DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES - COMPONENTE I

PROYECTO : ” MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL CANAL SAYLLANI EN LA COMISIÓN DE REGANTES DE ESTIQUE-
TALABAYA, DISTRITOS DE ESTIQUE Y ESTIQUE PAMPA - PROVINCIA DE TARATA - REGION TACNA”
REGION : TACNA

1 GASTOS GENERALES VARIABLES

1.1 DIRECCION TECNICO Y ADMINISTRATIVA DE OBRA

1.1.1 Gasto de Administración de Obra

Cant Tiempo Costo Participacion Sub Total Total
Oficina Central
Gerente General 1 6.0 7000 10% 4,200.00
Contador 1 6.0 3000 10% 1,800.00
Secretaria 1 6.0 1500 10% 900.00
Administrador 1 6.0 5000 10% 3,000.00
Leyes Sociales 30% 2,970.00
12,870.00
1.1.2 Varios
Cant Tiempo Costo Participacion Sub Total Total

Fotocopia de planos e impresiones 1 1 2000 100% 2,000.00

2,000.00

1.1.3 Dirección Técnica y Administrativa de Obra

Cant Tiempo Costo Participacion Sub Total Total
Personal profesional y técnico
Residente de Obra 1 6.0 7000 100% 42,000.00
Ingeniero Asistente de Residente 1 6.0 3000 100% 18,000.00
Ingeniero de Calidad 1 6.0 4500 30% 8,100.00
Ingeniero de Seguridad 1 4.0 4000 100% 16,000.00
Ingeniero Ambiental 1 4.0 4500 30% 5,400.00
Ingeniero de Costos y Valorizaciones 1 4.0 4500 30% 5,400.00
Tecnico en Suelos y Concreto 1 4.0 2000 20% 1,600.00
Leyes Sociales 35% 33,775.00
Personal administrativo y apoyo
Asistente Administrativo 1 6.0 2500 65% 9,750.00
Almacenero 1 6.0 2000 100% 12,000.00
Guardianes 1 6.0 2000 100% 12,000.00
Chofer 1 6.0 2000 100% 12,000.00
Leyes Sociales 35% 16,012.50
192,037.50
206,907.50
1.2 EQUIPO NO INCLUIDO EN COSTO DIRECTO

Camioneta 4 x 4 Pick-Up 1 x 4000.00 100.00% 6.0 meses = 24,000.00

Equipo de Laboratorio 1 x 3500.00 20.00% 6.0 meses = 4,200.00
28,200.00
1.3 COMBUSTIBLES
precio Gal/dia Tiempo/dia
Petroleo 1 x 11.44 10.0 156.0 gal = 17,846.40
17,846.40
1.4 VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD
Cascos de Seguridad 7 x 21.19 x 1.0 global = 148.31
Zapatos de Seguridad 7 x 254.24 x 1.0 global = 1,779.66
Lentes de Seguridad 7 x 21.19 x 1.0 global = 148.31
Chaleco de Seguridad 7 x 38.14 x 1.0 global = 266.95
Botiquin para Oficina 1 x 423.73 x 1.0 global = 423.73
2,766.95

1.5 MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA

1 Impresora 1 x 1043.60 x 1.0 unidad = 1,043.60

1 Plan de Monitoreo Arqueologico 1 x 0.00 x 1.0 unidad = -
1 Materiales de Campo 0 x 0.00 x 0.0 meses = -
1 Materiales de Oficina 1 x 932.20 x 6.0 unidad = 5,593.22
6,636.82
1.6 ALQUILERES

1 Alquiler Oficina Central 1 x 600.00 x 6.0 unidad = 3,600.00

1 Mantenimiento 1 x 200.00 x 6.0 unidad = 1,200.00

4,800.00

Análisis de Gastos Generales Hoja No. 1 de 15

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES - COMPONENTE I
PROYECTO : ” MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL CANAL SAYLLANI EN LA COMISIÓN DE REGANTES DE ESTIQUE-
TALABAYA, DISTRITOS DE ESTIQUE Y ESTIQUE PAMPA - PROVINCIA DE TARATA - REGION TACNA”
REGION : TACNA
1.7 TARIFAS DE SERVICIO PUBLICO

1 Energia Electrica 1 x 100.00 x 6.0 global = 600.00

1 Agua Potable 1 x 100.00 x 6.0 global = 600.00
1 Equipo de Comunicación 1 x 150.00 x 6.0 global = 900.00
2,100.00
1.80 HONORARIOS PERSONAL OFICINA CENTRAL

1 Gerente de Obras 1 x 3500 x 6.0 meses = 21,000.00

1 Ingeniero Coordinador 1 x 2500 x 6.0 meses = 15,000.00
1 Contador 1 x 2500 x 6.0 meses = 15,000.00
LEYES SOCIALES
% Aplicable a Gastos de Obra 10.0% x 51,000.00 5100.0
5,100.00
1.90 MOVILIZACION DE PERSONAL TECNICO

1 Movilizacion de personal Profesional y Tecnico 1 x 175 x 6.0 meses = 1,050.00

1,050.00
1.10 GASTOS FINANCIEROS

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato = #REF!

b) Garantia del adelanto directo = #REF!
c) Garantia de los adelantos de los materiales = #REF!
#REF!
1.11 VARIOS

Seguro de Obra global #REF! 100.000% = #REF!

#REF!
#REF!
2 GASTOS GENERALES FIJOS
2.10 GASTOS ADMINISTRATIVOS

a) Gastos de Licitacion 0.050% #REF! = #REF!

b) Gastos Legales (Carta Fianza por pago de Beneficios social) 0.050% #REF! = #REF!
c) Utiles de Escritorio y Oficina 6,026.98
d) Sencico (0.2% presupuesto sin IGV) 0.200% #REF! = #REF!
#REF!
#REF!
3 GASTOS GENERALES PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19

3.1 ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA,PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

item Descripcion cantidad precio und total
1.00 elaboracion del plan para vigilancia,prevencion y control del covid-19 1.00 x 3000.0 global = 3,000.00
3,000.00

3.2 PREVENCION DE COVID PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

item Descripcion cantidad precio und total
Kit de prevencion EPI
1.00 MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES (50 X PAQUETE) 25.00 49.15 und = 1,228.75
2.00 CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL 60.00 x 25.42 und = 1,525.42
Insumos de Limpieza
3.00 ALCOHOL 70"x1000cc 48.00 x 11.65 Litro = 559.32
4.00 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL (LITRO) 48.00 x 12.71 Litro = 610.08
5.00 PAPEL TOALLA (UN ROLLO) 96.00 x 11.02 und = 1,057.63
Equipo y Test de Prevención
6.00 PULSIOXÍMETRO 1.00 x 161.02 und = 161.02
7.00 TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA DE TEMPERATURA INFRAROJA 1.00 x 110.17 und = 110.17
8.00 PRUEBAS RÁPIDAS 60.00 x 80.0 und = 4,800.00
10,052.39

3.3 PREVENCION DE COVID PERSONAL PROFESIONAL DE SALUD OCUPACIONAL

item Descripcion cantidad Tiempo precio und total
Remuneración
1.00 TECNICO EN ENFERMERIA 1.00 6 2500.00 mes = 15,000.00
Leyes Sociales 35% = 5,250.00
Vestuario
1.00 BOTAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 6.00 x 21.19 par = 127.14
2.00 OVEROL DE BIOSEGURIDAD 6.00 x 48.31 und = 289.83
Kit de prevencion EPI
1.00 MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES (50 X PAQUETE) 6.00 x 49.15 und = 294.90
2.00 CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL 6.00 x 25.42 und = 152.54
Insumos de Limpieza
1.00 ALCOHOL 70"x1000cc 6.00 x 11.65 Litro = 69.92
2.00 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL (LITRO) 6.00 x 12.71 Litro = 76.26
3.00 PAPEL TOALLA (UN ROLLO) 24.00 x 11.02 und = 264.41
Equipo y Test de Prevención
1.00 PULSIOXÍMETRO 0.00 x 161.02 und = -
2.00 TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA DE TEMPERATURA INFRAROJA 0.00 x 110.17 und = -
3.00 PRUEBAS RÁPIDAS 6.00 x 80.0 und = 480.00
Materiales de escritorio
1.00 CUADERNO DE 200 HOJAS 12.00 x 9.00 und = 108.00
2.00 VARIOS 1.00 x 245.88 und = 245.88
3.00 FOLDER MANILA 48.00 x 0.50 und = 24.00
4.00 PAPEL BOND 75 GR. 12.00 x 25.4 millar = 305.08
5.00 ARCHIVADOR PALANCA 24.00 x 8.5 und = 203.39
6.00 BIOMBO METALICO DE 03 CUERPOS 2.00 x 355.93 und = 711.86
7.00 CAMILLA TÓPICA PLEGABLE 2.00 x 254.24 und = 508.48
24,111.69

Análisis de Gastos Generales Hoja No. 2 de 15

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES - COMPONENTE I
PROYECTO : ” MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL CANAL SAYLLANI EN LA COMISIÓN DE REGANTES DE ESTIQUE-
TALABAYA, DISTRITOS DE ESTIQUE Y ESTIQUE PAMPA - PROVINCIA DE TARATA - REGION TACNA”
REGION : TACNA

3.4 PREVENCION DE COVID PERSONAL OBRERO

item Descripcion cantidad precio und total
Kit de prevencion EPI
1.00 MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES (50 X PAQUETE) 156.00 49.15 und = 7,667.40
2.00 CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL 0.00 x 25.42 und = -
Insumos de Limpieza
3.00 ALCOHOL 70"x1000cc 156.00 x 11.65 Litro = 1,817.80
4.00 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL (LITRO) 156.00 x 12.71 Litro = 1,982.76
5.00 PAPEL TOALLA (UN ROLLO) 312.00 x 11.02 und = 3,437.29
Equipo y Test de Prevención
6.00 PULSIOXÍMETRO 2.00 x 161.02 und = 322.03
7.00 TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA DE TEMPERATURA INFRAROJA 2.00 x 110.17 und = 220.34
8.00 PRUEBAS RÁPIDAS 250.00 x 80.0 und = 20,000.00
35,447.62

3.5 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OBRA

item Descripcion cantidad precio und total
1.00 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OBRA 6.00 x 550.85 mes = 3,305.10
2.00 PEDESTAL METALICA PARA JABON LIQUIDO 2.00 x 59.32 und = 118.64
Bienes de consumo
1.00 LEJIA O CLORO 24.00 x 21.19 gln = 508.56
2.00 DETERGENTE 24.00 x 4.24 kg = 101.69
3.00 MOCHILA DE FUMIGAR PULVERIZADORA (20L) 3.00 x 186.44 und = 559.32
4.00 BALDE PLASTICO PARA AGUA SIN TAPA 18L 12.00 x 25.42 und = 305.04
5.00 BOLSA PARA BASURA 140 LITROS (ROJA) 156.00 x 0.85 und = 132.60
6.00 ESCOBAS 24.00 x 12.71 und = 305.04
7.00 MANGUERA 200.00 x 1.86 M = 372.00
8.00 TACHOS DE BASURA X 110L (X 4 UND) 6.00 x 110.17 JGO = 661.02
6,369.02

3.6 SENSIBILIZACION DE PERSONAL DE OBRA

item Descripcion cantidad precio und total
1.00 CARTILLAS INFORMATIVAS 6.00 x 297.84 millar = 1,787.04
2.00 TRIPTICOS 3.00 x 297.84 millar = 893.52
3.00 BANER INFORMATIVO COVID 19 1.00 x 703.57 glb = 703.57
3,384.13

82,364.85

Análisis de Gastos Generales Hoja No. 3 de 15

 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER EL TRIUNFO, DISTRITO DE CORONEL
PROYECTO :
GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA
UBICACIÓN :ASOC. VIV. TALL. EL TRIUNFO
FECHA :JULIO 2020

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : S/. 114,806.20

FECHA: JULIO 2020

1.00 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 75,199.99

1.1 RETIBUCION Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 48,294.53

REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL 48,294.53

CANTIDAD PERSONAL UND. COEF TIEMPO REMUN. COSTO TAL SUB TOTAL TOTAL

1.00 SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 4.00 5,000.00 20,000.00 12,844.29

1.00 ESPECIALISTA EN CALIDAD MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 10,275.43
SUPERVISION

1.00 ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 10,275.43

1.00 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIO MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 10,275.43
1.00 CHOFER MES 1.00 4.00 1,800.00 7,200.00 4,623.95
48,294.53

1.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEAOR 14,161.05

ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD 5,493.50

CANTIDAD PERSONAL UND. COEF TIEMPO REMUN. COSTO TAL SUB TOTAL TOTAL

1.00 SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 4.00 5,000.00 20,000.00 1,461.04

1.00 ESPECIALISTA EN CALIDAD MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 1,168.83
SUPERVISOR

1.00 ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 1,168.83

1.00 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIO MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 1,168.83
1.00 CHOFER MES 1.00 4.00 1,800.00 7,200.00 525.97 5,493.50

ESSALUD - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 610.43

CANTIDAD PERSONAL UND. COEF TIEMPO REMUN. COSTO TAL SUB TOTAL TOTAL
SUPERVISOR

1.00 SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 4.00 5,000.00 20,000.00 162.35

1.00 ESPECIALISTA EN CALIDAD MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 129.88
1.00 ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 129.88
1.00 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIO MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 129.88
1.00 CHOFER MES 1.00 4.00 1,800.00 7,200.00 58.44 610.43

A.F.P / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 8,057.12

CANTIDAD PERSONAL UND. COEF TIEMPO REMUN. COSTO TAL SUB TOTAL TOTAL

1.00 SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 4.00 5,000.00 20,000.00 2,142.85

1.00 ESPECIALISTA EN CALIDAD MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 1,714.28
1.00 ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 1,714.28
1.00 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIO MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 1,714.28
1.00 CHOFER MES 1.00 4.00 1,800.00 7,200.00 771.43 8,057.12

1.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 4,024.51

VACACIONES 4,024.51

CANTIDAD PERSONAL UND. COEF TIEMPO REMUN. COSTO TAL SUB TOTAL TOTAL
SUPERVISOR

1.00 SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 4.00 5,000.00 20,000.00 1,070.35

1.00 ESPECIALISTA EN CALIDAD MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 856.28
1.00 ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 856.28
1.00 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIO MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 856.28
1.00 CHOFER MES 1.00 4.00 1,800.00 7,200.00 385.32 4,024.51

1.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 8,719.90

AGUINALDOS

CANTIDAD PERSONAL UND. COEF TIEMPO REMUN. COSTO TAL SUB TOTAL TOTAL
SUPERVISOR

1.00 SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 4.00 5,000.00 20,000.00 2,319.12

1.00 ESPECIALISTA EN CALIDAD MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 1,855.30
1.00 ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 1,855.30
1.00 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIO MES 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 1,855.30
1.00 CHOFER MES 1.00 4.00 1,800.00 7,200.00 834.88 8,719.90

2.00 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 8,881.94

2.1 VESTUARIO 3,120.98

GASTO DE SUPERVISION
DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 300.00 5.00 1,500.02

CASCOS DE SEGURIDAD TIPOJOCKEY UND 25.00 5.00 125.00
LENTES DE SEGURIDAD UND 15.00 5.00 75.00
CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL UND 55.00 5.00 275.00
MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES (50 X PAQUETE) UND 58.00 12.00 695.96
 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER EL TRIUNFO, DISTRITO DE CORONEL
PROYECTO :
GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA
UBICACIÓN :ASOC. VIV. TALL. EL TRIUNFO
FECHA :JULIO 2020
CHALECOS DE SEGURIDAD (TELA AZUL) UND 45.00 10.00 450.00 3,120.98

2.2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 1,079.94

SUPERVISION
DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

PETROLEO DIESEL GLN 13.50 80.00 1,079.94

GASOLINA 95 0CTANOS GLN 11.20 0.00 0.00
GASOLINA 84 0CTANOS GLN 10.00 0.00 0.00
KEROSENE GLN 13.00 0.00 0.00
ACEITE DE MOTOR GLN 22.50 0.00 0.00
ANTICONGELANTE GLN 15.00 0.00 0.00 1,079.94

2.3 BIENES DE CONSUMO 2,681.03

SUPERVISION
DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
MAT. P/PROCESAMIENTO AUTOMAT. DATOS Y OTROS EST 530.36 1.00 530.36
ESCRITORIO DE MALAMINE EST 500.00 1.00 500.00
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS EST 357.67 1.00 357.67
DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL DE PIE EST 120.00 1.00 120.00
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA EST 95.00 1.00 95.00
ALCOCHOL EN GEL EST 75.00 8.00 600.00
ALCOHOL MEDICINAL 96° EST 25.00 8.00 200.00
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL EST 25.00 8.00 200.00
PAÑOS DESECHABLES EST 2.50 8.00 20.00
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR CLASICO 6 UND EST 5.80 10.00 58.00
CONO DE ABRAMS EST 0.00 1.00 0.00 2,681.03

2.4 MATERIALES DE ESCRITORIO 2,000.00

SUPERVISION
DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
MATERIAL DE ESCRITORIO Y GRAFICO glb 500.00 4.00 2,000.00
2,000.00

3.00 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 30,724.26

3.1 VIATICOS Y ASIGNACIONES 350.00

DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
PASAJES, VIATICOS Y ASIGNACION (COMISION DE SERVICIOS) EST 350 1 350.00
350.00
3.2 ALIMENTO PARA PERSONAS 0.00
DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
RACIONAMIENTO GLB 0 1 0.00
0.00
3.3 SERVICIO DE CONSULTORIA 1,500.00
SUPERVISION DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
CONSULTORIA(REPLANTEO TOPOGRAFICO) glb 1500 1 1,500.00
1,500.00

3.4 OTROS SERVICIOS DE TERCERO 13,474.26

SUPERVISION DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
PROTOR GLB 100 4 400.00
DENSIDAD IN SITU GLB 40 279 11,160.00
CAPACIDAD PORTANTE GLB 400 1 400.00
APERTURA DE CALICATAS GLB 400 0 0.00
CBR GLB 300 0 0.00
DISENO DE CONCRETO GLB 700 1 700.00
LAVADO ASFALTICO GLB 140 0 0.00
CLASIFICACION DE SUELOS GLB 250 0 0.00
ELABORACION Y RUTURA TESTIGO DE CONCRETO GLB 55 10 550.00
OTROS SERVICIOS GLB 264.26 1 264.26 13,474.26

3.5 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 12,000.00

SUPERVISION DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

ALQUILER CAMIONETA 4X4 LA OBRA MES 3000 4 12,000.00 12,000.00

3.6 SERVICIO DE LUZ 600.00

SUPERVISION DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

LUZ MES 150 4 600.00 600.00

3.7 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 600.00

SUPERVISION DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

AGUA Y DESAGUE MES 150 4 600.00 600.00

3.8 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL 600.00

SUPERVISION DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL EST 150 4 600.00 600.00

3.9 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 1,600.00

SUPERVISION DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES EST 400 4 1,600.00 1,600.00
 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER EL TRIUNFO, DISTRITO DE CORONEL
PROYECTO :
GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA
UBICACIÓN :ASOC. VIV. TALL. EL TRIUNFO
FECHA :JULIO 2020

ESPECIFICAS DE COSTO POR

CÓDIGO
GASTO CLASIFICADOR

1.10 RETIBUCION Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 48,294.53

1.20 OBLIGACIONES DEL EMPLEAOR 14,161.05
1.30 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 4,024.51
1.40 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 8,719.90
2.10 VESTUARIO 3,120.98
2.20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 1,079.94
2.30 BIENES DE CONSUMO 2,681.03
2.40 MATERIALES DE ESCRITORIO 2,000.00
3.10 VIATICOS Y ASIGNACIONES 350.00
3.20 ALIMENTO PARA PERSONAS 0.00
3.30 SERVICIO DE CONSULTORIA 1,500.00
3.40 OTROS SERVICIOS DE TERCERO 13,474.26
3.50 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 12,000.00
3.60 SERVICIO DE LUZ 600.00
3.70 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 600.00
3.80 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL 600.00
3.90 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 1,600.00
GASTOS TOTAL 114,806.20
PORCENTAJE #REF!
 DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN

PROYECTO: #REF!

ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA PRESUPUESTO TOTAL (LIQUIDACIÓN) 28,701.55

FECHA: JULIO 2020

1 GASTO POR LA CONTRACION DE PERSONAL

1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO

REMUNERACION NETA DEL EMPLEADO EVENTUAL

CANTIDAD PERSONAL Und. Cohef Tiempo ( mes) Remun. Costo Total Sub Total

1 ING. LIQUIDADOR Mes 1.00 2.00 3400.00 6800.00 4367.06

LIQUIDACION

1 CONTADOR Mes 1.00 2.00 3400.00 6800.00 4367.06

1 ASISTENTE DE CONTADOR (ST-A) Mes 1.00 1.00 2800.00 2800.00 1798.20
1 ASISTENTE DE ING. LIQUIDADOR (ST-B) Mes 1.00 1.00 2800.00 2800.00 1798.20

1.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD

CANTIDAD PERSONAL UND Cohef Tiemp/Cant. P.U. / Rem. Costo Total Sub Total
1 ING. LIQUIDADOR Mes 1.00 2.00 3400.00 6800.00 496.76
1 CONTADOR Mes 1.00 2.00 3400.00 6800.00 496.76
1 ASISTENTE DE CONTADOR (ST-A) Mes 1.00 1.00 2800.00 2800.00 204.55
1 ASISTENTE DE ING. LIQUIDADOR (ST-B) Mes 1.00 1.00 2800.00 2800.00 204.55

ESSALUD - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

CANTIDAD PERSONAL UND Cohef Tiemp/Cant. P.U. / Rem. Costo Total Sub Total
1 ING. LIQUIDADOR Mes 1.00 2.00 3400.00 6800.00 55.20
1 CONTADOR Mes 1.00 2.00 3400.00 6800.00 55.20
1 ASISTENTE DE CONTADOR (ST-A) Mes 1.00 1.00 2800.00 2800.00 22.73
1 ASISTENTE DE ING. LIQUIDADOR (ST-B) Mes 1.00 1.00 2800.00 2800.00 22.73

A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES

CANTIDAD PERSONAL UND Cohef Tiemp/Cant. P.U. / Rem. Costo Total Sub Total
1 ING. LIQUIDADOR Mes 1.00 2.00 3400.00 6800.00 728.57
1 CONTADOR Mes 1.00 2.00 3400.00 6800.00 728.57
1 ASISTENTE DE CONTADOR (ST-A) Mes 1.00 1.00 2800.00 2800.00 300.00
1 ASISTENTE DE ING. LIQUIDADOR (ST-B) Mes 1.00 1.00 2800.00 2800.00 300.00

1.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

VACACIONES

CANTIDAD PERSONAL UND Cohef Tiemp/Cant. P.U. / Rem. Costo Total Sub Total
1 ING. LIQUIDADOR Mes 1.00 2.00 3400.00 6800.00 363.92
1 CONTADOR Mes 1.00 2.00 3400.00 6800.00 363.92
1 ASISTENTE DE CONTADOR (ST-A) Mes 1.00 1.00 2800.00 2800.00 149.85
1 ASISTENTE DE ING. LIQUIDADOR (ST-B) Mes 1.00 1.00 2800.00 2800.00 149.85

1.4 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES

AGUINALDOS

CANTIDAD PERSONAL UND cohef Tiemp/Cant. P.U. / Rem. Costo Total Sub Total
1 ING. LIQUIDADOR Mes 1.00 2.00 3400.00 6800.00 788.50
1 CONTADOR Mes 1.00 2.00 3400.00 6800.00 788.50
1 ASISTENTE DE CONTADOR (ST-A) Mes 1.00 1.00 2800.00 2800.00 324.68
1 ASISTENTE DE ING. LIQUIDADOR (ST-B) Mes 1.00 1.00 2800.00 2800.00 324.68

2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

2.1 VESTUARIO
DESCRIPCION UNID C.U. cantidad Parcial Sub Total
Zapatos de seguridad Par 300.00 4.00 1200.00
Cascos de Seguridad tipo/jockey UND 25.00 4.00 100.00
Chalecos de seguridad (tela azul) PAR 45.00 4.00 180.00 1480.00

2.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

LIQUIDACIÓN
DESCRIPCION UNID C.U. cantidad Parcial Sub Total
PETROLEO DIESEL Galon 12.60 40.00 504.10
GASOLINA 95 0CTANOS Galon 11.20 0.00 0.00
GASOLINA 84 0CTANOS Galon 10.00 0.00 0.00
KEROSENE Galon 13.00 0.00 0.00
ACEITE DE MOTOR Galon 22.50 0.00 0.00
ANTICONGELANTE Galon 15.00 0.00 0.00 504.10

2.3 BIENES DE CONSUMO

LIQUIDACION DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Parcial Sub Total

MAT. P/PROCESAMIENTO AUTOMAT. DATOS Y OTROS Est. 1.00 100.00 100.00
ESCRITORIO DE MELAMINE Est. 1.00 500.00 500.00
IMPRESORA DE CALIDAD Est. 1.00 587.30 587.30
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS GLB 1.00 0.00 0.00

2.4 MATERIALES DE ESCRITORIO

 DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN

PROYECTO: #REF!

LIQUIDACION DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total

MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO GLB 1.00 463.41 463.41
463.41

3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

3.1 VATICOS Y ASIGNACION

DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total
LIQUIDACION PASAJES, VIATICOS Y ASIGNACION (COMISION DE SERVICIOS) GLB 0.00 300.00 0.00 0.00

3.2 ALIMENTO PARA PERSONAS

3.3 SERVICIO DE CONSULTORIA

LIQUIDACION DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total
CONSULTORIA GLB 1.00 1,266.73 1266.73 1,266.73

3.4 OTROS SERVICIOS DE TERCERO

LIQUIDACION DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. PARCIAL SUB TOTAL

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS UND 1.00 200.00 200.00 200.00
REPARACION Y MANT. (EQUIPOS, COMPUTADORAS, MOVILIDADES EST 0.00 0.00 0.00
OTROS (ENSAYOS DE VERIFICACION, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EST 1.00 500.00 500.00 500.00

3.5 ALQUILER DE BIENES MUEBLES

LIQUIDACION DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. PARCIAL SUB TOTAL

ALQUILER CAMIONETA MES 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3.6 SERVICIO DE LUZ

LIQUIDACION DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. PARCIAL SUB TOTAL

LUZ EST 1.00 150.00 150.00 150.00

3.7 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

LIQUIDACION DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. PARCIAL SUB TOTAL

AGUA Y DESAGUE EST 1.00 150.00 150.00 150.00

3.8 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL

LIQUIDACION DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. PARCIAL SUB TOTAL

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL EST 1.00 150.00 150.00 150.00

3.9 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

LIQUIDACION DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. PARCIAL SUB TOTAL

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES EST 1.00 450.00 450.00 450.00

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO LIQUIDACION

COSTO POR
CÓDIGO ESPECIFICAS DE GASTO CLASIFICADOR
1.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 12,330.52
1.20 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3,615.59
1.30 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,027.55
1.40 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 2,226.35
2.10 VESTUARIO 1,480.00
2.20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 504.10
2.30 BIENES DE CONSUMO 1,187.30
2.40 MATERIALES DE ESCRITORIO 463.41
3.10 VATICOS Y ASIGNACION 0.00
3.20 ALIMENTO PARA PERSONAS 0.00
3.30 SERVICIO DE CONSULTORIA 1,266.73
3.40 OTROS SERVICIOS DE TERCERO 700.00
3.50 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 3,000.00
3.60 SERVICIO DE LUZ 150.00
3.70 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 150.00
3.80 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL 150.00
3.90 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 450.00
GASTOS TOTAL 28,701.55
PORCENTAJE #REF!
28,701.55

19,200.01

12,330.52

12,330.52

TOTAL

12,330.52

3,615.59

1,402.61

TOTAL

1,402.61

155.85

TOTAL

155.85

2,057.14

TOTAL

2,057.14

1,027.55

1,027.55

TOTAL

1,027.55

2,226.35

2,226.35

TOTAL

2,226.35

3,634.81

1,480.00
TOTAL

504.10

TOTAL

0.00

1,187.30

TOTAL

1,187.30

463.41
TOTAL

463.41

5,866.73

0.00
TOTAL
0.00

0.00

1,266.73
TOTAL
1,266.73

700.00

TOTAL

700.00

3,000.00

TOTAL

150.00

TOTAL

150.00

150.00

TOTAL

150.00

150.00

TOTAL

150.00

450.00

TOTAL

450.00
 DESAGREGADO DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ###

OBRA #REF!

UBICACION DEPARTAMENTO: TACNA ; PROVINCIA: TACNA ; DISTRITO: CRNEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA FECHA: JULIO 2020

38,268.73

2.6.8.1.4.1 GASTOS ACTIVOS NO FINANCIEROS-GESTION Y ORGANIZACIÓN

2.6.8.1.4.1.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 25,800.00

PERSONAL UNID TIEMPO COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL

PROFESIONAL III MES 4.00 3,800.00 13,072.00
PROFESIONAL II MES 0.00 3,400.00 0.00
PROFESIONAL I MES 0.00 2,800.00 0.00
TECNICO T-III MES 4.00 2,200.00 7,568.00
TECNICO T-II MES 3.00 2,000.00 5,160.00
TECNICO T-I MES 0.00 1,700.00 0.00
TECNICO T MES 0.00 1,500.00 0.00
25,800.00

2.6.8.1.4.1.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,354.60

A ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD

PERSONAL UNID TIEMPO COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL

PROFESIONAL III MES 1.00 3,800.00 295.83
PROFESIONAL II MES 1.00 3,400.00 264.69
PROFESIONAL I MES 1.00 2,800.00 217.98
TECNICO T-III MES 1.00 2,200.00 171.27
TECNICO T-II MES 1.00 2,000.00 155.70
TECNICO T-I MES 1.00 1,700.00 132.35
TECNICO T MES 1.00 1,500.00 116.78
1,354.60

2.6.8.1.4.1.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,370.26

VACACIONES
PERSONAL UNID TIEMPO COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL
PROFESIONAL III MES 1.00 3,800.00 299.25
PROFESIONAL II MES 1.00 3,400.00 267.75
PROFESIONAL I MES 1.00 2,800.00 220.50
TECNICO T-III MES 1.00 2,200.00 173.25
TECNICO T-II MES 1.00 2,000.00 157.50
TECNICO T-I MES 1.00 1,700.00 133.88
TECNICO T MES 1.00 1,500.00 118.13
1,370.26

2.6.8.1.4.1.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,100.00

AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
PERSONAL UNID TIEMPO COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL
PROFESIONAL III MES 1.00 300.00 300.00
PROFESIONAL II MES 1.00 300.00 300.00
PROFESIONAL I MES 1.00 300.00 300.00
TECNICO T-III MES 1.00 300.00 300.00
TECNICO T-II MES 1.00 300.00 300.00
TECNICO T-I MES 1.00 300.00 300.00
TECNICO T MES 1.00 300.00 300.00
2,100.00

2.6.8.1.4.1.22 VESTUARIO 1,000.00

ITEMS ADQUISICION DE VESTUARIO UNID CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL

ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 2.00 300.00 600.00
 DESAGREGADO DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ###

OBRA #REF!

UBICACION DEPARTAMENTO: TACNA ; PROVINCIA: TACNA ; DISTRITO: CRNEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA FECHA: JULIO 2020
CHALECO DE SEGURIDAD UND 2.00 45.00 90.00
LENTES DE SEGURIDAD UND 2.00 20.00 40.00
GASTOS POR ADQUISION DE VESTUA UND 2.00 135.00 270.00 1,000.00

2.6.8.1.4.1.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 756.00

ITEMS COMBUSTIBLES UNID CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL

1 GASOLINA 84 OCT. GLN 0 0.00 0.00
2 KEROSENE GLN 0 0.00 0.00
3 PETROLEO (D-2) GLN 60 12.60 756.00
756.00

2.6.8.1.4.1.30 BIENES DE CONSUMO 2,087.86

ITEMS DESCRIPCION UNID CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL

MATERIALES PARA PROCES. AUTOM. GLB 4.00 400.00 1,600.00
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPU 1.00 250.00 250.00
MATERIALES FARMACOLOGICOS (BOTIQUIN ) 1.00 237.86 237.86

2,087.86
2.6.8.1.4.1.45 MEDICAMENTO 0.00

CODIGO DESCRIPCION UNID CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL

0230540012 BOTIQUIN CON MATERIAL FARMACO u 0.00 200.00 0.00

0.00

2.6.8.1.4.1.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,300.00

GASTOS GENERALES
ITEMS MATERIAL DE ESCRITORIO Y GRAFIC UNID CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL
PAPEL BOND 80 Gramos MLL 20.00 35.00 700.00
PAPEL BOND 60 Gramos MLL 0.00 30.00 0.00
PAPEL CARBON UND 0.00 0.50 0.00
CUADERNO DE OBRA X 50 HOJAS UND 0.00 35.00 0.00
ARCHIVADOR GRANDE UND 30.00 15.00 450.00
FILE+ FASTENER UND 60.00 1.50 90.00
TARJETAS KARDEX (CARTULINA) UND 0.00 0.30 0.00
LAPICEROS UND 30.00 2.00 60.00
1,300.00
2.6.8.1.4.1.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 1,000.00
UNID CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO UND 0 3500.00 0.00
IMPRESORA FOTOCOPIADORA / FOR UND 1 500.00 500.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (ES UND 0 3500.00 0.00
SILLA GIRATORIA Y ESCRITORIO UND 2 250.00 500.00

1,000.00

2.6.8.1.4.1.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1,500.00

UNID CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL
SERVICIOS VARIOS SER 1.00 1500.00 1500.00

1,500.00
2.6.8.1.4.1.52 ALQUILER BIENES MUEBLES 0.00
CODIGO DESCRIPCION UNID CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL
337030019 ESTACION TOTAL HM 0.00 0.00 0.00
0.00
 DESAGREGADO DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ###

OBRA #REF!

UBICACION DEPARTAMENTO: TACNA ; PROVINCIA: TACNA ; DISTRITO: CRNEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA FECHA: JULIO 2020
2.6.8.1.4.1.55 SERVICIO DE LUZ 150.00
DESCRIPCION UNID CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL
PAGO DE SERVICIO LUZ SERV 1.00 150.00 150.00
150.00

COSTO POR
CÓDIGO ESPECIFICAS DE GASTO
CLASIFICADOR

2.6.8.1.4.1.10RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 25,800.00

2.6.8.1.4.1.11OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,354.60
2.6.8.1.4.1.13GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,370.26
2.6.8.1.4.1.18ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,100.00
2.6.8.1.4.1.22VESTUARIO 1,000.00
2.6.8.1.4.1.23COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 756.00
2.6.8.1.4.1.30BIENES DE CONSUMO 2,087.86
2.6.8.1.4.1.45MEDICAMENTO 0.00
2.6.8.1.4.1.49MATERIALES DE ESCRITORIO 1,300.00
2.6.8.1.4.1.51EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 1,000.00
2.6.8.1.4.1.39OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1,500.00
2.6.8.1.4.1.52ALQUILER BIENES MUEBLES 0.00
2.6.8.1.4.1.55SERVICIO DE LUZ 150.00

2.6.8.1.4.1 GASTOS ACTIVOS NO FINANCIEROS-GESTION Y ORGANIZACIÓN 38,268.73

 DESAGREGADO DE GASTOS DE ESTUDIO

PROYECT0:
#REF!

ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA PRESUPUESTO TOTAL (ESTUDIOS) S/. 61,818.00

2.6.8.1.3.1. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

2.6.8.1.3.1.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 23,478.00

REMUNERACION NETA DEL EMPLEADO EVENTUAL

CANTIDAD PERSONAL UND CANT. TOTAL P.U COSTO TOTAL SUB TOTAL TOTAL
1 PROYECTISTA P-III Mes 2.00 3800.00 7600.00 6536.00
2 PROYECTISTA P-II Mes 2.00 3500.00 14000.00 12040.00
0 PROYECTISTA P-I Mes 0.00 2800.00 0.00 0.00
0 TECNICO T-III Mes 0.00 2200.00 0.00 0.00
1 TECNICO T-II Mes 2.00 2000.00 4000.00 3440.00
1 TECNICO T-I Mes 1.00 1700.00 1700.00 1462.00
0 TECNICO T Mes 0 1500.00 0.00 0.00 23,478.00

2.6.8.1.3.1.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3,300.84

ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD

CANTIDAD PERSONAL UND CANT. TOTAL P.U COSTO TOTAL SUB TOTAL TOTAL TOTAL
1 PROYECTISTA P-III Mes 2.00 3800.00 7600.00 591.66
2 PROYECTISTA P-II Mes 2.00 3500.00 14000.00 1089.90
1 PROYECTISTA P-I Mes 2.00 2800.00 5600.00 435.96
1 TECNICO T-III Mes 2.00 2200.00 4400.00 342.54
1 TECNICO T-II Mes 2.00 2000.00 4000.00 311.40
2 TECNICO T-I Mes 2.00 1700.00 6800.00 529.38
0 TECNICO T Mes 0.00 1500.00 0.00 0.00 3300.84

2.6.8.1.3.1.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 2,551.50

VACACIONES
CANTIDAD PERSONAL UND CANT. TOTAL P.U COSTO TOTAL SUB TOTAL TOTAL TOTAL
1 PROYECTISTA P-III Mes 2.00 3800.00 7600.00 598.50
2 PROYECTISTA P-II Mes 2.00 3500.00 14000.00 1102.50
0 PROYECTISTA P-I Mes 0.00 2800.00 0.00 0.00
0 TECNICO T-III Mes 0.00 2200.00 0.00 0.00
1 TECNICO T-II Mes 2.00 2000.00 4000.00 315.00
2 TECNICO T-I Mes 2.00 1700.00 6800.00 535.50
0 TECNICO T Mes 0.00 1500.00 0.00 0.00 2551.50

2.6.8.1.3.1.18 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 2,669.63

AGUINALDOS
CANTIDAD PERSONAL UND CANT. TOTAL P.U COSTO TOTAL SUB TOTAL TOTAL TOTAL
1 PROYECTISTA P-III Mes 2.00 3800.00 7600.00 598.50
2 PROYECTISTA P-II Mes 2.00 3500.00 14000.00 1102.50
0 PROYECTISTA P-I Mes 0.00 2800.00 0.00 0.00
0 TECNICO T-III Mes 0.00 2200.00 0.00 0.00
1 TECNICO T-II Mes 2.00 2000.00 4000.00 315.00
2 TECNICO T-I Mes 2.00 1700.00 6800.00 535.50
1 TECNICO T Mes 1.00 1500.00 1500.00 118.13 2669.63

2.6.8.1.3.1.22 VESTUARIO 0.00

DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 90.00 0.00 0.00

CHALECO DE SEGURIDAD UN 35.00 0.00 0.00
LENTES DE SEGURIDAD UN 12.00 0.00 0.00
GASTOS POR LA ADQUISICION DE VESTUARIOS (BOTAS,
UN
OBEROLES, UNIFORMES, ETC) 200.00 0.00 0.00 0.00

2.6.8.1.3.1.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 880.00

DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

GASOLINA 90 0CTANOS GLN 14.50 0.00 0.00

KEROSENE GLN 0.00 0.00 0.00
PETROLEO (D-2) GLN 11.00 80.00 880.00 880.00
 DESAGREGADO DE GASTOS DE ESTUDIO

PROYECT0:
#REF!

2.6.8.1.3.1.45 MEDICAMENTO 0.00

DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
BOTIQUIN CON MATERIAL FARMACOLOGICO UN 0.00 200.00 0.00 0.00

2.6.8.1.3.1.30 BIENES DE CONSUMO 2,333.04

DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

MAT. P/PROCESAMIENTO AUTOMAT. DATOS EST 0.00 0.00 0.00
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS EST 2,333.04 1.00 2,333.04
MATERIAL FARMACOLOGICO (BOTIQUIN DE PRIMEROS
EST
AUXILIOS) 0.00 0.00 0.00 2,333.04

2.6.8.1.3.1.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 2,205.00

MATERIAL DE ESCRITORIO Y GRAFICO UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
PAPEL BOND 80 GRAMOS MLL 35.00 25.00 875.00
PAPEL BOND 60 GRAMOS MLL 30.00 0.00 0.00
PAPEL CARBON UND 0.50 0.00 0.00
CUADERNO DE OBRA X 50 HOJAS UND 35.00 0.00 0.00
ARCHIVADOR GRANDE UND 10.00 20.00 200.00
FILE+FASTENER UND 1.50 20.00 30.00
PAPEL EN ROLLO PARA PLOTER RLL 180 6.00 1,080.00
LAPICEROS UND 2 10 20.00 2,205.00

2.6.8.1.3.1.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00

DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
EQUIPO DE RADIO (HANDY)(02) UN 0 0 0.00
IMPRESORA FOTOCOPIADORA / FORMATO A-3 UN 0 0 0.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (ESTABILIZADOR) UN 0 0 0.00
SILLA METALICA FIJA UN 0 0 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 14,800.00
DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
ESTUDIO DE SUELOS SER 3000 1 3,000.00
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL SER 6000 1 6,000.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SER 5000 1 5,000.00
DISENO DE MESCLA SER 800 1 800.00
14,800.00

2.6.8.1.3.1.52 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 9,600.00

DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

CAMIONETA 4X2 DIA 200 48 9,600.00 9,600.00

2.6.8.1.3.1.55 SERVICIO DE LUZ 0.00

DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

PAGO DE SERVICIO LUZ EST 20 0 0.00 0.00

COSTO POR
CÓDIGO ESPECIFICAS DE GASTO
CLASIFICADOR

2.6.8.1.3.1.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 23,478.00

2.6.8.1.3.1.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3,300.84
2.6.8.1.3.1.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 2,551.50
2.6.8.1.3.1.18 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 2,669.63
2.6.8.1.3.1.22 VESTUARIO 0.00
2.6.8.1.3.1.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 880.00
2.6.8.1.3.1.45 MEDICAMENTO 0.00
2.6.8.1.3.1.30 BIENES DE CONSUMO 2,333.04
2.6.8.1.3.1.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 2,205.00
2.6.8.1.3.1.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00
2.6.8.1.3.1.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 14,800.00
2.6.8.1.3.1.52 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 9,600.00
2.6.8.1.3.1.55 SERVICIO DE LUZ 0.00

GASTOS ACTIVOS NO FINANCIEROS-GESTION Y ORGANIZACIÓN 61,818.00