Estructura de costos proyectados para la ejecución del proyecto dentro del Programa Banco de Ideas Ejecución del Proyecto

Semanas/Meses
Fuente de
Código clasificador
financiamiento SALDO
presupuestario de VALOR DOCUMENTO
Rubros (SENESCYT/OT POR
ingresos y gastos del EJECUTADO RESPALDO
RAS EJECUTAR
Sector Público TOTAL POR
FUENTES)*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 RUBROS
Objetivo a cumplir:
. Constituir el registro de
marca

Actividad a cumplir:
Adquirir permiso de registro
de marca Senescyt

Nombre genérico: registro

de marca

Detalle gastos : registro de $224.00 $208.00 $16.00 Factura: S-

marca $208.00 $16.00 846283, 846283
Subtotal gastos Rubro 1 $208.00 $0.00 $16.00 $224.00 208.00 $16.00
Resultado 1: Registro de marca y patentes
Objetivo a cumplir:
Construir un espacio
físico adecuado para la
manufactura en
serie de hornos de alta
temperatura Capital propio
Actividad a cumplir: del
Construir un espacio emprendedor
físico adecuado para la
manufactura en
serie de hornos de alta
temperatura.
Subtotal gastos Rubro 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Resultado 2: Construir un espacio físico
adecuado para la manufactura en serie de
hornos de alta temperatura.
Objetivo a cumplir:
Incrementar la producción
de hornos de alta
temperatura

Actividad a cumplir: Adquirir

materia prima (ladrillos,
controladores, cables, etc)
para 6 meses de
producción (aprox. 23
hornos)
Nombre genérico: materia
prima
Factura: 22573,
14747,
24552,14741,re
Detalle gastos: ladrillos
$4,814.69 $3,293.93 $8,108.62 $8,108.62 f bancaria:
aislantes de alta alúmina
118025cj25816
26, liq aduana:
34450263
Controladores electrónicos $3,095.27 $3,095.27 $3,095.27 Factura: 38678

Factura:
146900,
Planchas y perfiles de acero $1,047.90 $1,047.90 $1,047.90
146774,
146773, 146772

Factura: 65481,
Electricos varios $1,114.81 $1,181.28 $2,296.09 $2,296.09 11152016-tm ,
28355
Senescyt
Actividad a cumplir:
Comprar máquinaria para
procesar adecuadamente la
materia prima
Nombre genérico: Compra
de maquinaria
Detalle gastos: Mesa de
sierra $765.94 $765.94 $765.94 Factura: 43562
Compresor de aire $944.80 $944.80 $944.80 Factura: 43562
Taladro de pedestal $396.66 $396.66 $396.66 Factura: 43562
Cortadora de perfiles $272.40 $272.40 $272.40 Factura: 43562
Aspiradora Industrial de
polvo $560.54 $560.54 $560.54 Factura: 11667
Factura:
116343, 25102.
$17,435.13 $2,774.53 $20,209.66 $20,209.66 Ref bancaria:
1110025cj2581
Ruteador CNC 371

Actividad a cumplir: Adquirir

herramientas para el
ensamblaje de los hornos
de alta temperatura

Nombre genérico: Compra

de herramientas
Factura: 103-
3789511-
$270.04 $179.96 $450.00 $450.00 3222655,
Detalle gastos:taladros,
8587236385858
brocas, etc.
6
Subtotal gastos Rubro 3 $29,670.28 $3,822.43 $1,181.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $179.96 $0.00 $0.00 $3,293.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,147.88 38,147.88 0.00
Resultado 3: incremento
en la producción de los
hornos de alta
temperatura
Objetivo a cumplir:
Disminuir los costos de
producción

Actividad a cumplir: Adquirir

maquinaria para eliminar
subcontratos en proceso de
pintura
Nombre genérico:
Maquinaria pintura Factura: 27
Detalle gastos:Horno de
secado de pintura $1,400.00 $1,400.00 $1,400.00
electrostatica

$3,400.00 $3,400.00 $3,400.00 Factura: 1534

Equipo pintura electrostatica
Polvo electrostatico Senescyt $180.00 $180.00 $180.00 Factura: 1534
Cabina para pintura
$500.00 $500.00 $500.00 Facrtura: 27
elctrostatica

Actividad a cumplir: Adquirir

maquinaria para doblado de
planchas metálicas

Nombre genérico: Compra

de dobladora
Factura: 103-
4688243-
5322647,
$3,440.25 $544.19 $3,984.48 $3,984.48 $15.52
29041, liq
Detalle gastos:dobladora de aduana:
muelas 34474444
Subtotal gastos Rubro 4 $8,920.25 $544.19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,464.48 $9,464.48 15.52

Resultado 4: Disminución
de los costos de
producción en un 15%

Objetivo a cumplir:
Implementar los procesos
de control de calidad

Actividad a cumplir:
Adquirir maquinaria para la
comporbación de
performance en los hornos
Nombre genérico:Control de
calidad
Detalle gastos:
Termometro laser
Factura: 39558,
Senescyt $157.50
Pirometro con termocuplas $142.50 $300.00 $300.00 38678

Alamacenador de datos de
temperatura

Actividad a cumplir: Aquirir

maquinaria para el correcto
embalaje y transporte de los
hornos
Nombre genérico: Embalaje
de hornos
Detalle gastos: Montacarga
manual $593.64 $593.64 $593.64 $4.36 Factura: 43562

Subtotal gastos Rubro 5 $751.14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142.50 $0.00 $0.00 $0.00 $893.64 $893.64 $4.36
Resultado 5: Incrementa
la vida útil de los hornos y
proteger su transporte

Objetivo a cumplir: Realizar

el estudio de mercado para
incrementar las ventas de
los hornos de alta
temperatura

Actividad a cumplir:
Contratar servicios para el
desarrollo gráfico de página
web
Nombre genérico: Pagina
web
Detalle gastos: Diseñador y
programador Senescyt $578.20 $1,000.00 $1,000.00 Factura: 310, 4
$228.00 $193.80
Actividad a cumplir:
Contratar servicio para
realizar el mercadeo de lo
hornos de alta temperatura
Marketing

Detalle gastos: Redes

sociales (Facebook) $202.00 $48.00 $250.00 $250.00 Factura: 3078

Propagandas en radio, tv,

periódico, etc.
Subtotal gastos Rubro 6 $228.00 $193.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $780.20 $0.00 $0.00 $0.00 $1,250.00 $1,250.00 0.00
Resultado 6:
Posicionamiento de la
marca a nivel nacional e
incremento de ventas
TOTAL MENSUAL $39,569.67 $4,560.42 $1,181.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $322.46 $0.00 $0.00 $4,282.13 $0.00 $16.00 $0.00 $49,980.00 $49,964.00 $35.88