REGISTRO

LISTA DE MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO

Código R-GSI-0202-02 Página 1 de 2

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUXILIAR RECIBO DE MATERIALES

Elaboró: A GI Rev isó: CSGI A probó: CSGI Fecha: 06/12/2005

INSPECTOR DE MAQUINARIA
COORDINADOR DE CALIDAD

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OPERADORES MAQUINARIA

AUXILIARES TOPOGRAFIA
INSPECTOR DE OBRA

SERVICIOS GENERALES
RESIDENTE AMBIENTAL

INSPECTOR AMBIENTAL
RESIDENTE ELECTRICISTA
RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE SOCIAL
SUBDIRECTOR DE

SUPERVISOR GRAL DE OBRA

INSPECTOR SISO

AUXILIAR SOCIAL
ADMINISTRADOR
RESIDENTE SISO
DIRECTOR DE

TOPOGRAFO

MENSAJERO

ALMACENISTA
CONTADOR

CONDUCTOR

TOTAL
OBRA

OBRA
FECHA DE
No. CODIGO Versión DOCUMENTO APROBACION

1 - 00 POLITICA DE GESTIÓN INTEGRAL 8/6/2007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

2 - 00 MAPA DE PROCESOS 8/6/2007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27
3 - 00 POLITICA EMPRESARIAL EN SALUD OCUPACIONAL 9/25/2007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27
4 - 00 POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 9/25/2007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27
5 - 00 POLITICA DE ALCOHOL, DROGAS Y TABAQUISMO 9/25/2007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27
6 P–GCA–422–0100 00 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 9/18/2007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27
7 P–GCA–422–0200 00 PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 9/7/2007 1 1 1 1 1 1 1 7
8 P-GCA-422-0300 00 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PERSONAL 9/7/2007 1 1 1 1 1 1 1 7
9 P-GCA-422-0400 00 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 10/3/2007 1 1 1 1 4
10 I – GCA – 422 – 0101 00 INSTRUCTIVO ORGANIZACIÓN DE LAS CARPETAS DE ARCHIVO 9/18/2007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27
11 P-GCA-422-0500 00 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PERSONAL 11/1/2007 1 1 1 1 1 1 1 7
12 P–AYC–422–0100 00 PROCEDIMIENTO DE CAJA MENOR 9/18/2007 1 1 1 1 1 1 6
13 P–AYC–422–200 00 PROCEDIMIENTO CONTROL DE COMPRAS 10/3/2007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27
14 P-GAM-422-0100 01 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 8/30/2007 1 1 1 3
15 P-GAM-422-0200 01 PROCEDIMIENTO DEMOLICIÓN DE ANDENES 8/30/2007 1 1 2
16 P-GAM-422-0300 01 PROCEDIMIENTO RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS 8/30/2007 1 1 2
PROCEDIMIENTO PROVEEDORES DE AGREAGADOS PÉTREOS, CONCRETO,
17 P-GAM-422-0400 01 ASFALTO, Y PREFABRICADOS EN RELACIÓN AL TRANSPORTE Y DESCARGUE 8/30/2007 1 1 2
DE MATERIALES

18 P-GAM-422-0500 01 PROCEDIMIENTO EXCAVACIÓN Y MANEJO DE REDES 8/30/2007 1 1 2

19 P-GAM-422-0600 01 PROCEDIMIENTOSEGURIDAD PARA EL TANQUEO DE COMBUSTIBLES 8/30/2007 1 1 1 3

20 P-GAM-422-0700 01 PROCEDIMIENTO MANEJO DE ACEITES USADOS 9/26/2007 1 1 1 3

21 P-GAM-422-0800 01 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS AMBIENTALES Y SISO 8/30/2007 1 1 1 1 1 5
22 P-GAM-422-0900 01 PROCEDIMIENTO MANUAL DE FUNCIONES DE LA BOAL 8/30/2007 1 1 2
23 P-GAM-422-1000 02 PROCEDIMIENTO LIMPIEZA DE LLANTAS 8/30/2007 1 1 2
24 P-GAM-422-1100 01 PROCEDIMIENTO CORTE DE LADRILLO 9/1/2007 1 1 2
25 P-GAM-422-1200 01 PROCEDIMIENTO DE MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 9/4/2007 1 1 1 3
26 P-GAM-422-1300 01 PROCEDIMIENTO INGRESO Y TRASLADO DE MAQUINARIA 8/30/2007 1 1 1 3

PROCEDIMIENTO ACTIVAIDADES DE MANEJO SILVICULTURAL, COBERTURA

27 P-GAM-422-1400 01
VEGETAL Y PAISAJISMO. 8/30/2007 1 1 2

28 P-GAM-422-1500 01 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA TALA 10/12/2007 1 1 2

29 P-GSS-422-0100 01 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 8/30/2007 1 1 1 3

30 P-GSS-422-0200 01 PLAN DE EMERGENCIA 8/30/2007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27
31 P-GSS-422-0300 01 MANEJO DE SUBCONTRATISTAS 8/30/2007 1 1 2
32 P-GSS-422-0400 01 PROCEDIMIENTO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 8/30/2007 1 1 2
33 P-GSO-422-0500 01 PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y NOVEDADES DE PERSONAL 8/30/2007 1 1 1 3
34 P-GSS-422-0800 01 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR 8/30/2007 1 1 1 3
35 P-GSS-422-0600 01 PROCEDIMIENTO TRABAJOS EXPUESTOS A RIESGOS BIOLÓGICOS 8/30/2007 1 1 2
36 P-GSS-422-0700 01 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y USO EPP 8/30/2007 1 1 2

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA Y

37 P-GSS-422-0900 00
HERRAMIENTA 8/30/2007 1 1 1 3

38 P-GSS-422-1000 01 TRABAJO EN PENDIENTES CON MOVILIZACIÓN E INGRESO A LA OBRA 8/30/2007 1 1 2

39 P-GSS-422-1100 01 PROCEDIMIENTO ACCIDENTES DE TRABAJO 8/30/2007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27
40 P-GSS-422-1200 01 PROCEDIMIENTO SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES 8/30/2007 1 1 1 3
41 P-GSS-422-1300 01 PRCEDIMIENTO LEVANTAMIENTO DE MUROS 8/30/2007 1 1 1 3
42 P-GSS-422-1400 01 PROCEDIMIENTO CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL 9/2/2007 1 1 1 3
43 P-GSS-422-1500 01 PROCEDIMIENTO INSTALACIÓN DE TUBERÍA 9/3/2007 1 1 1 3
44 P-GSS-422-1600 01 PROCEDIMIENTO TRABAJO EXPUESTO A RIESGO QUÍMICO Y DE EXPLOSIVOS 10/8/2007 1 1 1 3
45 P-GSO-422-0100 00 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 1 1 2
46 P-CON-422-0100 00 PLAN DE CONTROL DE ACTIVIDADES 9/22/2007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

\\SERVER\ALL USER\CLARA NIÑO\Sistema de Gestión de la Calidad\Manual de Procedimientos\Aprobados\Registros\R4.20205 Lista de distribucion de documentos internos.xls R4.20205
 71
70
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49
48
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No.
Elaboró:

CODIGO
A GI

Versión DOCUMENTO
Rev isó:
CSGI
Código

FECHA DE

\\SERVER\ALL USER\CLARA NIÑO\Sistema de Gestión de la Calidad\Manual de Procedimientos\Aprobados\Registros\R4.20205 Lista de distribucion de documentos internos.xls
APROBACION

DIRECTOR DE
OBRA
SUBDIRECTOR DE
OBRA
RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE ELECTRICISTA
A probó:

RESIDENTE AMBIENTAL

RESIDENTE SISO

RESIDENTE SOCIAL

SUPERVISOR GRAL DE OBRA

ADMINISTRADOR

CONTADOR

TOPOGRAFO

COORDINADOR DE CALIDAD

INSPECTOR AMBIENTAL
CSGI
R-GSI-0202-02

INSPECTOR SISO

AUXILIAR SOCIAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE MAQUINARIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MENSAJERO

AUXILIAR RECIBO DE MATERIALES

Fecha:

ALMACENISTA

CONDUCTOR

OPERADORES MAQUINARIA

AUXILIARES TOPOGRAFIA
Página 1 de 2

SERVICIOS GENERALES

TOTAL
06/12/2005

R4.20205
 No.
Elaboró:

CODIGO
A GI

Versión DOCUMENTO
Rev isó:
CSGI
Código

FECHA DE

\\SERVER\ALL USER\CLARA NIÑO\Sistema de Gestión de la Calidad\Manual de Procedimientos\Aprobados\Registros\R4.20205 Lista de distribucion de documentos internos.xls
APROBACION

DIRECTOR DE
OBRA
SUBDIRECTOR DE
OBRA
RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE ELECTRICISTA
A probó:

RESIDENTE AMBIENTAL

RESIDENTE SISO

RESIDENTE SOCIAL

SUPERVISOR GRAL DE OBRA

ADMINISTRADOR

CONTADOR

TOPOGRAFO

COORDINADOR DE CALIDAD

INSPECTOR AMBIENTAL
CSGI
R-GSI-0202-02

INSPECTOR SISO

AUXILIAR SOCIAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE MAQUINARIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MENSAJERO

AUXILIAR RECIBO DE MATERIALES

Fecha:

ALMACENISTA

CONDUCTOR

OPERADORES MAQUINARIA

AUXILIARES TOPOGRAFIA
Página 1 de 2

SERVICIOS GENERALES

TOTAL
06/12/2005

R4.20205
 No.
Elaboró:

CODIGO

FECHA DE ACTUALIZACION:
A GI

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Rev isó:
CSGI
Código

FECHA DE

\\SERVER\ALL USER\CLARA NIÑO\Sistema de Gestión de la Calidad\Manual de Procedimientos\Aprobados\Registros\R4.20205 Lista de distribucion de documentos internos.xls
APROBACION

DIRECTOR DE
OBRA
SUBDIRECTOR DE
OBRA
RESPONSABLE:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE ELECTRICISTA
A probó:

RESIDENTE AMBIENTAL

RESIDENTE SISO

RESIDENTE SOCIAL
Coordinador S.G.I.

SUPERVISOR GRAL DE OBRA

ADMINISTRADOR

CONTADOR

TOPOGRAFO

COORDINADOR DE CALIDAD

INSPECTOR AMBIENTAL
CSGI
R-GSI-0202-02

INSPECTOR SISO

AUXILIAR SOCIAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE MAQUINARIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MENSAJERO

AUXILIAR RECIBO DE MATERIALES

Fecha:

ALMACENISTA

CONDUCTOR

OPERADORES MAQUINARIA

AUXILIARES TOPOGRAFIA
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TOTAL
06/12/2005

R4.20205