DPTO. DE TESORERIA G.

GRNERAL PROOVEDOR COCINERA

COMPRA

4 14
2 10
INICIO
Presupuest Insumos
LISTA Lista y
o
Cheque

LISTA

Presupuesto No FIN
1 Confir insumos
3 ma C. C.
8
1 3
6
Si
5 11
Cheque Presupuesto

Cheque Cheque

Lista 7

9
12

Insumos

y C.C.

C. C.
Insumos

13
DPTO. DE COMPRA realiza el listado de los productos faltantes en el almacen y se lo entrega a la
tesoreria.

TESORERIA recibe el listado de ls productos faltantes y realiza un presupuesto detallado para luego
entregarselo a el gerente general.

G. GENERAL recibe el presupuesto y deside si el presupuesto de los productos faltantes esta correcto
para volver a tesoreria para realizar el desembolso. Si el presupuesto tiene alguna observacion es
devuelto a tesoreria para corregir.

TESORERIA recibe el presupuesto revisado por el gerente y acude al modo de pago que seria en este
caso mediante un cheque que envia al dpto. de compra para la obtencion de los productos.

DPTO. DE COMPRA recibe el cheque por la tesoreria e inmediatamente envia la lista de productos
faltantes al proovedor junto con el cheque para el pago.

PROOVEDOR recibe la lista de pedido de productos por parte del dpto. de compra, mas el pago
correspondiente y realiza la preparacion de los productos mas un comprobante de compra, para el
envio al dpto. de compra.

DPTO. DE COMPRA recibe los productos mas un comprobante de compra, los productos son enviados a
la cocinera para el proceso de elavoracion de los platos y el documento el archibado.

COCINERA recibe los productos para la elaboracion de los platos.