O LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA eee ee GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 6611-2020-CG/GRLA-SVC VISITA DE CONTROL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE CHICLAYO - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE “AL SUMINISTRO, INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCION DE OXIGENO MEDICINAL A LOS PACIENTES COVID-19” PERIODO DE EVALUACION: DEL 9 AL 24 DE JULIO DE 2020 TOMO 1 DE 4 CHICLAYO, 31 DE JULIO DE 2020 “Deven doa lquaad de Opoturidades para ujeres y Hombres “Ao dela Universaizacién dela Sal’: OC. LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 6611-2020-CG/GRLA-SVC “AL SUMINISTRO, INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCION DE OXIGENO MEDICINAL A LOS PACIENTES COVID-19" INDICE w Pia |. ORIGEN 3 I. ALCANCE 3 IV. INFORMACION RESPECTO A LA ACTIVIDAD. 4 V. SITUACIONES ADVERSAS 5 VI. DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD: 16 ‘VIL INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 16 \ ‘VIII.CONCLUSION 16 1X RECOMENOAGIONES 16 APENDICES.LA CONTRALORIA Q' GENERAL DE LA REPUBLICA Pigina3de 19 INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 6611-2020-CG/GRLA-SVC “AL SUMINISTRO, INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCION DE OXIGENO MEDICINAL A LOS PACIENTES COVID-19" | ORIGEN El presente informe se emite en mérto a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Lambayeque, acreditado segin el Oficio n.° 000814-2020-CG/GRLA de 13 de julio de 2020. registrado en el Sistema de Control Gubemamental - SCG con la orden de servicio 1” 024L430-2020-223, en el marco de lo prevsto en la Directva n.° 002-2019-CGINORM “Servicio de Control Simultineo" aprobada mediante Resolucién de Contraloria n° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2018 y modificatorias, I. OBJETIVos 24. Objetivo General Determinar si el proceso de suministo,inraestructura y dstibucién de oxigeno medicinal para los pacientes COVID-19 en el Hospital Regional Lambayeque, es el adecuado para cubri la ddemanda del servicio y brindar la seguridad de poder dar una atencién adecuada. 22, Objetivos Especificos ~ Determinar siel abastecimiento de oxigeno medicinal en el Hospital Regional Lambayeque, se esta realizando de acuerdo a la demanda requerida para la atenciin de los pacientes ‘COVID-19, ~ Eslablecer si las condiciones de infraestructura hosptalaria y equipamiento para el ~almacenamiento y distbucién de oxigeno mecicinal para el servicio de atencion de pacientes ‘COVID 19 del Hospital Regional Lambayeque, son las necesarias y requeridas para poder de ‘oxigeno de manera oportuna y segura I, ALCANCE El servicio de Visita de Control, comprende la evaluacién de las condiciones relacionadas al abastecimiento, a la infreestuctura hospitalaia y equipamiento para el almacenamiento. y distrbucibn de oxigeno medicinal para el servicio de atencién de pacientes COVID 19 del Hospital Regional Lambayeque en adelante ‘Hospital Regional’ y ha sido elecutado del 14 al 22 de julio de 2020, sito en Prolongacion Augusto B. Leguia n.* 100 (Esquina con Av. Progreso n° 110-20), distro y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. ‘isa de Conto al Hostal Regional Lambayeque, dso y provi de Chilo, Lambayeque Petiodo: Sal 24 dou a 2020,~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU O! LA CONTRALORIA IRFORNE OE VISITA DE CONTROL N”651-2020-001GRLASSUC Pina de 18 IV. INFORMACION RESPECTO DE LA ACTIVIDAD En el marco del Decreto Supremo n.° 044-2020-PCM, que deciara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Necin a consecuencia del brote del ‘COVID-18, el Hospital Regional Lambayeque fue designado como centro exciusivo de isiamiento para atender a pacientes con la enfermedad del nuevo coronavirus, lo dicho se da en mérito @ que el Hospital Regional, constiuye un Hospital con nivel il, es decir nosocomio de alta complejidad, con ‘capacidadlogistica y estructural para atender alos pacientes con Covid-19. EI Hospital Regional, cuenta con un tanque criagénico de 16 000 m* de capacidad, para el ‘almacenamiento de oxigeno liquide medicinal, el cual es ayudado por un vaporizador para poder pasar dicho insumo de su estado liquido a gaseoso, asi mismo se cuenta con el suministro de dicho insumo através de una empresa abastecedora (Praxair Perl SRL) Toma ologrficaeecuade en vist de conal de 1 doula de 2020 Respecto a la adquisicion de Oxigeno Liquido Medi 199,50 % para joaénico El Hospital Regional, olorgo el 16 de abil de 2020, la buena pro del procedimiento de seleccién ‘Adjudicacion Simplficada 1.° 03-2020-HRL, para la “Adquisicién de oxigeno liquide medicinal para el Hospital Regional Lambayeque’, a la empresa Praxair Perd SRL, habiéndose emitido la orden de ‘compra ~ guia de internamiento n.* 0000328 (Exp. SIAF 0000001136) de 9 de junio de 2020 Mediante Contrato n.° 06-2020-HRL-UL derivado de la Adjucicacién Simplicada n.° 03-2020-HRL de 7 de mayo de 2020, el Hospital Regional contrato el suministro de bienes: “Adquisicin de ‘oxigen liquido medicinal para e! Hospital Regional Lambayeque” Viste de Control al Hospital Resional Lambayeque, dito y provincia de Chiclayo, Lambayeque Pera Gal 24 doula do 2020,7) LA. CONTRALORIA InFORME OE VISTA DE CONTROL N”651-2070-0016RLA.SHC STEIEL DOU ERCOUICA DEL eRe gin Sas 16 CUADROn.* 1 nde oxigenc liquido medicinal rT aaeauaeee Caron ‘Oxigeno Liqudo Medicinal 180 947.50 165 | 268 56037 Fuente: Conrato *05:2020¥RLUL de 7 de mayo de 200. Elaborado por: Comisin de Vista de Contol Segin clausula quinta, el plazo de ejecucion de dicho contrato fue por dace (12) meses, olorgando de manera mensual 20 000,00 kg (15 078,96 mJ, es decir 240 000,00 kg (180 947.50 nm), sin embargo, al 30 de junio de 2020, el consumo efectuado por el Hospital Regional, supero en 11 219,20 m® el consumo del monto contratado, al como se deta en cuadro n° 2 CUADRO n.* 2 Consumo de oxigeno liquido medicinal Ree 55:343.00 0.754 | 4172862 [411 500,00 0.754 84.071,00 Junio 2020 88 020,00 754 66-367.08 { 254 863,00 492 166,70 ent hes do Leura ~Regtado de Consumo Orgone Ludo Wadia labora por: Comin de Vago Conte Es asi, que mediante Oficio n,*000522-2020-GR.LAMB/HRL-OFAD-UM [3575925 - 0), el oordinador del Area de Mantenimiento del Hospital Regional, requir 1 080 000 m° de oxigeno liquide medicinal eara el periodo de julio 2020 a junio 2021. Dicho pedido se concret6 con la emision de la orden de compra ~ guia de intemamienton.* 000370 (Exp. SIAF 0000001328) de 6 de julio de 2020 por 272 727,27 mv, a favor de Praxair Peru SRL, a través de una contratacion directa ecto a la a in de Oxigeno Gaseoso para tanques de oxigeno. - [Mediante orden de compra — guia de intemamiento n.* 0000008 (Exp. SIAF N° 000000240) de 7 de be} febrero de 2020, el Hospital Regional solcité 423 mde oxigeno medicinal gaseoso al proveedor Praxair Pend EIRL, porelimporte de S/ 7 487,10; para el abastecimiento dels tanques de oxigeno. \ Asimismo, mediante orden de compra ~ guia de intermamiento n,° 0000315 (Exp. SIAF N° (000001102) de 29 de mayo de 2020, mediante compra directa, se requirié al mismo proveedor 3 500 m3 de oxigeno medicinal gase0so 93.5 %, por el importe de Si 61 950,00, \V. _SITUACIONES ADVERSAS De la revision efectuada a la “infraestructura, equipamiento y distrbucion de oxigeno medicinal para los pacientes COVID-19", por parte de! Hospital Regional Lambayeque, en adelante “Hospital Regional’, se han identficado cinco (6) sitvaciones adversas que alectan 0 podrian afectar la continuidad del proceso, el resutado 0 el agro de los objtivs relacionados al abastecimiento, a la infraestructura hosplalaria y equipamiento para el almacenamiento y dstrbuctin de oxigeno medicinal para el senicia de atencién de pacientes COVID 18; las cuales se exponen a continuacié: Vista de Conol a Hospel Regional Lambayeque, dst y princi de Chiclayo, Larbayeque Pet: 9 al 24d ui de 2020.INEORNE OE VISITA DE CONTROL N”651-2020-CQNGRLA SUC ~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU. \/ hm 1 "ate Pagina de 18 DEFICIENCIAS EN SISTEMA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, RESTRINGE LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS SALIDAS YIO TOMAS DE OXIGENO, GENERANDO, ‘ADEMAS, CONSTANTES CAIDAS DE PRESION, Y EL RIESGO DE UN LIMITADO ‘SUMINISTRO DE OXIGENO A LOS PACIENTES COVID-19, El Hospital Regional, cuenta con un tanque criogénico de veinte (20) tonetadas de capacidad para el almacenamiento de Oxigeno Medicinal, el cual es ayudado por un Vaporizador para Poder pasar dicho insumo de su estado Liquido a Gaseoso. Este nosocomio puede almacenar 16 000 mde oxigeno, que es distrbuido a ciento noventa y cinco (195) puntos de oxigeno y \eiticinco (25) ventiladores mecénicos, El oxigeno medicinal es calficado como un medicamento que se encventra dentro del grupo denominado como gases mecicinales Es usado no solo por los pacientes que se encuentran hosgitalzados como casos moderados o en las unidades de cuidado critic, sino también aquellos que presentan problemas en la saturacién del oxigeno o dicted respiratora, apreciandose en as siguientes lomas el referdo tanque: Figuras n.*: 2y 3: Central de Oxigeno Liquido Central ge Oxigene Liquide Fuente: Tomas foogtéfices efectuadas en vista de contol de 14 de uo de 2020, Sobre el pariculr, mediante documento n.° GIN, 004-08-MAY-2020 de 4 de mayo de 2020 la empresa proveadora de oxigeno, manifests “{..) Segin reporte de consumo del instrumento de medicién (medidor de fujo masico) al dia 01 mayo, su insttucién tiene un consumo promedio de 2,800 m? por dia, con un fyjo estimado de 117 mh 3° y G4 del Reglamonto para el Registo, Cnty Viglania Sanita de Producios Farmeduleos. Dispos dios y Productos Sanitais aprchado por Deco Suprema 16.2011. Vista do Conl a Hesital Region! Lambayeque, dst y provincia de Chiclayo, Labeyeque Peto: 9 124 de jule de 2020. 7 re CONTRALORIA(GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU, 7) LA CONTRALORIA INFORME OE VISTA DE CONTROL” 651-2020.06NGRLA SUC Pagina de 18 En funcién a lo expuesto, aletamos que su instucién que el sistema actual de peracién eslé llegando al Iimte de su capacidad méxima operativa. toda vez que el regulador (que abastece y regula el paso de origeno @ su red, soto dispone de una capacidad maxima de 120mm, ‘Asi mismo, en nuestra vista técnica realizeda el ofa 30 de abn! de 2020 se identficd que ef panel electric no se encuentra bajo norma siendo neceserioinsteler un panel de reguiacion con By-pass, S2 verlicd también que ef reguladorinstalado en su central es ef unico en funcionamiento y se encuentra deteriorado, esto significa un grave problema para ef abastecimianto del exigeno a sured (..)” Al respecto, mediante ofcio n.* 00612-2020-GR LAMB/HRL-OFAD-UM de 13 de mayo de 2020 [2574967-0, el coordinadar dela unidad de mantenimiento del Hospital Regional inform6 sobre el incremento de consumo de oxigeno liqido medicinal y el posible colapso del sistema de abastecimienio, incicando lo siguiente “()_indicar que nuesies redes estn disefadas pare cieta capacided de puntos de oxigeno, las cuales se han dupicado debido a gran demanda de pacientes. Hegando a fener CAIDAS DE PRESION EN LA RED, lo cual viene alarmando los paneles auciovisuates ubicados en los diferentes servicios cada vez que se presentan estas CAIDAS DE PRESION. (..) teniendo en cuenta fa siguiente cantidad de puntos de oxigeno y ta cantidad de ventladores en funcionamiento actualmente en esta insttucién. se recomienda restringir la implementacién de nuevas salidas y/o tomas de oxigens, lo cual puede conilevar aun colapso total de las redes y de todo muesto sistema de oxigeno actual, cicha recomendacién debe fomarse en cuenta af menos haste la implementacin de un nuevo sistema de regulacion de oxigen (..) TOMAS DE ITEM AREAUSUARIA OXIGENO. VENTILADORES [or | ewencenon —— a 3 02 [wosprraucacion |e = Uci= VOR = UCTRED 7 fa CONSULTOROS, HENODALISIS E ed] 0 | itcenes. ee 16 [NeOnaroLOGiA er ae are a 06 CENTRO OURURGTCO Y CENTRO 7 5 OasTETRGo i, fe (ora, gg De la visita de contol efectuada el 14 de juio de 2020, asi como de la informacién proporcionada por la jefatura de Enfermeria y Unidad de Mantenimiento, se verificd que los puntos de oxigeno existentes en el Hospital Regional se usan en forma constante, asimismo, se viene implementando nuevos puntos de oxigeno, asimismo, el uso de nuevos equipos veniladores mecaricos, venen siendo el punto de quiebre para el normal funcionamiento de sistema y las caidas de presin en sistema de oxigeno, asimismo los ventiladores requieren 36 ‘mora aproximadamente por ventiador, ocasionado consumos muy elevados ‘Cabe mencionar, que mediante Oficion.* 002017-2020-GR.LAMBIGERESAHRL-DE [3577061 = 35] de 22 de julio de 2020, el Director de la Unidad Ejecutora 403 Hospital Regional ., Lambayeque solicté financiamiento a favor de la |OARR “ADQUISICION DE PLANTA ‘isi ce Conal Hospial Regonl Lambayeque, diy poviil de Chiao, Lanbayeque Perera $0124 de julio de 0207) LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INEORNE DE VISTA 0 CONTROL N* 6511-2420. CBERLASIC ‘GENERAL DE LA REPUBLICA Pigia de 18 GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL: CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO, EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" con Cédigo tinico de Inversiones NP 2489788, por el importe de SI 4 377 008,00, con la fnalidad que contribuird a cerrar brecha de atencion ante el Estado de Emergencia Sanitaria por ef CORONAVIRUS covin-t9. La situacion expuesta no ha tenido en cuenta la normativa siguiente: > Norma Técnica de Salud n.° 119-MINSA/DGIEMLV.01 “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atencién”, aprobada mediante Rosolucién Ministerial n.° 862-2015IMINSA de 29 de diciembre de 2046. foo) 6.2.5 Del cisefo de Instalaciones Mecénicas 6.2.5.5 Sistema de Gases Medicinales Para las instalaciones de gases medicinales, se consideraran las especiicaciones técnicas ‘minimas para el suministro o instalacion de gases medicinales, contemplando los ‘equerimientos necesarios de acuerdo a los distntos materiales, ) ‘Sistema de Oxigeno Medicinal J Los sistemas de suministro de oxigeno medicinal, deben estar dimensianados de acuerdo a la demanda del establecimiento de salud (..)" PAT > Decreto de Urgencia n° 066-2020, Decreto de Urgencia que dicta Medidas Extraordinarias para Incrementar la Produccién y el Acceso a Sistemas de Oxigeno Medicinal para el Tratamiento del Coronavirus y Reforzar la Respuesta Sanitaria, en ‘el marco del Estado de Emergencia Nacional por el Covid-19 () Articulo 1. Objeto , Er presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas ertracrdinaias ( phe para incrementar la produccién y ef acceso a sistemas de oxigeno medicinal para @! tratamiento del Coronavirus (COVID-19), a fin de reforzar y garantizar la respuesta \ ssantara efectva y oportuna para la atencién de les personas con sospecha o olagnéstico postvo. () Articulo §. Autorizacién excepcional para compra y mantenimiento de plantas generadoras de oxigeno medicinal. 5:1 Auorizase, excepcionalmente y durante el Ajo Fiscal 2020, al Ministerio de Salud para que, en fevor y a solictud de los gobiemos regionales y EsSalud, efectie las Contrataciones para la adquisicién de plantas generadoras de oxigeno. ciindros, dlispostves indviduales y mitiples de generacién de oxigenc, asi como la instaacién de redes de gases medicineles y ef mantenimiento correctvo de plantas generadoras de ‘oxigeno para el funcionamiento de fas ya existentes. La situacién descrtaafectara la atencion a los pacientes COVID-19, que necesitan del sistema de oxigenacién, ante la posibiidad de no poder suminisrar la cantad necesaria de presién de suministo de oxigeno, ‘Vista de Conta Hospital Regional Lambayeque, distil y provincial de Chiclayo, Lambayeque Prod: 9 al 24 de juio do 2020.7) LA CONTRALORIA IREORNE OE VISITA DE CONTROL N” 651-2020. 06:6RLA SUC IEASHAL DEUS RePgeLley DEV ren Pigina de 18 2. LA ENTIDAD NO CUENTA CON GILINDROS DE OXIGENO PROPIOS (8 y 10 me), ASIMISMO, POSEE PUNTOS DE RED DE OXIGENO INOPERATIVOS EN LAS AREAS DE hospitalizacion Y EMERGENCIA, LIMITANDO LA ADECUADA ATENCION DE PACIENTES. cov. De la visita de control electuada el 14 de julio de 2020, asi como de fa informacién registrada en formato F500.2 - Aplicativo de Camas para gestion centralizada de la disponibilidad de camas de hosptalzcion y UCI, y proporcionada por el dea de Estadistca dela Ofcina de Gestion de {a Calidad, el 14 de julio de 2020, se vertica que el Hospital Regional no posee Cilindros de ‘oxigeno propios de capacidad de 10 mt y 8 mt, segtin detalle en cuadro n° 3. CUADRO nS 3 ABASTECIMIENTO DE OXIGENO: CILINDROS 0 ENVASES. ‘Consumo’ CA eao Cr Cc Cilincros 10 me? 0 8/8) Total Ta Fuente: informacion proporconada por area de Estadistica, Elaborado por: Comisién de Cont! Al respecto, el personal asistencial manifest6 que con lafnalidad de cubrir el incremento de la demanda de atencién a pacientes, ademas de los puntos instalados en la infraestructura hhospitalaia, el suministro de oxigeno se efectiia mediante cilindros de oxigen: sin embargo, tal ‘como se advierte en el cuadro precedente, el Hospital Regional no cuenta con cilindos de ‘oxigeno propios, por lo que viene utiizando en calidad de préstamo, los clindros de propiedad de la empresa abastecedora de oxigeno. Asimismo, de la informacion proporcionada por la Entidad, durante la vista efectuada por la comisién de Visita de Contol, se ha evidenciado que el Hospital Regional, posee tres (3) y veinfiuno (21) puntos de oxigenos inoperativos, en las areas de Emergencia y Hospitalizacion, respectivamente, segin detale en cuadro 0." 4 CUADRO n.* 4 TOTAL PUNTOS DE RED DE OXIGENO EN HOSPITAL REGIONAL LUGAR CETUS ar UCIADULTOS | 6 0 _ UCI PEDIATRIC i 2 - 0 UGIN g 0 HOSPITALIZAGION 76. 2 | EMERGENCIA | 30 3 | TOTAL | 123 26 J Fuente: Informacion proporcionada por area de Estadisica Elaborado por: Comision de de Conto! La situacién expuesta contraviene la normativa siguiente: > Ley General de Salud, aprobada mediante Ley n.° 26842, publicada el 15 de julio de 1997, vigente desde 12 de enero de 1998. (ou) isa de Conta al Hostal Regional Lambayeque, distro y provincial de Chiclayo, Lambayeque Perado: 924 de uio de 2020IRFORNE DE VISITA DE CONTROL N"651:2020-CG1GRLA SUC ele CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU “sta de Contra i Hospital Regional Lambayeque dina prowncal de Chelayo, Lambayea, Perod: 8a 24 de uso de 2020. Pigia de 18 Capitulo i de fos establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. () ‘Articulo 37.- Los establecimiento de salud y las servicios médicas de apoyo. cualquiera sea su naturaleza 0 modalidad de gestion, deben cumplir tos requerimientas que disponen fos reglamentos y normas técnicas quo dicta la Autorided de Salud de nivel nacional relacion a planta fisica, equivamiento, personal asistencia, sistemas de saneamiento y control de fiesgos relacionados con fos agente ambientales fisicos, quimicos. ioldgicos y ergonémicos y demas que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad de los mmismos. La Auteridad de Salud de rivel nacional o a quien ésta delegue, veriicard periddicamente el cumplimento de lo establecido en ia presente disposicin (..)" % Decreto de Urgencia n° 025-2020, dictan Medidas Urgentes y Excepcionales Destinadas a Reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al Covid- 19 en el Territorio Nacional, publicado el 11 de marzo de 2020 (.) Articulo 6. Autorizacién para la adquisicién y transferencia de bienes y servicios (.) 62 Asimismo, autoricese al Ministerio de Salud, sus organismos publicos adscitos, los establecimientos de salud de los Gobiemas Regionales y ESSALUD, a realizar fa ;prestacion de servicios complementarios que permit brindar tos servicios de salud para fa atencign inmediata de la poblacin afectada y’o garantzar la continuicad de los mismmos. td La siuacion deserta limitaria la atencién a los pacientes COVID-19, que ingresan al nosocomio visitado ‘ABASTECINIENTO LIMITADO DE MASCARILLAS PARA OXIGENO MEDICINAL, GENERA RIESGO DE ATENCION INOPORTUNA A PACIENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL CON ‘SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA POR COVID-19. De la visita de control efectuada el 14 de julio de 2020, asi como de ta informacion proporcionada por los kardex de almacén de la Farmacia Principal (SISMED) y jefatura de Enfermeria del Hospital Regional, se evidencio un limitado abastecimiento de mascarilas para ‘oxigeno medicinal, segin detale en cuadro n.* 6. CUADRO ‘Consumo y Saldos de Mascarilas para ox . certo st (ol) PRODUCTO rite ETC) 18906 | CANULA BINASAL PARA OXIGENO NEONATAL 3 3 % 10419 | CANULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICO. 4 4 2 | 18934 | CANULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO ° 3 0 | i 16766 | MASCARILLA DE RESERVORIO ADULTO o 58 a 25373_| MASCARILLA DE RESERVORIO NEONATAL |INFORNE OE VISITA DE CONTROL N" Gott ozn-COKGALA.SVC CENBUE DE LA REPURNCS Det Fer OM" CONTRALORIA Pigina tt de 18 CUADRO n.” 5 Consumo y Saldos de Mascarilas para oxigen medicinal aes Remmcnt Rese 7) 16767 | MASCARILLA DE RESERVORIO PEDIATRICO 3 1 a ASCARILA DE OXGENO DESCARTABLE | e a ADULTO ° | rans | WESSARLLA”-D OnceNO” DeSOARTABL | NEONATAL | | s145e | smscaraDe onceno De venTuR A0ULTO 31298 MASCARA OE OXIGENO OE VENTURI = g a i PEDIATRICO _ Fuente: Kardex do Farmacia Principal el Hospital Regional Elaborado por: Comistn de Contol e000 La situacién expuesta no ha previsto a normativa siguiente Decreto de Urgencia n.° 025-2020, dictan Medidas Urgentes y Excepcionales Destinadas a Reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al Covid- 49 en el Territorio Nacional, publicado el 11 de marzo de 2020 (.) Articulo 6.- Autorizacién para la adquisicin y transferencia de bienes y servicios (.) 62 Asimismo, autoricese al Ministerio de Salud, sus organismos pablicos adscritos, los establecinientos de salud de las Gobiemas Regionales y ESSALUD, a realizar fa -prestacion de servicios complementarios que pemitan brindar los servicios de salud para la atencion inmediata de la poblacin afectada yo garantizer la continued de los mismos. fo) > Resolucion Ministerial n.° 193-2020/MINSA, que aprobé el Documento Técnico: Prevencién, Diagnéstico y Tratamiento de Personas Afectadas por Covid-19 en el Peri, de 13 de abril de 2020 (.) “VN, DE LAS RESPONSABILIDADES 4&3 HOSPITALES E INSTITUTOS 6) Garanlizar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos para fa atencién de pacientes COVID-19, Esto incluye los equipos de proteccién personal (EPP) y pruebas de Ieboratorio para COVID-19 y fa disponibided de oxigeno medicinal (..)" A La sitvacion descrita, podria afectar la atencion oportuna a pacientes que acuden al hospital con sinlometologia respiratoria por COVID-19. Visa de Conta al Hosital Regional Lambayeque, cisioy provincia de Chicayo, Lambayeque Peredo, 9 al 24 deuio de 2020‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU 7) LA CONTRALORIA INFORME DE VISTA DE CONTROL N* 661. 2020.061GRLASVC Pigins 2 18 4, HOSPITAL REGIONAL NO DISPONE DE BATERIA DE BALONES DE OXiGENO MEDICINAL, CONECTADOS A LA RED DE TUBERIAS, NECESARIOS PARA RESERVA, EN ‘CASO DE CONTINGENCIA EN ABASTECIMIENTO, LO QUE GENERARIA AFECTACION EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES COVID-19, En el desarrollo de la visita de control, efectuada al Hospital Regional, el 14 de julio de 2020, se advirié que el sistema de suministro de oxigeno medicinal, no contaba con el sistema de bateria de balones, que deberia estar conectado a la red de tuberias, los cuales funcionan ‘como reserva en caso que se agote el suministo en el tanque principal Fuente: Tomas fotogrtcas efectuadas en visita de control de 14 de julio de 2020. Vista de Contl al Hospital Regional Lambayeque, dst y promncia de Chiclayo, Lambayeque. Ponda: 9a! 24 de uo de 202.(GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERO OH CONTRALORIA INFORNE OE VISITADE CONTROL N"661:2020.CG:GALA SUC Pagina de 18 La situacién expuesta no ha tenido en cuenta la normatva siguiente > Ley General de Salud, aprobada mediante Ley n.° 26842, publicada el 15 de julio de 1987, vigente desde 12 de enero de 1998. t) Capitulo i de fos establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. (.) Articulo 37.- Los establecimiento de salud y los servicios médicos de apoyo. cualquiera sea su naluraleze 0 modalidad de gestion, deben cumplir fos requerimientos. que aisponen los reglamenlos y normas técnicas que dicta la Auloridad de Salud de nivel nacional relacion a planta fisica equipamiento, personal asistencial. sistemas de saneamiento y contro! de riesgos relacionados con los agente ambientales fisicos {quimicos, biolégices y ergonémicas y demas que proceden atendiendo a la naturaleza ¥y complejidad de los mismos. La Autoridad de Salud de nivel nacional o a quien ésta delegue, verificard periddicamente ef cumplimento de lo establecido en la presente aisposicion (J. > Norma Técnica de Salud n.° 119-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atencién”, aprobada mediante Resolucion Ministerial n.° 862-201S/MINSA de 29 de diciembre de 2015. (9 6.2.5 Del diseio de Instalaciones Mecénicas 6.2.5.5 Sistema de Gases Medicinales ( A. Sistema de Oxigeno Medicinal (J = Los sistemas de suministto de oxigeno medicinal, deben estar dimensionados de ‘acuerdo a la demanda del establecimiento de salud y deben estar conectado a! sistema de baterias de balones de oxigeno medicinal que se encuentra en la central dde gases medicinales = La central de oxigeno, esta conformado por un sistema de bateria de bafones de ‘oxigeno medicinal, con reguladores autométicas y conectados a lared de tuberias. \ (J El hecho expuesto afectaria la alencién de los pacientes par COVID-19, poniendo en riesgo su salud 5. INADECUADO ALMACENANIENTO Y MANEJO DE BALONES DE OXIGENO; GENERA EL RIESGO DE ACCIDENTES YIO DETERIORO DE LOS MISMOS, COMPROMETIENDO LA ‘SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y PERSONAL QUE ACUDEN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD. Durante la visita de verifcacién realizada el 14 de julio de 2020. al Hospital Regional, se identficé que fos balones de oxigeno se encuentran almacenados en una zona de circulacién, ‘sin soportes, ni medidas de sujeciin, expuestos a cambio de temperatura debido a la cexposicion a la luz soar, tal como se muestra en las figuras n,"58 y 7 ‘isa de Conta Hostal Regional Lanibayeque, cistoy provincial de Chay, Lambayeque, Perado: al 24 dejuiode 2020,) LA CONTRALORIA IRFORNE OE VISITA DE CONTROL N” 6511 2020-C6NGRLA SUC GENERAL DE DCEPOmICA DELETE Piping 18618 Figuras n.° By 7: Inadecuado almacenamiento de balones de oxigeno Fuente: Tomas fotogrtcas efecluadas en visita de contol de 14 de julio de 2020. La sitvacion expuesta no ha tenido en cuenta la normativa siguiente! Vista de Contol a Hostal Regional Lambayeque, cist y provincial de Chiclayo, Lambayeque Peto § a 2 de uo de 202(GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU 7) LA CONTRALORIA NORE DE VISITA DE CONTROL N* G61. 200.CGIGRLA-SVC Pigina 5618 > Ley General de Salud, aprobada mediante Ley n.° 26842, publicada el 15 de julio de 1997, vigente desde 12 de enero de 1998. () Capitulo il de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. (4) Articulo 37.- Los establecimiento de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza 0 modalided de gestion, deben cumplir fas requerimientos que cisponen los reglamentas y normas técnicas que dicta fa Autoridad de Salud de nivel nacional relacion a plania fisica, equipamiento, personal asistencial, sistemas de saneamianto y contro! de riesgos relacionados con los agente ambientales isicos. ‘uimicos, biolégicos y ergonémicos y demas que proceden atendiendo a la naturaleza ¥y compleidad de fos mismos. La Autoridad de Salud de nivel nacional o a quien ésta delegue, verificaré periécicamente el cumplimento de lo estabiecido en la presente disposicion(..) > Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo aprobado ‘mediante el Decreto Supremo n.” 013-2006-SA, publicado el 25 de junio de 2006. te) Articulo $°.- Garantia de la calidad y seguridad de fa Atencién “(.) Los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo estan obligados 2 garantizar la calidad y seguridad de la atencién que ofrecen a sus pacientes, a ‘proporcionarles fos mayores beneficios posibles en su salud. a protegerios integramente contra riesgos inneceserios y satisfacer sus necesidades y expectativas en fo que corresponda > Norma Técnica Peruana 512.001:1989 (revisada ef 2012) “GASES COMPRIMIDOS, Requisitos de almacenaje, transporte, manejo y trasvase” aprobada mediante Resolucion Comision de Normalizacién y de Fiscalizacion de Barreras Comerciales No Arancelariasn.° 0133-2012-CNB-INDECOPI, de 5 de enero de 2013 {) 5 Requistos(..) 5.3.2 Las areas de almacenaje de ciindros estarén claremente seiteladas con los nombres de los gases que se van almacenar y dichas areas serén constuidas de material no inflamable. Se colocaran ademas carteles que indiquen fa prohibicion de fumar. 5.34 Los ollndros lenos y vacios serén almacenados separadamente y el area de ‘almacengje seré diseads para que los ciindros con contenido mas antiguo sean extaidos ‘primero con un minimo de maniouleo. 5.3.5 Los ambientes de almacenaje serén sec0s, frescos y bien ventlados. No se permit almacenaje en ubicaciones bajo la superficie ni tampoco se deberé aimacenarcilindro a temperatura mayor de 52° cerca de radiadores w otras fuentas de calor. bo) 5.36 Los cilindros se protegera de cualquier objeto que produzca cories y otra abrasin en la superficie de metal. No se deberé aimacenar clindros cerca de ascensores o vias de ‘paso 0 en ubicaciones donde abjetos pesados mules puedan caer 0 gajpearciindos (..) La situacién descita, podria generar accidentes, comprometiendo la seguridad e integridad fisica de los usuarios y personal del establecimiento de salud. ‘sta de Control al Hospi Reg onal Lambayeque, stro y prouncial de Chidayo, Lambayeque Peo: 924 de jlo de 20207) LA CONTRALORIA (GENERALE A REPUBLICA DEL PERU some vera ce coo. esrtecoorie KF cosas Det track oi end Pagina ede 16 VI. DOCUMENTACION VINCULADA ALA ACTIVIDAD La informacion y documentacin que Ia Comisién de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Visita de Contral a la “Infaestructura, equipamiento y distnbucion de coxigeno medicinal para los pacientes COVID-19", se encuentra detalada en el Apéncice m.° 1 VI INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS Durante fa ejecucién del presente servicio de Visita de Control, la Comision de Control no eitid ringin Reporte de Avance ante Situaciones Adversas, Vill, CONCLUSION Durante la ejecucién del servicio de Visita de Contol al Hospital Regional Lambayeque, se han ‘adverido cinco (5) situaciones adversas que afectan o podrian afectar ia continuidad del proceso, el resultado 0 el logto de los objetvos relacionado, al suministo, infraestructura y distnbucion de ‘oxigeno medicinal alos pacientes COVID-19, fas cuales han sido detalladas en el presente informe. IX, RECOMENDACIONES |. Hacer de conocimianto al Director del Hospital Regional Lambayeque, el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identficadas como resultado del servicio de Visita de Control al suministo, infraestructura y dstibucién de oxigeno medicinal a los pacientes COVID-19, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y coreclivas ‘que correspondan, en el marco de sus competencias y oblgaciones en la gestiin institucional, ‘con el objelo de asegurar la continuidad, el resultado o el logo de los objetivas de! mencionado proceso, 2. Hever de conocimiento, al Director del Hospital Regional Lambayeque que debe comunicar al COrgano de Control institucional de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, através del plan de accion, las acciones preventivas 0 comectivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Contra Chiclayo, 31 de julio de 2020, ‘Wiguel Alexander Estrella Gi Supervisor < Comisién de Contrel Tomas Telfo Bonzaquen Gerente Regional de Contal te) Gorencia Regional Lambayeque Vista de Cont al Hospital Regional Lambayeque, dito y provincial de Chica, Lambayeque, Petiado: 9 al 24d ua de 2020,(GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU. @QOr" CONTRALORIA INFORWE CE VISTA DE CONTROL 661-2020-061GRLA.SUC Pagina 1 de 16 APENDICE n° 1 DOCUMENTACION VINCULADA ALA ACTIVIDAD 1. DEFICIENCIAS EN SISTEMA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, RESTRINGE LA. IMPLEMENTACION DE NUEVAS SALIDAS YIO TOMAS DE OXIGENO, GENERANDO, ‘ADEMAS, CONSTANTES CAIDAS DE PRESION, Y EL RIESGO DE UN LIMITADO SUMINISTRO DE OXIGENO A LOS PACIENTES COVID-19. = Documiento +_| G.V.N. 004-09-MAY-2020 de 4 de mayo de 2020 2 | Oficion.* 00512-2020-GR LAMBIHRL-OFAD-UM de 13 de mayo de 2020 3 Formato de verficacién: Visita de Control al Suministro, Infraestructura y Distibucién | Oxigeno Medicinal para los pacientes COVID 19. | io N° 002017-2020-GRLAMBIGERESNHRL.-DE [3577061 - 35] de 22 de julio de | 2020 2 ENTIDAD NO CUENTA CON CILINDROS DE OXIGENO PROPIOS (8 y 10 mt), ASIMISMO, POSEE PUNTOS DE RED DE OXIGENO INOPERATIVOS EN LAS AREAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA, LIMITANDO LA ADECUADA ATENCION DE PACIENTES COVID. [ie] Decuiniento z ] +, | Formato F500.2 - Aplicativo de Camas para gestion centraizada de la isponibiidad de ccamas de hosptaizacion y UCI. 2 | Formato de veriicacion: Vista de Control al | de Oxigeno Medicinal para os pacientes COVID 19. isto, infraesiructura y Distnbucin | 3, ABASTECINIENTO LIMITADO DE MASCARILLAS PARA OXIGENO MEDICINAL, GENERA RIESGO DE ATENCION INOPORTUNA A PACIENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL CON ‘SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA POR COVID-19, “| Ne Documento E | Ht ~| Kardex de Farmacia Principal del Hospital Regional Formato de veriicacion: Vista de Contol al Suministo, nfraesiuclura y Distibuclon de Oxigeno Medicinal paras pacientes COVID 19. 4, HOSPITAL REGIONAL NO DISPONE DE BATERIA DE BALONES DE OXiGENO MEDICINAL, CONECTADOS A LA RED DE TUBERIAS, NECESARIOS PARA RESERVA, EN CASO DE CONTINGENCIA EN ABASTECIMIENTO, LO QUE GENERARIA AFECTACION EN LAATENCION Y RIESGO EN LA SALUD DE LOS PACIENTES COVID-19, Ne Dosumento| ae | 1_| Kardex de Farmacia Principal del Hospital Regional | Formato de venticacin: Vista de Control al Suminisc, Infaestuctura y Distribucién de Oxigeno Medicinal para los pacientes COVID 19, J isa de Contra al Hostal Regoral Lanibayequ.dstioy previnea de Ching, Lambayeque Porcdo. © al 24 deluge 2000,(GENERALE LA REPUBLICA DEL PERU Or" CONTRALORIA INFORIE DE VISTA DE CONTROL W661. 200-C61GRLA SWC Pagina We 18 5. INADECUADO ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE BALONES DE OXIGENO; GENERA EL RIESGO DE ACCIDENTES YIO DETERIORO DE LOS MISMOS, COMPROMETIENDO LA ‘SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y PERSONAL QUE ACUDEN AL ESTABLECIMIENTO DE ‘SALUD, Ne Deeumento ‘|_| Kardex de Fannacia Principal del Hospital Regional - ‘2 | Formato de verticaciin: Visita de Control al Suminisiro, nfestructura y Distibucion | * | de Oxigeno Medicinal para los pacientes COVID 19. Vista de Conta Hospi Regional Lambayeque, distioy srovincia de Chay, Lambayeque Perodo: 9 al 24 de julia do 2020.IE rel 2 eee oe LA CONTRALORIA —— ‘Ao de la Universalizacion de fa Salad Chiclayo, 31 de Julio de! 2020 i [ OFICIO N° 000915-2020-CG/GRLA Be Decent de fe Igualied de Opomtunicades para Mujeres y = Sten 5 a po Ee actin taarea, eis Te Na et aa cin pooh eae eae 13 Asunto : Comunicacién de Informe de Visita de Control n,” 6611-2020-CG/GRLA-SVC. Referencia : a) _Articulo 8” de la Ley n.° 27786, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica y sus modificatorias. b) Ley n° 31016 Ley que establece las medidas de desplieque del Control Simuttaneo durante la Emergencia Sanitaria por el COVID-19. ©) Directiva n® 002-2019-CGINORM “Servicio de Control Simultaneo" aprobada con Resolucién de Contraloria n° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019, Me es grato dirigirme a usted, en el marco de la normativa de la referencia, {que regula el servicio de control simulténeo y establece la comunicacién al Titular de la entidad © responsable de la dependencia y de ser el caso a las instancias competentes, respecto a la existencia de situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. Sobre el particular, de la revisién de la informacién y documentacién vinculada ‘Al suministo, infraestructura y distribucién de Oxigeno medicinal para los pacientes COVID- 419 en el Hospital Regional de Lambayeque”, comunicamos que se ha identificado cinco (5) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n,* 6511-2020-CGIGRLA- SVC, que se adjunta al presente documento, En tal sentido, agradeceremos remitir al Organo de Control Institucional de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, el Plan de Accién correspondiente, en un plazo de cinco (5) dias habiles conlados a partir del dia siguiente habil de recibida la presente ‘comunicacién Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideracién ‘Atentamente, Documento firmado digitaimente ‘Tomas Tello Benzaquen Gerente Regional de Control Il Gerencia Regional de Control de Lambayeque(e) Contraloria General de la Repiblica (TTBissg) 'Nro, Emision: 04071 (L430 - 2020) Elab:(U17585 - L430) Esta os una copa autética mpximble do un documento electrnico archivado rors Contalora Genel lo Republica. apicando lo depuasto por ol At 25 da DS. 070-2013-PCky la Teteera Disponeién Complementana Final dei DS. 026- 2016-PCM. Su aulenticdad e iniegdd pueden ser contasiadas a Waves dela siguiente ‘acecton web: hitpe:iverticadoe.conttalerla. gob pelveriicedoctinico.do e maresanco el sauente codgo de ‘onteacion JHKBEGO.