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  • Factura de Deudores - 37904 - 20210618 - 110823AM

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    Yusmery Garrido
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    Este documento es una factura emitida por BANDAVEN, S.A. a nombre de su cliente BANDAVEN, S.A. por la venta de 3 pares de botines económicos negros. El subtotal de la factura asciende a Bs212.111.124,00 y el monto total incluyendo un 16% de IVA es de Bs246.048.903,84. La factura incluye información sobre los lotes, garantía de 3 meses y términos de no devolución de la mercancía después de 48 horas.

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    Factura de deudores_37904_20210618_110823AM

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    Tipo de Documento FACTURA

    N° de Documento 37904

    Nombre o Razón Social:


    BANDAVEN, S.A. SERIE GUA
    Dirección Fiscal: Fecha: 18/06/2021
    Calle Sector Los Naranjos Local Parcela N0 6 Nro SN Forma de Pago: Contado
    Doc. Base:
    Urb Industrial Santa Cruz, Manzana 5
    Municipio: Cod.Post.: 1220 Guarenas Vendedor:: 6
    RIF.: Teléfono: Codigo de Cliente: Transporte:
    J-410721936 0424-242-0977 9012814 O/C Cliente *Tienda

    Cod. Artic. Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Sub-Total

    2070 Botín Económico negro c/puntera PAR 3 70.703.708,00 212.111.124,00


    -42/2-48/1
    TOTAL DE UNIDADES 3
    Lote 210421
    Lote 210525
    Garantia de 3 Meses por defectos de fabrica a partir del 18/06/2021 fecha de esta factura, previa revision del

    "SOLO A LOS MEJORES NOS IMITAN"


    Certificado Fondonorma ISO-9001:2015 N°: 9001-681-05-11-2012
    Dirección de Entrega: Sub-Total del Documento Bs 212.111.124,00
    Descuento Sobre 212.111.124,00 Bs 0,00
    Alicuota General 16% Bs 212.111.124,00 Bs 33.937.779,84
    Monto Total del Documento Bs 246.048.903,84
    Monto en Letras: Doscientos cuarenta y seis millones cuarenta y ocho mil novecientos tres
    bolívares con Ochenta y cuatro céntimos
    * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS LAS 48 HORAS Elaborado Recibí Conforme
    * LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

    Aprobado
    Formulario: GCO-F-004 / Rev. 2 Firma y C.I.

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