65000

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es CODENSA S.A. ESP. NIT. 830.037.248-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios.

0062015-1

65000
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 609544051-5

65000
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DIEGO RAMON ARCIA HERNANDEZ cazSvRXwVXyYQxZcbcP
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CL 22 SUR NO 12 B - 54 AP 300 :FgfM4Z0g4fMH4Tv31:

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PISO 3 XUNIyMo8RsaRW8nV0vX
6NRfNG5ZGpq3IBdZ1JZ
LtvLGJs2OdzszSrp:J2
BOGOTÁ, D.C. jcbZTtXvrrE4ujuSulZ
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CIUDAD JARDÍN SUR
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Promedio últimos 6 meses con

consumo real:
kWh
400 392 376
338
300 281 281 288
267
200
200

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100

0
ABR MAY JUN JUL AGO SEP PROM OCT

PERÍODO FACTURADO: Valor kWh prom. CONSUMO MES kWh

02 SEP/2020 A 02 OCT/2020 $536.13 376

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ZlXZ1mo:IlfAXZlXZ DURACIÓN INTERRUPCIONES FRECUENCIA INTERRUPCIONES
cabRwQVvuQXvXbzzR INFORMACIÓN DE LA CUENTA (Horas)
20
(Eventos)
asWLpetg7h0G4ASf8
GRUPO: 1 CIRCUITO: CP23-25538TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 COD. FACTURACIÓN:

16
14.46
D;9bEvWOv9PNdg0tP CLASE DE SERVICIO: Residencial 15
16.00

i:p9f44a2k3JrOrUZ ESTRATO: 3
12
sqMfJcnAKAZMBUPpX
ZrFqNLHf1hBn7GhF8 CARGA kW: 7 8
10

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Zs:Z:tpa0cRMwphR0 RUTA REPARTO: 1000 2 06 204 0361 4 5

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3.00
RUTA LECTURA: 1000 2 06 204 0358 0
0.23 0.00
0
1.00
0.00
MANZANA DE LECTURA: MS00120428 DIUG DIU DIUM THC FIUG FIU FIUM TVC

MEDIDOR NO: 262226 CD: 25538TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
MEDIDOR NO: PERIODO: Agosto/2020 Dt: 171.01 CF: 281 MC: 0 MF: 1 %t: 10
COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019
G:215.64 T: 36.42 D: 191.24 CV: 50.96 PR: 47.61 R: 21.54 CF: 0.00 / $563.43 Costo kWh Mes
ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago
oportuno. Para mayor información comuníquese al 7 115 115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP Somos grandes contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co/resolucionCREG 156-11
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a
CODENSA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea 7 115 115, fuera de
Bogotá al 01 8000 912 115 o 5 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 07 OCT/2020
 15 OCT/2020
127,966 - Page 2 of 2

15 OCT/2020

$203,340
$203,340 $0 $203,340 19 OCT/2020

0062015-1 04 NOV/2020
65000

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ENERGÍA 13305 12929 376 $536.13 $201,587

(415)7707209914253(8020)01006201516095440515(3900)00000000203340
SUBSIDIO Consumo a subsidiar 130 kWh X Valor kWh $536.1366 X Beneficio -15.00% $-10,455
No. Cuenta 0062015-1

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $6,371 DIARIOS SUBTOTAL: $191,132

SALDO CONSUMO NO SUBSID DIFERIDO COVID $256,756

CONSUMO NO SUBSIDIADO DIFERIDO COVID $10,922
INTERES CONSUMO NO SUBSIDIADO DIFERIDO $1,261
INTERES POR MORA ( RES:6-- NORE:27,14- E $21
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) $4
SUBTOTAL: $12,208

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la

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VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Cuota último convenio diferido: 1 DE 24

Consumos + Otros cobros asociados a energía $203,340 Productos y servicios diferentes a los $0
de energía y aseo
Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO,
suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión. éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de
cobranza.

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