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En empresas
entre cincuenta y
uno (51) y
doscientos (200)
trabajadores
verificar el 10%. 0.5
Mayores a
doscientos un
(201)
trabajadores
verificar el
registro de 30
trabajadores.
Solicitar una lista
de los
trabajadores
vinculados por
prestación de
servicios a la
fecha y comparar
con la última
planilla de pago
de aportes a la
seguridad social
suministrada por
los contratistas.
Tomar: Entre
Numeral Item Criterio Modo de Cumple No cumple
verificación Totalmente No aplica
0.5% 0.00%
1.1.5 Identificación de En el caso que En los casos en
trabajadores que aplique, que aplique,
se dediquen en identificar a los verificar si se
forma trabajadores que tienen
permanente a se dediquen en identificados los
actividades de forma trabajadores que
alto riesgo y permanente al se dedican en
cotización de ejercicio de las forma
pensión especial actividades de permanente al
alto riesgo ejercicio de las
establecidas en el actividades de
Decreto 2090 de alto riesgo de que
2003 o de las trata el Decreto
normas que lo 2090 de 2003 y si
adicionen, se ha realizado el
modifiquen o pago de la
complementen y cotización
cotizar el monto especial señalado
establecido en la en dicha norma.
norma, al
Sistema de
Pensiones.
Constatar si es
igual el número
de representantes
del empleador y
de los
trabajadores y
revisar si el acta
de conformación
se encuentra
vigente.
Solicitar los
documentos que
evidencien el
cumplimiento del
programa de
capacitación.
- La
identificación de
los peligros,
Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el T
Numeral Item Criterio Modo de Cumple No cumple
verificación Totalmente No aplica
1.0% 0.00%
2.2.1 Objetivos de SST Definir los Revisar si los 1
objetivos del objetivos se
Sistema de encuentran
Gestión de SST definidos,
de conformidad cumplen con las
con la política de condiciones
SST, los cuales mencionadas en
deben ser claros, el criterio y si
medibles, existen
cuantificables y evidencias del
tener metas, proceso de
coherentes con el difusión.
plan de trabajo
anual,
compatibles con
la normatividad
vigente, se
encuentran
documentados,
son comunicados
a los
trabajadores, son
revisados y
evaluados
mínimo una vez
al año,
actualizados de
ser necesario y se
encuentran en
documento
firmado por el
empleador.
Verificar
mediante
muestreo que los
registros y
documentos sean
legibles
(entendible para
el lector objeto),
fácilmente
identificables y
accesibles (para 2
todos los que
estén vinculados
con cada
documento en
particular),
protegidos contra
daño y pérdida.
La rendición de
cuentas debe
incluir todos los
niveles de la
empresa ya que
en cada uno de
ellos hay
responsabilidades
sobre la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.
- Normas 2
vigentes de
diferentes
entidades que le
apliquen,
relacionadas con
riesgos laborales.
Comunicación. (1%)
Numeral Item Criterio Modo de Cumple No cumple
verificación Totalmente No aplica
1.0% 0.00%
2.8.1 Mecanismos de Disponer de Constatar la 1
comunicación mecanismos existencia de
eficaces para mecanismos
recibir y eficaces de
responder las comunicación
comunicaciones interna y externa
internas y que tiene la
externas relativas empresa en
a la Seguridad y materia de
Salud en el Seguridad y
Trabajo, como Salud en el
por ejemplo auto Trabajo.
reporte de
condiciones de
trabajo y de salud
por parte de los
trabajadores o
contratistas.
Adquisiciones (1%)
Numeral Item Criterio Modo de Cumple No cumple
verificación Totalmente No aplica
1.0% 0.00%
2.9.1 Identificación y Establecer un Verificar la 1
evaluación para procedimiento existencia de un
la adquisición de para la procedimiento
bienes y servicios identificación y para la
evaluación de las identificación y
especificaciones evaluación de las
en SST de las especificaciones
compras y en SST de las
adquisición de compras o
productos y adquisición de
servicios. productos y
servicios y
constatar su
cumplimiento.
Contratación (2%)
Numeral Item Criterio Modo de Cumple No cumple
verificación Totalmente No aplica
2.0% 0.00%
2.10.1 Evaluación y Establecer los Solicitar el
selección de aspectos de SST documento que
proveedores y que podrá tener señale los
contratistas en cuenta la criterios
empresa en la relacionados con
evaluación y SST para la
selección de evaluación y
proveedores y selección de
contratistas. proveedores, 2
cuando la
empresa los haya
establecido.
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Numeral Item Criterio Modo de Cumple No cumple
verificación Totalmente No aplica
1.0% 0.00%
3.1.1 Descripción Recolectar la Solicitar el 1
sociodemográfica siguiente documento
y Diagnóstico de información consolidado con
las condiciones actualizada de la información
de todos los socio
salud de los trabajadores del demográfica
trabajadores último año: la acorde con lo
descripción socio requerido en el
demográfica de criterio y el
los trabajadores diagnóstico de
(edad, sexo, condiciones de
escolaridad, salud.
estado civil) y el
diagnóstico de
condiciones de
salud que incluya
la caracterización
de sus
condiciones de
salud, la
evaluación y
análisis de las
estadísticas sobre
la salud de los
trabajadores
tanto de origen
laboral como
común y los
resultados de las
evaluaciones
médicas
ocupacionales.
Comunicar por
escrito al
trabajador los
resultados de las
evaluaciones
médicas
ocupacionales los
cuales reposarán
en su historia
médica.
Solicitar contrato
de empresa que
elimina y dispone
de los residuos
peligrosos
cuando se
requiera dicha
disposición.
En caso de
accidente grave o
se produzca la
muerte, verificar
la participación
de un profesional
con licencia en
Seguridad y
Numeral Item Criterio Modo de Cumple No cumple
verificación Totalmente No aplica
1.0% 0.00%
3.2.3 Registro y Llevar registro Solicitar el 1
análisis estadístico de los registro
estadístico de accidentes de estadístico
accidentes de trabajo que actualizado de lo
trabajo y ocurren así como corrido del año y
enfermedades de las el año
laborales enfermedades inmediatamente
laborales que se anterior al de la
presentan; se visita, así como
analiza este la evidencia que
registro y las contiene el
conclusiones análisis y las
derivadas del conclusiones
estudio son derivadas del
usadas para el estudio que son
mejoramiento del usadas para el
Sistema de mejoramiento del
Gestión de SST Sistema de
Gestión de SST.
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los traba
Numeral Item Criterio Modo de Cumple No cumple
verificación Totalmente No aplica
1.0% 0.00%
3.3.1 Frecuencia de Medir la Solicitar los 1
accidentalidad frecuencia de los resultados de la
accidentes como medición para lo
mínimo una (1) corrido del año
vez al mes y y/o el año
realizar la inmediatamente
clasificación del anterior y
origen del constatar el
peligro/riesgo comportamiento
que los generó de la frecuencia
(físicos, de de los accidentes
químicos, y la relación del
biológicos, evento con los
seguridad, peligros/riesgos
públicos, identificados.
psicosociales,
entre otros.).
Identificar con
base en la
valoración de los
riesgos, aquellos
que son
prioritarios.
Se debe verificar
que los riesgos
asociados a estas
sustancias o
agentes
carcinógenos o
con toxicidad
aguda son
priorizados y se
realizan acciones
de prevención e
intervención.
Numeral Item Criterio Modo de Cumple No cumple
verificación Totalmente No aplica
4.0% 0.00%
4.1.4 Mediciones Realizar Verificar los 4
ambientales mediciones soportes
ambientales de documentales de
los riesgos las mediciones
prioritarios, ambientales
provenientes de realizadas y la
peligros remisión de estos
químicos, físicos resultados al
y/o biológicos. Comité Paritario
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo
Realizar visita a
las instalaciones
para verificar el
cumplimiento de
las medias de
prevención y
control por parte
de los
trabajadores.
Realizar la
capacitación para
el uso de los
elementos de
protección
personal.
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SA
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salu
Numeral Item Criterio Modo de Cumple No cumple
verificación totalmente No aplica
1.25% 0.00%
6.1.1 Definición de Definir Solicitar los 1.25
indicadores del indicadores que indicadores del
Sistema de permitan evaluar Sistema de
Gestión de el Sistema de Gestión de SST
Seguridad y Gestión de SST definidos por la
Salud en el de acuerdo con empresa.
Trabajo las condiciones
de la empresa, Solicitar informe
teniendo en con los
cuenta lo resultados de la
indicadores evaluación del
mínimos Sistema de
señalados en el Gestión de SST
Capítulo IV de la de acuerdo con
presente los indicadores
Resolución. mínimos
señalados en el
Tener disponibles presente acto
los resultados de administrativo.
la evaluación del
Sistema de
Gestión de SST,
de acuerdo con
los indicadores
mínimos de SST
definidos en la
presente
Resolución.
Solicitar el
programa de la
auditoria que
deberá incluir
entre otros
aspectos, la
definición de la
idoneidad de la
persona que sea
auditora, el
alcance de la
auditoria, la
periodicidad, la
metodología y la
presentación de
informes y
verificar que se
haya planificado
con la
participación del
COPASST.
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión
Numeral Item Criterio Modo de Cumple No cumple
verificación totalmente No aplica
2.5% 0.00%
7.1.1 Acciones Definir e Solicitar la 2.5
preventivas y/o implementar las evidencia
correctivas acciones documental de la
preventivas y/o implementación
correctivas de las acciones
necesarias con preventivas y/o
base en los correctivas.
resultados de la
supervisión,
inspecciones,
medición de los
indicadores del
Sistema de
Gestión de SST
entre otros, y las
recomendaciones
del COPASST.
0.5
Comunicación. (1%)
CALIFICAC Evidencias/O Plan de Responsable Fecha Recursos Fundamento
IÓN bservaciones Acción (Plazo de (Administrat s y soportes
(Actividades) Cumplimient ivos y de la
o) Financieros) efectividad
1
Adquisiciones (1%)
CALIFICAC Evidencias/O Plan de Responsable Fecha Recursos Fundamento
IÓN bservaciones Acción (Plazo de (Administrat s y soportes
(Actividades) Cumplimient ivos y de la
o) Financieros) efectividad
1
Contratación (2%)
CALIFICAC Evidencias/O Plan de Responsable Fecha Recursos Fundamento
IÓN bservaciones Acción (Plazo de (Administrat s y soportes
(Actividades) Cumplimient ivos y de la
o) Financieros) efectividad
2
II HACER
TIÓN DE LA SALUD (20%)
ones de salud en el trabajo (9 %)
CALIFICAC Evidencias/O Plan de Responsable Fecha Recursos Fundamento
IÓN bservaciones Acción (Plazo de (Administrat s y soportes
(Actividades) Cumplimient ivos y de la
o) Financieros) efectividad
1
III VERIFICAR
GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
ma de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
CALIFICAC Evidencias/O Plan de Responsable Fecha Recursos Fundamento
IÓN bservaciones Acción (Plazo de (Administrat s y soportes
(Actividades) Cumplimient ivos y de la
o) Financieros) efectividad
1.25
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
esultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
CALIFICAC Evidencias/O Plan de Responsable Fecha Recursos Fundamento
IÓN bservaciones Acción (Plazo de (Administrat s y soportes
(Actividades) Cumplimient ivos y de la
o) Financieros) efectividad
2.5
ÌTEM DEL
CICLO ESTÁNDAR VALOR
ESTÁNDAR
1.1.1. Responsable
del Sistema de
Gestión de
1 Seguridad y Salud
0.5
en el Trabajo SG-
SST
1.1.2
Responsabilidades
en el Sistema de
1 Gestión de 0.5
Seguridad y Salud
en el Trabajo –
SG-SST
Recursos
financieros, 1.1.3 Asignación
técnicos de recursos para el
humanos y de Sistema de Gestión
1 otra índole en Seguridad y
0.5
requeridos para Salud en el
coordinar y Trabajo – SG-SST
desarrollar el
Sistema de 1.1.4 Afiliación al
1 Gestion de la Sistema General de 0.5
Seguridad y Riesgos Laborales
Salud en el
Trabajo (SG- 1.1.5
SST) (4 %) Identificacion de
trabajadores de
1 alto riesgo y
0.5
RECURSOS (10%)
cotizacion de
pension especial
1.1.6
1 Conformación 0.5
COPASST
1.1.7 Capacitación
1 COPASST
0.5
1.1.8
Conformación
1 Comité de
0.5
Convivencia
1.2.1 Programa
Capacitación
2 promoción y
2
prevención PYP
Capacitación en
el Sistema de
Gestión de
1.2.2 Inducción y
Reinducción en
Sistema de Gestión
Capacitación en de Seguridad y
2 el Sistema de Salud en el 2
Gestión de Trabajo SG-SST,
Seguridad y actividades de
Salud en el Promoción y
Trabajo (6 %) Prevención PyP
1.2.3 Responsables
del Sistema de
Gestión de
2 Seguridad y Salud 2
en el Trabajo SG-
SST con curso
virtual de 50 horas
comunicada al
COPASST
2.2.1 Objetivos
Objetivos del
definidos, claros,
Sistema de
medibles,
Gestión de la
cuantificables, con
4 Seguridad y la
metas,
1
Salud en el
documentados,
Trabajo SG-SST
revisados del SG-
(1%)
SST
2.5.1 Archivo o
retención
Conservación de
documental del
la
7 documentación
Sistema de Gestión 2
en Seguridad y
(2%)
Salud en el
Trabajo SG-SST
2.6.1 Rendición
Rendición de
8 cuentas (1%)
sobre el 1
desempeño
Normatividad
nacional vigente
y aplicable en
9 materia de 2.7.1 Matriz legal 2
seguridad y salud
en el trabajo
(2%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTI
2.8.1 Mecanismos
de comunicación,
auto reporte en
Comunicación
10 (1%)
Sistema de Gestión 1
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo SG-SST
2.9.1
Identificación,
evaluación, para
adquisición de
Adquisiciones productos y
11 (1%) servicios en
1
Sistema de Gestión
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación
Contratación y selección de
12 (2%) proveedores y
2
contratistas
2.11.1 Evaluación
del impacto de
cambios internos y
Gestión del externos en el
13 cambio (1%) Sistema de Gestión
1
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion
sociodemografica.
14 Diagnostico de 1
Condiciones de
Salud
3.1.2 Actividades
de Promoción y
14 Prevención en
1
Salud
3.1.3 Información
14 al médico de los 1
perfiles de cargo
3.1.4 Realización
de los
evaluaciones
médicas
14 ocupacionales: 1
Peligros-
Periodicidad
Comunicación al
Trabajador
Condiciones de 3.1.5 Custodia de
14 salud en el Historias Clínicas
1
trabajo (9%)
3.1.6 Restricciones
14 y recomendaciones 1
médico laborales
salud en el
trabajo (9%)
3.1.7 Estilos de
vida y entornos
saludables
(controles
14 tabaquismo,
1
alcoholismo,
farmacodependenc
ia y otros)
3.1.8 Agua
potable, servicios
14 sanitarios y 1
3.2.3 Registro y
análisis estadístico
15 de Accidentes y 1
Enfermedades
Laborales
3.3.1 Medición de
16 la frecuencia de la 1
accidentalidad
3.3.2 Medición de
16 la severidad de la 1
accientalidad
3.3.3 Medición de
la mortalidad por
16 Mecanismos de accidentes de
1
vigilancia de las trabajo
condiciones de
salud de los 3.3.4 Medición de
trabajadores la prevalencia de
16 Enfermedad
1
(6%)
Laboral
II. HACER
3.3.5 Medición de
la incidencia de
16 Enfermedad
1
Laboral
3.3.6 Medición del
16 ausentismo por 1
causa medica
II. H
4.1.1 Metodología
para la
identificación de
17 peligros, 4
evaluación y
valoración de los
riesgos
4.1.2
Identificación de
peligros con
17 participación de
4
Identificación de
todos los niveles
peligros,
de la empresa
evaluación y
valoración de
riesgos (15%) 4.1.3
Identificación de
sustancias
17 catalogadas como
3
carcinogenas o con
toxicidad aguda.
4.1.4 Realización
mediciones
17 ambientales, 4
químicos, físicos y
biológicos
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
4.2.1
Implementacion de
medidas de
18 prevención y 2.5
control frente a
peligros/riesgos
identificados
4.2.2 Verifiacacion
de aplicación de
medidas de
18 prevencion y
2.5
control por parte
de los trabajadores
4.2.3 Elaboracion
de procedimientos,
18 instructivos,
2.5
Medidas de fichas, protocolos
prevención y
control para
4.2.4 Realizacion
intervenir los
de Inspecciones a
peligros/riesgos
instalaciones,
(15%)
18 maquinaria o 2.5
equipos con
participacion del
COPASST.
4.2.5
Mantenimiento
periódico de
18 instalaciones,
2.5
equipos, máquinas,
herramientas
4.2.6 Entrega de
Elementos de
Protección Persona
18 EPP, se verifica
2.5
con contratistas y
subcontratistas
5.1.1 Se cuenta
GESTION DE AMENAZAS
con el Plan de
Prevención,
19 Plan de Preparación y
5
prevención, respuesta ante
(10%)
preparación y emergencias
respuesta ante
emergencias 5.1.2 Brigada de
(10%) prevención
19 conformada, 5
capacitada y
dotada
6.1.1 Definicion de
Indicadores del
SG-SST de
20 acuerdo
1.25
VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)
condiciones de la
empresa
6.1.2 Las empresa
adelanta auditoría
III. VERIFICAR
6.1.4 Planificacion
20 auditorias con el 1.25
COPASST
7.1.1 Definicion de
acciones
preventivas y
21 correctivas con
2.5
base en resultados
del SG-SST
7.1.2 Acciones de
mejora conforme a
21 revision de la alta
2.5
MEJORAMIENTO (10%)
direccion
Acciones
IV. ACTUAR
IV. AC
base en los
MEJORAMI
resultados del
SG-SST (10%)
7.1.4 Elaboracion
Plan de
mejoramiento,
implementacin de
21 medidas y 2.5
acciones
correctivas
solicitadas por
autoridades y ARL
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso
cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estableci
(Código Penal Colombiano)
0.5 0 JUSTIFICA
0.5 0 JUSTIFICA
0.5 0 JUSTIFICA
4 4
0.5 0 JUSTIFICA
0.5 0 JUSTIFICA
0.5 0 JUSTIFICA
0.5 0 JUSTIFICA
0.5 0 JUSTIFICA
2 0 JUSTIFICA
2 0 JUSTIFICA
6 6
2 0 JUSTIFICA
1 0 JUSTIFICA
1 0 JUSTIFICA
1 0 JUSTIFICA
2 0 JUSTIFICA
2 0 JUSTIFICA
1 0 JUSTIFICA
15 15
2 0 JUSTIFICA
1 0 JUSTIFICA
1 0 JUSTIFICA
2 0 JUSTIFICA
0 0 JUSTIFICA
0 0 JUSTIFICA
1 0 JUSTIFICA
0 0 JUSTIFICA
0 0 JUSTIFICA
0 0 JUSTIFICA
9 9
0 0 JUSTIFICA
9 9
0.5 0 JUSTIFICA
0.5 0 JUSTIFICA
1 0 JUSTIFICA
2 0 JUSTIFICA
5 5
2 0 JUSTIFICA
1 0 JUSTIFICA
1 0 JUSTIFICA
1 0 JUSTIFICA
1 0 JUSTIFICA
6 6
0.5 0 JUSTIFICA
1 0 JUSTIFICA
0.5 0 JUSTIFICA
4 0 JUSTIFICA
4 0 JUSTIFICA
15 15
3 0 JUSTIFICA
0 0 JUSTIFICA
2.5 0 JUSTIFICA
2 0 JUSTIFICA
2.5 0 JUSTIFICA
15 15
2.5 0 JUSTIFICA
2.5 0 JUSTIFICA
2.5 0 JUSTIFICA
5 0 JUSTIFICA
10 10
5 0 JUSTIFICA
1.25 0 JUSTIFICA
1.25 0 JUSTIFICA
5 5
1.25 0 JUSTIFICA
1.25 0 JUSTIFICA
2.5 0 JUSTIFICA
2.5 0 JUSTIFICA
10 10
2.5 0 JUSTIFICA
10 10
2 0 JUSTIFICA
100 85 0 0 100
lo contrario su calificación será igual a cero (0).
o del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a
s falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000
5% ACEPTABLE
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los em
trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deb
los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un p
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN