Caldas

Recursos para el COVID-19
Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 25-septiembre-2020
Año de Ejecución: 2020
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 0 21,368,965,891
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 0 1,399,386,266
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 0 1,399,386,266
Pliego 441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH 0 93,243,007
Función 20: SALUD 0 88,737,321
Genérica PIA PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0 6,885,302

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 0
5-23: BIENES Y SERVICIOS 0 51,520,527
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 30,331,492

10,091,419,681 47.2
791,423,949 56.6
791,423,949 56.6
40,550,443 43.5
38,541,008 43.4
Devengado Avance %
5,242,427 76.1
0 0.0
31,898,753 61.9
1,399,828 4.6
TOTAL 0 21,368,965,891
Pliego 448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUANUCO 0 49,411,042
Genérica PIA PIM
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 0

10,091,419,681 47.2
791,423,949 56.6
791,423,949 56.6
28,379,449 57.4
28,215,964 57.5
Devengado Avance %
3,335,258 90.2
0 0.0
22,814,433 60.4
2,066,273 27.4

TOTAL 0 21,368,965,891

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO
DE CUSCO 0 77,440,020
Genérica PIA PIM

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 151,600
10,091,419,681 47.2
791,423,949 56.6
791,423,949 56.6
34,044,279 44.0
31,783,049 43.1
Devengado Avance %
5,437,510 97.8
22,553,720 58.8
150,599 99.3
3,641,221 12.3

TOTAL 0 21,368,965,891
Pliego 444: GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 0 64,363,105
Genérica PIA PIM
5-25: OTROS GASTOS 0 372,378

10,091,419,681 47.2
791,423,949 56.6
791,423,949 56.6
20,927,592 32.5
19,959,236 31.6
Devengado Avance %
3,144,542 66.2
13,464,222 41.6
372,378 100.0
2,978,093 11.6

TOTAL 0 21,352,337,201
DEPARTAMENTO DE ANCASH 0 92,726,364
Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES 0 6,885,302
Mes PIA PIM
6: 'Junio
7: 'Julio
8: 'Agosto
9: 'Setiembre
10,. OCTUBRE
11.- NOVIEMBRE
12.- DICIEMBRE
TOTAL
SUPUESTOS.
1.- Que la planilla octubre es igual a la de Noviembre.
2.- Que la planilla de Diciembre es igual a la Noviembre incluyendo el el aguinaldo.
3.- Que el mes de agosto se pago las bonificacines de meses anteriores
4.- Que en el mes de Setiembre se pago gratificaciones por fiestas patrias atrasadas.
5.- Que en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre recien se establecio una planilla continua de rem
Presupuesto Estatico
El presupuesto estatico es el que no varia, en este caso seria 6,885,302.
Presupuesto Flexible
Que los presupuesto flexible seria de los meses de Junio a Diciembre, que dentro de estos meses varian
montos de acuerdo a la necesidad de cada mes.
Estrategia expansión:
Contratacion de personal de salud
Estrategia de diversificacion:
Contratacion de personal de salud, de diferente nacionalidad para la lucha contra el covid.
Estrategia innovacion:
Dentro de la organización del sector salud, se aperture un plan de contigencia (presupuesto para casos d
9. LOGROS Y METAS FISICAS SOBRE LOS SUPUESTOS YA PLANTEADOS
10.- ANALIZAMOS EL ABM DE LOS CASOS YA PLANTEADOS
11. ESTABLECER MEJORAS DE LOS PROCESOS.

9,970,143,079 46.7
773,591,649 55.5
773,591,649 55.5
39,665,667 42.8
37,694,181 42.7
5,242,428 76.1
Devengado Avance %
508,408 7%
115,153 2%
3,364,396 49%
1,254,470 18%
508,408 7%
508,408 7%
626,059 9%
6,885,302
el aguinaldo.
rias atrasadas.
tablecio una planilla continua de remuneraciones.
que dentro de estos meses varian los

cha contra el covid.
tigencia (presupuesto para casos de emergencia anual)
TEADOS

TOTAL 0 21,352,337,201 9,970,143,079
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 0 1,393,147,686 773,591,649

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 0 1,393,147,686 773,591,649
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 0 49,411,042 26,943,036
Función 20: SALUD 0 49,044,727 26,779,551
Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES 0 0 0
Mes PIA PIM Devengado
SUPUESTOS
1.- No se le asigno presupuesto por no haber pendientes del AF-2019.
2.- Se priorisaron los presupuestos a otros sectores
3.- En el AF-2020, no hubo sesantes
Presupuesto Estico
No cuenta con presupuesto
No cuenta con presupuesto
No cuenta con estrategias de expansión, puesto

que no existe presupuesto para este año.
La estrategia de innovación seria para el 2021, aplicando estrategias de innovación

organizacional de manera que sea previstos todo los posible pagos futuros de pensiones.

En este caso el ABM no se aplica por que para este año 2020, no hubo presupuesto
asignado de pensiones
Para el año 2021 se tendra previsto el pago de pensiones a su debido momento para que
todos los beneficiarios pueda gozar de sus beneficios sin ningún tipo de retraso.
46.7
55.5
55.5
54.5
54.6
0.0
Avance %

TOTAL 0 21,352,337,201 9,970,143,079
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS
REGIONALES 0 1,393,147,686 773,591,649
DEPARTAMENTO DE ANCASH 0 92,726,364 39,665,667
Función 20: SALUD 0 88,330,282 37,694,181
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 0 51,075,538 31,061,026
3: 'Marzo 1,166,261
4: 'Abril 2,652,224
5: 'Mayo 4,083,143
6: 'Junio 6,137,861
7: 'Julio 6,173,870
8: 'Agosto 7,546,975
9: 'Setiembre 3,300,692
10. OCTUBRE 6,573,870
11.- NOVIEMBRE 6,266,772
12. DICIEMBRE 7,173,870
TOTAL 51,075,538
SUPUESTOS.
1.- Pago de servicios (Luz, agua, Internet,)
2.- Compra de equipos informaticos. (Casos COVID)
3.- Implementacion de modulos COVID, en diferentes hospitales de la region.
4.- Contrato de servicio de movilidad para traslado de muestras a la cuidad de lima.

46.7
55.5
55.5
42.8
42.7
60.8
Avance %
2%
5%
8%
12%
2%
15%
6%
13%
12%
14%

TOTAL 21,368,965,891
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 1,399,386,266
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 1,399,386,266
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO
DE CUSCO 77,440,020
Función 20: SALUD 73,714,016
Genérica 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 151,600
Mes PIM
7: 'Julio
8-.agosto
9-. Setiembre
10-.octubre
11-. Noviembre
12-.diciembre
total
SUPUESTOS
1. SE ENTREGO CANASTAS A PACIENTES DE COVIV19 EN EL MES DE JULIO
2. SE ENTREGO MASCARILLAS Y OTROS, A LAS POBLACIONES RURALES EN EL MES DE JULIO
Contratacion de personal de salud
Contratacion de personal de salud, de diferente nacionalidad para la lucha contra el covid.
Dentro de la organización del sector salud, se aperture un plan de contigencia (presupuesto para casos d

10,091,419,681 47.2
791,423,949 56.6
791,423,949 56.6
34,044,279 44.0
31,783,049 43.1
150,599 99.3
Devengado Avance %
150,599 99%
200 0.13%
200 0.13%
200 0.13%
200 0.13%
200 0.13%
151,600
N EL MES DE JULIO
ontra el covid.
cia (presupuesto para casos de emergencia anual)

TOTAL 0 21,352,337,201
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 0 64,328,870
Genérica 5-25: OTROS GASTOS 0 372,378
Mes PIA PIM
6: 'Junio
7.- JULIO
8.- Agostto
9.- Setiembre
10.- Octubre
11.- Noviembre
12.- Diciembre
TOTAL
SUPUESTOS.
1.- Que la planilla del mes de Junio se gasto en la adquisicion de una planta de oxigeno.
2.- En alquiler de locales para realizar las pruebas rapidas contra el COVID-19
3.- Pago de transporte al personal Medico, hacia zonas rurales.
4.- Centro de produccion (laboratorio) en la region para la produccion de ivermectina.
5.- Compra de pruebas rapidas contra el COVID-19.
6.- Compra de material de limpieza y desinfeccion.
7.- Que en la planilla del mes de Octubre hubo variacion por compras de Equipo de Proteccion Personal-E
8.- Que en la planilla del mes de Noviembre se compraron articulos en lucha contra el covid-19.
9.- Que en Diciembre se va adquirir camillas, respiradores, taqnue de oxigeno para el Hospital Regional

9,970,143,079 46.7
773,591,649 55.5
773,591,649 55.5
19,736,247 30.7
18,767,891 29.7
372,378 100.0
Devengado Avance %
372,378 100%
nta de oxigeno.
vermectina.
Equipo de Proteccion Personal-EPP.

cha contra el covid-19.
geno para el Hospital Regional

TOTAL 0 21,352,337,201 9,970,143,079
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 0 1,393,147,686 773,591,649

DEPARTAMENTO DE ANCASH 0 92,726,364 39,665,667
Función 20: SALUD 0 88,330,282 37,694,181
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 0 30,369,442 1,390,728
4: 'Abril 388,972
5: 'Mayo 61,410
6: 'Junio 850,398
7: 'Julio 44,864
8: 'Agosto 44,637
9: 'Setiembre 447
10.- Octubre 11,659,572
11.- Noviembre 9,659,571
12.- Diciembre 7,659,571
TOTAL 30,369,442
SUPUESTOS.
1.- En la planilla del mes de Octubre se destino el presupuesto para compras de ventiladores mecanico
2.- Se adquirio Equipos de Proteccion Personal - EPP, para todo el sector salud de la region.
3.- Compra de medicamentos para diferentes enfermedades.
4.- Compra de material de oficina.
5.- Compra de material de desinfeccion (Alcohol, lejia, gel, ambientador)
ADQUISIONES ..TIENE QUE RESPOND

46.7
55.5
55.5
42.8
42.7
4.6
Avance %
1%
0%
3%
0%
0%
0%
38%
32%
25%
ventiladores mecanicos.
de la region.
NE QUE RESPONDER LA PREGUNTA 12

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Consulta de Ejecución del Gasto

Genérica PIA PIM

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0 6,885,302

5-23: BIENES Y SERVICIOS 0 51,520,527

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 30,331,492

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 0

Año de Ejecución: 2020

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 0 1,399,386,266

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0 5,561,633

Fecha de la Consulta: 25-septiembre-2020

Año de Ejecución: 2020

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 25,661,754

Año de Ejecución: 2020

Mes PIA PIM

El presupuesto estatico es el que no varia, en este caso seria 6,885,302.

9. LOGROS Y METAS FISICAS SOBRE LOS SUPUESTOS YA PLANTEADOS

10.- ANALIZAMOS EL ABM DE LOS CASOS YA PLANTEADOS

11. ESTABLECER MEJORAS DE LOS PROCESOS.

que dentro de estos meses varian los

tigencia (presupuesto para casos de emergencia anual)

Año de Ejecución: 2020

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 0 1,393,147,686 773,591,649

Mes PIA PIM Devengado

No cuenta con presupuesto

No cuenta con presupuesto

No cuenta con estrategias de expansión, puesto

La estrategia de innovación seria para el 2021, aplicando estrategias de innovación

10.- ANALIZAMOS EL ABM DE LOS CASOS YA PLANTEADOS

11. ESTABLECER MEJORAS DE LOS PROCESOS.

Año de Ejecución: 2020

9. LOGROS Y METAS FISICAS SOBRE LOS SUPUESTOS YA PLANTEADOS

10.- ANALIZAMOS EL ABM DE LOS CASOS YA PLANTEADOS

11. ESTABLECER MEJORAS DE LOS PROCESOS.

Año de Ejecución: 2020

9. LOGROS Y METAS FISICAS SOBRE LOS SUPUESTOS YA PLANTEADOS

10.- ANALIZAMOS EL ABM DE LOS CASOS YA PLANTEADOS

11. ESTABLECER MEJORAS DE LOS PROCESOS.

Año de Ejecución: 2020

9. LOGROS Y METAS FISICAS SOBRE LOS SUPUESTOS YA PLANTEADOS

10.- ANALIZAMOS EL ABM DE LOS CASOS YA PLANTEADOS

11. ESTABLECER MEJORAS DE LOS PROCESOS.

Equipo de Proteccion Personal-EPP.

Año de Ejecución: 2020

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 0 1,393,147,686 773,591,649

9. LOGROS Y METAS FISICAS SOBRE LOS SUPUESTOS YA PLANTEADOS

ADQUISIONES ..TIENE QUE RESPOND

10.- ANALIZAMOS EL ABM DE LOS CASOS YA PLANTEADOS

11. ESTABLECER MEJORAS DE LOS PROCESOS.

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