Proceso Contable de Trasnortadora

BALANCE DE APERTURA
al 1 de Diciembre de 2021
(Expresado en
Bolivianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 1,000,000.00
Caja M/N 300,000.00
Banco 700,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PATRIMONIO
Capital Social 1,000,000.00
Juan Torrelio 200,000.00
Dayana 200,000.00
Maria Morales 200,000.00
Thandy Chambilla 200,000.00
Fanny Rodriguez 200,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CONTADOR GERENTE GENERAL

1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
TE GENERAL
NIT: 9456951025
N°FACTURA : 001
0000011
N° DE A
1006011411
TRANSPORTES SIMPLEX.SRL CASA

ORIGINAL
MATRIZ AV.PAIRUMANI N°3145 Transporte de carga nac
TELEFONO:67125525 CBBA-BOLIVIA
FACTURA
CON DERECHO A -CREDITO FISCAL
DIA / MES/ AÑO
Cochabamba 3/10/2021
Señor(es): ANVORGUESA S.R.L

Detalle
Transporte en cisterna de Gasolina dos
idas de YPFB a la estacion de servicios
Anvorguesa S.R.L
Transporte en cisterna de Diesel dos
idas de YPFB a la estacion de servicios
Anvorguesa S.R.L
TOTAL:
Son:Cincuenta mil 00/100 Bolivia

FECHA LIMITE DE EMISION :06/06/20
"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ÉSTA SERÁ
ACUERDO A LA LEY " Ley N°453:"En caso de incumplimiento a lo oferta
NIT: 9456951025
N°FACTURA: 002
0000011
N° DE A
1006011411

MATRIZ AV.PAIRUMANI N°3145
ORIGINAL
FACTURA
DIA / MES/ AÑO
Cochabmba 12/12/2021
Señor(es): Luz y Vida S.R.L

Detalle
Transporte de La Paz a Cochabamba
Transporte Santa Cruz a Cochabamba
Transporte Oruro a La paz
Transporte Santa cruz a La Paz
Transporte Chuquisaca a Cochabamba
TOTAL:
Son:Cincuenta mil 00/100 Bo

NIT: 9456951025
N°FACTURA: 003
0000011
N° DE A
1006011411
ORIGINAL

FACTURA
DIA / MES/ AÑO
Señor(es): Furniture S.R.L

Detalle
Transporte Santa Cruz a La Paz
TOTAL:
Son:Diez mil 00/100 Bolivia

NIT: 9456951025
N°FACTURA: 004
0000011
N° DE A
1006011411

ORIGINAL
FACTURA
DIA / MES/ AÑO

Detalle
carga en un camion
TOTAL:
Son:Ocho mil 00/100 Bolivianos

NIT: 9456951025
N°FACTURA: 005
0000011
N° DE AUTORIZ
ORIGINAL
TELEFONO:67125525 CBBA-BOLIVIA Transporte de carga nac
FACTURA
DIA / MES/ AÑO
Detalle
carga en un camion
TOTAL:

NIT: 9456951025
N°FACTURA: 005
0000011
N° DE AUTORIZ
TRANSPORTES SIMPLEX.SRL CASA ORIGINAL
TELEFONO:67125525 CBBA-BOLIVIA Transporte de carga Intern
FACTURA
SIN DERECHO A CREDITO FISCAL
DIA / MES/ AÑO
Señor(es): ESPERANZA S.A.

Detalle
TransporteDe la paz a Iquique
carga en un camion
TOTAL:

IT: 9456951025
N°FACTURA : 001
0000011
N° DE AUTORIZACION
1006011411
ORIGINAL
Transporte de carga nacional
TURA
O A -CREDITO FISCAL
NIT / CI 1028039028
SUBTOTAL TOTAL
12,500.00 25,000.00
12,500.00 25,000.00
TOTAL: 50,000.00
Bolivianos
ECHA LIMITE DE EMISION :06/06/2022
DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE

"En caso de incumplimiento a lo ofertado
IT: 9456951025
N°FACTURA: 002
0000011
N° DE AUTORIZACION
1006011411
ORIGINAL
TURA
O A -CREDITO FISCAL
NIT / CI 372881028
SUBTOTAL TOTAL
7000 21000
8000 8000
5000 5000
10000 10000
7000 7000
TOTAL: 51000
Bolivianos

IT: 9456951025
N°FACTURA: 003
0000011
N° DE AUTORIZACION
1006011411
ORIGINAL

TURA
O A -CREDITO FISCAL
NIT / CI 5172783015
SUBTOTAL TOTAL
10000 20000
TOTAL: 20000
Bolivianos

IT: 9456951025
N°FACTURA: 004
0000011
N° DE AUTORIZACION
1006011411
ORIGINAL
TURA
O A -CREDITO FISCAL
NIT / CI 5172783015
SUBTOTAL TOTAL
8,000.00 8,000.00
TOTAL: 8,000.00
Bolivianos

IT: 9456951025
N°FACTURA: 005
0000011
N° DE AUTORIZACION 1006011411
ORIGINAL
TURA
O A -CREDITO FISCAL
NIT / CI 5172783015
SUBTOTAL TOTAL
8,000.00 8,000.00
TOTAL: 8,000.00
Bolivianos

IT: 9456951025
N°FACTURA: 005
0000011
N° DE AUTORIZACION 1006011411
ORIGINAL
Transporte de carga Internacional
TURA
O A CREDITO FISCAL
NIT / CI 5172783015
SUBTOTAL TOTAL
150,000.00 150,000.00
TOTAL: 150,000.00
Bolivianos

Artículo 63. (Facturación Transporte Terres
Responsables que presten servicios de tran
del territorio nacional y no estén alcanzado
(STI), deberán emitir Factura o Nota Fiscal
II. En caso de usar la Modalidad de Factura
aspectos técnicos establecidos para ésta m

ajustar su formato al tipo cuerpo - talón, co
definidos para el tamaño en la Modalidad
presente Resolución.
Artículo 64. (Tasa Cero - IVA).- Los Sujetos
encuentren alcanzados por el Régimen Tas
de Carga por Carretera, Venta de Libros y o
con la característica especial “Tasa Cero – S
inscritos en el Padrón Nacional de Contribu
en normativa emitida para tal efecto, asim
característica tributaria “Tasa Cero - IVA”.
(Facturación Transporte Terrestre).- I. Los Sujetos Pasivos o Terceros
s que presten servicios de transporte terrestre de pasajeros y/o carga dentro
o nacional y no estén alcanzados e inscritos en el Sistema Tributario Integrado
án emitir Factura o Nota Fiscal conforme las modalidades previstas en lapresente resolucion
e usar la Modalidad de Facturación Manual, se deberá cumplir con los
nicos establecidos para ésta modalidad en la presente Resolución, pudiendo

rmato al tipo cuerpo - talón, considerando los límites mínimos y máximos
ra el tamaño en la Modalidad de Facturación Prevalorada establecido en la
(Tasa Cero - IVA).- Los Sujetos Pasivos o Terceros Responsables que se

alcanzados por el Régimen Tasa Cero en IVA para el Transporte Internacional
r Carretera, Venta de Libros y otras establecidas por Ley para emitir Facturas
erística especial “Tasa Cero – Sin Derecho a Crédito Fiscal”, deberán estar
el Padrón Nacional de Contribuyentes con la actividad económica establecida
a emitida para tal efecto, asimismo deberán tener registrada la correspondiente
a tributaria “Tasa Cero - IVA”.
COCHA LA PAZ
COCHA SANTA CRUZ

ANVORGUESA S.R.L Oruro
Idas Unitario Total Cochabamba
gasolina 2 12,500.00 25,000.00 La Paz
diesel 2 12,500.00 25,000.00 Santa Cruz
Nota: Factura 001 50,000.00 Beni
Pando
Chuquisaca
LUZ Y VIDA Tarija
La Paz Cochabamba 7,000
Santa Cruz Cochabamba 8,000
Oruro La Paz 5,000
Santa Cruz La Paz 10,000
Chuquisaca Cochabamba 7,000
Nota: Factura 002 51,000
Furniture S.R.L
Santa Cruz La Paz 10,000.00 20,000.00
Santa Cruz Cochabamba 8,000.00 8,000.00
Santa Cruz Cochabamba 8,000.00 8,000.00
Nota: Factura 003,004,005 36,000
Camión/Entero Medio /Camion
La Paz 5,000 3,500.00
Santa Cruz 8,000 5,600.00
Cochabamba 7,000 4,900.00
La Paz 10,000 7,000.00
Santa Cruz 6,000 4,200.00
La Paz 6,000 4,200.00
Cochabamba 7,000 4,900.00
Oruro 8,000 5,600.00
PERIODO AÑO: 2021 MES: DICIEMBRE
Nombre o Razon Social: SIMPLEX S.R.L
FECHA DE N° DE N° NIT/CI NOMBRE O RAZON

N°
LA FACTURA FACTURA AUTORIZACION CLIENTE SOCIAL
1 3/10/2021 OO1 1006011411 1028039028 ANVORGUESA S.R.L

2 12/12/2021 OO2 1006011411 372881028 LUZ Y VIDA S.R.L
3 12/12/2021 OO3 1006011411 5172783015 FURNITURE S.R.L
4 12/14/2021 OO4 1006011411 5172783015 FURNITURE S.R.L
5 12/16/2021 OO5 1006011411 5172783015 FURNITURE S.R.L
LIBRO DE VENTAS
NIT: 9456951025
IMPORTE IMPORTE ICE IMPORTACIONES Y
VENTAS GRABADAS A SUBTOTAL
TOTAL DE /IEHD/IPJ/TASAS/OTROS EXPORTACIONES
TASA CERO
VENTA NO SUJETOS AL IVA EXCENTAS
A B C D E=A-B-C-D
50,000.00 - - - 50,000.00
51,000.00 - - - 51,000.00
20,000.00 - - - 20,000.00
8,000.00 - - - 8,000.00
8,000.00 - - - 8,000.00
150,000 150,000
DESCUENTO,
BONFICACIONES Y IMPORTE BASE PARA DEBITO CODIGO DE
REBAJAS SUJETAS AL IVA DEBITO FISCAL FISCAL CONTROL
F G=E-F H=G*13%
- 50,000.00 6,500.00
- 51,000.00 6,630.00
- 20,000.00 2,600.00
- 8,000.00 1,040.00
- 8,000.00 1,040.00
PLAN DE CUENTAS
CODIGO DETALLE
1. ACTIVO
1.1 ACTIVO CORIENTE
1.1.1 DISPONIBLE
1.1.1.01 CAJA
1.1.1.02 BANCO
1.1.2 EXIGIBLE
1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.02 DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.2.03 IVA-CF
1.1.2.04 IMPUESTO A COMPESAR IUE
1.1.2.05 (-)PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES
1.1.3 REALIZABLE
1.1.3.01 INVENTARIOS DE INSUMOS
1.1.3.01.01 INSUMO DE COMUSTIBLES
1.1.3.01.02 INSUMO DE REPUESTO
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1 ACTIVOS FIJOS
1.2.1.01 TERRENOS
1.2.1.02 EDIFICIOS
1.2.1.03 (-)DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
1.2.1.04 MUEBLES Y ENSERES
1.2.1.05 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
1.2.1.06 VEHICULOS
1.2.1.07 (-)DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
1.2.1.08 EQUIPO DE COMPUTACION
1.2.1.09 (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION
1.2.2 DIFERIDOS
1.2.2.01 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO
1.2.2.02 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.2.2.03 PRIMA DE SEGUROS
1.2.2.04 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO
1.2.2.05 GASTOS ANTICIPADO
1.2.2.06 SERTVICIOS EDUCATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
2. PASIVOS
2.1 PASIVO CORRIENTE
2.1.1 OBLIGACIONES COMERCIALES
2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR
2.1.1.02 DOC. POR PAGAR
2.1.1.03 PROVEDORES
2.1.2 OBLIGACIONES SOCIALES
2.1.2.01 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
2.1.2.02 APORTES Y RETENSIONES POR PAGAR / 71%
2.1.2.03 AGUINALDOS POR PAGAR
2.1.2.04 CAJA NACIONAL DE SALUD
2.1.3 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
2.1.3.01 IVA -DF
2.1.3.02 IT POR PAGAR
2.1.3.03 IUE POR PAGAR
2.1.3.04 IMPUESTO Y RETENCIONES POR PAGAR
2.1.3.05 RC-IVA POR PAGAR
2.2 PASIVO NO CORRIENTE
2.2.1.01 PRESTAMOS BANCARIOS
2.2.1.02 PROVISION PARA INDEMNIZACION
3. PATRIMONIO
3.1 CAPITAL
3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL
3.1.1.02 AJUSTE DE CAPITAL
3.2 RESERVAS SRL
3.2.1.01 RESERVAS LEGAL
3.2.1.02 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES
3.3 RESULTADOS
3.3.1.01 RESULTADOS ACUMULADOS
3.3.1.02 RESULTADOS DEL PERIODO
4. INGRESO
4.1 INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS
4.2 SERVICIOS TRANSPORTE INTERNACIONAL
5 EGRESO
5.1 GASTOS DE ADMINISTRACION
5.1.1 SUELDOS Y SALARIOS
5.1.2 CARGAS SOCIALES
5.1.2.01 APORTES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL
5.1.2.02 APORTES PATRONALES A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y PENSIONES
5.1.2.03 PROGRAMA NACIONAL DE SUBSIDIO DE VIVIENDA PNSV
5.1.2.04 APORTE PATRONAL INFOCAL
5.1.2.05 SUBSIDIOS
5.1.2.06 AGUINALDO
5.1.2.07 INDEMNIZACION
5.1.2.08 OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL
5.1.2.09 GASTOS ABONOS PERSONALES
5.2.1 SERVICIOS BASICOS
5.2.1.01 GASTOS DE COMUNICACIÓN
5.2.1.01.01 SERVICIO TELEFONIA
5.2.1.01.02 SERVICIOS DE INTERNET
5.2.1.01.03 ENERGIA ELECTRICA
5.3.1 SERVICIOS DE TRANSPORTES Y SEGUROS
5.3.1.01 PASAJES
5.3.1.02 VIATICOS
5.3.1.03 FLETES Y ALMACENAMIENTO
5.3.2 SEGUROS
5.3.2.01 SEGUROS DEL SOAT
5.3.2.02 SEGURO CONTRA ROBOS
5.3.2.03 TRANCAS Y PEJAES
5.4.1 GASTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5.4.1.01 GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION
5.4.1.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
5.4.1.03 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
5.5.1 ALQUILERES
5.5.1.01 ALQUILER DE BIEN INMUEBLE
5.6.1 SERVICIODS PROFESIONALES
5.6.1.01 PORTERO
5.7.1 DEPRECIACION BIENES DE USO
5.7.1.01 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
5.7.1.02 DEPRECIACION VEHICULOS
5.7.1.03 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION
5.8.1 TRIBUTOS Y TASAS MUNICIPALES
5.8.1.01 IMPUESTO ALAS TRANSACCIONES
5.9.1 AJUSTES POR INFLACION Y TENENCIAS DE BIENES
NDOS Y PENSIONES
COMPROBANTE DE TRASPASO
TRANSPORTES SIMPLEX
S.R.L.
GLOSA:registro de cuenta por el pase de las cuentas del balance de apertura

CODIGO DETALLE
1.1.1.01 CAJA
1.1.1.02 BANCO
3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL
TOTAL
Son: dos millones
COMPROBANTE DE EGRESO
TRANSPORTES SIMPLEX
S.R.L.
GLOSA:registro de compra de muebles y enseres según factura N°000001

CODIGO DETALLE
1.2.1.04 MUEBLES Y ENSERES
1.1.2.03 IVA CREDITO FISCAL
1.1.1.01 CAJA
TOTAL
Son: Quince mil ciento noventa y cinco 00/100
TRANSPORTES SIMPLEX
S.R.L.
GLOSA:registro por compra de servicos según factura N° 101

CODIGO DETALLE
1.2.2.06 SERTVICIOS EDUCATIVOS PAGADO
1.1.1.01 CAJA
TOTAL
Son:Cinco mil quinientos 00/100
TRANSPORTES SIMPLEX
S.R.L.
GLOSA:registro por compra de combustible según factura adjuntada 22151

CODIGO DETALLE
5.4.1 GASTOS COMBUSTIBLES Y LUBRIC
1.1.1.01 CAJA
TOTAL
Son: Veinte y cinco mil cincuenta y ocho 00/100
TRANSPORTES SIMPLEX
S.R.L.
GLOSA:registro deCompra de combustible según factura adjuntaada N°22151

CODIGO DETALLE
5.4.1 GASTOS COMBUSTIBLES Y LUBRIC
1.1.1.01 CAJA
TOTAL
Son: Veinte y cuatro mil novecientos sesenta y uno 20/100
TRANSPORTES SIMPLEX
S.R.L.
GLOSA:registro dealquiler inmueble con factura N° 00281

CODIGO DETALLE
5.5.1.01 ALQUILER DE BIEN INMUEBLE
1.1.1.01 CAJA
TOTAL
Son: Tres mil novescientoscincuenta y cinco 00/100
E DE TRASPASO
FECHA 12/1/2021
REGISTRO DIARIO 1
entas del balance de apertura

DEBE HABER
300,000.00
700,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
E DE EGRESO
FECHA 12/1/2020
REGISTRO DIARIO 2
es según factura N°000001

DEBE HABER
13,219.65
1,975.35
15,195.00
15,195.00 15,195.00
E DE EGRESO
FECHA 6/13/2021
REGISTRO DIARIO 3
actura N° 101
DEBE HABER
4,785.00
715.00
5,500.00
5,500.00 5,500.00
TE DE EGRESO
FECHA 6/10/2021
REGISTRO DIARIO 4
ún factura adjuntada 22151

DEBE HABER
21,800.46
3,257.54
25,058.00
25,058.00 25,058.00
TE DE EGRESO
FECHA 6/10/2021
REGISTRO DIARIO 5
n factura adjuntaada N°22151

DEBE HABER
21,716.24
3,244.96
24,961.20
24,961.20 24,961.20
TE DE EGRESO
FECHA 3/3/2021
REGISTRO DIARIO 6
DEBE HABER
3,500.00
455.00
3,500.00
3,955.00 3,500.00
COMPROBANTE DE INGRESO
FECHA
TRANSPORTES REGISTRO DIARIO

SIMPLEX S.R.L.
GLOSA:registro de cuenta por servicios prestados a la empresa ANVORGUESA S.R.L.

CODIGO DETALLE DEBE
1.1.1.01 CAJA 50,000.00
5.8.1.01 IT 1,500.00
INGRESO POR SERVICIOS
4.1 PRESTADOS
2.1.3.01 IVA-DF
TOTAL 51,500.00
Son:Cincuenta y uno mil quinientos 00/100
FECHA
SIMPLEX S.R.L.
GLOSA:registro de cuenta por servicios prestados a la empresa LUZ Y VIDA S.R.L.

CODIGO DETALLE DEBE
1.1.1.01 CAJA 51,000.00
5.8.1.01 IT 1,530.00
5.2.1.01 PRESTADOS
3.3.1.01 IVA-DF
TOTAL 52,530.00
Son:Cincuenta y dos mil quinientos treinta 00/100
FECHA
SIMPLEX S.R.L.
GLOSA:registro de cuenta por servicios prestados a la empresa FURNITURE S.R.L.
CODIGO DETALLE DEBE
1.1.1.01 CAJA 20,000.00
5.8.1.01 IT 600.00
5.5.1.01 PRESTADOS
5.1.2.07 IVA-DF
TOTAL 20,600.00
Son:Veinte mil seiscientos 00/100
FECHA
SIMPLEX S.R.L.

CODIGO DETALLE DEBE
1.1.1.01 CAJA 8,000.00
5.8.1.01 IT 240.00
5.5.1.01 PRESTADOS
5.4.1.01 IVA-DF
TOTAL 8,240.00
Son:Ochomil doscientos cuarenta 00/100
FECHA
SIMPLEX S.R.L.

CODIGO DETALLE DEBE
1.1.1.01 CAJA 8,000.00
5.8.1.01 IT 240.00
5.5.1.01 PRESTADOS
0 IVA-DF
0 IT POR PAGAR
TOTAL 8,240.00
Son:Ochomil doscientos cuarenta 00/100
FECHA
SIMPLEX S.R.L.
GLOSA:registro de cuenta por servicios prestados a la empresa ESPERANZA S.A.

CODIGO DETALLE DEBE
1.1.1.01 CAJA 150,000.00
5.8.1.01 IT 4,500.00
5.5.1.01 PRESTADOS
0 IVA-DF
0 IT POR PAGAR
TOTAL 154,500.00
Son:Ciento cincuenta y cuatro mil quinientos 00/100
GRESO
3/10/2021
resa ANVORGUESA S.R.L.

HABER
43,500.00
6500.00
1500.00
51,500.00
GRESO
12/12/2021
2
resa LUZ Y VIDA S.R.L.

HABER
44,370.00
6630.00
1530.00
52,530.00
GRESO
12/12/2021
3
resa FURNITURE S.R.L.
HABER
17,400.00
2600.00
600.00
20,600.00
GRESO
12/14/2021
1

HABER
6,960.00
1040.00
240.00
8,240.00
GRESO
12/16/2021
4

HABER
6,960.00
1040.00
240.00
8,240.00
GRESO
12/20/2021
1
resa ESPERANZA S.A.

HABER
130,500.00
19500.00
4500.00
154,500.00
AV. BUSH Y CENTENARIO
C/ DR. LEONOR RIVERA
TELÉFONO: 75307349
SANTA CRUZ-BOLIVIA
FACTURA
DÍA MES AÑO
Santa Cruz, 13 6 2021 NIT/CI:
Señor(es) SIMPLEX S.R.L.
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN

160891 5 Centro de Cómputo Expandible DORTMUN
157214 5 Silla para Oficina con Brazos ALICANTO
160220 5 Biblioteca ULTRA
Son: Quince mil ciento noventa y cinco 00/100 bolivianos. TOTAL Bs.
Código de control: BD-55-F1-4E-78
Fecha Límite de Emisión: 9/2/2021
"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO
Ley N° 453: "En caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido, el proveedor debe reparar o su
NIT 5172783015
N° FACTURA
000001 LUZ Y VIDA SRL
N° AUTORIZACIÓN: 100601141 CASA MATRIZ
ORIGINAL Av. Simon Patiño- (km 1) Vinto

VENTA POR MENOR DE MUEBLES. Telefonos: 77934486- 67597809
Linea Gratuita: 800 10 9090
CBBA- Bolivia
Brindar cursos de capac
FACTURA
URA Dia Mes
Cbba: 13 6
Señor(es): SIMPLEX S.R.L
9456951025 CONCEPTO
11 cursos de Ingles turno noche

PRECIO UNITARIO SUBTOTAL
1,119.00 5,595.00
1,290.00 6,450.00
630.00 3,150.00
TOTAL Bs. 15,195.00 Son: Cinco mil quinientos

FECHA LIMETE DE EMISIO
"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA
Ley N° 453: Los servicios deben suministrarse en condiciones de in
O ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"

nido, el proveedor debe reparar o sustituir el producto."
NIT:372881028
N° DE FACTURA
101
N° DE
AUTORIZACION:26100283621493
ORIGINAL
rindar cursos de capacitacion de idiomas extranjeras
FACTURA
Año
2021 NIT/CI: 9456951025
NCEPTO SUBTOTAL
s turno noche 5500
TOTAL Bs 5500
00/100 Bolivianos
ECHA LIMETE DE EMISION :
DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"
arse en condiciones de inocuidad, calidad y seguridad.

Proceso Contable de Trasnortadora

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BALANCE DE APERTURA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CONTADOR GERENTE GENERAL

TRANSPORTES SIMPLEX.SRL CASA

DIA / MES/ AÑO

Señor(es): ANVORGUESA S.R.L

Son:Cincuenta mil 00/100 Bolivia

TRANSPORTES SIMPLEX.SRL CASA

DIA / MES/ AÑO

Señor(es): Luz y Vida S.R.L

Son:Cincuenta mil 00/100 Bo

TRANSPORTES SIMPLEX.SRL CASA

DIA / MES/ AÑO

Señor(es): Furniture S.R.L

Son:Diez mil 00/100 Bolivia

TRANSPORTES SIMPLEX.SRL CASA

Señor(es): Furniture S.R.L

Son:Ocho mil 00/100 Bolivianos

DIA / MES/ AÑO

Son:Ocho mil 00/100 Bolivianos

DIA / MES/ AÑO

Señor(es): ESPERANZA S.A.

Son:Ocho mil 00/100 Bolivianos

DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE

DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE

Transporte de carga nacional

DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE

DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE

Transporte de carga nacional

DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE

DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE

II. En caso de usar la Modalidad de Factura

aspectos técnicos establecidos para ésta m

e usar la Modalidad de Facturación Manual, se deberá cumplir con los

nicos establecidos para ésta modalidad en la presente Resolución, pudiendo

(Tasa Cero - IVA).- Los Sujetos Pasivos o Terceros Responsables que se

COCHA SANTA CRUZ

FECHA DE N° DE N° NIT/CI NOMBRE O RAZON

1 3/10/2021 OO1 1006011411 1028039028 ANVORGUESA S.R.L

GLOSA:registro de cuenta por el pase de las cuentas del balance de apertura

GLOSA:registro de compra de muebles y enseres según factura N°000001

GLOSA:registro por compra de servicos según factura N° 101

GLOSA:registro por compra de combustible según factura adjuntada 22151

GLOSA:registro deCompra de combustible según factura adjuntaada N°22151

GLOSA:registro dealquiler inmueble con factura N° 00281

entas del balance de apertura

es según factura N°000001

ún factura adjuntada 22151

n factura adjuntaada N°22151

TRANSPORTES REGISTRO DIARIO

GLOSA:registro de cuenta por servicios prestados a la empresa ANVORGUESA S.R.L.

GLOSA:registro de cuenta por servicios prestados a la empresa LUZ Y VIDA S.R.L.

GLOSA:registro de cuenta por servicios prestados a la empresa FURNITURE S.R.L.

GLOSA:registro de cuenta por servicios prestados a la empresa FURNITURE S.R.L.

GLOSA:registro de cuenta por servicios prestados a la empresa ESPERANZA S.A.

resa ANVORGUESA S.R.L.

resa LUZ Y VIDA S.R.L.

resa FURNITURE S.R.L.

resa FURNITURE S.R.L.

resa ESPERANZA S.A.

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN

Código de control: BD-55-F1-4E-78

Fecha Límite de Emisión: 9/2/2021