SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Procedimiento:P-42.01 Actualización: 0 Fecha: 16-02-2017 Hoja:1 de: 3

Servicios ROM SRL
CONTROL DE LOS REGISTROS

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Este procedimiento tiene por objeto establecer los criterios y metodología a aplicar para
alcanzar un efectivo control de los registros utilizados y cubiertos por el Sistema de Gestión
de la Calidad.

Este procedimiento es aplicable a todos los registros requeridos por el Sistema de Gestión
de la Calidad.

2. DEFINICIONES

Registro: Aquel documento que indica como fueron efectuadas las actividades reguladas
por el Sistema de Gestión de la Calidad.
Los registros incluyen las informaciones o resultados de las actividades efectuadas como
evidencia objetiva de ellas, para demostrar la conformidad con referencia a los requisitos
especificados. Los registros pueden presentarse en papel o soporte magnético, también son
considerados registros las cartas, fax o notas vía E-mail.

Registro permanente: Aquel documento que puede ser requerido para demostrar el nivel
y/o resultados obtenidos respecto de la calidad.

Registro Transitorio: Aquel documento cuya utilidad no fuese necesaria o cuando

quedaran obsoletos los datos que ellos contengan o fueran transferidos a otros documentos.

Back-up: Resguardo de información en medios magnéticos removibles.

3. RESPONSABILIDADES

El Representante de la Dirección es responsable de asegurar que se establecen los

registros necesarios del Sistema de Gestión de la Calidad

El Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad es responsable de verificar el

cumplimiento del presente procedimiento. A su vez, es responsable de:

* Recoger los registros del Sistema.

* Verificar que los registros se encuentren completos y adecuadamente emitidos.
* Identificarlos o verificar su adecuada identificación para poder establecer la
rastreabilidad cuando sea necesario.
* Archivar los documentos de manera tal que puede asegurarse su preservación y
accesibilidad.

El personal que realiza actividades que afectan a la calidad es responsable de registrar los
datos de acuerdo a los procedimientos e instrucciones pertinentes. A su vez, es responsable
de mantener los registros.

Las Áreas de Personal, Comercial, Compras y Operaciones son responsables de realizar el

back-up de la información relevante correspondiente a su área.
 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Procedimiento:P-42.01 Actualización: 0 Fecha: 16-02-2017 Hoja:2 de: 3
Servicios ROM SRL
CONTROL DE LOS REGISTROS

4. DESCRIPCIÓN

Todos los registros derivados de las actividades mencionadas en los sistemas de gestión de
la calidad deben estar controlados.

Los registros deben ser legibles, estar perfectamente identificados, completos, firmados por
la persona que realizó la actividad; cuando sea aplicable, deberán estar aprobados por el
responsable correspondiente.

Los registros son identificados, indexados y rastreables.

Las actividades serán registradas de acuerdo con los documentos aplicables. La persona
responsable de efectuar una actividad debe firmar el documento e indicar la fecha de su
intervención.
Los registros deben ser archivados en lugares y medios apropiados para su conservación,
de manera que estén correctamente mantenidos y fácilmente recuperables.

Después de concluido el periodo de guarda se establecerá el destino final.

El Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad está autorizado a eliminar el registro

que esté vencido.

Backup de la Información

Áreas de Personal
El Responsable del Área debe realizar en forma mensual el back-up de la información,
relevante del Sistema de Gestión de la Calidad, en un Pen Drive.

Área Comercial
El Responsable del Área debe realizar el back-up de cada Oferta y contrato u orden de
compra realizándolo en un Pen Drive, debiendo actualizar el mismo cada vez que se realice
un cambio en dicha documentación.

Área de Compras
El Responsable del Área debe realizar en forma diaria el back-up de la información,
relevante del Sistema de Gestión de la Calidad, en un Pen Drive.

Área de Operaciones y SIG

El Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad debe realizar el back-up de la
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad en un Pen Drive, debiendo actualizar
el mismo cada vez que se realice un cambio en dicha documentación.

5. REGISTROS

Registro Medio Responsable Período Destino final

P-42.01 RN-01 Papel Responsable Próxima revisión Destrucción
del SGC
 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Procedimiento:P-42.01 Actualización: 0 Fecha: 16-02-2017 Hoja:3 de: 3
Servicios ROM SRL
CONTROL DE LOS REGISTROS

6. SÍNTESIS DE LAS MODIFICACIONES PRODUCIDAS EN LA ACTUALIZACIÓN

Actualización 0 Emisión original

7. PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

No contiene.

8. ANEXOS

PG-42.01 RN-01 Lista de Registros

Preparó: Aprobó: Vigencia desde:

Roberto Novo Miguel Angel de la Arena 16-02-2017