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EFECTO FINA
LIMITADO DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE LA
DE CHIARA
EFECTO INDIRECTO
Aumento de los índices de
inseguridad
EFECTO DIRECTO
Def iciente desarrollo
de capacidades
PROBLEMA CEN
DEFICIENTES CONDICIONES FÍSICAS PARA EL DESARR
INTEGRACIÓN DE LOS POBLADORES DE LA COMUN
CHIARA
CAUSA DIRECTA
Def iciente infraestructura
CAUSA INDIRECTA
Infraestructura
insuficiente
CAUSA INDIRECTA
Infraestructura
insuficiente
EFECTO FINA
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE LA COMUNID
FIN INDIRECTO
Bajos índices de inseguridad
ciudadana
FIN DIRECTO
Ef iciente desarrollo de
capacidades.
OBJETIVO CEN
ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL DESARR
INTEGRACIÓN DE LOS POBLADORES DE LA COMUN
CHIARA
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE COMUNEROS
DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO
AÑO POBLACION
2012 350 1.20%
2013 354
2014 358
2015 363
2016 367
2017 372
2018 376
2019 380
2020 385
2021 390
2022 394 4090
Promedio 372
CUADRO Nº 23: PROYECCIÓN OFERTA OPTIMIZADA “CON PR
TOTAL PROYECCIÓN
ITEM ESTADO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Operativa 394 394 394 394 394 394 394 394
TOTAL
TOTAL PROYECCIÓN
ITEM ESTADO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Operativa 350 354 358 363 367 372 376 380
TOTAL 350 354 358 363 367 372 376 380
A OPTIMIZADA “CON PROYECTO ”
ÓN
TOTAL
2020 2021 2022
394 394 394 3,943
3,943
ÓN
TOTAL
2020 2021 2022
385 390 394 3740
385 390 394 3740
CUADRO Nº 25: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (A PRECIOS
0 0.00
1 0
1 0
N (S/.) 0.00
0 0.00
1 0
1 0
1 0
1 0
MIENTO (S/.) 0.00
RACIÓN Y MANTENIMIENTO S/ 0.00
0 0.00
1 0
1 0
N (S/.) 0.00
0 0.00
1 0
1 0
1 0
1 0
MIENTO (S/.) 0.00
RACIÓN Y MANTENIMIENTO S/ 0.00
60 720.00
1 15
1 45
N (S/.) 720.00
175 2,100.00
1 35
1 45
1 55
1 40
MIENTO (S/.) 2,100.00
IÓN Y MANTENIMIENTO S/ 2,820.00
50.82 609.84
1 12.705
1 38.115
N (S/.) 609.84
148.225 1,778.70
1 29.645
1 38.115
1 46.585
1 33.88
MIENTO (S/.) 1,778.70
IÓN Y MANTENIMIENTO S/ 2,388.54
¤ Item Descripción Und.
0 01 ESTRUCTURAS
0 01.01 OBRAS PRELIMINARES
0 01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 und
0 01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA mes
0 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0 01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
0 01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS HASTA 1.20M. TERRENO NORMAL m3
0 01.02.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL m2
0 01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50M DISTANCIA CON CARRETILLA m3
0 01.03 CONCRETO SIMPLE
0 01.03.01 SOLADO DE CONCRETO FC=100KG/CM2 m2
0 01.03.02 CIMENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON 30% PG m3
0 01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS HASTA 0.30M m2
0 01.03.04 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3
0 01.03.05 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO HORMIGON E=4" m2
0 01.04 CONCRETO ARMADO
0 01.04.01 ZAPATAS
0 01.04.01.01 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA ZAPATAS kg
0 01.04.01.02 CONCRETO PARA ZAPATAS FC=210 kg/cm2 m3
0 01.04.02 COLUMNAS
0 01.04.02.01 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA COLUMNAS kg
0 01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2
0 01.04.02.03 CONCRETO PARA COLUMNAS FC=210 kg/cm2 m3
0 01.04.03 VIGAS
0 01.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2
0 01.04.03.02 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA VIGAS kg
0 01.04.03.03 CONCRETO PARA VIGAS FC=210 kg/cm2 m3
0 01.04.04 LOSAS ALIGERADAS
0 01.04.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2
0 01.04.04.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 cm PARA TECHO ALIGERADO und
0 01.04.04.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA LOSAS ALIGERADAS kg
0 01.04.04.04 CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS FC=210 kg/cm2 m3
0 01.04.05 ESCALERAS
0 01.04.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2
0 01.04.05.02 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA ESCALERAS kg
0 01.04.05.03 CONCRETO PARA ESCALERAS FC=210 kg/cm2 m3
0 02 ARQUITECTURA Y ACABADOS
0 02.01 ALBAÑILERIA
0 02.01.01 MURO LADRILLO CORRIENTE ( 0.08x0.11x0.21) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO m
12
0 02.01.02 MURO LADRILLO CORRIENTE ( 0.08x0.11x0.21) AMARRE DE CABEZA JUNTA 1.5 cm. MORTERO
m2
0 02.02 REVOQUES
0 02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2
0 02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2
0 02.03 CIELO RASOS
0 02.03.01 TARRAJEO DE CIELO RASO m2
0 02.04 PISOS
0 02.04.01 CONTRAPISO Y PISO DE CEMENTO DE 2" m2
0 02.04.02 PISO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO m2
0 02.05 CONTRAZOCALOS
0 02.05.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30 m, E=2CM MORTERO 1:5 m
0 02.06 REVESTIMIENTOS
0 02.06.01 FORJADO DE PASOS Y CONTRAPASOS DE ESCALERAS m
0 02.07 CARPINTERIA DE MADERA
0 02.07.01 PUERTA MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA m2
0 02.08 CARPINTERIA DE ALUMINIO
0 02.08.01 VENTANA DE VIDRIO TIPO SISTEMA m2
0 02.09 CARPINTERIA METALICA
0 02.09.01 PASAMANO DE FIERRO m
0 02.10 CERRAJERIA
0 02.10.01 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL und
0 02.10.02 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und
0 02.10.03 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" und
0 02.11 PINTURAS
0 02.11.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2
0 02.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2
0 02.11.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2
0 02.12 APARATOS SANITARIOS
0 02.12.01 INODORO NACIONAL SIFON JET BLANCO und
0 02.12.02 LAVATORIO IMPORTADO OVALIN CON MESA DE CRISTAL Y POZA DE ACERO INOXIDABLE und
0 02.12.03 URINARIO NACIONAL MODELO CADET und
0 02.12.04 PAPELERA LOSA BLANCO und
0 02.12.05 JABONERA LOSA BLANCO und
0 03 INSTALACIONES ELECTRICAS
0 03.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto
0 03.02 INTERRUPTOR BIPOLAR pto
0 03.03 INTERRUPTOR UNIPOLAR pto
0 03.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE pto
0 03.05 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS (ILUMINACION) m
0 03.06 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS (TOMACORRIENTES) m
0 03.07 ARTEFACTO FLUORESCENTE DOBLE DE 64W und
0 03.08 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 150 W und
0 03.09 TABLEROS DISTRIBUCION 03 CIRCUITOS pza
0 04 INSTALACIONES SANITARIAS
0 04.01 SISTEMA DE DESAGUE
0 04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto
0 04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto
0 04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto
0 04.01.04 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m
0 04.01.05 REGISTRO DE BRONCE 4" und
0 04.01.06 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24" und
0 04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
0 04.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 D=1/2" pto
0 04.02.02 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2" m
0 04.02.03 VALVULA COMPUERTA DE D=1/2" und
0 05 TRANSPORTE Y TRASLADO DE MATERIALES A OBRA
0 05.01 FLETE TERRESTRE LOCAL kg
06 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
06.01 EQUIPAMIENTO GLB
Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) MATERIALES MONC MOC
58,088.13 37757.28 11617.63 8713.22
1,525.08
1.00 550.08 550.08
0.50 1,950.00 975.00
624.41
171.00 0.81 138.51
39.84 6.88 274.10
155.39 0.69 107.22
49.80 2.10 104.58
9,279.27
25.95 9.80 254.31
33.55 132.93 4,459.80
49.80 22.62 1,126.48
3.64 151.52 551.53
155.39 18.58 2,887.15
46,659.37
7,216.63
208.98 4.03 842.19
20.74 307.35 6,374.44
9,491.32
992.66 4.08 4,050.05
100.80 29.30 2,953.44
7.75 321.01 2,487.83
10,877.69
87.15 36.46 3,177.49
1,070.70 4.08 4,368.46
10.83 307.64 3,331.74
17,971.35
160.00 27.25 4,360.00
1,464.00 3.73 5,460.72
849.78 4.03 3,424.61
15.54 304.12 4,726.02
1,102.38
8.87 39.47 350.10
92.34 4.03 372.13
1.25 304.12 380.15
38,976.23 25334.55 7795.25 5846.43
9,870.85
154.40 43.37 6,696.33
52.48 60.49 3,174.52
6,888.38
142.65 12.55 1,790.26
173.76 29.34 5,098.12
4,444.66
148.80 29.87 4,444.66
3,565.25
148.80 14.24 2,118.91
148.80 9.72 1,446.34
739.54
139.80 5.29 739.54
115.28
8.00 14.41 115.28
5,054.17
26.22 192.76 5,054.17
1,826.16
16.80 108.70 1,826.16
216.00
8.00 27.00 216.00
520.00
1.00 92.00 92.00
4.00 65.00 260.00
24.00 7.00 168.00
4,301.94
173.76 12.99 2,257.14
142.65 6.97 994.27
148.80 7.06 1,050.53
1,434.00
2.00 199.00 398.00
4.00 154.00 616.00
2.00 155.00 310.00
2.00 25.00 50.00
2.00 30.00 60.00
4,096.08 2662.45 819.22 614.41
14.00 7.97 111.58
4.00 47.74 190.96
4.00 45.74 182.96
14.00 61.83 865.62
125.00 6.21 776.25
64.00 6.21 397.44
4.00 271.40 1,085.60
4.00 76.83 307.32
1.00 178.35 178.35
2,857.08 1857.10 571.42 428.56
1,352.56
8.00 14.28 114.24
4.00 46.98 187.92
2.00 38.58 77.16
50.00 15.75 787.50
2.00 20.00 40.00
1.00 145.74 145.74
1,504.52
8.00 64.69 517.52
50.00 18.70 935.00
1.00 52.00 52.00
13,525.31 13525.31
54,101.25 0.25 13,525.31
20,000.00 20,000.00
1.00 20,000.00 20,000.00
CUADRO Nº 29: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 1)
1.- Estructuras (Cimiento, Columnas, Vigas, Aligerado, Escaleras) GLB 1.00 58,088.13
COSTO
DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD
UNITARIO
1.- Estructuras (Cimiento, Columnas, Vigas, Aligerado, Escaleras) GLB 1.00 72,610.16
COSTO TOTAL
58,088.13
38,976.23
4,096.08
2,857.08
20,000.00
13,525.31
137,542.83
9,628.00
6,877.14
154,047.97
TERNATIVA 2)
COSTO TOTAL
72,610.16
44,822.66
4,505.69
3,285.64
23,000.00
16,906.64
165,130.79
11,559.16
8,256.54
184,946.49
CUADRO Nº 31: COSTOS TOTAL DE LA INVERSIÓN SEGÚN METAS (ALTER
A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIÓN
MAT. M.O.CALI M.O.NO CALI TOTAL
A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIÓN
MAT. M.O.CALI M.O.NO CALI TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
MAT. M.O.CALI M.O.NO CALI
0.847 0.91 0.847
16,940.00 16,940.00
12,308.03 12,308.03
A PRECIOS SOCIALES
MAT. M.O.CALI M.O.NO CALI
0.847 0.91 0.847
19,481.00 19,481.00
15,385.04 15,385.04
88,423.16 32,478.14 21,212.97 142,114.27
9,790.60
7,513.45
159,418.33
CUADRO Nº 33: COMPARATIVO RESUMEN DE O&M
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 2
1 PRECIO
RUBRO PRECIOS PRECIOS PRECIOS
SSOCIAL
PRIVADOS PRIVADOS SOCIALES
ES
Materiales 87,611.39 74,206.85 104,395.70 88,423.16
Mano Obra No Califica 29,127.94 26,506.42 35,690.26 32,478.14
Mano Obra Calificada 20,803.50 17,620.57 25,044.83 21,212.97
TOTAL 137,542.83 118,333.84 165,130.79 142,114.27
CUADRO Nº 36: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A
(ALTERNATIVA 1
Ítem RUBRO
0 1 2
CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 154,047.97
Ítem RUBRO
0 1 2
CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 184,946.49
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Ítem
RUBRO 0 1 2
CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 132,746.95
Ítem RUBRO
0 1 2
CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 159,418.33
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84
ALTERNATIVA 1
COSTO / INDICADOR A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
Valor Actual de Costos 154,047.97 132,746.95
VAE (1) 160,381.12 138,111.13
Número de Beneficiados Vida Útil del Proyecto (2) 394 394
Costo / Efectividad (1/2 ) 406.71 350.23
O – EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 2
A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
184,946.49 159,418.33
191,279.64 164,782.50
394 394
485.06 417.87
CUADRO Nº 42: SENSIBILIDAD DE FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PR
(Precios bajan en un 20% - Caso Optimista)
Ítem RUBRO
0 1 2
CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 123,238.38
Ítem
RUBRO 0 1 2
CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 106,197.56
Ítem RUBRO
0 1 2
CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 184,857.56
Ítem
RUBRO 0 1 2
CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 159,296.34
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
731.81 731.81 731.81 731.81 731.81 731.81 731.81 731.81
Ítem RUBRO
0 1 2
CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 134,960.52
Ítem RUBRO
0 1 2
CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 127,534.66
Ítem RUBRO
0 1 2
CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 221,935.79
Ítem RUBRO
0 1 2
CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 191,301.99
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
731.81 731.81 731.81 731.81 731.81 731.81 731.81 731.81
COSTO
DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD
UNITARIO
1.- Estructuras (Cimiento, Columnas, Vigas, Aligerado, Escaleras) GLB 1.00 58,088.13
2.- Arquitectura (Albañileria, Revoques, Instalaciones, Maderas,
Metales) GLB 1.00 38,976.23
Costo Directo
INVERSIÓN TOTAL
MESES
DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD
1
1.- Estructuras (Cimiento, Columnas, Vigas, Aligerado, Escaleras) GLB 1.00 0.65
2.- Arquitectura (Albañileria, Revoques, Instalaciones, Maderas,
Metales) GLB 1.00 0.65
MESES
COSTO TOTAL
1 2
37,757.28 20,330.85 58,088.13
9,628.00
6,877.14
154,047.97
MESES
2
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35