Código GAF1-FO-02

Proceso: Gestión de Compras Versión 5

EVALUACIÓN DE COTIZACIONES Fecha 07/04/2021
Hoja 1 de 1

N° TICKET SIS FECHA DE SOLICITUD TRM

CENTRALIZADOR RESPONSABLE DEPENDENCIA SOLICITANTE

OBJETO:
JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD

Proveedor N° 1 Proveedor N° 2 Proveedor N° 3

ARTICULOS A COMPRAR PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO

UNID.
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
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SUBTOTAL - - -
IVA - - -
TOTAL - - -
TIEMPO DE ENTREGA
GARANTÍA
FORMA DE PAGO
¿CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO

PROVEEDOR SUGERIDO

Nota: Dejar en blanco, espacios a diligenciar por el Dpto de Compras y adjuntar al registro de Alfanet como archivo excel para completar la información.
COMENTARIOS DEL COMITÉ DE COMPRAS
Eulalia García Beltrán Juan Carlos Acuña Gutierrez Javier Ricardo Vasquez Herrera
Vicerrectora Académica Secretario General y Jurídico Vicerrector Administrativo y Financiero

INFORMACION ADICIONAL

PROVEEDOR APROBADO SEGÚN COMITÉ DE COMPRAS