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  • Informe Contraloria Huancavelica

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    informe contraloria huancavelica

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    € GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 024-2019-OC1/5338-SVC VISITA DE CONTROL GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA VERIFICACION A LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 1.E. N° 36513 DE NIVEL PRIMARIO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” PERIODO DE EVALUACION: DEL 10 DE SETIEMBRE DE 2019 AL 24 DE SETIEMBRE DE 2019 TOMO 1 DEI HUANCAVELICA, 24 DE SETIEMBRE DE 2019 “Decenio de a lqualdat de Oportnidades para Mujeres y Hombres" "AHIO DE LA LUGHA CONTRA LA CORRUPCION Y Us IMPUNIDAD® eS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 024-2019-OC1/5338-SVC VERIFICACION A LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAL.E. N° 36513 DE NIVEL PRIMARIO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” INDICE DENOMINACION LORIGEN.... I. OBJETIVO... 2.4 Objetivo general 1 2.2Objetivo especifico 1 i, ALCANCE. IV, INFORMACION RESPECTO DE LA ACTIVIDAD. V. _ SITUACION ADVERSA. 1, EJECUCION DEL SISTEMA DE ORENAJE SUBTERRANEO EN LA OBRA, SIN CONTAR CON ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y PLANOS DE DISENO APROBADOS POR LA ENTIDAD, GENERA EL RIESGO DE NO GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO, LA MISMA QUE —OCASIONARIA_—POSIBLE SOBRESATURACION, ASENTAMIENTOS —Y — COLAPSO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA OBRA POR PRESENCIA DE AGUAS ‘SUBTERRANEAS, 2 2. INADECUADO ALMACENAMIENTO DE FIERROS DE ACERO CORRUGADOS Y CEMENTOS ANDINO DE LA OBRA, EN CONTACTO CON SUELOS HUMEDOS Y A LA INTEMPERIE EXPUESTOS A LOS FENOMENOS NATURALES, GENERA EL RIESGO DE DETERIORO, PERDIDA Y DANOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE GENERARIA PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD Y EFECTOS PERJUDICIALES A LAS ESTRUCTURAS. 7 3, EL RESPONSABLE DEL AREA DE ALMACEN DE LA OBRA NO REALIZA UN ADECUADO ALMACENAMIENTO, REGISTRO Y CONTROL DE EXISTENCIA DE LOS BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, QUE LIMITA VERIFICAR LA EXISTENCIA REAL, APRECIAR SU ESTADO DE CONSERVACION O DETERIORO, CADUCIDAD, UBICACION Y CONDICION DE SEGURIDAD DE LOS MISMOS, OCASIONANDO EL RIESGO DE PERDIDA O SUSTRACCION DE LAS MISMAS 10 4, AUSENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE EN LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. N° 36513 DEL NIVEL PRIMARIO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA’, GENERA EL RIESGO DE QUE NO EXISTA CONTROL DE PROCESO CONSTRUCTIVO QUE AFECTARIA LA CALIDAD DE LA OBRA Y ATRASOS SIGNIFICATIVOS EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD Y QUE NO TENGAN LA VIDA UTIL REQUERIDA. 4 eget? HUANCAVELICA (ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 5. OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA [.E. N° 36513 DEL NIVEL PRIMARIO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA’, QUE SE \VIENE EJECUTADO SIN CONTAR CON EL CUADERNO DE OBRA, GENERA EL RIESGO DE LIMITAR EL REGISTRO OPORTUNO DE LOS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES EN EL CUADERNO DE OBRA, QUE PERMITIRIA UNA POSIBLE ADULTERACION DE LOS SUCESOS EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD. 16 Vi. DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD... 8 Vi. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ‘ADVERSAS 18 Vill CONCLUSION. son 1B IX. RECOMENDACIONES.. so IB APENDICES \ista de contoral Gobierno Regional de Huancavela, Perodo: Da 10124 de slime de 2018, e HUANCAVELICA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 024-2019-OC1I/5338-SVC VERIFICACION A LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA | N° 36513 DE NIVEL PRIMARIO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO Di LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control institucional responsable de la Visita. de Control mediante oficio de acreditacién n° 1338-2019/GOB.REG.HVCAIOCI de 12 de setiembre de 2019, en el marco de lo previsto en la Directiva n.* 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo" aprobada rediante Resolucién de Contralorian.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019. |. OBJETIVO 24. Objetivo general Determinar sila obra *Mejoramiento del Servicio Educativo de la IE. n° 36513 de Nivel Primario de la Comunidad de Pampahuasi, Distito de Lircay, Provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica’, se ejecuta en concordancia a la normativa aplicable y_estipulaciones contractuales vigentes. 22 Objetivo especifico * Verificar el estado situacional de la Obra y si esta se viene ejecutando de acuerdo al expediente técnico y normativa técnica aplicable. ‘+ Verificar el cumplimiento de los contratos suscritos entre la entdad y ejecutores de Obra, ALCANCE El servicio de Visita de Control se desarrolié a la verficacion a la ejecucién de la obra "Mejoramiento del Servicio Educativo de la LE. n° 36513 de Nivel Primario de la Comunidad de Pampahuasi, Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica’, el cual se encuentra a cargo de la Entidad, que esta bajo el ambito de control de! Organo de Control institucional y que ha sido ejecutada del 10 al 20 de setiembre de 2019, en las instalaciones del Gobierno Regional de Huancavelica, sito en el Jr. Torre Taglen.° 334 -4° piso, asi como en et lugar que se viene ejecutando la obra. INFORMACION RESPECTO DE LA ACTIVIDAD ¥ Mediante Resolucion Gerencial Regional n.* 032-2019-GR-HVCAIGRI de 28 de marzo de 2019, se aprobo el Expediente Técnico del Proyecto de Inversion Publica "Mejoramiento del Servicio Educativo-de la I.E. n° 36513 de Nivel Primario de la Comunidad de Pampahuasi, Distito de Lireay, Provincia de Angaraes y Departamento de Huancaveiica’, con cbdigo SNIP n.° 243021, con un presupuesto total aprobado de S/4 047 329,71, bajo las siguientes consideraciones: ubicado en la localidades de Pampahuasi, distrito de Lircay, provincia de Angarees, y epartamento de Huancavelica; cuya modalidad de ejecucién es por administracion directa, con Un plazo de ejecucién de Doscientos Cuarenta (240) dias calendatios. ‘Vista de contol al Gobierno Regional de Huancavees. Piodo: De 10a 24 de setiembe de 2018, v. HUANCAVELICA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Pagina 2018 ¥ Mediante Acta de Entrega de Terreno de 15 de julio de 2019, suscritos por Ing. Pepe Gomez Moreno, residente del proyecto, Ing. Carlos Miranda Beramendi, supervisor del proyecto, ing Alberto Davila Peralta, gerente Sub Regional de Angaraes e Ing. Jhonny Molina Vilcas, sub getente de Infraestructura, haciendo constar o siguiente: ..) se verficd que el terreno es compatible Con os alcances de expedient ténico, ue coresponde als datas seftalados en el plano de ubicacion y en los demas planos del expediente tecnico y que se encuentra csponible bre de reclamos po pate de terceros(..) ¥ Con fecha 15 de julio de 2019, se suscribe el Acta de Inicio de Obra, por el Ing. Carlos Miranda Beramendi, encargado de supervision de obra e Ing. Pepe Gomez Moreno en su condicion de residente de obra, habiendo sefialado lo siguiente...) so a por INICIADO LA OBRA con el personal requerido de la misma manera se ene e Expediente Técnico aprobado y Cuademo de Obra debidamente legaizado(..) Mediante valorizacion de Obra del mes de agosto de 2019, presentada por el Ing. Carlos Miranda Beramendi, encargado de supervision de obra e Ing. Pepe Gomez Moreno, residente de obra, establecen un avance fisico de la obra de 21.57%, con un monto valorizado acumulado de 'S) 858 480,02 del presupuesto de Obra SITUACION ADVERSA De la revisién efectuada a la actividad del proceso objeto de la Visita de Control, se ha identiicado situaciones adversas que afectan o podria afectar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los objetivos de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del Servicio Educativo de la LE. n® 36513 de Nivel Primario de la Comunidad de Pampahuasi, Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica’, en adelante Obra’, la cual se exponen a continuacion: 1, EJECUCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SUBTERRANEO EN LA OBRA, SIN CONTAR CON ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y PLANOS DE DISENO APROBADOS POR LA ENTIDAD, GENERA EL RIESGO DE NO GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO, LA MISMA QUE OCASIONARIA POSIBLE SOBRESATURACION, ASENTAMIENTOS Y COLAPSO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA OBRA POR PRESENCIA DE AGUAS SUBTERRANEAS. a) Condi De la revision a los documentos de ejecucién de la obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo de la LE. n® 36513 de Nivel Primario de la Comunidad de Pampahuasi, Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes y Departamento de Huancavelica’, remitidos mediante informe n.*260- 2019/GOB.REG HVCA/GSRAng/G de 5 de setiembre de 2019, por Ia Gerencia Sub Regional de Angaraes, se advierte, que previo al inicio de ejecucion de la Obra, el Ing. Carlos Miranda Beramendi, supervisor de obra e Ing. Pepe Gomez Moreno, residente de obra, emitieron e! informe de compatibiidad de Obra mediante informe n.°001-2019-GRH-GSRARO-PGM de 13 de mayo de 2019, adviriendo en el terreno de construccién lo siguiente: "Suelos arciosos y ‘arenosos, suelos blandes con abundante suelo salurado, presencia de nivel eatico visible en campo (..) Existencia de seciores con suelos salurados las cuales no seftalan en planos y estudios realizados ‘en el expediente tecnico. (...)" ‘Vista de contrat al Gobierno Regional de Huancavetic, Petodo: Del 10124 de setiembre de 2019. HUANCAVELICA ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Pégina de 19 Sin embargo, en la inspecci6nfisica realizada a la Obra, el dia 3 de setiembre de 2019, se logré evidenciar la ejecucion del sistema de drenaje subterréneo (con una linea de conduccion en forma 7), ubicada en la parte posterior de! médulo I losa multifuncional que atraviesa por el Modulo de fa Obra, advirtiendo que dicha construccién no cuenta con estudios hidrl6gicos, hidraulicos y planos de disefio del sistema de drengje subterraneo aprobados por la Entidad y Proyectista, indispensables para garantizar la corecta construccién y funcionamiento del sistema de subdrenaje, previniendo la sobresaturacién, asentamientos de areas colindantes por efecto del drenaje subterraneo y posible dafos estructurales de producirse en los modulos educativos de la Obra, las cuales esta siendo constuidas en terreno de media ladera, con pendiente pronunciadas, con presencia de nivel fredtico, con suelos himedos, arcilosos y lierras orgénicas (suelo inestable); os hechos antes descritos se puede observar en las siguientes vistas fotograices. Fotografias n.°* 1, 2y3 pa PARE ‘Se obser ls ecicdn del stame de dense subleraneo (en forma T), que colnda con le pare postenor¢o fa esa rnlunconaly aise por el made IAuls~ CIP - Top dea Ob. Fotografias n.°* 4, 5y 6 =a Bea TT ‘Se obsevs [a consvcion en tereno de adr, con penderie ronencaday acideniats, oon exsierca derive feito, ‘siclosRimedos,aclosasy Heras oxgnicas b) Criterio. > Directiva n.°001-2009/GOB.REG-HVCA/GRI “Directiva para la ejecucién de obras bajo la modalidad de administracién directa a ser implementadas por unidades ejecutoras y/o residente de obra", aprobado con Resolucién Gerencial General Regional n.°227-2009/GOB,REG-HVCAIGGR de 24 de agosto de 2009, Vista de contrat al Gobierno Regional de Huancavelica, Pevodo: De! 10 24d stlembre de 2013 HUANGAVELICA (ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL v Pigina 4de19 6. CRITERIOS ESPECIFICOS. 6.3 EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIO DEFINITIVO D)_MODIFICACIONES Y SUBSANACIONES DE ERRORES FOR OMISIONES ‘SUSTANCIALES que REQUIEREN ser aprobadas via Acto Resolutivo, 1A odes las modicacones que catesponden a varaciones tones del Expedente tenico (diseno estructura, variacién de trazo, metas, cosins, etc), delectadas en el INFORME DE COMPATIBILIDAD DE OBRA. Dicha mociicacién debera ser solcitada por ef Residente de (Obra y aprobada por el Supervisor o inspector. La solictud de modiicacién sera comunicada al Ejeoutor 0 Unidad Ejeutore, para quel indicada dependenciacoordne con el PROYECTISTA, que intervendra para aclarary opinar sobre la siiacién presentada, a fin de que la Unidad Fjecutora pueda adoptar las medidas que el caso requiera, diucidar de ser el caso, las responsabiidades emergentes del consulor. De ser el caso, el Proyecista reformulera el Expediente Técnico o subsenara consutas u observacones. La implementacin de esta recomendacién, es de competencia y responsabilidad de la Enidad que contra a formuacion el Expediente Tecnico, La reformulacién del Expediente Técnico, para su aprobacién via acto resolutivo, deberd contar ‘oon opinisn favorable de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién y el Comité Regional dd Evaluacion de Expedientes Técnicos (solo en el caso de no haberse iniciado la ejecucion de 'a obra). La opinién de la Oficina Regional de Suspension debera darse en un plazo maximo de 7 dias. La resolucién de aprobacién por reformulacion o madifcacién del Expediente Técnico, debera ser emitida por la misma dependencia que aprobé el Expediente Técnico original El expediente técnica reformulado deberé contar con la firma del proyectisia, supervisor’ inspector y Residente de Obra, Directiva n.°001-2009/GOB,REG.HVCA/GGR-ORSyL “Normas y Procedimientos de supervisién de obras ejecutados por la modalidad de administracién directa ylo convenio dirigido a las gerencias sub regionales yio unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica’, aprobado con Resolucién Gerencial General Regional n.°099-2008/GOB.REG-HVCAIGGR de 4 de mayo de 2009, 7.9 Modificaciones al Expediente Técnico y Generacién de Resoluciones: Excepcionalmente, por cavsas justficadas, debidamente comprobadas y aceptadas, conforme alas directivas del Gobierno Regional podran modificarse los Alcances de los Expedientes ‘Teenicos de las obras ejecutadas mediante la modalidad de ejecucion presupuestaria directa {administracion directa), para lo cua, de ser ol caso, requerira la emisién de una Resolucion de ‘igual nivel que la Resolucion que aprobé el Expediente Técnico. 7.40 Modificaciones que requieren ser aprobadas mediante acto resotutivo Todas las modificatorias que correspondan a varaciones tcnicas del expediente técnico, deberan ser soliitadas al Supervisor ylo Inspector para su aprobacién, de manera oportuna, por el Residente de Obra con opinion favorable de la Sub Gerencia de Obras ylo Area de Infraestructura en caso de Gerencias Sub Regionales, ajuntando informe técncosustentaorio, ‘el mismo que dependiendo del caso padra contener presupuesto, andiss de costos unitario, planos, memoria descriptive, Cronograma de elecucin de obra et, ‘Vista de contol al Gobiemo Regional de Huancavlca, Perodo: Del 1 al 24 de eatiombre do 20%. (UANCAVELICA ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL o Pigin 5 de 19 La Sub Gerencia de Obras ylo Area de inraestructura dé la Gerencia Sub Regional solcitaré junto al informe téorico antes refrido, se presente el informe eprobetori del profesional que formuld el proyecto orginal (proyecist). Es responsabilidad del Residente y/o Oficina de Obras adjuntar este informe aprobatoio, I Supervisor ylo Inspector dentro del plazo de tes (03) dias habiles de recibida la solctud de ‘modticacin, se pronunciaré respecte de la procedencia de lamisma. De consideratla favorable, remit el informe correspondiente a la Oficina de Supervisién respectiva adjuntando la cdocumentacién técnica alcanzada que fundamente la modificacién del expediente tecnico. En la Oficina Regional ylo Sub Regional de Supervision la dacumentacion sera evaluada y de tener opinion favorable seré remitda a la Gerencia Regional de Infraestructura yio Area de Infraesiructura de la Gerencia Suib Regional, para su opinion a través del Area de Estudios. El Residente de obra y el Supervisor ylo Inspector, cada uno dentro de sus alrbuciones, deberan escribir estos hechos en el Cuaderno de Obra. Directiva n.°004-2017/GOB.REG.HVCAIGRPPYAT-SGDIyTI, “Directiva para la formulacién y evaluacién de expedientes técnicos de los proyectos di ejecutarse por el Gobierno Regional de Huancavelica’, aprobado con Resolucién Gerencial General Regional n.°384-2017/G0B.REG-HVCAIGGR de 12 de julio de 2017, 4. INGENIERIA DEL PROYECTO. INFORME HIDROLOGICO E HIDRAULICO ji, El informe de reconocimiento de campo, estaré acompafiado de vistas fotograficas, se indicaré las progresivas y magnitud de todos los sectors critcos que inciden en la estabidad del acceso como; fos superficieles, erosién, zonas de taludes afectadas por fitrciones de ‘aqua, etc, y plantearan las recomendaciones de ingenieria mas adecuada desde el punto de vista hidrdulco-drenaje y del estudio integral Iv. Estimacién de los caudales de disefio y nveles maximo extraordinario, el periodo de retomo minimo para caloular la descarga maxima de disefo, sora de 50 afos; el caudal de disefo para los céloulos de socavacién tendré un tiempo de retorno mayor dependiendo del nivel de riesgo Tazonable que establezca el estulo. \. El consultor presentara el andlsis hidrlégico, el cual debera contener como minima, hidrogramas, andlisis de frecuencia, con las respectvas conclusiones resultados de acuerdo ‘al métado que estime conveniente. Presentar memoria de calculo y andlss. Vi. Los Estudios de Hidrologla, deberén ser desarcolladas en relacion estricta con lo sefiatado fen la normativa vigente para disefio de carreteras de bajo volumen de transi, ional de Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.° 011-2006- VIVIENDA el 5 de mayo de 2006, NORMA A.020 “VIVIENDA” Articulo 17.. Para la edificacién de viviendas se debera verficar previamente la resistencia y ‘morfologia del suelo mediante un estudio. El suelo debe tener ceracteristicas que permitan una Solucin estructural que garantce la establdad de ia edficacon.(..) En caso de existir agua subteranea deberé preverse una solucién que impermeabilioe a ‘superficie construda en contacto con el suelo, de manera que se evite el paso de la humedad

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