FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION
AMPLIACION SERVICIOS DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CHULCUISA DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAH

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL GESTION
GRUPO FUNCIONAL INFRAESTRUCTURA
SECTOR RESPONSABLE OBIERNOS LOCALES

4. UNIDAD FORMULADORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

Nombre

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ISRAEL MOLERO MEDINA

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones MARLENY OSCCO QUINTANA

Organo Técnico Responsable SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

APURIMAC
DEPARTAMENTO
PROVINCIA ANDAHUAYLAS
DISTRITO SAN JERÓNIMO
LOCALIDAD
COMUNIDAD DE CHULLCUISA

UBIGEO 30213

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central
INADECUADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y COMUNALES EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUISA

Causas directas Causas Indirectas

INADECUADOS ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES CO CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA COMUNAL

LIMITADA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL LIMITADA CAPACIDAD DE GESTION DE LOS DIRIGENTES

Efectos directos Efectos Indirectos

ESCASA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES Y/O PBLACION DESINFORMADA, DESINTEGRADA Y POR ENDE MIGRACION DE LOS POBLADORES MAS
REUNIONES JOVENES A POBLADOS O CIUDADES CON MAS DESARROLLO Y OPORTUNIDADES.

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Personas
Tipo de población
Cantidad 1081
Fuente de información
En funcion al INEI
Población objetivo
Tipo de población Cantidad
Fuente de información
Personas
364
En funcion al INEI

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

ADECUADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y COMUNALES EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUISA

Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta Fuente de verificación

UND 5
ADECUADA PRESTACIONDE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Acta de Entrega

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA COMUNAL
…
 n

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
frecuentes Descripción

LA CASA COMUNAL DE CHULLCUISA CONTARA CON 05 AMBIENTES: 01 SALA DE ESPERA

UAYLAS – APURIMAC
 MAS UN PASADIZO Y 04 OFICINAS ADMINISTRATIVAS . EN LA CONSTRUCCION EN CONCRETO
ARMADO EN UN NIVEL TAL COMO SE MUESTRA EN LOS PLANOS RESPECTIVOS. LA EDIFICACION
CONSTA DE 01 PISO, CONFORMADOS POR VIGAS Y COLUMNAS QUE LE DAN UNA CONFIGURACION
ESTRUCTURAL TIPO PORTICO, CON UN SISTEMA DE PISO DE CEMETO PULIDO Y CON TECHO
Alternativa 1 KIGERO (TIJERALES DE MADERA Y CALAMINA); DEL TIPO ESTRUCTURAL DE ALBAÑILERIA
CONFINADA.

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos
otros).

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

El horizonte de evaluación del proyecto denominado "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CHULCUISA DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS – APURIMAC", será
de 10 años, considerando que en el año 0 se realizará la fase de pre inversión e inversión y que los siguientes 10 años se destinaran a la fase de post inversión donde se realice la operación y mantenimiento del proyecto de manera
que se garantice el funcionamiento del proyecto durante su vida útil.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

ADECUADO SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA CASA COMUNAL

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

AMPLIACION DEL POBLACION ATENDIDA PERSONAS 1081 1194 1319 1457 1609 1778
SERVICIO DE LA CASA
COMUNAL

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Para la proyección de la demanda, se tomó en consideración la población de la Comunidad de Chullcuisa y se determino mediante necuestas en porcentaje que no accede a un adecuado servico de administrativo de la casa
comunal, la cual se estimó a partir de los datos que tiene el área técnica de la municipalidad y se proyectó considerando la tasa de crecimiento distrital de 1.00% (Según el PDC del distrito).

Señalar las fuentes de información empleadas

Se utilizó información del Área Técnica Municipal, así mismo se tomó información del INEI, para determinar la población de la Comunidad de Chullcuisa

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

AMPLIACION DEL POBLACION ATENDIDA PERSONAS 0 0 0 0 0 0

SERVICIO DE LA CASA
COMUNAL

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

Se realizaron ecuestas a los pobladores viven y hacen uso del actual puesto de salud en el Centro Poblado de poltocsa, y como resultados obtubimos que solo el 1.75% de la poblacion actual de poltocsa recibe un adecuado servicio
de salud, y se hizo mucha referencia de que se debe a la falta de una infraestructura adecuada, con mas comodidades, que brinden seguridad y calidad de atencion, asi mismo el actual
puesto de salud cuenta con un equipamiento y mobiliario inadeucado y deficiente.

Señalar las fuentes de información empleadas

Se utlizaron encuestas para determinar la poblacion de oferta y demanda en funcion a la calidad de atencion y servicio de salud que reciben los pobladores, asi mismo se utilizaron datos del INEI para determinar los poblacon del
Distrito de San Jeronimo y se utilizo el plan de desarrollo concertado al 2021 de la Municipalidad.

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

-1081 -1194 -1319 -1457 -1609 -1778

AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA CASA COMUNAL PERSONAS

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto Costo unitario

(soles)
Unidad de medida Unidad de
representativa Subproducto medida
Nombre del producto Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Magnitud

AMPLIACION DEL ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS FISICAS 1.00 M2 298.04

SERVICIO DE LA CASA
COMUNAL UND 1.00 32230.05 ARQUITECTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1.00 M2 870.24
INSTALACIONES ESTRUCTURAS FISICAS 1.00 M 144.92
Sub total costo de inversión

Gestión del proyecto

Inversión total

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan
* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se
deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.
La estimación de costos, se realizó por profesionales competentes del área, el presupuesto se realizó en base a los metrados de las actividades que componen el proyecto, cotizaciones para
determinar el análisis de precios unitarios de cada ítem.

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Dic-17 Ene-18
e y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1964 2169 2396 2647

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

0 0 0 0

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

-1964 -2169 -2396 -2647

Costo subtotal
(soles)

12,834.60
17,948.91
1,446.54
32,230.05

32,230.05
-
Ene-18
 Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término SEMANA 01 SEMANA 2 SEMANA 03 SEMANA 04 SEMANA 05

ESTRUCTURAS 12,835 16-Dic-17 31-Ene-18 4278.33 4278.33 4278.33

AMPLIACION DEL ARQUITECTURA 17,949 16-Dic-17 31-Ene-18 2991.5 2991.5 2991.5 2991.5

SERVICIO DE LA CASA
COMUNAL
INSTALACIONES
SANITARIAS 1,447 16-Dic-17 31-Ene-18

Costo total S/. 32,230.05

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)
Dic-17 Ene-18
Metas (asociada a la
Producto Subproducto Unidad de medida unidad de subproducto) Fecha de inicio Fecha de término SEMANA 01 SEMANA 2 SEMANA 03 SEMANA 04

AMPLIACION DEL ESTRUCTURAS M2 298.04 16-Dic-17 31-Ene-18 X X X

SERVICIO DE LA CASA ARQUITECTURA M2 870.24 16-Dic-17 31-Ene-18 X X X
COMUNAL
INSTALACIONES 144.92 16-Dic-17 31-Ene-18
SANITARIAS M

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 6 7 8
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0
Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 420 420 420 420 420 420 420 420

Personal 420 420 420 420 420 420 420 420
Bienes
CON PROYECTO Servicios

Otros
MANTENIMIENTO 350 350 350 350 350 350 350 350
Actividades 350 350 350 350 350 350 350 350
OPERACIÓN 420 420 420 420 420 420 420 420
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 350 350 350 350 350 350 350 350

COSTO INCREMENTAL DE OPERACION Y

MANTENIMIENTO 770 770 770 770 770 770 770 770

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 12.54

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual de los Costos (VAC) 30628.50

4564.55
Costo Anual Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de producción

12.54
Costo por beneficiario directo

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

COMUNIDAD E CHULLCUISA

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

Sí

PA
RC
IAL
Documentos que sustentan los acuerdos institucionalesME Documento Entidad / Organización Compromiso
NT
u otros que garantizan el financiamiento de los gastos
de operación y mantenimiento E

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

 Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Impacto 1:
Impacto n:
 SEMANA 06 SEMANA 07

2991.5 2991.5

723.5 723.5

ronograma (periodo)
Ene-18

SEMANA 05 SEMANA 06 SEMANA 07

X X X

X X

9 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

420 420
420 420

350 350
350 350
420 420

350 350

770 770
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los análisis tecnico y evaluacion economica de este proyecto, se concluye que el proyecto es socialmente rentable y sostenible.

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora