Entrada del almacén

número Responsable Acción Observación

1 Proveedor Acude al almacén
2 Proveedor Se registra en la bitácora de
acceso
3 Proveedor Se identifica con el almacén
4 Almacén Solicita su identificación del ¿Cuenta con identificación?
proveedor Si: continúa paso 5
No: continua con el inciso a
a) Almacén Indica la observación El proveedor deberá conseguir su identificación o constancia de trabajo que lo
acredite.
b) Proveedor Consigue la identificación y continua con el paso 1.
5 Almacén Se solicita la documentación
6 Proveedor Entrega la documentación
7 Almacén Recibe y revisa la Se revisa la documentación para comparar si concuerda con la información.
documentación drive.
8 Almacén Revisa la documentación físico . Documentación deberá estar completa con lo siguiente:
 La orden de compra debidamente firmada y sellada.
 El contrato y/o convenio modificatorio (firmado por todas las partes).
 Factura por triplicado. (CDFI o factura electrónica)
 Contar con el instrumento contractual establecido.

Almacén ¿Es correcta? Si: continúa paso 9

No: se continua con el inciso c
c) Almacén Se le indica observación El proveedor deberá contar con su documentación completa y continúa con el inciso
d.
d) Proveedor Recibe la documentación y Continua con paso número 1
realiza las correcciones
correspondientes
9 Almacén Verifica comprobante fiscal Consulta la siguiente página:
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
Almacén ¿El comprobante fiscal está Si: continúa paso 10
vigente? No: se continua con el inciso d.
10 Proveedor Entrega la mercancía.

11 Almacén Verifica la mercancía Con forme a la documentación entregada.

Almacén ¿La mercancía está completa? Si: continúa paso 12
No: y se continua con el inciso e.

e) Almacén Le informa al proveedor y se Se le hace la observación al proveedor que debe cumplir con:
regresa su documentación  Unidad
 Pieza
 Cantidad solicitada.
 Calidad de la mercancía y se continua con el inciso f.
f) Proveedor Recoge la documentación y Continua con el inciso d.
mercancía
12 Almacén Recepción de mercancía
13 Almacén Realiza el firmado y sellado de Una vez verificados y cuantificados los bienes (mercancía) contra la Orden de
la documentación Compra y facturas, se estampa dentro del cuerpo de la factura el sello del ALMACÉN
por triplicado:
 Una para la Dirección de Compras, para efectos de pago.
 Para el proveedor, para su recepción.
 Para el archivo del almacén.

13 Almacén Entrega la documentación Se entrega 2 facturas sellada y firmada al proveedor.

14 Proveedor Recibe la documentación El proveedor recibe 2 facturas sellado y firmado por almacén.
Almacén Envía a proveedor a compras Proveedor tendrá que presentarse en compras para la entrega de factura y recibir la
orden de pago.
15 Almacén Almacena la mercancía
16 Almacén Genera memorándum de
ingreso de mercancía
17 Almacén Genera expediente de la Se genera expediente incluyendo toda la documentación recibida y generada.
 recepción
18 Almacén Digitalización de expediente Digitaliza los siguiente:
 Orden De Compra
 Factura

19 Almacén Archiva expediente físico

20 Almacén Realiza captura de información Y se genera carpeta digital y se registra lo siguiente:
en sistema entrada.  Orden De Compra
 Requisición
 Factura
 Partida Presupuestal
21 Almacén Genera formatos de Conforme a la requisición requerida.
memorándum de salida para el
área requirente
Fin