Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin junio 2021 julio 2021

mar 1/6 vie 4/6 lun 7/6 jue 10/6dom 13/6mié 16/6sáb 19/6mar 22/6vie 25/6 lun 28/6 jue 1/7 dom 4/7 mié 7/7 sáb 10/7mar 13/7vie 16/7 lun 19/7jue 22/7dom 25/7mié 28/7sáb 31/7mar 3/8 vie 6/8
1 1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE AUDITORIAS 42,5 días 7/6/21 4/8/21

2 1.1 FASE I: PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL 13 días 7/6/21 23/6/21

3 1.1-1 Presentación del trabajo final a Jefatura del SGI 1 día 7/6/21 7/6/21

4 1.1-2 Comunicación del Manual de Auditorias al Equipo Auditor 2 días 8/6/21 9/6/21

5 1.1-3 Revisión del Manual de Auditorias por el Equipo Auditor 10 días 10/6/21 23/6/21

6 1.2 FASE II: REUNIÓN INICIAL CON EL EQUIPO AUDITOR Y JEFATURA DE SGI 5 días 24/6/21 30/6/21

7 1.2-1 Involucración del Equipo Auditor con la implementación del Manual 1 día 24/6/21 24/6/21

8 1.2-2 Concientización de los beneficios del manual de auditorias 2 días 25/6/21 28/6/21

9 1.2-3 Coordinar las actividades establecidas en el cronograma de implementación 2 días 29/6/21 30/6/21

10 1.3 FASE III: SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACION DEL EQUIPO AUDITOR 12 días 1/7/21 16/7/21

11 1.3-1 Sensibilización del Manual de Auditorias y los documentos de soporte (Procedimientos, Formularios, Matrices, etc.) 1 día 1/7/21 1/7/21

12 1.3-2 Capacitación del equipo auditor, respecto a la normativa ISO 19011 en su ultima versión 2018 5 días 2/7/21 8/7/21

13 1.3-3 Capacitación de los Principios de Auditoria 2 días 9/7/21 12/7/21

14 1.3-4 Capacitación de los riesgos y oportunidades en las auditorias 3 días 13/7/21 15/7/21

15 1.3‐5 Evaluación de las capacitaciones recibidas 1 día 16/7/21 16/7/21

16 1.4 FASE IV: REVISIÓN Y APROBACIÓN MANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 15 días 24/6/21 14/7/21

17 1.4-1 Remitir a Jefatura de SGI para la revisión del Manual de auditorias y el soporte documental 5 días 24/6/21 30/6/21

18 1.4-2 Remitir a Gerencia General para la aprobación del Manual de Auditorias 10 días 1/7/21 14/7/21

19 1.5 FASE V: IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 7 días 15/7/21 23/7/21

20 1.5-1 Incluir en el Manual Integrado de Gestión el Manual en el capitulo 9.2 Auditorias Internas 5 días 15/7/21 21/7/21

21 1.5-3 Incluir el manual en la Lista maestra de Documentos Internos 1 día 22/7/21 22/7/21

22 1.5-4 Incluir en la red de Documentos del Sistema de Gestión 1 día 23/7/21 23/7/21

23 1.6 FASE VI: CAPACITACIÓN Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS 2,5 días 26/7/21 28/7/21

24 1.6-1 capacitación a los Jefes de los procesos el manual de auditorias Internas 0,5 días 26/7/21 26/7/21

25 1.6-2 Documentación del Manual de Auditorias en las oficinas del personal correspondiente 1 día 26/7/21 27/7/21

26 1.6-3 Registro de constancia de entrega de documentos físicos 1 día 27/7/21 28/7/21

27 1.7 FASE VII: EVALUACIÓN DEL MANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 3 días 28/7/21 2/8/21

28 1.7-1 Contemplación del proceso de auditorias Internas en el próximo Programa de Auditorias Internas 1 día 28/7/21 29/7/21

29 1.7-2 Revisión del cumplimiento de los documentos establecidos en el Manual de Auditorias 1 día 29/7/21 30/7/21

30 1.7-3 Levantamiento de las No conformidades y/o Oportunidades de Mejora respectiva. 1 día 30/7/21 2/8/21

31 1.8 FASE VIII: MEJORA DEL MANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2 días 2/8/21 4/8/21

32 1.8-1 Reunión con el Equipo Auditor y el Jefe de SGI, estableciendo las correcciones respectivas del Manual de 1 día 2/8/21 3/8/21
Auditorias Internas y el Soporte documental

33 1.8-2 Corrección del Manual de Auditorias y el soporte documental, según corresponda 1 día 3/8/21 4/8/21

Tarea Resumen Hito inactivo solo duración solo el comienzo Hito externo Progreso manual
Proyecto: D4F2246A39A1427b8
División Resumen del proyecto Resumen inactivo Informe de resumen manual solo fin Fecha límite
Fecha: 9/5/21
Hito Tarea inactiva Tarea manual Resumen manual Tareas externas Progreso

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 agosto 2021 septiembre 2021 octubre 2021 noviembre 2021 diciembre 2021
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sáb 23/10
mar 26/10
vie 29/10lun 1/11jue 4/11dom 7/11
mié 10/11
sáb 13/11
mar 16/11
vie 19/11un 22/11ue 25/11om 28/1mié 1/12sáb 4/12mar 7/12vie 10/12un 13/12ue 16/12om 19/1mié 22/12
sáb 25/12
mar 28/12
vie 31/1

Tarea Resumen Hito inactivo solo duración solo el comienzo Hito externo Progreso manual
Proyecto: D4F2246A39A1427b8
División Resumen del proyecto Resumen inactivo Informe de resumen manual solo fin Fecha límite
Fecha: 9/5/21
Hito Tarea inactiva Tarea manual Resumen manual Tareas externas Progreso

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