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  • P Rov Inc Ial: º Sumi Istro 20 0036 76068

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    TSCC Factura º 124495535 º SUMI ISTRO

    Tarifa T1-R3 20 0036 76068


    372.60
    25.89 Consumo Facturado Nº Cliente 311457
    E ERGÍA SA JUA S.A.
    1167.35
    1643.13 721.00 kWh Cuit Nº/DNI Nº 26.360.302
    Iva Resp. Inscripto C.U.I.T. Nº 30-68168854-0
    Ing.Brutos 000/056334-1 ANSeS Nº 68168854-0 Pagos Link: 321 20003676068 IVA: Consumidor Final
    Fecha Inicio Actividad 22/01/96
    0 1 Oficina Central Mendoza 50 Sur 5400 - San Juan Pagos Banelco: 20003676068 Bimestre 1/21 Cuota 1
    Nombre: JUA A ISABEL MORE O Consumos
    Domicilio Postal: B. Sta Maria M:F C:19 Chimbas orte Chimbas 5413 1500

    Domicilio Suministro: B. Sta Maria M:F C:19 Chimbas U.Lec. 411415 / 705
    1000
    Nº Medidor Lect.Anterior Lect.Actual Diferencia Factor Lect. Consumo Bimestre

    kWh
    17395068 Conectado 4771 6213 1442 1 1442 Real 500

    Fecha Emisión Periodo de Consumo Cargo Fijo/Bimestre 797.0484 0


    1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 1/21
    10/03/2021 30/12/2020 26/02/2021 Cargo Variable por Energía 4.1034 Bimestre

    Energía : Total Impuestos y Contribuciones:


    Cargo Fijo 398.49
    Cargo Variable 2810.48 Ingresos Brutos 28.10
    Subsidio Tarifa Social -426.99

    ial
    i
    Cargo Unico Municipal
    n c 671.91

    ov
    IVA Consumidor Final 590.12

    P r
    ial
    o c Fondo para la Línea de Interconexión en 500kV 122.05

    a S Aporte Fondo Plan Infraestructura PIEDE Ley 863-A 221.26

    Subtotal Energía
    r if
    Descontado -$ 221.26Fondo PIEDE
    2781.98 Subtotal Impuestos y Contribuciones 1633.44

    Ta
    Varios: Subsidio y/o Bonificación:

    Espacios Comunes 240.00 Subtotal Subsidio y/o Bonificación 0


    Total Mes 4655.42
    Pago Anticipado -821.39

    Subtotal Varios 240.00


    Total Energía San Juan S.A. 3021.98 Total a Pagar 3834.03
    Vencimiento Vigencia Próx. Vencimiento Saldo Anterior Facturación Vencida 0
    29/03/2021 23/04/2021 23/04/2021

    C.E.S.P. Nº 32090003534055 Fecha de Vto. 14/03/2021 Comp. Servicio Público Nº: B-00003-19074752

    *17244955350003834035230421*
    Nº de Factura: 124495535
    Vigencia: 23/04/2021
    *17244955350003834035230421* Total a Pagar: 3834.03

    *17244955350003834035230421* *17244955350003834035230421*

    *17244955350003834035230421* 8341

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