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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA REGIONAL
EN DIRECCIONES REGIONALES
AGOSTO 2006
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS NÚMERO DE REGISTRO
MP-005
HOJA DE REGISTRO
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN 4
III. PROCEDIMIENTOS 8
I. INTRODUCCIÓN
Los procedimientos corresponden a los objetivos y funciones de las áreas señaladas, descritos
en el “Manual de Organización Específico” de las Direcciones Regionales y tienen por objeto
cumplir con la misión institucional de generar, integrar y proporcionar información estadística y
geográfica de interés nacional, para satisfacer las necesidades de información de los diversos
sectores de la sociedad.
El presente Manual de Procedimientos está integrado de la siguiente manera:
Marco Jurídico Administrativo, que muestra los ordenamientos administrativos vigentes,
desglose general de procedimientos indicando sus objetivos, políticas de operación, descripción
narrativa y diagramas de flujo; continuando con las formas e instructivos requeridos y señalados
en los procedimientos.
Para facilitar la comprensión del manual, se presenta al final, un glosario que contiene
terminología institucional apegada a estándares institucionales de producción de información
estadística y geográfica.
El presente documento muestra con claridad y sencillez los procedimientos, a fin de que sean
comprendidos por todo el personal involucrado en las actividades. La información para la
elaboración de este Manual, fue recabada y validada por cada Dirección Regional y deberá
actualizarse en la medida en que se establezcan procesos innovadores para preservar su
vigencia.
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Leyes
- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del
Artículo 123 Constitucional
D.O.F. 28-XII-1963; última reforma. D.O.F. 03-V-2006
- Ley de Planeación
D.O.F. 05-1-1983; última reforma. D.O.F. 13-VI-2003.
- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
D.O.F. 27-XII-1983; última reforma. D.O.F. 02-I-2006
Reglamentos
Decretos
Acuerdos
- Acuerdo que determina los servidores públicos de esta Secretaría que deben presentar un
informe por escrito de los asuntos a su cargo al retirarse de su empleo.
D.O.F. 21-X1I-1989
- Acuerdo por el que se establecen las reglas del Sistema Integral de Profesionalización del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
D.O.F. 11-XI-1994
Documentos Normativo-Administrativos
III. PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Políticas de Operación.
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y GARANTIA
A EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELEFONÍA
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
SUBDIRECCIÓN DE 1 Recibe la notificación por parte de la CONTRATOS
ADMINISTRACIÓN DE D.G.I.T.I. de los contratos CRONOGRAMA
SISTEMAS DE correspondientes así como la
INFORMACIÓN. calendarización programada para la
realización de mantenimiento
preventivo en los equipos.
¿EXISTE FALLA?
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
8. Registra en bitácora la falla operativa BITÁCORA DE FALLAS.
solucionada.
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 18. Efectúa la supervisión del
COMUNICACIONES Y mantenimiento preventivo.
REDES.
19. Realiza pruebas de funcionamiento y
servicios en el equipo.
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y GARANTIA
A EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELEFONÍA
INICIO
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
RECIBE
NOTIFICACIÓN CONTRATOS
CRONOGRAMA
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES
Y REDES
VERIFICA FECHA
DE MANTENIMIENTO
BITÁCORA
CRONOGRAMA
MANTENIMIENTO SI
PROGRAMADO
DEPARTAMENTO DE
NO COMUNICACIONES
3 Y REDES
REALIZA
MONITOREO 17
DIARIO
VERIFICA FECHA
4 PARA
MANTENIMIENTO
SI ¿EXISTE NO
ANALIZA FALLA
FALLA?
FIN
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
A B
18
EFECTÚA LA
SI ¿FALLA NO SUPERVISIÓN DEL
OPERATIVA? MANTENIMIENTO
5 PREVENTIVO
SOLUCIONA FALLA 19
PROVEEDOR REALIZA PRUEBAS
DE
FUNCIONAMIENTO
6
9
REACTIVA LOS 20
SERVICIOS REPORTA AL
PROVEEDOR FIRMA REPORTE DE
SERVICIO
CONTRATO
7 REPORTE
REALIZA PRUEBAS 21
DE
FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES REGISTRA EN BITÁCORA
Y REDES BITÁCORA
8
REGISTRA EN 10 22
BITÁCORA
BITÁCORA DIAGNOSTICA ENVÍA REPORTE REPORTE
FALLA A OFICINAS
CENTRALES
11 RESUMEN
FIN
REPARA O
SUSTITUYE EQUIPO FIN
REPORTADO
12
VERIFICA
COMPONENTES
13
REALIZA PRUEBAS
DE
FUNCIONAMIENTO
C
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
14
FIRMA REPORTE DE
SERVICIO
REPORTE
15
REGISTRA EN
BITÁCORA
BITÁCORA
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
16
ENVÍA REPORTE
A OFICINAS
CENTRALES RESUMEN
REPORTE
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Conocer en cualquier momento el estado de funcionamiento del equipo, así como la detección
oportuna de fallas y uso de los servicios proporcionados por estos
Políticas de Operación.
- Se ejecutarán tareas programadas de Ping y tracert Principalmente hacia los sitios con los
que se involucra directamente; es decir intranet central °, y puerta de enlace de las
Coordinaciones Estatales y edificios alternos, debido a que son direcciones IP
permanentes, el monitoreo de funcionamiento se realiza en un horario de 8:30 a 16:30
horas, cuando exista turno vespertino, se ampliará hasta las 23 hrs.
- Las tareas se ejecutarán con un intervalo de tiempo de 1 hora, por lo que al día se tendrán
al menos 7 registros.
- El monitoreo de uso del servicio telefónico se realiza las 24 horas del día, por medio de
los archivos log que genere cada equipo. Una vez procesados se generará un respaldo de
monitoreo telefónico, con las llamadas de Larga Distancia y a Celulares, mismo que se
enviará al área administrativa para la comprobación telefónica
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: MONITOREO DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS DE
COMUNICACIONES LAN y WAN
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 1. Verifica el estatus de los enlaces, BITÁCORA DE ESTATUS DE
COMUNICACIONES Y equipos de red y conmutador ENLACES DAHR
REDES BITÁCORA DE
¿SE TIENE DISPONIBILIDAD DEL CONMUTADOR
SERVICIO?
¿PANELES ALARMADOS?
¿CONEXIONES CORRECTAS?
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
6. Informa a la mesa de ayuda
Extensión 5000 y al área central,
responsable del equipo
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: MONITOREO DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS DE
COMUNICACIONES LAN y WAN
INICIO
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES Y
REDES
VERIFICA
ESTATUS BITÁCORA DE
ESTATUS
BITÁCORA
CONMUTADOR
¿DISPONIBILIDAD
2 DEL SERVICIO?
SI
NO
2
NOTIFICA AL
RESPONSABLE
VERIFICA LOS
PANELES
4
SI
¿PANELES DETERMINA
ALARMADOS 1
CAUSAS
NO
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
¿CONEXIONES NO CONECTA
CORRECTAS? CORRECTAMENTE 2
LOS EQUIPOS
SI
6
INFORMA A LA MESA DE
AYUDA EXTENSIÓN
1 5000 Y AL AREA
CENTRAL, BITÁCORA DE
RESPONSABLE DEL ESTATUS
EQUIPO
BITÁCORA
CONMUTADOR
7
REPORTA AL
¿CONTRATO DE SI PROVEEDOR
MANTENIMIENTO?
REPORTE DE
SERVICIO
NO
3
PROVEEDOR
8
REPARA POR
ORDEN DE
SERVICIO
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES
Y REDES
B
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
9
SEGUIMIENTO
3 AL REPORTE DE REPORTE DE
SERVICIO SERVICIO
10
REGISTRO
2 EN
BITÁCORA
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Procurar que los nodos instalados en las redes LAN y telefonía instaladas funcionen
correctamente para así garantizar que los servicios de la red Nacional INEGI lleguen al
personal.
Políticas de operación.
- Las rutas deberán estar canalizadas al menos 3 metros antes del equipo a conectar.
- Deberá la ruta planteada ofrecer factibilidad para realizar la canalización; por muro, por
techo o por suelo sin interrupción de la misma desde el rack hasta 3 metros antes del
equipo a conectar.
- La ruta planteada no deberá exceder 90 metros desde el área de racks más próximo.
- Las áreas solicitantes deberán indicar en planos la ubicación de las modificaciones en las
redes LAN y del servicio telefónico, indicando los números de inventario del equipo a
instalar.
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y TELEFONICO
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 1. Revisa periódicamente el cableado y
COMUNICACIONES Y canalización de las redes LAN y de
REDES telefonía.
SI
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
Continua con actividad 13
NO ES VIABLE
¿PROYECTO APROBADO?
NO
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
SUBDIRECCIÓN DE 13. Notifica al solicitante. RESPUESTA A LA SOLICITUD
ADMINISTRACIÓN DE DE MODIFICACIÓN O
SISTEMAS DE AMPLIACIÓN
INFORMACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y TELEFÓNICO
INICIO
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES Y
REDES
1
REVISA
CABLEADO Y
CANALIZACIÓN
DE LAS REDES
2
RECIBE LA
SOLICITUD DE
AMPLIACIÓN O
MODIFICACIÓN
NO
¿HAY OFICIO O
SOLICITUDES? CORREO
FIN ELECTRÓNICO
SI
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES Y
REDES
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
3
REVISA LA
UBICACIÓN DE MEMORIA
NODOS TÉCNICA
4
ANALIZA
DISPONIBILIDAD MEMORIA
DE PUERTOS TÉCNICA
¿ES NO
FACTIBLE?
1
SI
5
REVISA EN
SITIO LA
UBICACIÓN PLANO DE
PLANTEADA UBICACIÓN
CALCULA EL
MATERIAL
¿EXISTE MATERIAL NO
SUFICIENTE?
SI
B
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
7
ELABORA LISTA
DE MATERIAL INVENTARIO
DE
MATERIAL
8
GENERA
PROYECTO DE
AMPLIACIÓN
9
PRESENTA EL
PROYECTO
PROYECTO
DE
CABLEADO
¿ES VIABLE? NO
SI 10
PROPONE
PROYECTO AL
DIRECTOR DE
INFORMATICA
¿PROYECTO NO
APROBADO?
SI
C
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
11
EJECUTAR
TAREAS PARA LISTA
MODIFICACIÓN DE
MATERIAL PLANO DE
UBICACIÓN
12
ACTUALIZA
MEMORIA AL MEMORIA
SOLICITANTE TÉCNICA
BITÁCORA DE
MODIFICACIONES
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
1
13
NOTIFICA AL
SOLICITANTE OFICIO O
CORREO
ELECTRÓNICO
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Políticas de Operación.
- La solicitud de NetConferencia podrá ser hecha por un técnico del área usuaria o mando
medio.
- Para el servicio de NetConferencia, el área usuaria deberá contar con el equipo y software
necesarios para la transmisión del evento.
- La solicitud de Videoconferencias sólo podrá ser hecha por el Director Regional, Director
de Área, Coordinador Estatal, Subdirector Regional y Estatal.
- El uso de equipos Tandberg será, como máximo, de 3 horas por evento; si el tiempo
requerido es mayor, deberá justificarse el motivo.
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: PROPORCIONAR A LOS USUARIOS LOS SERVICIOS DE
COMUNICACIONES: (VIDEOCONFERENCIA Y NETCONFERENCIA)
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
USUARIO 1. Solicita servicio de Comunicación; 7 CORREO ELECTRÓNICO
días antes del evento si es
Netconferencia; 3 días antes del
evento, si es videoconferencia,
indicando tema, fecha, hora y nombre
de quien convoca a:
videoconferencia@inegi.gob.mx
¿ES VIDEOCONFERENCIA?
SI
DEPARTAMENTO DE 2. Recibe solicitud de
ADMINISTRACIÓN DE LA Videoconferencia y corrobora la CORREO ELECTRÓNICO
RED WAN disponibilidad del servicio en fecha y
hora solicitada.
¿ES FACTIBLE?
SI
3. Envía respuesta confirmando fecha CORREO ELECTRÓNICO
y hora del evento.
NO
4. Envía respuesta solicitando nueva CORREO ELECTRÓNICO
fecha y hora al área usuaria.
NO
DEPARTAMENTO DE 5. Recibe solicitud de NetConferencia CORREO ELECTRÓNICO
ADMINISTRACIÓN DE y corrobora la disponibilidad del
SERVIDORES servicio en fecha y hora solicitada.
DEPARTAMENTALES ¿ES FACTIBLE?
SI
6. Envía respuesta indicando CORREO ELECTRÓNICO
contraseña de acceso al servidor de
Real
NO
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: PROPORCIONAR A LOS USUARIOS LOS SERVICIOS DE
COMUNICACIONES (VIDEOCONFERENCIA Y NETCONFERENCIA) (CONTINUACION)
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
7. Envía respuesta solicitando nueva CORREO ELECTRÓNICO
fecha y hora al área usuaria.
¿ES VIDEOCONFERENCIA?
SI
DEPARTAMENTO DE 9. Realiza la Videoconferencia en fecha
ADMINISTRACIÓN DE LA y hora señaladas.
RED WAN
DEPARTAMENTO DE 10. Realiza la NetConferencia en fecha
ADMINISTRACIÓN DE y hora señaladas.
SERVIDORES
DEPARTAMENTALES
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: PROPORCIONAR A LOS USUARIOS LOS SERVICIOS DE
COMUNICACIONES: VIDEOCONFERENCIA Y NETCONFERENCIA
INICIO
USUARIO
SOLICITA
SERVICIO DE CORREO
VIDEOCONFERENCIA ELECTRÓNICO
O NETCONFERENCIA
SI NO
VIDEO-
CONFERE
NCIA?
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN
DE LA RED WAN DE SERVIDORES
DEPARTAMENTALES
2 5
COR
REO
NO NO
¿ES ENVÍA ¿ES
FACTIB RESPUESTA CORREO FACTIB
LE? ELECTRÓNICO LE?
SI
1
A B
7
ENVÍA
RESPUESTA CORREO
ELECTRÓNICO
1
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
A B
3 6
5
ENVÍA CORREO ENVÍA
RESPUESTA ELECTRÓNICO RESPUESTA USUARIO
USUARIO
NOTIFICA A LOS
ASISTENTES CORREO
ELECTRÓNICO
SI NO
VIDEO-
CONFERE
NCIA?
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN
DE LA RED WAN DE SERVIDORES
DEPARTAMENTALES
9 10
REALIZA REALIZA
VIDEOCONFERENCIA NETCONFERENCIA
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Mantener los Sistemas Operativos de los servidores de red, actualizados conforme a las
versiones o parches de seguridad y funcionalidad emitidos por el fabricante del Sistema, previa
notificación de autorización por parte de la DGITI.
Políticas de Operación.
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDORES
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 1. Recibe notificación de autorización CORREO ELECTRÓNICO
COMUNICACIONES Y de la DGITI para efectuar las OFICIO
REDES actualizaciones a los Sistemas
Operativos de servidores.
SI
NO
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
SI
NO
NO
SI
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDORES
INICIO
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES Y
REDES
RECIBE
NOTIFICACIÓN DE CORREO
DGITI ELECTRÓNICO
2 OFICIO
IDENTIFICA
PLATAFORMAS DE
SISTEMAS
OPERATIVOS
3
DESCARGA
ARCHIVOS DE SITIO ANEXOS
FTP P UTILIZA DE
MEDIOS ÓPTICOS ACTUALIZACIÓN
4
REALIZA
RESPALDOS DE
SEGURIDAD DEL
SERVIDOR A BITÁCORA DE
ACTUALIZAR RESPALDOS
APLICA BITÁCORA
ACTUALIZACIÓN EN DE
SERVIDOR ACTUALIZACIONES
NO ¿REQUIERE SI EFECTÚA
REINICIAR REINICIO
SISTEMA?
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
VERIFICA
1 DESEMPEÑO DEL
SERVIDOR
¿ES
NO ADECUADO EL SI
DESEMPEÑO?
SUBDIRECCION DE
ADMINISTRACION
DE SISTEMAS DE
INFORMACION
8 11
OFICIO
FIN
SI ¿ES POSIBLE No
SU SOLUCIÓN?
10
DEPARTAMENTO DE
APLICA COMUNICACIONES Y
MODIFICACIONES REDES
1 EFECTÚA
RESTAURACIÓN
1
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Políticas de Operación.
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
OFICINAS CENTRALES 1. Envía calendario de eventos CALENDARIO
programados
¿EXISTE FALLA?
SI.
5. Soluciona falla.
NO.
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
10. Supervisa corrección de falla
reportada
¿CORRESPONDE FECHA?
SI.
DEPARTAMENTO DE
CÓMPUTO 13. Supervisa mantenimiento preventivo.
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
20. Notifica al jefe del departamento
de Cómputo que el equipo esta
normal
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES
INICIO
OFICINAS
CENTRALES
1
ENVÍA
CALENDARIO
CALENDARIO
DEPARTAMENTO
DE CÓMPUTO
RECIBE
CALENDARIO
CALENDARIZACIÓN
REALIZAN
MONITOREO
4 12
SI ¿EXISTE NO VERIFICA
ANALIZA
FALLA? CALENDARIZACIÓN CRONOGRAMA
FALLA
5 9
C
SOLUCIONA SI FALLA NO REPORTA
FALLA OPERATIVA FALLA
A B
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
A B C
6 10
SUPERVISA
REINICIA CORRECCIÓN
SERVICIO
SI CORRESPONDE
FECHA
7
REALIZA
PRUEBA
EMPRESA
DEPARTAMENTO DE 1
CONTRATADA NO
CÓMPUTO
8 20
11
13
REGISTRA
REALIZA NOTIFICA
BITÁCORA
MANTENIMIENTO SUPERVISA
MANTENIMIENTO
1 FIN
2
EMPRESA
CONTRATADA
14
REALIZA
MANTENIMIENTO
2
15
ELABORA
REPORTE
Y
FIRMA
DEPARTAMENTO
DE CÓMPUTO
D
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
16
REINICIA
SERVICIO
17
REALIZA
PRUEBAS
18
FIRMA
REPORTE
19
ENVÍA A OFICINAS
REPORTE
CENTRALES
1
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Políticas de Operación.
- Se realizarán respaldos diarios de los buzones del servidor de correo electrónico, con el fin
de asegurar la información de los usuarios.
-
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO
INSTITUCIONAL (MONITOREO DEL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO)
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE
COMPUTO
BITÁCORA DE MONITOREO
1. Verifica que el equipo esté
DE EQUIPO
encendido
¿EQUIPO ENCENDIDO?
¿EQUIPO ENCENDIDO
CORRECTAMENTE?
-
DESCRIPCIÓN NARRATIVA (CONTINUACIÓN)
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO
INSTITUCIONAL (MONITOREO DEL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO)
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
7. Elabora reporte a Oficinas Centrales FORMATO PARA REPORTE
y a proveedor de equipo para DE FALLA DE EQUIPO
mantenimiento correctivo o garantías
a equipo.
¿SERVICIOS TRABAJANDO?
¿REGISTRA FALLAS?
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
14. Corrige fallas, reporta incidencias al
Jefe de Departamento.
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO
INSTITUCIONAL (MONITOREO DEL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO)
INICIO
DEPARTAMENTO DE
CÓMPUTO
¿EQUIPO
AA
ENCENDIDO?
SI
NO
2
REVISA
CONEXIONES
ELÉCTRICAS
3
VERIFICA FALLA,
REALIZA CONEXIÓN
Y ENCIENDE EL
EQUIPO
4
ASEGURA EL
ENCENDIDO
CORRECTO DEL
EQUIPO
B
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
¿EQUIPO
ENCENDIDO NO
CORRECTAMENTE? 2
SI
5
VERIFICA EL PANEL
A
(LEDS) DE
A FUNCIONAMIENTO
DEL EQUIPO
¿PANEL CON NO
ALARMA? C
C
SI
6
IDENTIFICA Y
2 REPORTA LA FALLA
AL JEFE DEL DEPTO
7
ELABORA REPORTE
A OFICINAS REPORTE
CENTRALES Y A DE
PROVEEDOR FALLA
D
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
ADMINISTRADOR DE
SERVIDOR DE
CORREO
ELECTRÓNICO
8
INSTALA Y
CONFIGURA UN
SERVIDOR ALTERNO
9
REDIRECCIONA EL
SERVICIO AL
SERVIDOR
ALTERNO
10
REVISA LOS
SERVICIOS DE
C3 MICROSOFT
EXCHANGE
6
REINICIA SERVICIOS
¿SERVICIOS NO DE MICROSOFT
TRABAJANDO? EXCHANGE
SI
12
REVISA LOS
ARCHIVOS .LOG
PARA VERIFICAR EL
FUNCIONAMIENTO
DEL EQUIPO
E
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
¿REGISTRA NO
FALLAS? 5
SI
13
REVISA EVENTOS
A DETALLE E
IDENTIFICA FALLAS
14
CORRIGE FALLAS
Y REPORTA
INCIDENCIAS AL
JEFE DEL DEPTO
15
REALIZA
RESPALDOS DE LOS
ARCHIVOS .LOG Y
5 DEPURA LOS
ARCHIVOS ACTIVOS
16
REGISTRA EN
BITÁCORA
BITÁCORA
DE MONITOREO
DE EQUIPO
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO
INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DEL SERVICIO DE CORREO
ELECTRÓNICO)
RESPONSABLE DOCUMENTOS
ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 1. Recibe solicitud de creación, SOLICITUD DE CUENTAS DE
COMPUTO modificación ó eliminación de USUARIO DE CORREO
cuentas de usuario de correo ELECTRÓNICO
electrónico.
¿FORMATO DEBIDAMENTE
REQUISITADO?
¿ALTA DE USUARIO?
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
7. Se conecta al servidor Regional de SOLICITUD DE CUENTAS DE
correo para realizar las USUARIO DE CORREO
modificaciones o dar de baja la ELECTRÓNICO.
cuenta de usuario especificada en
la solicitud.
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO
INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DEL SERVICIO DE CORREO
INICIO
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES
Y REDES
RECIBE
1 SOLICITUD
REVISA LLENADO DE
LA SOLICITUD
¿FORMATO NO SOLICITA
DEBIDAMENTE EL LLENADO 1
REGISTRADO CORRECTO
SI
4
REVISA TIPO DE
SERVICIO
SOLICITADO
NO ¿ALTA DE
B USUARIO?
SI
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
ADMINISTRADOR DE
SERVIDOR DE
CORREO
ELECTRÓNICO
REVISA NOMBRE Y
GENERA CUENTA DE
CORREO
INFORMA EL LOGIN
Y PASSWORD 3
PROVISIONAL
7
CONECTA A
B SERVIDOR PARA
MODIFICACION O
ELIMINACION DE
CUENTA
8
INFORMA LA
CONCLUSIÓN DEL
SERVICIO AL JEFE
DE DEPTO.
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES
Y REDES
ENVÍA
3 RESPUESTA Y
FECHA PARA
CONFIGURAR EL
CLIENTE SI SE
REQUIERE
C
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
9
ARCHIVA
DOCUMENTO PARA
CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE SOLICITUD
SERVICIOS
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO
INSTITUCIONAL (CONFIGURACIÓN DE CLIENTE DE CORREO ELECTRÓNICO)
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 1. Revisa programación de DOCUMENTO CON
COMPUTO configuración de cliente de correo RESPUESTA A LA
electrónico SOLICITUD DE CORREO
ELECTRÓNICO.
ADMINISTRADOR DE 2. Pregunta al usuario, en que
SERVIDOR DE equipo accederá al servicio de
CORREO correo electrónico.
ELECTRÓNICO
¿EL EQUIPO ES PIII O
POSTERIOR?
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO
INSTITUCIONAL (CONFIGURACIÓN DE CLIENTE DE CORREO ELECTRÓNICO)
INICIO
DEPARTAMENTO DE
CÓMPUTO
1
REVISA
PROGRAMACIÓN DE
CONFIGURACIÓN DEDOCUMENTO
CLIENTES CON RESPUESTA
ADMINISTRADOR DE
SERVIDOR DE
CORREO
ELECTRÓNICO
VERIFICA TIPO DE
EQUIPO
¿EL EQUIPO B
ES
PIII O POSTERIOR?
3
VERIFICA QUE EL
EQUIPO ESTÉ
INTEGRADO AL
DOMINIO
4
CONFIGURA EL
CLIENTE DE
OUTLOOK Y REALIZA
PRUEBAS DE ENVÍO
Y RECEPCIÓN
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
5
CONFIGURA LA
CUENTA DEL
USUARIO EN EL
SERVIDOR DE
CLIENTES LIGEROS
6
CONFIGURA EL
ACCESO AL
SERVIDOR, REALIZA
PRUEBAS DE ENVIÓ
Y RECEPCIÓN
CONFIGURA EL
A
ALMACENAMIENTO
DE CARPETAS
PERSONALES EN EL
DISCO DURO LOCAL
8
INFORMA AL
USUARIO LA
CONCLUSIÓN DE LA
ACTIVIDAD
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Crear el medio ambiente necesario y asignar los recursos para los usuarios de la Red.
Políticas de Operación.
− El departamento de Cómputo otorga los derechos de los recursos para los accesos
solicitados, así mismo realiza y verifica los permisos asignados a los usuarios de la red.
DESCRIPCION NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LOS SERVIDORES
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
ÁREAS USUARIAS 1. Solicita a la Subdirección de OFICIO, SOLICITUD
Infraestructura la asignación de
recursos para los usuarios de la red.
SI.
NO.
FIN DE PROCEDIMIENTO
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS SERVIDORES
INICIO
USUARIO
SOLICITA
RECURSOS OFICIO
SOLICITUD
SUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
TURNA LA
SOLICITUD OFICIO
SOLICITUD
DEPARTAMENTO DE
CÓMPUTO
RECIBE LA
SOLICITUD OFICIO
SOLICITUD
¿ES FACTIBLE LA NO
ASIGNACIÓN? 2
SI
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
INCORPORA
RECURSOS
OTORGA
DERECHOS
REALIZA
PRUEBAS
VERIFICA Y
REGISTRA BITÁCORA
PERMISOS
2 8
NOTIFICA
RESOLUCIÓN OFICIO
SOLICITUD
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Supervisar que el equipo de cómputo reciba mantenimiento preventivo y/o correctivo para su
óptimo funcionamiento.
Políticas de Operación.
- El mantenimiento preventivo a equipo sin garantía se deberá realizar cada seis meses.
- El Departamento de Cómputo deberá realizar acciones preventivas para evitar que los
usuarios realicen reparaciones a los equipos de cómputo.
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO.
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 1. Analiza tipo de servicio
CÓMPUTO
¿ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO?
SI
¿ESTÁ EN GARANTÍA?
SI
¿FUNCIONA EL EQUIPO?
SI
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
8. Elabora calendario de acuerdo al CALENDARIO
inventario de equipo de cómputo
¿FUNCIONA EL EQUIPO?
SI
Fin de Procedimiento
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
¿ESTÁ EN GARANTÍA?
NO.
¿HAY CONTRATO?
NO.
¿HAY CONTRATO?
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
ÁREA TÉCNICA DE 21. Realiza reporte a Proveedor. REPORTE DE FALLA
OFICINAS CENTRALES
¿FUNCIONA EL EQUIPO?
SI.
Fin de Procedimiento.
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
30. Entrega equipo en sitio al
proveedor.
PROVEEDOR
31. Realiza el servicio.
DEPARTAMENTO DE
CÓMPUTO 32. Revisa equipo que se encuentre
funcionando.
¿FUNCIONA EL EQUIPO?
SI.
REPORTE DE SERVICIO
33. Cierra el reporte de servicio.
REPORTE MENSUAL DE
34. Envía reporte mensual al área SERVICIOS REALIZADOS
Administrativa para el pago.
¿FUNCIONA EL EQUIPO?
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
NO, Continúa con Actividad 36.
SI.
¿FUNCIONA EL EQUIPO?
NO
NO
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
47. Espera el contrato de servicio
correctivo.
Fin de Procedimiento
FIN DE PROCEDIMIENTO
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
INICIO
ANALIZA TIPO DE
SERVICIO
NO
¿ES
A
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO?
SI
NO
¿ESTA EN
GARANTÍA? DEPARTAMENTO
DE CÓMPUTO
SI 7
REALIZA VALE DE
ALMACÉN VALE DE
DEPARTAMENTO ALMACÉN
DE CÓMPUTO
8
2 ELABORA
CALENDARIO CALENDARIO
ENTREGA EL
1 EQUIPO DE
CÓMPUTO 9
NOTIFICA A LAS
ÁREAS LAS FECHAS OFICIO
CALENDARIO
PROVEEDOR
3 USUARIO
REALIZA EL
SERVICIO
10
TRASLADA EQUIPO
C
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
B C
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
DE CÓMPUTO DE CÓMPUTO
4 11
12
REALIZA
NO MANTENIMIENTO
¿FUNCIONA EL
EQUIPO? 1
13
REVISA EL
FUNCIONAMIENTO
SI POSTERIOR AL
5 SERVICIO
CIERRA REPORTE
DE SERVICIO REPORTE DE
SERVICIO
NO
6 ¿FUNCIONA EL
EQUIPO? 2
ENVÍA REPORTE
MENSUAL OFICIO REPORTE
MENSUAL DE
SERVICIOS SI
14
CIERRA BITÁCORA
3 DE SERVICIO Y BITÁCORA
ENTREGA EL DE
EQUIPO SERVICIO
USUARIO
D
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
A D
15
RETROALIMENTA EL
USUARIO SERVICIO
18
DEPARTAMENTO
ENTREGA
2 DE CÓMPUTO
EQUIPO
16
ELABORA REPORTE
MENSUAL REPORTE
¿ESTA EN NO E FINAL
GARANTÍA?
17
ENVÍA REPORTE
FINAL A LA
SI DIRECCIÓN DE
INFORMÁTICA OFICIO
REGIONAL REPORTE
FINAL
DEPARTAMENTO
DE CÓMPUTO
3
19
ANALIZA LA
SITUACIÓN
SI SI
F G
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
F
G
20
OFICINAS
CENTRALES A
DEPARTAMENTO
TRAVÉS DEL SITIO REPORTE DE
DE CÓMPUTO
SHARE POINT FALLAS
29
ÁREA TÉCNICA DE
OFICINAS ELABORA REPORTE
CENTRALES DE FALLA Y LO
8 ENVÍA AL
PROVEEDOR VÍA REPORTE DE
FAX SERVICIO
21
30
REALIZA REPORTE
A PROVEEDOR REPORTE DE ENTREGA EQUIPO
FALLAS EN SITIO AL
5
PROVEEDOR
22
REGISTRA EN
BITÁCORAS EVENTO
Y NUMERO DE BITÁCORA
REPORTE
PROVEEDOR
23
INFORMA AL
NUMERO DE 31
REPORTE A TRAVÉS
DE SITIO SHARE REALIZA
POINT SERVICIO
DEPARTAMENTO
DE CÓMPUTO
DEPARTAMENTO
DE CÓMPUTO
24
ENTREGA EL 32
4 EQUIPO AL
PROVEEDOR REVISA EQUIPO QUE
SE ENCUENTRE
FUNCIONANDO
I
J
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
I J
PROVEEDOR
¿FUNCIONA EL NO
EQUIPO? 5
25
REVISA Y REALIZA SI
EL SERVICIO 33
CIERRA REPORTE
DE SERVICIO REPORTE DE
SERVICIO
DEPARTAMENTO
DE CÓMPUTO 34
ENVÍA REPORTE
MENSUAL AL ÁREA
ADMINISTRACIÓN REPORTE
26 PARA EL PAGO MENSUAL
SUPERVISA EL
SERVICIO
7
¿FUNCIONA EL NO
EQUIPO? 4
SI
PROVEEDOR
27
CIERRA REPORTE
DE SERVICIO REPORTE DE
SERVICIO
L
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
L H
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
DE CÓMPUTO DE CÓMPUTO
28 35
LLEVA EQUIPO A UN
CIERRA REPORTE
CENTRO DE
EN EL SITIO SHARE
SERVICIO
POINT
AUTORIZADO
36
RECIBE HOJA DE
7 SERVICIO DEL
CENTRO DE
SERVICIO HOJA DE
AUTORIZADO SERVICIO
37
ENTREGA EQUIPO
6 AL PROVEEDOR
PROVEEDOR
38
NOTIFICA
REPARACIÓN
DEPARTAMENTO
DE CÓMPUTO
K
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
E K
39
RECIBE Y REVISA
EQUIPO
¿HAY CONTRATO? SI
8
NO
¿FUNCIONA EL NO
EQUIPO? 6
USUARIO
SI
40
41
CIERRA LA HOJA DE
REPORTA FALLA SERVICIO HOJA DE
SERVICIO
7
DEPARTAMENTO
DE CÓMPUTO
42
ABRE REPORTE DE
SERVICIO REPORTE
SERVICIO
43
RECIBE EL EQUIPO
44
REALIZA EL
DIAGNOSTICO Y
CORRIGE FALLA EN
CASO DE SER
FACTIBLE
M
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
45
NO INFORMA AL
¿FUNCIONA EL USUARIO QUE
EQUIPO? NECESITA SERVICIO
CORRECTIVO
SI
USUARIO
9
46
SOLICITA
PRESUPUESTO OFICIO
47
NO
ESPERA EL
¿CUENTA CON CONTRATO DE
PRESUPUESTO? SERVICIO
CORRECTIVO
SI
48 10
ENVÍA EL EQUIPO
PARA SERVICIO OFICIO
CORRECTIVO
ÁREA
ADMINISTRATIVA
49
HACE
TRAMITE
N
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
50
ENTREGA EL
9 EQUIPO REPARADO
AL USUARIO
DEPARTAMENTO
DE CÓMPUTO
51
CIERRA EL
REPORTE DE REPORTE DE
SERVICIO SERVICIO
10
7
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Apoyar las acciones necesarias para el registro de las características técnicas principales del
equipamiento informático con el que cuenta cada una de las áreas de la regional, a fin de
coadyuvar en la administración y toma de decisiones de la Dirección Regional.
Políticas de Operación.
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: CONTROL DE HARDWARE Y SOFTWARE
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
SUBDIRECCIÓN DE 1. Solicita a las Coordinaciones CORREO / OFICIO
INFRAESTRUCTURA Estatales y Subdirecciones
Regionales la actualización de la
base de datos de las características
del equipo informático.
¿ES CORRECTA?
NO.
CORREO ELECTRÓNICO
5. Solicita la corrección al área. BASE DE DATOS
BASE DE DATOS
6. Integra la información.
REPORTE
7. Genera los reportes ejecutivos
regionales.
REPORTE
8. Entrega los reportes a la
Subdirección de Infraestructura y/o a
la Dirección Regional.
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: CONTROL DE HARDWARE Y SOFTWARE
INICIO
SUBDIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
1
SOLICITA
ACTUALIZACIÓN
CORREO
OFICIO
COORDINACIONES
ESTATALES
SUBDIRECCIONES
REGIONALES
2
REALIZA
REGISTRO
1
CORREO
OFICIO BASE DE
DATOS
SUBDIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
3
RECIBE
Y
ENVÍA
CORREO
OFICIO BASE DE
DATOS
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DEPARTAMENTO
DE CÓMPUTO
REVISA
INFORMACIÓN BASE DE
DATOS
5
NO SOLICITA
¿ES CORRECTA? CORRECCIÓN
CORREO BASE DE
DATOS
SI
6 1
INTEGRA
INFORMACIÓN BASE DE
DATOS
GENERA
REPORTE
ENTREGA
REPORTE
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Asesorar a los usuarios de los equipos de cómputo menor sobre el manejo y operación del
hardware y software instalado, a fin de minimizar las fallas que se presenten y puedan cumplir
en tiempo y forma con sus metas y actividades programadas.
Políticas de operación.
- Es responsabilidad del Departamento de Comunicaciones y Redes, brindar la asesoría
técnica en hardware y software, requerida por los usuarios de los equipos de cómputo
menor.
- Las solicitudes de asesoría técnica que sean atendidas, deberán ser registradas en la
BITACORA DE CONTROL DE SOLICITUD DE SERVICIO, en forma individual por el
personal técnico, para que posteriormente sean capturadas en la mesa de ayuda.
- Todas las solicitudes de servicio recibidas ya sean en forma verbal, telefónica o por correo
electrónico, deberán ser registradas en la Mesa de Ayuda a través de la página:
http://proyectos.inegi.gob.mx/mesaayuda.
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DESCRIPCION NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: ASESORÍA TÉCNICA EN HARDWARE Y SOFTWARE
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 1. Recibe del usuario de equipo de
COMUNICACIONES Y cómputo la solicitud de asesoría vía
REDES telefónica o correo electrónico
2. Analiza la solicitud
SI.
Continúa en Actividad 7
NO
¿FUNCIONA CORRECTAMENTE?
SI.
NO.
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
8. Elabora Reporte Técnico sobre la REPORTE TÉCNICO
falla del equipo.
SI
NO
SI
RESPONSABLE DOCUMENTOS
ACTIVIDAD
INVOLUCRADOS
14. Comunica al usuario que el equipo BITÁCORA DE CONTROL
se encuentra listo y recaba firma de REPORTE TÉCNICO
conformidad
FIN DE PROCEDIMIENTO
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: ASESORÍA TÉCNICA EN HARDWARE Y SOFTWARE
INICIO
DEPARTAMENTO
DE
COMUNICACIONES
Y REDES
RECIBE
SOLICITUD
ANALIZA
SOLICITUD
3
UBICA EQUIPO
REVISA Y
DIAGNOSTICA
¿ES FALLA DE NO A
SOFTWARE?
SI
4
INDICA AL
USUARIO O
CORRIGE
1
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
REVISA, VERIFICA
Y CORRIGE
REALIZA
PRUEBAS
1
7
SI
¿FUNCIONA REGISTRA EN
CORRECTAMENTE? BITÁCORA BITÁCORA
DE CONTROL
NO
8 2
ELABORA REPORTE
TÉCNICO REPORTE
TÉCNICO
9
INFORMA A
¿EL EQUIPO TIENE SI OFICINAS
GARANTÍA? CENTRALES REPORTE
TÉCNICO
NO
4
10 3
REPORTA AL
PROVEEDOR LA REPORTE
FALLA TÉCNICO
B
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
3
11
RECIBE AVISO QUE
LA FALLA FUE
REPARADA
12
REVISA
CORRECCIÓN DE
FALLA
13
SI
¿FUE REPARADA LA CIERRA REPORTE
FALLA? REPORTE
TÉCNICO
2
14
NO
COMUNICA AL
USUARIO Y RECABA
FIRMA BITACORA
4 REPORTE
TÉCNICO
15
INFORMA AL
RESPONSABLE DE
MESA DE AYUDA
PARA CIERRE DE
REPORTE
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Captura de Información.
Objetivo.
Políticas de Operación.
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: CAPTURA DE INFORMACIÓN
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN OFICIO.
1. Solicita al Supervisor de Captura el
inicio de la captura electrónica de
DEPARTAMENTO DE
información.
CAPTURA Y PROCESOS
COPIA DE OFICIO,
2. Solicita al almacenista las bitácoras
DOCUMENTO FUENTE,
de trabajo, orden de proceso
FORMATO.
múltiple y asigna cargas de trabajo
a los digitadores.
DOCUMENTO FUENTE,
3. Recibe de parte de la Subdirección
FORMATO, ORDEN DE
de Control y Desarrollo Estadístico,
PROCESO MÚLTIPLE.
el oficio de solicitud de captura y
autoriza la captura electrónica de la
información.
MANUAL
4. Recibe la autorización para la
CORRESPONDIENTE AL
captura de la información, solicita
PROYECTO, DOCUMENTO
que el almacenista reciba la
FUENTE.
documentación fuente para su
cuantificación y prepare las
bitácoras de trabajo.
FORMATO.
5. Recibe y cuantifica los documentos
fuente, prepara bitácoras de trabajo
y elabora orden de proceso
múltiple.
FORMATO, ORDEN DE
PROCESO MÚLTIPLE,
6. Capacita a digitadores y operadores
BITÁCORA DE CAPTURA
en el manejo del Sistema de
Captura y Procesamiento.
DOCUMENTO FUENTE.
7. Captura (a imagen) la información
contenida en el documento fuente.
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
8. Recibe paquetes capturados o DOCUMENTO FUENTE,
verificados, registra en la bitácora BITÁCORA DE CAPTURA.
las cantidades, hora de inicio y
término, total de tiempo empleado.
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
SUBDIRECCIÓN DE 16. Recibe el avance de captura, INFORME, CONTROL,
ADMINISTRACIÓN DE elabora y envía oficio al Subdirector OFICIO.
SISTEMAS DE de Control y Desarrollo Estadístico
INFORMACIÓN
FIN DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: CAPTURA DE INFORMACIÓN
INICIO
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
RECIBE OFICIO Y
DA INDICACIONES OFICIO
DEPARTAMENTO DE
CAPTURA Y
PROCESOS
2
RECIBE
AUTORIZACIÓN
PARA LA CAPTURA Y
SOLICITA LA
RECEPCIÓN DEL
DOCUMENTO COPIA DE
FUENTE OFICIO DOCUMENTO
FUENTE FORMATO
3
RECIBE
DOCUMENTOS,
CUANTIFICA Y
PREPARA DOCUMENTO
BITÁCORA FUENTE FORMATO ORDEN DE
PROCESO
4 MÚLTIPLE
CAPACITA A
DIGITADORES Y
OPERADORES MANUAL
DOCUMENTO
FUENTE
5
SOLICITA EL INICIO
DE LA CAPTURA FORMATO
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
6
SOLICITA MATERIAL
PARA LA CAPTURA
Y ASIGNA CARGA
DE TRABAJO A LOS FORMATO ORDEN DE
DIGITADORES PROCESO
MÚLTIPLE BITÁCORA DE
CAPTURA
7
CAPTURA LA
INFORMACIÓN DOCUMENTO
FUENTE
8
REGISTRA
DOCUMENTOS
CAPTURADOS O DOCUMENTO
VERIFICADOS FUENTE BITÁCORA DE
CAPTURA
9
RECIBE PAQUETES
Y REGISTRA EN
BITÁCORA DOCUMENTO
FUENTE BITÁCORA DE
CAPTURA
10
TOTALIZA
DOCUMENTOS
CAPTURADOS O BITÁCORA DE
VERIFICADOS CAPTURA DOCUMENTO
FUENTE
11
ELABORA REPORTE
DE PRODUCCIÓN
DIARIO REPORTE
12
ENTREGA LOS
PAQUETES BITÁCORA DE
CAPTURA DOCUMENTO
FUENTE
13
INFORMA EL
TÉRMINO DE LA REPORTE
CAPTURA
B
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
14
RECIBE, REGISTRA
Y ALMACENA
DOCUMENTO DOCUMENTO
FUENTE FUENTE REPORTE
15
REVISA Y VALIDA
LOS DATOS,
REGISTRA AVANCE
Y REPORTA A LA REPORTE
SUBDIRECCIÓN CONTROL
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
16
RECIBE EL AVANCE
DE CAPTURA,
ELABORA Y ENVÍA INFORME
OFICIO CONTROL OFICIO
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Procesamiento de Información.
Objetivo.
Ejecutar los procesos electrónicos de la información estadística y censal, mediante los sistemas
informáticos diseñados por la DGITI y con base en los manuales de operación de los mismos,
para contribuir en la integración de la información a los Sistemas Nacionales de Información
Estadística y Geográfica.
Políticas de Operación.
Todos los procesos deben ejecutarse de acuerdo a los manuales de operación emitidos por la
Dirección General de Innovación y Tecnologías de Información.
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
SUBDIRECCIÓN DE 1. Recibe de parte de la Subdirección OFICIO.
ADMINISTRACIÓN DE de Control y Desarrollo Estadístico
SISTEMAS DE oficio de solicitud de inicio de
INFORMACIÓN procesos y autoriza los procesos
electrónicos.
¿EXISTEN ERRORES EN LA
INFORMACIÓN?
SI
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
9. Distribuye cargas de trabajo. REPORTE.
¿ES CORRECTO?
SI.
NO
SI.
NO
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
Continúa con Actividad 14
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
INICIO
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
RECIBE OFICIO Y
AUTORIZA INICIO DE OFICIO
PROCESOS
DEPARTAMENTO
DE CAPTURA Y
PROCESOS
2
RECIBE
AUTORIZACIÓN Y
CAPACITA AL MANUAL
PERSONAL
3
ELABORA, SOLICITA
Y ENTREGA
5 FORMATO PARA EL FORMATO
PROCESO
RECIBE FORMATO Y
DISTRIBUYE CARGA FORMATO
DE TRABAJO
EJECUTA
PROCESO FORMATO
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
NO ¿EXISTEN ERRORES
EN LA
INFORMACIÓN?
SI
6
IMPRIME
REPORTE REPORTE
7
REGISTRA EN
FORMATO Y
ENTREGA REPORTE
REPORTES BITÁCORA
FORMATO
8
RECIBE FORMATO
Y REPORTE
ERRÓNEO REPORTE
BITÁCORA
FORMATO
9
DISTRIBUYE
CARGAS DE
TRABAJO REPORTE
10
REVISA Y
CUANTIFICA
REPORTE REPORTE
FORMATO
11
ANALIZA REPORTE
DE ACUERDO A
CRITERIOS REPORTE
DOCUMENTO
FUENTE
B
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
13
SI
12
REGISTRA EN
CONTROLES E ¿ES ERROR DE NO
INFORMA FORMATO CAPTURA? 3
SI
1 14
SOLICITA
CORRECCIÓN AL
4 ÁREA DE CAPTURA
Y REGISTRA EN REPORTE
FORMATO FORMATO
USUARIO
15
CORRIGE
INFORMACIÓN DE
ACUERDO A REPORTE
CRITERIOS DOCUMENTO
FUENTE
4
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DEPARTAMENTO 17
DE CAPTURA Y
PROCESOS SOLICITA RESPALDO
Y/O
TRANSFERENCIA DE FORMATO
ARCHIVOS
16
18
REALIZA Y
ENTREGA RESPALDA
CORRECCIÓN REPORTE ARCHIVOS DE LA
FORMATO INFORMACIÓN
DOCUMENTO PROCESADA E
FUENTE INFORMA TERMINO CONTROL
DEL PROCESO
5
19
VERIFICA
PROCESO Y
ACTUALIZA
CONTROL E
INFORMA A LA INFORME
SUBDIRECCIÓN
CONTROL
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
20
RECIBE INFORME,
ELABORA Y ENVÍA
OFICIO INFORME
OFICIO
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Proporcionar asistencia técnica a distintas áreas del Instituto en cuanto a utilizar sistemas de
procesamiento de datos.
Políticas de Operación.
Normas.
- Bajo ninguna circunstancia deberán modificarse o sustituirse los elementos que componen
los sistemas en sus partes manuales o mecanizadas, sin la plena autorización de la
Dirección General de Innovación y Tecnologías de Información
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: SOPORTE A SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
SUBDIRECCIÓN DE 1. Recibe instrucción por parte de la
ADMINISTRACIÓN DE Dirección General de Innovación y
SISTEMAS DE Tecnologías de Información.
INFORMACIÓN
¿EXISTE FALLA?
SI
NO
SI
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
SUBDIRECCIÓN DE 8. Analiza y determina
ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS DE ¿Puede solucionarlo?
INFORMACIÓN
Si
Fin De Procedimiento
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: SOPORTE A SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
INICIO
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
RECIBE
INSTRUCCIÓN
INSTALA SISTEMA O
ACTUALIZACIÓN
PRUEBA SISTEMA
CON USUARIO
4
REPORTA A
¿EXISTE SI DIRECCIÓN
FALLA? GENERAL DE
INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍAS DE
DIRECCIÓN
INFORMACIÓN
GENERAL DE
NO INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
A
5
CORRIGE Y ENVÍA
ACTUALIZACIÓN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
USUARIO
OPERA
SISTEMA
7
REPORTA A
¿PRESENTA SI SUBDIRECCIÓN DE
FALLA? ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE
NO ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS DE 8
INFORMACIÓN
ANALIZA Y
9 DETERMINA
REGISTRA EN
REPORTE DE REPORTE DE
ASISTENCIA ASISTENCIAS
TÉCNICA TÉCNICAS
NO ¿PUEDE
FIN SOLUCIONARLO ?
1 SI
8.1
CORRIGE
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Políticas de Operación.
- Para los casos en los que sea necesario presentar documentación adicional (planos,
oficio, etc.) deberá orientarse al usuario sobre estos requisitos.
- Las solicitudes de servicio podrán ser recibidas vía telefónica, en persona o correo
electrónico.
- Las solicitudes de servicio deberán canalizarse inmediatamente a las áreas técnicas, las
cuales serán responsables de su solución y cerrar las solicitudes de servicio. En caso de
que alguna solicitud no sea viable, el responsable del cierre del reporte deberá informar al
usuario.
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE MESA DE AYUDA
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
USUARIO 1. Reporta ó solicita algún servicio. REPORTE
¿REQUIERE DOCUMENTO?
Si.
FIN DE PROCEDIMIENTO
No.
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
7. Registra el estatus de cierre y REPORTE
describe la solución
8. Realiza el servicio.
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACION DE MESA DE AYUDA
INICIO
USUARIO
REPORTA O
SOLICITA SERVICIO REPORTE
MESA
DE
AYUDA
ANALIZA
SERVICIO MATRIZ DE
SERVICIOS
NO ¿REQUIERE SI
DOCUMENTO?
4 3
REGISTRA INFORMA
SERVICIO REPORTE DOCUMENTOS
FORMATOS
1
A
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
ENTERA AL ÁREA
ÁREA TÉCNICA
NO ¿ES VIABLE? SI
6 8
NOTIFICA REALIZA
CORREO
7 9
REGISTRA REGISTRA
REPORTE REPORTE
10
SOLICITA
EVALUACIÓN REPORTE
11
ENTERA
B
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
MESA
DE
AYUDA
12
REALIZA
SEGUIMIENTO A REPORTE
ESTATUS
13
REALIZA
REPORTE
14
CONCILIA
REPORTE
15
RETROALIMENTA
1
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Atender los requerimientos especiales de información Estadística, solicitados por las diferentes
áreas de la Dirección Regional.
Políticas de operación.
- En caso de que el usuario no especifique con detalle el tipo de información que requiere
(lista de variables, criterios y observaciones) y el formato en que lo necesita (Impreso,
Excel, DBF, MDB, entre otros), el Departamento de Administración y explotación de Bases
de Datos deberá solicitarlos.
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: EXPLOTACIÓN DE BASE DE DATOS
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE. 1. Recibe solicitud y verifica que esté SOLICITUD / OFICIO
ADMINISTRACIÓN Y autorizada.
EXPLOTACIÓN DE BASE
DE DATOS
¿SOLICITUD AUTORIZADA?
NO
SI
3. Analiza el requerimiento y su
factibilidad de implementación. REQUERIMIENTO
SI
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
No
¿ES FACTIBLE?
No
Si
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
REGIONAL
CENTRAL
¿INFORMACION CORRECTA?
NO
SI
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: EXPLOTACIÓN DE BASE DE DATOS
INICIO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
BASE DE DATOS
RECIBE
SOLICITUD SOLICITUD
OFICIO
TURNA NO ¿SOLICITUD
REQUERIMIENTO AUTORIZADA?
SOLICITUD
1 OFICIO
SI
3
ANALIZA
REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO
8
INFORMA A LA
¿ES FACTIBLE? NO SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
SI 9
1
4
ANALIZA OTRAS
PROCESA ALTERNATIVAS DE
SOLICITUD SOLUCIÓN
B
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
A B
ENTREGA
INFORMACIÓN
¿ES FACTIBLE? NO SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
USUARIO 10
INFORMA AL
USUARIO DOCUMENTO
6 OFICIO
MEDIO SI
RECIBE Y REVISA ELECTRÓNICO
INFORMACIÓN Y/O IMPRESO
2
OFICINAS
¿ES CORRECTA? SI CENTRALES
2
11
NO
7 INDICA EL ÁMBITO
DE SOLUCIÓN DOCUMENTO
SOLICITA OFICIO
CORRECCIÓN Y
RETROALIMENTA
1 ¿ÁMBITO DE REGIONAL
SOLUCIÓN? 1
CENTRAL
C
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
12
INFORMA QUE LA
SOLICITUD SE
TURNA A OFICINAS DOCUMENTO
CENTRALES OFICIO
OFICINAS
CENTRALES
3
13
ATIENDE EL
REQUERIMIENTO
14
ENVÍA
MEDIO
INFORMACIÓN A
SUBDIRECCIÓN DE ELECTRÓNICO
ADMINISTRACIÓN Y/O IMPRESO
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
USUARIO
15
RECIBE Y REVISA LA
INFORMACIÓN
D
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
16
SOLICITA
¿INFORMACIÓN NO CORRECCIÓN Y
CORRECTA? RETROALIMENTA DOCUMENTO
OFICIO
SI
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE
DE INFORMACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
BASE DE DATOS 17
2 18 ENVÍA
CORRECCIONES
INFORMA A
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTO
DE SISTEMAS DE OFICIO
INFORMACIÓN Y
ELABORA OFICIO DE 3
ENTREGA
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Políticas de Operación.
− El monitoreo de uso de la base de datos se realiza las 24 horas del día, a través de los
archivos log que genera el motor de base de datos, el cual se analizará diariamente para
prevenir alguna falla en el mismo.
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
(INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS)
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 1. Recibe Solicitud de instalación o EXPEDIENTE DE
ADMINISTRACIÓN. Y actualización, así como la recepción INSTALACIÓN Y/O
EXPLOTACIÓN DE BASE de procedimiento. ACTUALIZACIÓN DE LA BASE
DE DATOS DE DATOS
SI
CD DE INSTALACIÓN
6. Se lleva a cabo la instalación del
software de Base de Datos.
¿INSTALACIÓN CORRECTA?
SI
MANUAL DE ACTUALIZACIÓN
7. Se procede a dar de alta los servicios
relacionados con la base de datos.
MANUAL DE ACTUALIZACIÓN
8. Se crea la Base de Datos, así mismo
se lleva a cabo su configuración.
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
¿ACTUALIZACION CORRECTA?
SI
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
(INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS)
INICIO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
BASE DE DATOS
RECIBE
EXPEDIENTE
SOLICITUD
DE
INSTALACIÓN
RESPALDA LA
EXPEDIENTE
INFORMACIÓN
DE
RESPALDOS
NO ¿ES UNA SI
INSTALACIÓN?
12 3
13 4
14 5
A B
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
NO ¿ACTUALIZACIÓN SI
CORRECTA?
18 15
16
1 CONFIGURA LA
BASE DE DATOS
17
VERIFICA
FUNCIONALIDAD
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
INICIA
INSTALACIÓN CD DE
INSTALACIÓN
NO ¿INSTALACIÓN SI
CORRECTA?
11 7
CREA Y CONFIGURA
LA BASE DE DATOS MANUAL DE
ACTUALIZACIÓN
9
VERIFICA LA
OPERABILIDAD DE
LA BASE DE DATOS
10
CARGA LA
INFORMACIÓN A LA
BASE DE DATOS
2
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
(ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE BASE DE DATOS)
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE. 1. Recibe la solicitud de asignación de SOLICITUD
ADMINISTRACIÓN Y Recursos en la Base de Datos.
EXPLOTACIÓN DE BASE
DE DATOS 2. Recibe y verifica que cumpla con los SOLICITUD, NORMATIVIDAD
requerimientos necesarios. DE BASE DE DATOS,
SOFTWARE PARA
¿CUMPLE CON LA JUSTIFICACIÓN? MONITOREO
NO
SI
SI
7. A través de correo electrónico se EXPEDIENTE DE
envía notificación al usuario de la MONITOREOS PARA BASE
suspensión del recurso asignado así DE DATOS
como los motivos de la cancelación.
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
(ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE BASE DE DATOS)
INICIO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
BASES DE DATOS
RECIBE
SOLICITUD SOLICITUD
RECIBE
Y SOLICITUD
VERIFICA NORMATIVIDAD
DE BASE DE SOFTWARE
DATOS PARA
MONITOREO
NO ¿CUMPLE CON LA SI
JUSTIFICACIÓN?
4
3
ASIGNA EL
DEVUELVE AL AREA RECURSO
SOLICITANTE PARA
SU COMPLEMENTO
5
ARCHIVA
SOLICITUD SOLICITUD
MONITOREO
SOFTWARE
DE LOS
PARA
RECURSOS
MONITOREO
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
¿EXISTEN
NO ANOMALÍAS EN EL
USO DE LOS
RECURSOS?
SI
7
ENVÍA
EXPEDIENTE
NOTIFICACIÓN
DE
MONITOREO
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
(MONITOREO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA BASE DE DATOS)
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 1. Realiza monitoreos de la Base de SOFTWARE PARA
ADMINISTRACIÓN Y Datos. MONITOREOS
EXPLOTACIÓN DE BASE
DE DATOS
2. Revisa los archivos generados por la ARCHIVOS LOG
base de datos, para detectar alguna
anomalía
SI
¿FALLA SOLUCIONADA?
SI
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
(MONITOREO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA BASE DE DATOS)
INICIO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
BASE DE DATOS
1
REALIZA
MONITOREO DE SOFTWARE
BASE DE DATOS DE
MONITOREO
REVISA
ARCHIVOS
ARCHIVOS
.LOG
NO ¿DETECTA FALLA?
2
SI
3
CORRIGE LA
FALLA 1
DA SEGUIMIENTO
EXPEDIENTE
DE
MONITOREO
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
NO ¿FALLA
1 SOLUCIONADA?
SI
5
CONCLUYE
2 MONITOREO
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
(ASESORIA A USUARIOS DE LA BASE DE DATOS)
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
USUARIO 1. El usuario solicita el servicio de VERBAL, ESCRITO O
asesoría al Departamento de CORREO
Administración y Explotación de
Bases de Datos.
NO
SI
CD’S DE DOCUMENTACIÓN
4. Verifica la configuración y privilegios
que tiene el usuario sobre la base de BITÁCORA DE FALLAS, CD’S
datos. DE INSTALACIÓN DEL
CLIENTE DEL SOFTWARE DE
BASE DE DATOS
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
7. Se realiza la verificación y
diagnóstico para determinar los
requerimientos del usuario.
SI
Continua con Actividad 6
NO
9. Verifica la integridad de la
información así como los datos
disponibles estén actualizados.
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
(ASESORIA A USUARIOS DE LA BASE DE DATOS)
INICIO
USUARIO
SOLICITUD DE
ASESORÍA SOLICITUD
VERBAL,
ESCRITA O
CORREO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
BASES DE DATOS
ACUDE Y
DIAGNOSTICA
VERIFICA Y EXPEDIENTES
DETECTA EL TIPO DE
DE PROBLEMA DOCUMENTOS
AFINES
4 5
NO ¿NIVEL SI VERIFICA NOTIFICA AL
7 ADMINISTRACIÓN? PRIVILEGIOS DEL USUARIO ACCIONES
USUARIO A REALIZAR
DIAGNOSTICA EL
CD´S DE
REQUERIMIENTO
DOCUMENTA-
DEL USUARIO
CIÓN
8 6
SI
REVISA LA SINTAXIS ¿FALLA DE EJECUTA EL
DE LA CONSULTA DE COMANDO? COMANDO
USUARIO
CD´S DE
DOCUMENTA-
CIÓN NO B
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
VERIFICA LA
INFORMACIÓN VERBAL,
ESCRITA O
CORREO
10
RECIBE
NOTIFICACIÓN DE
ACTUALIZACIÓN
11
ACTUALIZA LA
INFORMACIÓN
12
REGISTRA EN
BITÁCORA
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
(INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS)
SI
NO
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
(INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS)
INICIO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
BASE DE DATOS
ELABORA
SOFTWARE
CALENDARIO
PARA
RESPALDOS
VERIFICA NIVEL DE
CALENDARIO
RESPALDO
DE
RESPALDOS
VERIFICA EL MEDIO
EXPEDIENTES
MAGNÉTICO
DE
RESPALDOS
4
VERIFICA LA
DISPOSICIÓN Y
FUNCIONALIDAD
DEL DISPOSITIVO
EJECUTA O INICIA
RESPALDO
NO
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
REGISTRA EN EXPEDIENTES
BITÁCORA DE
RESPALDOS
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Analizar, diseñar, desarrollar e implantar aplicaciones de software que permitan eficientar las
tareas que se realizan en las diferentes áreas que conforman el instituto
Políticas de Operación.
- Será responsabilidad del área solicitante el correcto uso de la aplicación de software, una
vez que ésta haya sido implementada.
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE APLICACIONES DE SOFTWARE
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
USUARIO 1. Elabora oficio de solicitud de OFICIO DE REQUERIMIENTO.
desarrollo de aplicación de Software,
dirigido al Departamento de
Administración. y Explotación de
Base de Datos.
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y 2. Recibe original del oficio de OFICIO DE REQUERIMIENTO.
EXPLOTACIÓN DE BASE requerimiento de la aplicación.
DE DATOS
NO
SI
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
¿EXISTE ACUERDO?
NO
¿EXISTE ACUERDO?
NO
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
USUARIO 13. Propone algunos cambios al DOCUMENTO PRELIMINAR
análisis y los envía al Departamento DE ANÁLISIS.
de Administración y Explotación de
Base de Datos
¿EXISTE ACUERDO?
NO.
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
Continúa con Actividad 16
¿VALIDACION CORRECTA?
SI
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE APLICACIONES DE SOFTWARE
INICIO
USUARIO
1
ELABORA
Y
ENVÍA OFICIO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
BASE DE DATOS
RECIBE
OFICIO
CONSULTA
NORMA NORMA INEGI
N104-203
SI
5 1
ENVÍA CORREO
CORREO
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
USUARIO
ELABORA
Y PROPUESTA
ENVÍA
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
BASE DE DATOS
7
8
RECIBE
Y
CONVOCA A ANALIZA PROPUESTA
REUNIÓN OFICIO DE
CONFORMIDAD
¿EXISTE
NO ACUERDO?
SI
9
REALIZA
PLANEACIÓN PLAN DE FORMATO DE
TRABAJO CONTROL DE
PROYECTOS
10
ASIGNA
ESPECIALISTA
B
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
11
REALIZA
DOCUMENTO
ANÁLISIS
PRELIMINAR
DEL ANÁLISIS
12
ENTREGA
DOCUMENTO
ANÁLISIS
DE ANÁLISIS
PRELIMINAR
NO ¿EXISTE SI
ACUERDO?
15
REALIZA
DOCUMENTO
USUARIO EL DISEÑO
DEL DISEÑO
16
13
ENTREGA
PROPONE CAMBIOS 3 EL DISEÑO
DOCUMENTO
Y LOS ENVÍA
PRELIMINAR
DEL ANÁLISIS
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN Y NO ¿EXISTE ACUERDO?
EXPLOTACIÓN DE D
BASE DE DATOS
14
SI
REALIZA
DOCUMENTO
CAMBIOS
DE ANÁLISIS C
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
D C
2
19
REALIZA
USUARIO
CODIFICACIÓN
20
17
REALIZA
PROPONE CAMBIOS VALIDACIÓN
DOCUMENTO
Y LOS ENVÍA
DEL DISEÑO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN Y ¿VALIDACIÓN NO
EXPLOTACIÓN DE CORRECTA? 2
BASE DE DATOS
18
SI
REALIZA 21
DOCUMENTO
CAMBIOS
DEL DISEÑO
REALIZA
VERIFICACIÓN
3 22
ELABORA EL
MANUAL MANUAL DE
USUARIO
23
INSTALA
SISTEMA MANUAL DE
USUARIO
24
CAPACITA AL
USUARIO MANUAL DE
USUARIO
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Políticas de Operación.
INTRANET
- Es una estructura de red basada en el enfoque del Internet, cuyo acceso está restringido a
personal del INEGI. La finalidad del acceso restringido es la de garantizar la máxima
seguridad posible para el intercambio de datos dentro del Instituto.
INSTALACIÓN DE SERVICIOS
Publicación
FTP
Servicios adicionales dentro del servicio WEB
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO AL PORTAL REGIONAL DE INTRANET
(INSTALACIÓN DE SERVICIOS WEB PARA INTRANET)
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 1. Selecciona la versión adecuada de
ADMINISTRACIÓN Y acuerdo con el sistema operativo del
EXPLOTACIÓN DE BASE equipo en el cual se instalara el
DE DATOS servicio WEB.
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
10. Crea la estructura para cada área, SOLICITUD DEL ÁREA
con sus directorios específicos INDICANDO CUENTAS Y
además dentro de cada directorio ESPACIO EN DISCO
se crearán directorios que AUTORIZADAS.
contengan información de páginas
estáticas, páginas dinámicas,
programas binarios, imágenes (a su
vez subestructuras de cada tipo de
imagen), datos y otro tipo de
archivo.
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO AL PORTAL REGIONAL DE INTRANET
(INSTALACIÓN DE SERVICIOS WEB PARA INTRANET)
INICIO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
BASE DE DATOS
SELECCIONA LA
VERSIÓN
VERIFICA LA
DISPONIBILIDAD
DA DE BAJA LOS
SERVICIOS
4
CONFIRMA QUE
TODOS LOS
USUARIOS DEL
EQUIPO SALGAN DE
SESIÓN
5
INSTALA EL
SOFTWARE PARA
SERVICIO WEB
REINICIA EL
SERVICIO WEB
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
7
VERIFICA EL
FUNCIONAMIENTO
DEL SERVICIO WEB
CONFIGURA EL
SERVICIO WEB
9
MODIFICA LOS
ARCHIVOS DE
CONFIGURACIÓN
10
CREA LA
ESTRUCTURA PARA SOLICITUD DE
CADA ÁREA ÁREA Y
CUENTAS
11
BAJA LOS
ARCHIVOS DE
CADA ÁREA
12
CREA CUENTAS
POR ÁREA
13
REINICIA EL
SERVICIO WEB
14
VERIFICA SU
FUNCIONAMIENTO
A TRAVÉS DE UN
EXPLORADOR WEB
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO AL PORTAL REGIONAL DE INTRANET
(MANTENIMIENTO A CUENTAS EN EL SERVICIO DE INTRANET)
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 1. Recibe la solicitud del mantenimiento SOLICITUD DE CREACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y de cuenta. MODIFICACIÓN O
EXPLOTACIÓN DE BASE ELIMINACIÓN DE CUENTA
DE DATOS.
Si
5. Crea la cuenta.
No
Si
8. Modifica la cuenta.
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
9. Verifica que la cuenta realice las
funciones solicitadas.
No
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO AL PORTAL REGIONAL DE INTRANET
(MANTENIMIENTO A CUENTAS EN EL SERVICIO DE INTRANET)
INICIO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
BASE DE DATOS
RECIBE
SOLICITUD SOLICITUD
VALIDA LA
SOLICITUD SOLICITUD
3
UTILIZA LA CUENTA
DEL
ADMINISTRADOR
DEL EQUIPO DONDE
RADICA EL
SERVICIO WEB
VERIFICA EL TIPO
DE MOVIMIENTO
¿ES ALTA DE NO
CUENTA? 2
SI 5
CREA
LA CUENTA
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
A
2
VERIFICA QUE
ACCEDA AL ÁREA
CORRESPONDIENTE NO ¿ES MODIFICACIÓN?
7
VERIFICA QUE
CUENTE CON LOS
PERMISOS
SI 8
SOLICITADOS
MODIFICA LA
CUENTA
1
9
VERIFICA QUE LA
CUENTA REALICÉ
LAS FUNCIONES
SOLICITADAS
1
10
BORRA LA CUENTA
11
VERIFICA QUE LA
CUENTA YA NO
PUEDA ACCEDER A
LOS ARCHIVOS
12
REGISTRA EN
BITÁCORA DE
1 BITÁCORA
MANTENIMIENTO
A CUENTAS
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO AL PORTAL REGIONAL DE INTRANET
(CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO FTP EN INTRANET)
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 1. Accede con cuenta de administrador
ADMINISTRACIÓN Y en el equipo donde radica el servicio
EXPLOTACIÓN DE BASE WEB, para permitir el servicio FTP.
DE DATOS
2. Accede con cuenta de administrador
en el servicio WEB, para realizar
configuraciones.
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
11. Prueba la transferencia de archivos
usando los sistemas y programas
diseñados para ello.
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO AL PORTAL REGIONAL DE INTRANET
(CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO FTP EN INTRANET)
INICIO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
BASE DE DATOS
1
ACCEDE CON
CUENTA DEL
ADMINISTRADOR
PARA PERMITIR
SERVICIO FTP
2
ACCEDE CON
CUENTA DEL
ADMINISTRADOR
PARA REALIZAR
CONFIGURACIONES
CONFIGURA EL
SERVICIO FTP
CONFIGURA EN LOS
ARCHIVOS DEL
SERVICIO WEB
CONFIGURA EN EL
SERVICIO WEB LAS
CUENTAS
6
CREA LA
ESTRUCTURA QUE
RECIBE LOS
ARCHIVOS
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DETIENE EL
SERVICIO WEB
REINICIA EL
SERVICIO WEB
9
PRUEBA LA
TRANSFERENCIA DE
ARCHIVOS USANDO
LAS CUENTAS
10
VERIFICA EL
CORRECTO ENVIÓ
DE INFORMACIÓN
11
PRUEBA LAS
TRANSFERENCIAS
DE ARCHIVOS
12
PRUEBA LA
SEGURIDAD Y
VULNERABILIDAD
DEL SERVICIO
13
REGISTRA EN LA
BITÁCORA
BITÁCORA
DE SERVICIO
FTP
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO AL PORTAL REGIONAL DE INTRANET
(ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL REGIONAL EN INTRANET)
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 1. Recibe la solicitud de actualización SOLICITUD DE
ADMINISTRACIÓN Y de información en intranet. ACTUALIZACIÓN DE
EXPLOTACIÓN DE BASE INFORMACIÓN
DE DATOS
2. Verifica si cumple todos los
requisitos.
3. Verifica la consistencia y el
cumplimiento de la norma para
publicación de información en
intranet.
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
11. Prueba la correcta actualización de
la información usando un
explorador WEB.
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO AL PORTAL REGIONAL DE INTRANET
(ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL REGIONAL EN INTRANET)
INICIO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
BASE DE DATOS
1
RECIBE LA
SOLICITUD SOLICITUD
ACTUALIZACIÓN DE
ACTUALIZACIÓN
VERIFICA SI
CUMPLE TODOS
LOS REQUISITOS
3
VERIFICA LA
CONSISTENCIA Y EL
CUMPLIMIENTO DE
LA NORMA
4
VERIFICA LA
DISPONIBILIDAD DE
CUENTA DE
ADMINISTRADOR EN
EL EQUIPO
5
VERIFICA LA
DISPONIBILIDAD DE
CUENTA DE
ADMINISTRADOR EN
EL SERVICIO WEB
6
SUBE LA
INFORMACIÓN EN EL
EQUIPO QUE
BRINDA EL
SERVICIO WEB
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
7
VERIFICA LA
COMPLETA
TRANSFERENCIA DE
ARCHIVOS
8
VERIFICA LA
DISTRIBUCIÓN
CORRECTA DE LOS
ARCHIVOS
9
VERIFICA LOS
PERMISOS
ASOCIADOS A LOS
ARCHIVOS
10
VERIFICA LA
SEGURIDAD DE
LOS ARCHIVOS
11
PRUEBA LA
CORRECTA
ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN
USANDO UN
12
PRUEBA LA
VULNERABILIDAD
13
REVISA LAS
PÁGINAS QUE SE
MODIFICARON
B
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
14
PRUEBA CON EL
USUARIO FINAL LA
ACTUALIZACIÓN DE
LOS ARCHIVOS
15
REGISTRA EN LA
BITÁCORA
BITÁCORA
DE
ACTUALIZACIÓN
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO AL PORTAL REGIONAL DE INTRANET
(RESPALDO DE INFORMACIÓN DEL PORTAL REGIONAL)
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 1. Utiliza una cuenta en el sistema para
ADMINISTRACIÓN Y acceder a la información completa de
EXPLOTACIÓN DE BASE la intranet.
DE DATOS.
¿RESPALDO COMPLETO?
SI
NO
¿RESPALDO DE DATOS?
SI
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
NO
SI
NO
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
16. Registra y firma por parte del BITÁCORA DE RESPALDOS
responsable la bitácora, además se DE INFORMACIÓN EN EL
indicará fecha, hora, tipo de PORTAL REGIONAL
respaldo, duración, las unidades
que se utilizaron, discos, cartuchos
o discos compactos usados
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO AL PORTAL REGIONAL DE INTRANET
(RESPALDO DE INFORMACIÓN DEL PORTAL REGIONAL)
INICIO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
BASE DE DATOS
UTILIZA CUENTA
PARA ACCEDER A
LA INTRANET
VERIFICA FECHA
PARA REALIZAR EL
RESPALDO
ABRE UN REGISTRO
EN LA BITÁCORA
4
VERIFICA SI SE
TIENE SUFICIENTES
MEDIOS PARA
REALIZAR EL
RESPALDO
5
VERIFICA LA
DISPONIBILIDAD DE
UNIDADES PARA
REALIZAR EL
RESPALDO
DETERMINA QUE
TIPO DE RESPALDO
SE REALIZARA
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
¿RESPALDO NO ¿RESPALDO DE NO
COMPLETO? DATOS?
SI SI
7 8
COPIA LA RESPALDA LA
INFORMACIÓN DE 1 INFORMACIÓN DE
LA ESTRUCTURA DATOS
NO ¿RESPALDO POR
ÁREA?
SI
9
RESPALDA TODA LA
INFORMACIÓN 1
10
DETERMINA CON
QUE CUENTA Y QUE
INFORMACIÓN SE
RESPALDARA
11
ACCEDE AL EQUIPO
A TRAVÉS DEL 1
SOFTWARE
ADECUADO
12
ACCEDE AL EQUIPO
QUE TIENE
EL SERVICIO
INTRANET
B
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
13
DA DE BAJA EL
SERVICIO WEB
SOLO SI EL
RESPALDO ES
COMPLETO
14
COLOCA LOS
CARTUCHOS,
CINTAS O DISCOS
COMPACTOS EN LAS
UNIDADES DONDE
SE REALIZARA EL
RESPALDO
15
VERIFICA QUE EL
RESPALDO HAYA
SIDO
SATISFACTORIO
16
REGISTRA Y FIRMA
BITÁCORA
LA BITÁCORA
DE
RESPALDOS
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Evaluación de Sistemas.
Objetivo.
Políticas de Operación.
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN DE SISTEMAS
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
USUARIO 1. Envía solicitud referente a OFICIO
evaluación de sistemas.
¿ES FACTIBLE?
SI
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
8. Informa al departamento de
Administración y Explotación de Base
de Datos sobre la aprobación de la
solicitud realizada
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN DE SISTEMAS
INICIO
USUARIO
ENVÍA
SOLICITUD OFICIO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
BASE DE DATOS
RECIBE
SOLICITUD OFICIO
ENTREVISTA
AL USUARIO
REVISA
SOLICITUD OFICIO
ENVÍA SOLICITUD
Y RESULTADO OFICIO RESULTADO
DE
EVALUACIÓN
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
RECIBE SOLICITUD
Y RESULTADO OFICIO RESULTADO
DE
EVALUACIÓN
SI ¿ES FACTIBLE? NO
7 12
AUTORIZA INFORMA LA NO
SOLICITUD AUTORIZACIÓN
8
DEPARTAMENTO
INFORMA LA
DE
APROBACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
LA SOLICITUD
EXPLOTACIÓN DE
BASE DE DATOS
DEPARTAMENTO 13
DE CANCELA
ADMINISTRACIÓN Y SOLICITUD E
EXPLOTACIÓN DE INFORMA AL OFICIO
BASE DE DATOS USUARIO
9 1
INFORMA
AUTORIZACIÓN DE FIN
LA SOLICITUD AL
USUARIO
B
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
10
EJECUTA LAS
ACCIONES
11
ENTREGA POR
ESCRITO EL
RESULTADO DE LA OFICIO RESULTADO
EVALUACIÓN DE
EVALUACIÓN
1
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Proporcionar asistencia técnica a los usuarios de las aplicaciones desarrolladas y base de datos
institucionales, sobre la operación y explotación de las mismas, con la finalidad de asegurar su
óptimo aprovechamiento.
Políticas de Operación.
- Se deberá contar con un expediente por cada uno de los sistemas que incluya: manual de
instalación, control de versiones y bitácora de asesorías.
- Las fallas que se presenten en la operación de los sistemas deberán registrarse por parte
del personal del Departamento de Administración y Explotación de Bases de Datos, en las
BITÁCORAS DE CONTROL (ANEXOS 1 y 2).
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: ASISTENCIA TÉCNICA A SISTEMAS Y A USUARIOS DE LA BASE
DE DATOS.
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 1. Recibe del usuario el reporte de la
ADMINISTRACIÓN Y falla o duda sobre la operación del
EXPLOTACIÓN DE BASE sistema y/o explotación de la base
DE DATOS de datos.
¿TIPO DE FALLA?
¿FALLA SOLUCIONADA?
SI
Fin de Procedimiento.
NO.
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
7. Recibe asesoría del área
desarrolladora del sistema, sobre el
diagnóstico y solución de la falla.
Continúa en Actividad 4
¿PROCESO EXITOSO?
SI.
NO.
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
12. Recibe aviso del administrador de la
base de datos de Oficinas Centrales
sobre las acciones realizadas.
Continúa en Actividad 9
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: ASISTENCIA TÉCNICA A SISTEMAS Y A USUARIOS DE LA
BASE DE DATOS.
INICIO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
BASE DE DATOS
1
RECIBE REPORTE
DE FALLA DEL
SISTEMA O BASE DE
DATOS
VERIFICA Y
DIAGNOSTICA
EXPLOTACIÓN DE
SISTEMAS ¿TIPO DE FALLA? BASE DE DATOS
3 8
REVISA
CONSULTA
CONJUNTAMENTE
DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE CON USUARIO
DEL SISTEMA DEL SISTEMA
2 3
4 9
INDICA AL INDICA AL USUARIO
USUARIO LA LA ACCIÓN O
ACCIÓN A TOMAR EJECUTA LA
CONSULTA
A B
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Políticas de Operación.
- El registro de los eventos se almacenará en una bitácora por cada uno de los equipos
objeto de estos contratos.
- La forma de reportar los eventos será la indicada en las especificaciones de los contratos
respectivos.
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A GARANTIAS Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA
ELECTROMECÁNICA.
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DIRECCIÓN DE 1. Celebra contratos de compra o CONTRATOS, ANEXOS, Y
INFRAESTRUCTURA DE servicios de mantenimiento CALENDARIO DE SERVICIOS
CÓMPUTO Y
COMUNICACIONES DE
LA DIRECCIÓN
GENERAL DE
INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN.
2. Envía copia de contratos y calendario CONTRATOS, ANEXOS, Y
de servicios a Direcciones CALENDARIO DE SERVICIOS
Regionales y Coordinaciones
Estatales.
SI
NO
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
5. Reporta la falla al Proveedor y a la
Subdirección de Administración de
Infraestructura Electromecánica de la
Dirección General de Innovación y
Tecnologías de Información de
acuerdo a las especificaciones del
contrato
SI
NO
SI.
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DIRECCIÓN GENERAL 9. Recibe y procesa ORDEN DE SERVICIO,
DE INNOVACIÓN Y BITÁCORA DE SERVICIOS
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN.
FIN DE PROCEDIMIENTO
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE
CÓMPUTO Y
COMUNICACIONES
1
CELEBRA
CONTRATOS DE
COMPRA O
SERVICIO DE CONTRATOS
MANTENIMIENTO ANEXOS
CALENDARIO
2 DE SERVICIOS
ENVÍA COPIA DE
CONTRATOS Y
CALENDARIO DE
SERVICIO CONTRATOS
ANEXOS
CALENDARIO
DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA E
INFRAESTRUCTURA
3
RECIBE CONTRATO
CON ANEXOS Y
CALENDARIO DE CONTRATOS
SERVICIO Y REVISA ANEXOS
CALENDARIO
4 DE SERVICIOS
ESPERA A QUE
1 OCURRA ALGÚN
EVENTO
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
NO ¿OCURRE ALGÚN
1 EVENTO?
SI
5
REPORTA LA FALLA
AL PROVEEDOR Y A
¿ES LA DIRECCIÓN
MANTENIMIENTO NO GENERAL DE
PREVENTIVO INNOVACIÓN Y
PROGRAMADO? TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
SI
PROVEEDORES
6
PROPORCIONA EL
SERVICIO Y
REGISTRA EN LA
ORDEN DE ORDEN DE
SERVICIO SERVICIO
DEPARTAMENTO DE
¿EL SERVICIO FUE NO INGENIERÍA
EL ADECUADO? ELECTROMECÁNICA E
INFRAESTRUCTURA
7
SI
NOTIFICA AL
PROVEEDOR Y
B REGISTRA EN LA
ORDEN DE ORDEN DE
SERVICIO SERVICIO
2
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA E
INFRAESTRUCTURA
2 8
FIRMA REGISTRO Y
ENVIA LA ORDEN DE ORDEN DE
SERVICIO SERVICIO BITÁCORA
DIRECCIÓN GENERAL
DE INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
RECIBE
Y ORDEN DE
PROCESA SERVICIO BITÁCORA
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Políticas de Operación.
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: MONITOREO A EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 1. Elabora programa de revisión a PROGRAMA DE REVISIONES
INGENIERÍA equipos e instalación con base a A EQUIPOS E
ELECTROMECÁNICA E especificaciones técnicas y INSTALACIONES
INFRAESTRUCTURA normatividad vigente para equipos e
instalaciones.
¿RESULTADOS DE LA REVISIÓN
CORRECTOS?
SI
NO
SI
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
6. Efectúa procedimiento
"SEGUIMINETO A GARANTÍAS Y
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LOS EQUIPOS”
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: MONITOREO A EQUIPOS E INSTALACIONES
ELECTROMECÁNICAS
INICIO
DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA E
INFRAESTRUCTURA
1
ELABORA
PROGRAMA DE
REVISIÓN E PROGRAMA
INSTALACIÓN DE REVISIÓN
2
EFECTÚA
REVISIONES
PROGRAMADAS
¿RESULTADOS DE SI REGISTRA EN
LA REVISIÓN BITÁCORA BITÁCORA DE
CORRECTOS? SERVICIO
NO
4 1
DETERMINA SI
PROCEDE A
REPARAR
NO
1
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
EFECTÚA
PROCEDIMIENTO
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
Objetivo.
Políticas de Operación.
- Los servicios comprenden la red eléctrica, los sistemas de respaldo de energía y los
equipos de acondicionamiento al medio ambiente de las instalaciones de los centros de
cómputo del Instituto.
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ELECTROMECÁNICA.
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
USUARIO 1. Solicita servicios de ampliación o OFICIO DE SOLICITUD DE
mantenimiento SERVICIO
NO
SI
¿ES UN SERVICIO DE
MANTENIMIENTO?
SI
NO
DOCUMENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS
DEPARTAMENTO DE 7. Recibe materiales y efectúa el BITÁCORA DE SERVICIOS,
INGENIERÍA servicio de ampliación. Registra en la PLANOS DE INSTALACIONES
ELECTROMECÁNICA E bitácora de servicio y actualiza planos
INFRAESTRUCTURA de instalaciones.
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ELECTROMECÁNICA.
INICIO
USUARIO
1
SOLICITA
SERVICIOS DE
AMPLIACIÓN O OFICIO
MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA E
INFRAESTRUCTURA
RECIBE
SOLICITUD
OFICIO
SI
1
4
¿ES UN EFECTÚA
SERVICIO DE SI MANTENIMIENTO Y
MANTENIMIENTO? REGISTRA EN BITÁCORA DE
BITÁCORA SERVICIO
NO
1
A
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
5
ELABORA
PROYECTO Y
CUANTIFICA PROYECTO DE
AMPLIACIÓN OFICIO
MATERIALES
RELACIÓN DE
MATERIAL
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES
RECIBE RELACIÓN
DE MATERIALES Y
SURTE
DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA E
INFRAESTRUCTURA
7
RECIBE
MATERIALES,
EFECTÚA EL
SERVICIO,
REGISTRA Y BITÁCORA DE
ACTUALIZA PLANOS SERVICIO PLANOS DE
INSTALACIONES
1
FIN
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
OBJETIVO
Llevar un registro sobre las diferentes fallas que se presentan en el servicio de correo
electrónico, con el fin de contar con un soporte para la solución oportuna de futuras fallas.
Ejemplares : Original.
ANEXO I
1
DIRECCION REGIONAL _____________________
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION
MES: 2
OBJETIVO
Llevar un registro del status de los servicios del servidor de correo electrónico, al fin de detectar
de manera oportuna alguna falla o servicio inhabilitado.
Ejemplares : Original.
ANEXO II
DIRECCION REGIONAL _____________
1
2
Fecha:
REPORTE DE SERVICIO
REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MENOR DE CÓMPUTO CON GARANTÍA
ANEXO III
OBJETIVO
Llevar un registro de los mantenimientos preventivos que se les proporcionan a los equipos que
cuentan con garantía, al fin de llevar el historial de los equipos cómputo de la Regional.
Ejemplares : Original.
NOTA: ES IMPORTANTE HACER NOTAR QUE LAS FIRMAS REFLEJAN LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS
REALIZADOS Y/O ESTABLECE COMPROMISOS POR AMBAS PARTES.
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
ANEXO III
REPORTE DE SERVICIO
REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MENOR DE CÓMPUTO CON GARANTÍA
REFERENCIA SERVICIO
MANTTO.
7 REALIZAD
No DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ACLARACIONES
O
No. No. SI NO
PÁGINA CONS.
1
2 6 8 9
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________________________________________________
10
__________________________________________________________________________________________________________
SE ANEXAN: ______
12 COMPROBANTE (S) HOJA___ DE___
11
FIRMA:______________________________________ FIRMA:______________________________________
ANEXO IV
Original: almacén
Distribución :
Copia: Solicitante y Recursos Materiales
ANEXO IV
VALE DE ALMACÉN
FOLIO N°.
SOLICITUD DE BIENES
DE CONSUMO
Área Solicitante Clave Programática: Día Mes Año
1 2 3
Clave Descripción Unidad Solicitada Surtida Compra
4 5 6 7
Justificación:
8
Autoriza Solicitante Subdirector de Rec. Resp. de Almacén
Materiales y Serv.
9 10 Generales
Nombre, Firma y Cargo Nombre, Firma y Cargo Autoriza Recepción
ANEXO V
OBJETIVO:
Realizar una planeación del mantenimiento preventivo al equipo menor de cómputo sin
garantía.
ANEXO V
CALENDARIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MENOR DE
CÓMPUTO SIN GARANTÍA
DOMICILIO:______________________________________________
1
DOMICILIO:______________________________________________
TOTALES
No FECHA ÁREA COMPUTADORAS IMPRESORAS DISPOSITIVOS
POR DÍA
1
2
3
4
5
6
7
TOTALES DEL PERIODO
DOMICILIO: ______________________________________________
TOTALES
No FECHA ÁREA COMPUTADORAS IMPRESORAS DISPOSITIVOS
POR DÍA
1
2 10
3
4
5
7
8
9
10
11
TOTALES DEL PERIODO
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
ANEXO VI
OBJETIVO
Llevar un registro de los mantenimientos correctivos que se les proporcionan a los equipos que
cuentan con garantía, al fin de llevar el historial de los equipos de cómputo de la Regional.
Ejemplares : Original.
b) Referencia :
c) No. De página: especifique
claramente el número de página que
se lista en el anexo 1 con la relación
del equipo de computo en contrato
con garantía” (que envía el
departamento. De comunicaciones y
redes).
d) No. Consecutivo: anotar claramente el
no. Consecutivo listado en el anexo 1
Requisitar en caso de traslado del equipo al Esta parte sólo será llenada, si el técnico no
taller corrige la falla que presenta el equipo y tenga
que trasladar el equipo al laboratorio o
instalaciones de la empresa
NOTA: ES IMPORTANTE QUE LLENEN COMPLETA Y CORRECTAMENTE LOS DATOS DE LOS FORMATOS, PARA PODER
CALCULAR POSIBLES MULTAS A LA EMPRESA DE LO CONTRARIO SE LES REGRESARÁ SUS FORMATOS POR OFICIO.
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
ANEXO VI
REPORTE DE SERVICIO
SOLICITUD DE SERVICIO CORRECTIVO A EQUIPO MENOR DE CÓMPUTO CON GARANTÍA
DATOS GENERALES 1
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA 3
CONTROL DE SERVICIO 4
FIRMA:___________________________________
ATENDIO REPORTE:_____________________________
REQUISITAR EN CASO DE TRASLADO DEL EQUIPO AL TALLER 5
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO: CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE RESPALDO:
MICROCOMPUTADORA: MICROCOMPUTADORA:
ANEXO VII
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
“SOLICITUD DE SERVICIO CORRECTIVO A EQUIPO MENOR DE CÓMPUTO SIN
GARANTÍA”
OBJETIVO
Llevar un registro de los mantenimientos correctivos que se les proporcionan a los equipos que
no cuentan con garantía, al fin de llevar el historial de los equipos de la Regional.
Ejemplares : Original.
ANEXO VIII
REVERSO
8.-entrega del diagnóstico (si la falla se a) Fecha: fecha en la que se entrega el
encuentra en los anexo 2 y 3 se reparará) dictamen del taller, en formato
día/mes/año.
b) Hora de fax: hora cuando se envía el
fax, en formato hora/minutos.
c) Clave de la falla la cual se encuentra
en el anexo 2 y 3 del contrato
d) Precio de la compostura el cual se
encuentra en el anexo 2 y 3 del
contrato
e) Nombre del responsable de la
empresa que emite el dictamen
f) Cargo del responsable de la empresa
que emite el dictamen
g) Firma del responsable de la empresa
que emite el dictamen
h) Marcar si se acepta o se rechaza la
reparación
i) Documento: si se acepta la reparación,
se anotará la referencia del documento
donde se le indica a la empresa que se
acepta la reparación.
j) Fecha de autorización: se anotará la
fecha cuando se envía el documento
k) Hora de fax: se anotará la hora cuando
se envía el fax.
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
ANEXO VII
REPORTE DE SERVICIO
SOLICITUD DE SERVICIO CORRECTIVO A EQUIPO MENOR DE COMPUTO SIN GARANTIA
(ANVERSO)
2 MICROCOMPUTADORA
CANTIDAD DE MEMORIA:__________________
TIPO DE MICROPROCESADOR________________
CAPACIDAD DEL DISCO DURO:______________
UNIDADES DE DISCO:_________
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN:______________
________________________________________________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA 5
___________________________________________________________________________________
ENTREGA AL TALLER 6
FECHA HORA:___:___
DD MM AAAA
TELÉFONO:____________________
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO: _._
DIRECCIÓN:____________________________________
SUBDIRECCIÓN:__
DEPARTAMENTO:__________________________
7
RECIBE EN TALLER
NOMBRE:________________________________________ CARGO:________________________________________
FIRMA:__________________________________________
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
ANEXO VIII
REPORTE DE SERVICIO
SOLICITUD DE SERVICIO CORRECTIVO A EQUIPO MENOR DE COMPUTO SIN GARANTIA
(REVERSO)
NOMBRE:____________________________________________
FIRMA:_____________________________
CARGO:_____________________________________________
NOMBRE:____________________________________________ FIRMA:__________________________________
CARGO:_____________________________________________
DOCUMENTO_____________________________________________
FECHA: HORA:___:___
DD MM AAAA
ENTREGA RECIBE
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
________________________________ ________________________________
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
NOTA: ESTE ANEXO DEBE ESTAR IMPRESO EN UNA HOJA CARTA EN AMBOS LADOS, NO DEBEN DE MANEJAR DOS.
ORIGINAL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO.
COPIA PROVEEDOR.
COPIA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y REDES.
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
ANEXO IX
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
REPORTE DE SERVICIO DEL DEPTO. DE CÓMPUTO
OBJETIVO:
Reporte para evaluar los servicios que brinda el personal del Depto de Cómputo y detectar
áreas de oportunidad.
ANEXO IX
REPORTE DE SERVICIO DEL DEPTO. DE CÓMPUTO
REALIZADO POR: 1
NOMBRE:
ÁREA: FIRMA:
DATOS SOLICITANTE 2
HORA
NOMBRE ADSCRIPCION FECHA STATUS CALIDAD EN EL SERVICIO
INICIO
FIN
MA
SI NO BUENA REGULAR LA
HORA
NOMBRE ADSCRIPCION FECHA STATUS CALIDAD EN EL SERVICIO
INICIO
FIN
MA
SI NO BUENA REGULAR LA
HORA
NOMBRE ADSCRIPCION FECHA STATUS CALIDAD EN EL SERVICIO
INICIO
FIN
MA
SI NO BUENA REGULAR LA
HORA
NOMBRE ADSCRIPCION FECHA STATUS CALIDAD EN EL SERVICIO
INICIO
FIN
MA
SI NO BUENA REGULAR LA
HORA
NOMBRE ADSCRIPCION FECHA STATUS CALIDAD EN EL SERVICIO
INICIO
FIN
MA
SI NO BUENA REGULAR LA
ANEXO X
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
RELACIÓN DE COMPUTADORAS REGIONAL SIN GARANTÍA
BITÁCORA DE SERVICIO
Objetivo:
ANEXO X
DESCRIPCIÓN Pc's
ANEXO XI
Objetivo:
ANEXO XI
DESCRIPCIÓN Impresoras
ANEXO XII
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
“REPORTE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS”
Objetivo.
Servir de conducto para informar las actividades realizadas, así como la solución de problemas
para tener referencia en fallas posteriores.
Ejemplares: Original.
1 2
3
7 8
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
ANEXO XII
Objetivo
Llevar un registro sobre las diferentes fallas que se presentan en los equipos de cómputo, con
el fin de contar con un soporte para la solución oportuna de futuras fallas.
Ejemplares : Original.
1 2 3 4 5 6 7
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
ANEXO XIV
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
“REPORTE TÉCNICO”
Objetivo
Reportar las diferentes fallas que se presentan en los equipos de cómputo, con el fin de dar
seguimiento a la atención y solución oportuna.
Ejemplares : Original.
2. Datos del equipo Indicar los datos generales del equipo que
presenta la falla, dirección donde se ubica,
usuario responsable, teléfono, si esta en
garantía o es interno ( campo equipo) y si se
cuenta con respaldo
SOLICITUD DE SERVICIO
DATOS GENERALES:
REPORTE No: NO. DE REPORTE EXTERNO O DE MESA DE AYUDA:
REPORTADO POR:
DIR. GRAL. O COORD.: Seleccionar...
ÁREA:
1
UBICACIÓN FÍSICA:
CORREO ELECTRÓNICO: @INEGI.GOB.MX
DATOS DEL EQUIPO:
UNIDAD: MARCA: MODELO:
N/S: INVENTARIO:
N/S DEL CPU, CUANDO EL REPORTE SEA DE UN DISPOSITIVO:
UBICACIÓN DEL EQUIPO:
2
RESPONSABLE: TEL.: EXT.: EQUIPO: SE ENTREGA RESPALDO:
CONTROL DEL SERVICIO:
RECIBIÓ REPORTE:
FECHA: HORA: ESTATUS DEL EQUIPO:
3
FALLA O SERVICIO: ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO:
REPORTE ASIGNADO A: Seleccionar...
SEGUIMIENTO:
ATENDIÓ EL REPORTE: Seleccionar...
FECHA DE INICIO: HORA: FECHA DE CONCLUSIÓN: HORA: 4
SEGUIMIENTO AL SERVICIO:
CONFORMIDAD:
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
ANEXO XV
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
“BITÁCORA DE ASISTENCIA A SISTEMAS”
Objetivo
Registrar y controlar las solicitudes de asistencia técnica de las aplicaciones en producción, desarrolladas
local y centralmente con el fin de brindar un servicio oportuno y eficaz a los usuarios.
Ejemplares: Original.
1. Nombre del sistema El nombre genérico del sistema sobre el cual se realiza la
asistencia.
2 3 4 5 6
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
ANEXO XVI
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
“BITACORA DE ASISTENCIA A USUARIOS DE BASES DE DATOS”
Objetivo
Registrar y controlar las solicitudes de asistencia técnica en la explotación de bases de datos, con el fin
de brindar un servicio oportuno y eficaz a los usuarios.
Ejemplares: Original.
1 2 3 4 5 6
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
OBJETIVO: Registrar todos los servicios que se efectúen a los equipos de infraestructura del
Instituto.
DEBE ANOTARSE
EN EL CONCEPTO
Marca Marca del equipo
Modelo Modelo del equipo
No. de Serie El número de serie del fabricante asignado
al equipo
No. de Inventario El número de inventario asignado por el
INEGI al equipo
No. de Contrato de Servicio El número del contrato de servicio cuando
el equipo se encuentre bajo contrato de
servicio de mantenimiento o el número de
contrato de compra cuando este se
encuentre en garantía del proveedor
Vigencia La fecha de inicio y término del contrato
Empresa Responsable El nombre de la empresa que dará el
servicio de mantenimiento o garantía al
equipo
Tipo de Servicio Se anotará el tipo de servicio que se
requiera: PREVENTIVO, cuando se trate
de servicio preventivo programado.
CORRECTIVO, Cuando se trate de una
falla en el equipo que requiera ser atendida
Motivo del Reporte Se anotará la descripción de la falla o el
motivo por el cual el equipo requiere del
servicio
Resultado del Servicio Se anotará la descripción de las acciones
que se llevaron a cabo para la atención del
servicio.
Elaboró El nombre del servidor público que elaboró
el reporte del servicio
Reportado a El nombre de quien recibió el reporte
Fecha La fecha en la que se efectuó el reporte
Hora La hora en la que se efectuó el reporte
Medio El medio por el cual se efectuó el reporte;
vía telefónica, fax, correo electrónico, etc.
MANUAL DE NÚMERO DE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS MP-005
ANEXO 1
OBJETIVO
Llevar un registro sobre las solicitudes de los servicios de soporte técnico atendidos, con
la finalidad de darles seguimiento.
Ejemplares : Original.
HORA DE
TIPO DESCRIPCION DE PROBLEMÁTICA O TIEMPO
REF. FECHA OBSERVACIONES
(*) SOLICITUD PROM.
INICIO FINAL
2 3 4 5 6 7 8 9
* En este campo se deberá anotar el tipo de solicitud que puede ser: H = Hardware S = Software