Fecha de

No. Actividades a desarrollar Responsable Resultado

Logro
Adelantar la revisión de
Líderes de
1 procedimientos para verificar 31/12/2018
Proceso
articulación entre procesos
Adelantar revisión de controles 31/12/2018
Líder Gestión
internos contables
2 Administrativa y
conjuntamente con los líderes
Financiera
de proceso
Estructurar estrategia para Todos los
3 30/06/2018
apropiación de SGI procesos
Adelantar revisión de proceso
Atención al Público
Líder Proceso
conjuntamente con el proceso
4 Atención al 25/04/2018
Gestión Jurídica, procesos
Público
Misionales y Centros
ambientales
Adelantar mesa de trabajo
técnico jurídica para revisión Líder proceso
5 normativa de procesos Licencias, 11/05/2018
misionales incluyendo los Permisos y AA
centros ambientales
Líder proceso
Elaborar y presentar informes
Control,
de seguimiento de
Evaluación y
6 cumplimiento de metas PAI 04/05/2018
Seguimiento al
manera cuatrimestral - en
Sistema de
comité directivo
Gestión.
Líder del proceso
Ordenación y
Manejo de
Recursos
Estructurar planes de mejora y
Naturales;
presentación al proceso
Licencias
Control, Evaluación y
Permisos y
7 Seguimiento del SG para su 16/04/2018
Autorizaciones
aprobación - fuente de hallazgo
Ambientales;
indicadores, servicio no
Gestión
conforme, matrices de riesgo
Administrativa y
Financiera,
Centros
Ambientales
Convocar comité de calidad
para estructurar un plan de Líder del proceso
8 mejora institucional frente a Orientación 23/04/2018
incumplimiento de objetivos de Estratégica
calidad
9 Adelantar jornada de Líder proceso 30/06/2018
reinducción del procedimiento Control,
servicio no conforme (proceso Evaluación y
 gestión jurídica y ordenación y
Seguimiento al
manejo de los recursos
SG.
naturales)
Identificar hallazgos y realizarLíder proceso 30/04/2018
una auditoría para verificar Control,
cuales de las no conformidades Evaluación y
persisten en los procesos ( si Seguimiento al
10
persiste se apertura nuevo plan Sistema de
de mejora) Gestión y
Orientación
Estratégica
Apertura de plan de mejora Líderes de los 17/04/2018
fuente de hallazgo la no procesos
apertura e incumplimiento de Licencias
planes de mejora Permisos y
Autorizaciones
Ambientales,
Gestión Jurídica,
11
Gestión
Administrativa y
Financiera,
Gestión
Contratación y
Centro Ambiental
Sur Occidente
Presentar informe de estrada Líder proceso 13/04/2018
Revisión por la Dirección Evaluación y
12 corregido del proceso Seguimiento al
Evaluación y seguimiento al Sistema de
sistema de gestión Gestión
Revisar correo electrónico para Líder Proceso 13/04/2018
poder contar con servicio de Gestión
13
acuse de recibido Informática y
Tecnológica
Remitir al proceso orientación Líder proceso 13/04/2018
estratégica el plan de las NIFF Gestión
14
Administrativa y
Financiera
formular un proyecto para la Líder proceso 31/12/2018
15 modernización de los equipos Planeación
tecnológicos Ambiental
Adelantar jornada de Líder proceso 30/06/2018
socialización de SILA – VITAL Gestión
16
a los líderes, gestores y Informática y
coordinadores ambientales Tecnológica
Gestión Informática y Líder proceso 30/04/2018
Tecnológica indague sobre Gestión
17 alternativas de comunicación Informática y
eficiente con centros Tecnológica
ambientales y sede central
 Revisión de la matriz de riesgos Líder proceso 30/07/2018
– Gestión
18 proceso Gestión Administrativa Administrativa y
y Financiera – riesgos Financiera
contables
Programar y llevar a cabo la Líder proceso 30/08/2018
revisión del código de Ética y Gestión
19
Buen Gobierno Administrativa y
Financiera
Requerir a los supervisores de Líder proceso
los 31 contratos incumplidos la Gestión 13/04/2018
20 presentación de informes Contratación
finales de ejecución y/o el
porqué de su incumplimiento.
Revisar informes de centros Líder proceso 10/04/2017
ambientales presentados en LPAA,
revisión por la dirección Coordinadores de
conjuntamente con líder y CA
21
gestores proceso LPAA y
retroalimentación al proceso
Control Evaluación y
Seguimiento
Revisión del acto Líder proceso 30/04/2018
administrativo de resolución deGestión
22
viáticos Administrativa y
Financiera
Adelantar el seguimiento de Líder proceso 30/04/2018
cumplimiento de la metas PAI Gestión
23
referente a CAV Administrativa y
Financiera y LPAA
Adelantar reunión técnico Líder proceso 10/04/2018
jurídico para respuesta a Gestión Jurídica,
24 derecho de petición Rad. 1426 LPAA y Centro
de fecha 27 de febrero de 2018 Ambiental sur-
Ipiales
Revisión de informe de Centro Líder proceso 20/04/2018
Ambiental Sur con el proceso Ordenación Y
Ordenación Y Manejo de los Manejo de los
25 Recursos Naturales Recursos
Naturales y Centro
Ambiental sur-
Ipiales
Revisión de informe presentado Líder proceso 20/04/2018
en Centro Ambiental Minero Ordenación Y
conjuntamente con el proceso Manejo de los
Ordenación Y Manejo de los Recursos
26
Recursos Naturales con el fin Naturales –
de validar la información y Coordinador
aperturar planes de mejora en Centro Ambiental
caso de ser necesario Minero
 Revisar proceso Gestión Líder proceso 30/04/2018
Informática y Tecnológica en Planeación
comité directivo, frente a la Ambiental
conectividad en sede central y
27
centros ambientales de la
entidad y aperturar plan de
mejora en caso de ser
necesario
Revisión de contrato de Líder Proceso 31/05/2018
arrendamiento Centro Gestión
Ambiental Norte conjuntamente Administrativa y
28
con el Líder del proceso Financiera
Gestión Administrativa y
Financiera
Adelantar reunión conjunta con Director Gestión 30/04/2018
Control, Evaluación y Analítica
Seguimiento, orientación
Estratégica y Gestión Analítica
29 para estructuración de plan con
el fin de subsanar lo
contemplado en informe
remitido por el IDEAM en el
mes de Abril
Revisar con el proceso LPAA Líder proceso 30/05/2018
las causas por las cuales se Gestión Analítica
30
redujo las muestras tomadas
en la vigencia 2017
Adelantar propuesta para Líder proceso 11/04/2018
31 control y corrección de Gestión Analítica
temperatura en el Laboratorio
16. PROPOSICIONES Y VARIOS