Tabla N°1

Producto N°UNIDADES Participación

YOGURT 100,500 35%
AVENA 62,500 22%
PULPA 30,000 11%
KUMIS 33,000 12%
JUGOS 58,750 21%
284750 100%
Nomina
cv MGC P Supervisor
YOGURT 639 575.1 1214.1 Gerente
AVENA 624 561.6 1185.6 Publicista
PULPA 591 531.9 1122.9 Distribuidor
KUMIS 643 578.7 1221.7
JUGOS 465 418.5 883.5
5627.8
Mensual Anual
Nomina $ 65,342,000 $ 784,104,000
mantenimien $ 1,350,000 $ 16,200,000
Provisión $ 250,000 $ 3,000,000 YOGURT
arriendo $ 10,000,000 $ 120,000,000 AVENA
CF $ 923,304,000 PULPA
KUMIS
P% 1,131 JUGOS
CV% 595.21422300263
Q* 1,723,570
Mensual Anual Mantenimiento Mensual Anual
$ 15,000,000 $ 180,000,000 $ 7,800,000 $ 1,350,000 $ 16,200,000
$ 10,632,000 $ 127,584,000.00 $ 8,400,000
$ 6,750,000 $ 81,000,000.00
$ 32,960,000 $ 395,520,000.00
$ 65,342,000 $ 784,104,000

Q QD Ventas $ 1,949,197,333
608,318.80 42,582.32 devoluciones $ 142,025,924
378,307.71 26,481.54 vtas netas $ 1,807,171,410
181,587.70 12,711.14 ctos de venta $ 1,025,893,333
199,746.47 15,979.72 utilidad bruta $ 781,278,076
355,609.25 28,448.74 ctos de perio $ 923,304,000
UAII -$ 142,025,924
Tabla N°1
Producto N°UNIDADES
YOGURT 100500 35%
AVENA 62500 22%
PULPA 30000 11%
KUMIS 33000 12%
JUGOS 58750 21%
284750 100%

cv MGC 90% P
YOGURT 639 575.1 1214.1
AVENA 624 561.6 1185.6
PULPA 591 531.9 1122.9
KUMIS 643 578.7 1221.7
JUGOS 465 418.5 883.5
5627.8

Nomina $ 65,342,000 $ 784,104,000

mantenimien $ 1,350,000 $ 16,200,000 Q
Provisión $ 250,000 $ 3,000,000 YOGURT 718903
arriendo $ 10,000,000 $ 120,000,000 AVENA 447079
CF $ 923,304,000 PULPA 214598
KUMIS 236058
P% 1,131 JUGOS 420254
CV% 595.21422300263
Q* 2,036,892
QD Ventas $ 2,303,535,385
50323.2122833616 devoluciones $ 167,844,340
31295.5300269662 vtas netas $ 2,135,691,045
15021.8544129438 ctos de venta $ 1,212,387,045
18884.6169762722 utilidad bruta $ 923,304,000
33620.3408289694 ctos de perio $ 923,304,000
UAII $ -
Costos primos 1,094,179,440
CIF(Costos indirecto 118,207,695
Costos de conversi 411,133,875 -

Q* Otros costos de fabricación indirectos M.O.D

YOGURT 718,903.00 75 150
AVENA 447,079.00 70 150
PULPA 214,598.00 40 150
KUMIS 236,058.00 50 150
JUGOS 420,254.00 30 120
720
 Esto para los Primos
cv OT.ctos de Fabr - CV Costos primos CIF Cts conversión
639 564 405,461,292 53,917,725.00 107,835,450.00
624 554 247,681,766 31,295,530.00 67,061,850.00
591 551 118,243,498 8,583,920.00 32,189,700.00
643 593 139,982,394 11,802,900.00 35,408,700.00
465 435 182,810,490 12,607,620.00 50,430,480.00
292926180
 Ctos directos Ctos Indirectos
Fijos $ 923,304,000
Variable 1,094,179,440 $ 118,207,695

Nomina $ 65,342,000 $ 784,104,000 Q* Otros costos de fa

mantenimien $ 1,350,000 $ 16,200,000 YOGURT 718903 75
Provisión $ 250,000 $ 3,000,000 AVENA 447079 70
arriendo $ 10,000,000 $ 120,000,000 PULPA 214598 40
CF $ 923,304,000 KUMIS 236058 50
JUGOS 420254 30
Fabri indirectos * Q* MOD+Insumos
53917725 564 405,461,292.00
31295530 554 247,681,766.00
8583920 551 118,243,498.00
11802900 593 139,982,394.00
12607620 435 182,810,490.00
118207695 1,094,179,440.00
 cv MGC 90% P P*15% P-15% M.O.D
YOGURT 609 548.1 $ 1,157 173.565 $ 984 150
AVENA 594 534.6 $ 1,129 169.29 $ 959 150
PULPA 561 504.9 $ 1,066 159.885 $ 906 150
KUMIS 613 551.7 $ 1,165 174.705 $ 990 150
JUGOS 441 396.9 $ 838 125.685 $ 712 120
$ 5,354 803.13 $ 4,551
mensual anual
Nomina $ 65,342,000 $ 784,104,000
mantenimien $ 1,350,000 $ 16,200,000
Provisión $ 250,000 $ 3,000,000
arriendo $ 10,000,000 $ 120,000,000
CF $ 923,304,000

P% 915 Q QD
CV% 566.4521510097 YOGURT 935424 65479.708895
Q* 2,650,369 AVENA 581732 40721.212
PULPA 279231 19546.18176
KUMIS 307154 24572.342784
JUGOS 546828 43746.21632

Q QD
YOGURT 11225093 785756.50674
AVENA 6980779 488654.54399
PULPA 3350774 234554.18112
KUMIS 3685851 294868.1134
JUGOS 6561932 524954.59583
 20% Tabla N°1
30 120 Producto N°UNIDADES
30 120 YOGURT 100500 35%
30 120 AVENA 62500 22%
30 120 PULPA 30000 11%
24 96 KUMIS 33000 12%
JUGOS 58750 21%
284750 100%

Ventas $ 2,424,611,317
devoluciones $ 176,658,193
vtas netas $ 2,247,953,124
ctos de venta $ 1,501,307,317
utilidad bruta $ 746,645,807
ctos de periodo $ 923,304,000
UAII -$ 176,658,193

Ventas
devoluciones
vtas netas
ctos de venta
utilidad bruta
ctos de periodo
UAII
 cv MGC 90% P P*15% P-15% M.O.D
YOGURT 609 548.1 $ 1,157 173.565 $ 984 150
AVENA 594 534.6 $ 1,129 169.29 $ 959 150
PULPA 561 504.9 $ 1,066 159.885 $ 906 150
KUMIS 613 551.7 $ 1,165 174.705 $ 990 150
JUGOS 441 396.9 $ 838 125.685 $ 712 120
$ 5,354 803.13 $ 4,551
mensual anual
Nomina $ 65,342,000 $ 784,104,000
mantenimien $ 1,350,000 $ 16,200,000
Provisión $ 250,000 $ 3,000,000
arriendo $ 10,000,000 $ 120,000,000
CF $ 923,304,000

P% 915 Q QD
CV% 566.4521510097 YOGURT 1344673 94127.138779
Q* 3,809,908 AVENA 836240 58536.777847
PULPA 401395 28097.653367
KUMIS 441535 35322.764232
JUGOS 786065 62885.224202

Q QD
YOGURT 16136081 1129525.6653
*12 AVENA 10034876 702441.33417
PULPA 4816741 337171.8404
KUMIS 5298415 423873.17079
JUGOS 9432784 754622.69042
 20% Tabla N°1
30 120 Producto N°UNIDADES
30 120 YOGURT 100500 35%
30 120 AVENA 62500 22%
30 120 PULPA 30000 11%
24 96 KUMIS 33000 12%
JUGOS 58750 21%
284750 100%

Ventas $ 3,485,380,888
devoluciones $ 253,946,307
vtas netas $ 3,231,434,581
ctos de venta $ 2,158,130,581
utilidad bruta $ 1,073,304,000
ctos de periodo $ 923,304,000
UAII $ 150,000,000

Ventas $ 41,824,570,654
devoluciones $ 3,047,355,686
vtas netas $ 38,777,214,969
ctos de venta $ 25,897,566,969
utilidad bruta $ 12,879,648,000
ctos de periodo $ 923,304,000
UAII $ 11,956,344,000
Tabla N°1
Producto N°UNIDADES *10% N°Unides %
YOGURT 100500 10% 10050 110,550 34%
AVENA 62500 20% 12500 75,000 23%
PULPA 30000 8% 2400 32,400 10%
KUMIS 33000 30% 9900 42,900 13%
JUGOS 58750 14% 8225 66,975 20%
327,825 100%

Nomina Mensual Anual Antes Despues

Supervisor $ 24,000,000 $ 288,000,000 5 8
Gerente $ 10,632,000 127584000 2 2
Publicista $ 9,000,000 108000000 3 4
Distribuidor $ 41,200,000 494400000 8 10
$ 84,832,000 $ 1,017,984,000

Nomina $ 84,832,000 $ 1,017,984,000 YOGURT

mantenimien $ 1,350,000 $ 16,200,000 AVENA
Provisión $ 250,000 $ 3,000,000 PULPA
arriendo $ 10,000,000 $ 120,000,000 KUMIS
CF $ 1,157,184,000 JUGOS

INICIAL
Ventas 3,485,380,888 Ventas
devoluciones 253,946,307 devoluciones
vtas netas 3,231,434,581 vtas netas
ctos de venta 2,158,130,581 ctos de venta
utilidad bruta 1,073,304,000 utilidad bruta
ctos de periodo 923,304,000 ctos de periodo
UAII 150,000,000 UAII

VAR UAII -248%

GAO VAR VTAS -13%
cv MGC 90% P P*15% P-15% M.O.D
609 548.1 $ 1,157 173.565 $ 984 150
594 534.6 $ 1,129 169.29 $ 959 150
561 504.9 $ 1,066 159.885 $ 906 150
613 551.7 $ 1,165 174.705 $ 990 150
441 396.9 $ 838 125.685 $ 712 120
$ 5,354 803.13 $ 4,551

P% 916
CV% 567.025165866
Q* 3,318,371

Q QD Ventas $ 3,038,784,000
1,119,030 78,332.09 devoluciones $ 221,842,375.8
759,179 53,142.53 vtas netas $ 2,816,941,624
327,965 22,957.57 ctos de venta $ 1,881,600,000
434,250 34,740.03 utilidad bruta $ 935,341,624
677,947 54,235.74 ctos de periodo $ 1,157,184,000
UAII -$ 221,842,376

FINAL
$ 3,038,784,000
$ 221,842,375.8
$ 2,816,941,624
$ 1,881,600,000
$ 935,341,624
$ 1,157,184,000
-$ 221,842,376

19.346489638112
20%
30 120
30 120
30 120
30 120
24 96
Tabla N°1
Producto N°UNIDADES *10% N°Unides %
YOGURT 100500 10% 10050 110,550 34%
AVENA 62500 20% 12500 75,000 23%
PULPA 30000 8% 2400 32,400 10%
KUMIS 33000 30% 9900 42,900 13%
JUGOS 58750 14% 8225 66,975 20%
327,825 100%

Nomina Mensual Anual Antes Despues

Supervisor $ 24,000,000 $ 288,000,000 5 8
Gerente $ 10,632,000 127584000 2 2
Publicista $ 9,000,000 108000000 3 4
Distribuidor $ 41,200,000 494400000 8 10
$ 84,832,000 $ 1,017,984,000

Nomina $ 84,832,000 $ 1,017,984,000 YOGURT

mantenimien $ 1,350,000 $ 16,200,000 AVENA
Provisión $ 250,000 $ 3,000,000 PULPA
arriendo $ 10,000,000 $ 120,000,000 KUMIS
CF $ 1,157,184,000 JUGOS

INICIAL
Ventas 3,485,380,888 Ventas
devoluciones 253,946,307 devoluciones
vtas netas 3,231,434,581 vtas netas
ctos de venta 2,158,130,581 ctos de venta
utilidad bruta 1,073,304,000 utilidad bruta
ctos de periodo 923,304,000 ctos de periodo
UAII 150,000,000 UAII

VAR UAII -100%

GAO VAR VTAS 8%
cv MGC 90% P P*15% P-15% M.O.D
609 548.1 $ 1,157 173.565 $ 984 150
594 534.6 $ 1,129 169.29 $ 959 150
561 504.9 $ 1,066 159.885 $ 906 150
613 551.7 $ 1,165 174.705 $ 990 150
441 396.9 $ 838 125.685 $ 712 120
$ 5,354 803.13 $ 4,551

P% 916
CV% 567.025165866
Q* 4,105,416

Q QD Ventas $ 3,759,516,452
1,384,439 96,910.73 devoluciones $ 274,458,487.8
939,239 65,746.76 vtas netas $ 3,485,057,964
405,751 28,402.60 ctos de venta $ 2,327,873,964
537,245 42,979.60 utilidad bruta $ 1,157,184,000
838,741 67,099.27 ctos de periodo $ 1,157,184,000
UAII $ -

FINAL
$ 3,759,516,452
$ 274,458,487.8
$ 3,485,057,964
$ 2,327,873,964
$ 1,157,184,000
$ 1,157,184,000
$ -

12.714077808997
20%
30 120
30 120
30 120
30 120
24 96