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EQUIPOS DE AUDITORES
FUNCIÓN NOMBRES
Nota: En caso de sólo trabajar usted, colocaría su nombre y las funciones que hará, si intervienen otras personas externas pueden colocarlos
como participantes. También es válido establecer un equipo ficticio siempre y cuando usted sea el encargado.
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Licencias y permisos
Frecuencia de actualizaciones
Evaluación de los estándares e instrucciones
de operación y manipulación para el
procesamiento de datos, de acuerdo con el
propio sistema y su software.
Evaluación de la administración y control de
los niveles de acceso, privilegios, permisos y
contraseñas para los administradores,
operadores,
usuarios, fabricantes, proveedores y
desarrolladores ajenos al área de sistemas.
Evaluación de los métodos, procedimientos y
sistemas de administración y control para la
protección contra virus informáticos, hackers
y personas ajenas al sistema computacional
de la empresa.