GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

CONSORCIO TRES ISLAS

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA - POR CONTRATA

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Tres Islas y
El Prado, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata - Madre De Dios

CLIENTE : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

UBICACIÓN : TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS
FECHA Noviembre-2020
PLAZO: 180 DIAS CALENDARIO
SUPERVISIÓN DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN ABREVIATURA COSTO: S/.

01.01 SUPERVISIÓN DE OBRA SUP_OBRA S/. 195,809.55

02.00 GASTOS GENERALES GG S/. 195,809.55

03.00 UTILIDAD U S/. 9,790.48 5.00% CD

====================

04.00 SUB TOTAL S_T. S/. 205,600.02 = CD + GG + U

05.00 IGV (18.00 %) IGV S/. 37,008.00 18.00% S_T

====================

COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA CT_SUP - OBRA S/. 242,608.03 = S_T + IGV
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RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA- POR CONTRATA

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Tres Islas y El
Prado, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata - Madre De Dios

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UBICACIÓN : TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS
FECHA 30/11/2020

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES

PARCIAL TOTAL INCIDENCIA

ITEM DESCRIPCIÓN ABREVIATURA CANTIDAD
S/. S/. %
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA OBRA
2.00 GASTOS GENERALES
2.01 A.- GASTOS FIJOS GF 1.00 6,650.00 6,650.00
No directamente relacionados con el tiempo

2.02 B.- GASTOS VARIABLES GV 1.00 189,159.55 189,159.55

Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS GENERALES 195,809.55

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PLANILLA DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Tres Islas y El Prado, Distrito de Tambopata, Provincia de
Tambopata - Madre De Dios
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS

UNIDAD GEST. : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

FUNCION : 18 SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040 SANEAMIENTO

GRUPO - FUNCIONAL : 0089 SANEAMIENTO RURAL

PLANILLA MENSUAL 180 DIAS CALENDARIO

Nº MONTO PLAZO JORNAL C.V S.N.P. SCRT ESSALUD JORNAL GRAT SUB BENEFICIOS IMPUESTO TOTAL TOTAL
ITEM CARGO
SOCIALES
BASICO EJEC. BASICO B/12*2 13% 1.53%+3.57%=5.10% 9% BRUTO F.P TOTAL RENTA BRUTO LIQUIDO

1.00 PERSONAL TÉCNICO 79,927.29

Personal de campo
Supervisor de Obra (Ing° Civil o Sanitario) 1 7,000.00 180 42,000.00 7,000.00 5,460.00 2,142.00 3,780.00 49,000.00 300.00 55,222.00 1.315 7,046.88 54,922.00 36,493.13
Ing Especialista En Seguridad De Obra (Ing° Civil o Sanitario) 1 5,000.00 180 30,000.00 5,000.00 3,900.00 1,530.00 2,700.00 35,000.00 300.00 39,530.00 1.318 4,946.88 39,230.00 26,153.13
Ing Especialista Ambiental (Ing° Ambiental o Civil) 1 5,000.00 60 10,000.00 1,666.67 1,300.00 510.00 900.00 11,666.67 300.00 13,376.67 1.338 1,446.88 13,076.67 8,919.79
Ing Especialista Electromecanico (Ing° Electricista o Electromecanico) 1 4,500.00 30 4,500.00 750.00 585.00 229.50 405.00 5,250.00 300.00 6,184.50 1.374 484.38 5,884.50 4,180.63
Ing Especialista en Calidad (Ing° Civil o Sanitario) 1 4,500.00 30 4,500.00 750.00 585.00 229.50 405.00 5,250.00 300.00 6,184.50 1.374 484.38 5,884.50 4,180.63
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DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION POR CONTRATA

PROYECTO Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Tres Islas y El Prado, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata - Madre De Dios

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 180 DIAS CALENDARIO EN MESES: 6 MESES

FECHA 30/11/2020

RESUMEN - GASTOS VARIABLES

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES (S/.)

2.6.81.43 COSTO DE SUPERVISION POR CONTRATA - SERVICIOS S/. 6,650.00

2.6.81.499 COSTO DE SUPERVISION POR CONTRATA - OTROS S/. 0.00

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

I.-
TURNOS 1 N° SUELDO BRUTO BENEFICIOS COSTO MENSUAL PARCIAL SUB TOTAL (S/) SUB TOTAL (S/) TOTAL (S/)
ITEM DESCRIPCION INCIDENCIA
UNIDAD CANT MESES MENSUAL SOCIALES S/. S/. SIN IGV CON IGV

2.6.2.2.2.5 COSTO DE SUPERVISION POR CONTRATA - SERVICIOS S/. 6,650.00

Gastos de Contratación 1,650.00
Gastos de Elaboración de Propuesta Est 1 1,000.00 1,000.00
Gastos Legales Est 1 150.00 150.00
Gastos Firma de Contrato Est 1 500.00 500.00
otros servicios 5,000.00
Fotocopias Glb 1 1,000.00 1,000.00
Alquiler d e oficina Mes 8 500.00 4,000.00

TOTAL DE GASTOS FIJOS 6,650.00

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PLAZO DE EJECUCIÓN DE
180 DIAS CALENDARIO EN MESES: 6 MESES
OBRA

FECHA 30/11/2020

RESUMEN - GASTOS VARIABLES

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES (S/.)

2.6.81.41 COSTO DE SUPERVISION POR CONTRATA - PERSONAL S/. 156,047.01

2.6.81.42 COSTO DE SUPERVISION POR CONTRATA - BIENES S/. 25,372.00

2.6.81.43 COSTO DE SUPERVISION POR CONTRATA - SERVICIOS S/. 3,200.00

2.6.81.499 COSTO DE SUPERVISION POR CONTRATA - OTROS S/. 4,540.54

II.- COSTOS DE GASTOS VARIABLES

2.01 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

TURNOS 1 N° COSTO MENSUAL PARCIAL SUB TOTAL (S/) SUB TOTAL (S/) TOTAL
SUELDO BRUTO
ITEM DESCRIPCION INCIDENCIA BENEFICIOS SOCIALES
MENSUAL
UNIDAD CANT MESES S/. S/. SIN IGV CON IGV S/.

2.6.81.41 COSTO DE SUPERVISION POR CONTRATA - PERSONAL S/. 156,047.01

1.00 PERSONAL TÉCNICO S/. 127,186.01

Operaciones

Supervisor de Obra (Ing° Civil o Sanitario) H 1 100% 6 7,000.00 1.315 9,203.67 55,222.00
Ing Especialista En Seguridad De Obra (Ing° Civil o Sanitario) H 1 100% 6 5,000.00 1.318 6,588.33 39,530.00
Ing Especialista Ambiental (Ing° Ambiental o Civil) H 1 100% 3 5,000.00 1.338 6,688.34 20,065.01
Ing Especialista Electromecanico (Ing° Electricista o Electromecanico) H 1 100% 1 4,500.00 1.374 6,184.50 6,184.50
Ing Especialista en Calidad (Ing° Civil o Sanitario) H 1 100% 1 4,500.00 1.374 6,184.50 6,184.50

2.00 PERSONAL ADMINISTRATIVO S/. 28,861.00

Asistente Administrativo de Supervisión H 1 100% 6 3,500.00 1.374 4,810.17 28,861.00

Costo Unitario PARCIAL SUB TOTAL (S/) SUB TOTAL (S/) TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT
S/. S/. SIN IGV CON IGV S/.

2.6.81.42 COSTO DE SUPERVISION POR CONTRATA - BIENES S/. 25,372.00

1.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Persona Costo Unitario S/. 3,650.00

Cascos de Protección Und 5 1.00 55.00 275.00

Chaleco Institucional Und 5 1.00 55.00 275.00
Camisa Marga Larga Und 5 1.00 45.00 225.00
Pantalon de Tela Gruesa Und 5 1.00 55.00 275.00
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PLAZO DE EJECUCIÓN DE
180 DIAS CALENDARIO EN MESES: 6 MESES
OBRA

FECHA 30/11/2020
Zapato de Obra Punta De Acero Par 5 1.00 350.00 1,750.00
Ponchos Impermeables Und 5 1.00 25.00 125.00
Botas de Jebe Und 5 1.00 55.00 275.00
Lentes de Protección Und 5 1.00 15.00 75.00
Respirador Dos Filtros Contra Polvo Und 5 1.00 25.00 125.00
Guantes de Cuero Und 5 1.00 35.00 175.00
Guantes de Jebe Und 5 1.00 10.00 50.00
Protector de Oidos Par 5 1.00 5.00 25.00

2.00 EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 Costo Unitario S/. 6,983.00

Kit pruebas rapidas COVID-19 - Contratista, incluye toma de muestras y resultado kit 5 6 100.00 3,000.00
Termómetro infrarojo laser und 1.00 650.00 650.00
Medidor de oxígeno disuelto en sangre Portatil und 1.00 180.00 180.00
Mascarillas modelo K93 (Supervisión) und 5 4.00 6 5.00 600.00
Guantes de Nitrilo und 5 2.00 6 4.00 240.00
Polos manga larga und 5 1.00 6 14.90 447.00
Alcohol en gel de 0.5 lt. und 5 1.00 6 15.00 450.00
Alcohol Isoproílico de 0.5 Lt und 5 1.00 6 9.00 270.00
Jabón líquido de 400 ml und 2.00 6 16.00 192.00
Lejía desinfectante de 5 lt und 2.00 6 20.00 240.00
Cilindro contenedor de residuos solidos de implementos und 1.00 100.00 100.00
Tanque de Propiletileno de 600 lts und 1.00 350.00 350.00
Lavatorio und 1.00 85.00 85.00
Baldes de 20 litros und 1.00 20.00 20.00
Escobas und 1.00 15.00 15.00
Bolsa para basura cto 2.00 6 12.00 144.00

3.00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA S/. 1,869.00

Archivadores Und 20 1.00 5.00 100.00

DVDs Und 100 1.00 1.00 100.00
Engrapador Und 1 1.00 15.00 15.00
Franelas de 50x50cm und 5 1.00 10.00 50.00
Grapas Caj 5 1.00 5.00 25.00
Lapiceros Und 12 1.00 1.50 18.00
Memorias USB 16 GB Und 5 1.00 35.00 175.00
Papel BOND 80 GR - A4 Millar 4 1.00 45.00 180.00
Papeleras und 1 1.00 20.00 20.00
Perforador Pequeño 20 HOJAS Und 1 1.00 20.00 20.00
Sellos Und 1 1.00 25.00 25.00
Tampón Und 1 1.00 5.00 5.00
Wincha 100m UND 2 1.00 150.00 300.00
Wincha 5m UND 6 1.00 15.00 90.00
Plumon indeleble delgado DIFER. COLORES UND 6 1.00 5.00 30.00
Plumon indeleble grueso DIFER. COLORES UND 6 1.00 5.00 30.00
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PLAZO DE EJECUCIÓN DE
180 DIAS CALENDARIO EN MESES: 6 MESES
OBRA

FECHA 30/11/2020
Post It CUADRADO COLORES PZA 10 1.00 8.00 80.00
Portaminas UND 3 1.00 8.00 24.00
Repuestos para portaminas UND 10 1.00 2.00 20.00
Resaltador UND 6 1.00 2.00 12.00
Escalimetro und 2 1.00 25.00 50.00
Otros glb 1 1.00 500.00 500.00
4.00 MOBILIARIO DE OFICINA DE OBRA S/. 3,670.00
Escritorio de Madera Und 3.00 650.00 1,950.00
Sillas giratorias Und 3.00 250.00 750.00
Sillas de Polietileno und 5.00 40.00 200.00
Mesa de trabajo 2.50 x 1.00 M und 1.00 200.00 200.00
Estante de madera para ARCHIVOS und 1.00 350.00 350.00
Pizarra Acrilica (2.50mx1.50m) Und 1.00 220.00 220.00

5.00 EQUIPOS S/. 9,200.00

Equipos De Computo, Impresión, Comunicación

Computadora Portatil Und 1 5,000.00 5,000.00

Impresora Multifuncional Und 1 1,250.00 1,250.00

Camara digital Und 1 750.00 750.00

Otros Varios

Ventiladores de Techo Und 11 200.00 2,200.00

Costo Unitario PARCIAL SUB TOTAL (S/) SUB TOTAL (S/) TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT
S/. S/. SIN IGV CON IGV S/.

2.6.81.43 COSTO DE SUPERVISION POR CONTRATA - SERVICIOS S/. 3,200.00

2.00 SERVICIOS S/. 1,700.00

Control De Calidad
Laboratorio de Suelos (Densidad De Campo) und 6 250.00 1,500.00
Laboratorio de Materiales (Rotura e Briquetas) und 8 25.00 200.00

3.00 SERVICIOS BASICOS S/. 1,500.00

Pago de Servicio de Energia Electrica Servicio 1 6 150.00 900.00

Pago de Servicio de Internet Servicio 1 6 100.00 600.00

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ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

PLAZO DE EJECUCIÓN DE
180 DIAS CALENDARIO EN MESES: 6 MESES
OBRA

FECHA 30/11/2020
Costo Unitario PARCIAL SUB TOTAL (S/) SUB TOTAL (S/) TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT
S/. S/. SIN IGV CON IGV S/.

2.6.81.499 COSTO DE SUPERVISION POR CONTRATA - OTROS S/. 4,540.54

1.00 SEGUROS Y COSTO FINANCIERO S/. 4,540.54

Seguros
Seguros De Accidentes Personales glb 1 4,451.51 4,451.51
Seguro Complementario De Trabajo glb 1 - -
Seguro Contra Todo Riesgo glb 1 - -
Costo Por Emisión De Poliza glb 1 89.03 89.03

TOTAL DE GASTOS VARIABLES 189,159.55

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Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Tres Islas y El Prado, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata - Madre De Dios
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
PLAZO DE
EJECUCIÓN DE 180 DIAS CALENDARIO EN MESES: 6 MESES
OBRA
FECHA 30/11/2020

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

MONTO APLICABLE / COSTO FINANCIERO COSTO

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD TASA % APLICABLE PERIODO (MES)
COBERTURA PARCIAL FINANCIERO TOTAL

A.- SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES Glb 1.00 7.00% 6.00 127,186.01 4,451.51 4,451.51

B.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Glb - 0.15% 6.00 127,186.01 0.00 0.00

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO Glb - 0.000 -

Glb - 1.15% 6.00 127,186.01 0.00
Glb - 1.15% 20.00% 6.00 127,186.01 0.00

SUB-TOTAL S/. 4,451.51

D.- COSTO POR EMISIÓN DE POLIZA (2% SUB-TOTAL) Glb 1.00 2% 89.03

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (S/.) S/. 4,540.54