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  • Informe de Auditoria Interna

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    Informe de auditoria interna

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    SG-PESV-FT-006

    INFORME DE VERSION: 003


    AUDITORIA INTERNA
    Página: 1 de 1
    INFORMACION GENERAL
    Consecutivo de
    auditoría
    Fecha Entrega
    Fecha de la auditoría:
    informe:

    Objetivo de la
    auditoría:

    Alcance de la
    auditoría:

    Criterios de la EQ151:
    auditoría: requisitos
    aplicables
    Auditor líder: transversalmen
    te
    Equipo auditor:
    Auditor(es): inconvenientes
    riesgos
    asociados
    PRELIMINARES / NOVEDADES / CAMBIOS/ RIESGOS novedades

    RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
    Tipo
    Proceso Requisito(s) Descripción del hallazgo
    OB NC

    FORTALEZAS

    DEBILIDADES

    CONCLUSIONES
    ADECUACIÓN:

    EFICACIA:

    CONVENIENCIA:

    OPORTUNIDADES DE MEJORA
    Firma auditor líder

    CONTROL DE CAMBIOS
    FECHA DESCRIPCION VERSION
    19/03/2021 Emision del documento 003

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