Liquidacion de Nomina

DEVENGADO
TRABADADOR CARGO SUELDO
DANIEL MARTINEZ SALAS GERENTE $ 10,000,000

MARIA CRISTINA ROBLES ARCO ADMINISTRADORA $ 4,000,000
JORGE DIAZ GRANADO COORDINADOR RECURSO HUMANO $ 2,500,000
ALEJANDRA SERPA RODRIGUEZ SECRETARIA $ 1,000,000
JULIETA VANEGAS CASTRO AUXILIAR CONTABLE $ 1,500,000
LUIS CARO MARTINEZ DIRECTOR DE VENTAS $ 2,400,000
ALVARO JIMENEZ HOYOS ASISTENTE DE VENTAS $ 1,000,000
JUAN VALDES AREVALO PREVENTISTA $ 900,000
MATEO OCAMPO HERRERA ASESOR DE VENTAS $ 877,803
LUISA ESCORCIA RAMIREZ ASESOR DE VENTAS $ 877,803
SANDRA FLORES GOMEZ PROMOTOR $ 877,803
JOSE ARANGO PADILLA JEFE DE PRODUCCION $ 2,800,000
DAVID MONTES AVILA JEFE DE PLANTA $ 2,000,000
VICTOR VEGAS BOLIVAR DIRECTOR DE OPERACIONES $ 1,800,000
JESUS MERCADO ROCA OPERARIO $ 877,803
TOTALES $ 33,411,212
ELABORADO POR:
CAUSACION DE NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 20
CUENTA TERCERO DEBITO

510506 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 10,000,000
510506 MARIA CRISTINA ROBLES ARCO $ 4,000,000
510506 JORGE DIAZ GRANADO $ 2,500,000
510506 ALEJANDRA SERPA RODRIGUEZ $ 1,000,000
510506 JULIETA VANEGAS CASTRO $ 1,500,000
520506 LUIS CARO MARTINEZ $ 2,240,000
520506 ALVARO JIMENEZ HOYOS $ 1,000,000
520506 JUAN VALDES AREVALO $ 900,000
520506 MATEO OCAMPO HERRERA $ 877,803
520506 LUISA ESCORCIA RAMIREZ $ 877,803
520506 SANDRA FLORES GOMEZ $ 877,803
510506 JOSE ARANGO PADILLA $ 2,333,333
510506 DAVID MONTES AVILA $ 2,000,000
510506 VICTOR VEGAS BOLIVAR $ 1,800,000
510506 JESUS MERCADO ROCA $ 877,803
510527 ALEJANDRA SERPA RODRIGUEZ $ 102,854
510527 JULIETA VANEGAS CASTRO $ 102,854
520527 ALVARO JIMENEZ HOYOS $ 102,854
520548 LUIS CARO MARTINEZ $ 500,000
510548 JOSE ARANGO PADILLA $ 300,000
510548 DAVID MONTES AVILA $ 300,000
510548 VICTOR VEGAS BOLIVAR $ 300,000
510568 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 52,200
510568 MARIA CRISTINA ROBLES ARCO $ 20,880
510568 JORGE DIAZ GRANADO $ 13,050
5I0572 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 400,000
5I0572 MARIA CRISTINA ROBLES ARCO $ 160,000
5I0572 JORGE DIAZ GRANADO $ 100,000
5I0572 ALEJANDRA SERPA RODRIGUEZ $ 40,000
5I0572 JULIETA VANEGAS CASTRO $ 60,000
5I0572 JOSE ARANGO PADILLA $ 105,333
5I0572 DAVID MONTES AVILA $ 92,000
5I0572 VICTOR VEGAS BOLIVAR $ 84,000
5I0572 JESUS MERCADO ROCA $ 39,112
510533 ALEJANDRA SERPA RODRIGUEZ $ 919
520533 ALVARO JIMENEZ HOYOS $ 919
520533 LUISA ESCORCIA RAMIREZ $ 983
520533 SANDRA FLORES GOMEZ $ 817
510533 JESUS MERCADO ROCA $ 900
1365 MARIA CRISTINA ROBLES ARCO
1365 JOSE ARANGO PADILLA
2505 DANIEL MARTINEZ SALAS
2505 JORGE DIAZ GRANADO
2505 ALEJANDRA SERPA RODRIGUEZ
2505 JULIETA VANEGAS CASTRO
2505 LUIS CARO MARTINEZ
2505 ALVARO JIMENEZ HOYOS
2505 JUAN VALDES AREVALO
2505 MATEO OCAMPO HERRERA
2505 LUISA ESCORCIA RAMIREZ
2505 SANDRA FLORES GOMEZ
2505 DAVID MONTES AVILA
2505 VICTOR VEGAS BOLIVAR
2505 JESUS MERCADO ROCA
23 7045 DANIEL MARTINEZ SALAS
24 7045 MARIA CRISTINA ROBLES ARCO
SUMAS IGUALES $ 53,486,406

DEVENGADO
TOTAL
DIAS AUXILIO DE DEVENGADO
BASICO COMISIONES BONIFICACIONES
LIQUIDADOS TRANSPORTE
30 $ 10,000,000 $ - $ - $ - $ 10,000,000
30 $ 4,000,000 $ - $ - $ - $ 4,000,000
30 $ 2,500,000 $ - $ - $ - $ 2,500,000
30 $ 1,000,000 $ 102,854 $ - $ - $ 1,102,854
30 $ 1,500,000 $ 102,854 $ - $ - $ 1,602,854
28 $ 2,240,000 $ - $ - $ 500,000 $ 2,740,000
30 $ 1,000,000 $ 102,854 $ - $ - $ 1,102,854
30 $ 900,000 $ 102,854 $ 600,000 $ - $ 1,602,854
30 $ 877,803 $ 102,854 $ 500,000 $ - $ 1,480,657
30 $ 877,803 $ 102,854 $ 200,000 $ - $ 1,180,657
30 $ 877,803 $ 102,854 $ - $ - $ 980,657
25 $ 2,333,333 $ - $ - $ 300,000 $ 2,633,333
30 $ 2,000,000 $ - $ - $ 300,000 $ 2,300,000
30 $ 1,800,000 $ - $ - $ 300,000 $ 2,100,000
30 $ 877,803 $ 102,854 $ - $ 100,000 $ 1,080,657
443 $ 32,784,545 $ 822,832 $ 1,300,000 $ 1,500,000 $ 36,407,377
REVISADO POR:
1 DE MAYO DEL 2020
CREDITO CONCEPTO
SUELDO BASICO
AUXILIO DE TRANSPORTE
COMISION
BONIFICACION
ARL
APORTES A EPS
APORTES A FONDOS DE PENSION
CAJA DE COMPENSACION
ICEBF
SENA
CESANTIAS
INTERES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIO
VACASIONES
$ 1,000,000 PRESTAMO A EMPLEADOS
$ 800,000
$ 8,445,956 SUELDO NETO
$ 2,640,000
$ 2,300,000
$ 1,022,854
$ 1,482,854
$ 2,520,800
$ 1,022,854
$ 1,482,854
$ 1,370,433
$ 1,094,433
$ 910,433
$ 1,622,667
$ 2,116,000
$ 1,932,000
$ 1,002,433
$ 400,000 SALUD TRABAJADOR
$ 160,000
$ 100,000
$ 40,000
$ 60,000
$ 109,600
$ 40,000
$ 60,000
$ 55,112
$ 43,112
$ 35,112
$ 105,333
$ 92,000
$ 84,000
$ 39,112
$ 850,000 SALUD EMPLEADOR
$ 340,000
$ 212,500
$ 85,000
$ 127,500
$ 232,900
$ 85,000
$ 180,000
$ 117,113
$ 91,613
$ 74,613
$ 223,833
$ 195,500
$ 178,500
$ 83,113
$ 400,000 FONDO DE PENSION
$ 160,000
$ 100,000
$ 40,000
$ 60,000
$ 109,600
$ 40,000
$ 60,000
$ 55,112
$ 43,112
$ 35,112
$ 105,333
$ 92,000
$ 84,000
$ 39,112
$ 1,200,000 FONDO DE PENCION A. EMPRESA
$ 480,000
$ 300,000
$ 120,000
$ 180,000
$ 328,800
$ 120,000
$ 180,000
$ 165,336
$ 129,336
$ 105,336
$ 316,000
$ 276,000
$ 252,000
$ 117,336
$ 52,200 ARL
$ 20,880
$ 13,050
$ 5,220
$ 7,830
$ 14,303
$ 5,220
$ 7,830
$ 7,192
$ 5,626
$ 4,582
$ 27,492
$ 24,012
$ 21,924
$ 11,282
$ 833,000 CESANTIA
$ 333,200
$ 208,250
$ 91,868
$ 133,518
$ 228,242
$ 91,868
$ 133,518
$ 123,339
$ 98,349
$ 81,689
$ 219,357
$ 191,590
$ 174,930
$ 90,019
$ 8,330 INTERES SOBRE CESANTIAS
$ 3,332
$ 2,083
$ 919
$ 1,335
$ 2,282
$ 919
$ 1,335
$ 1,233
$ 983
$ 817
$ 2,194
$ 1,916
$ 1,749
$ 900
$ 417,000 VACASIONES
$ 166,800
$ 104,250
$ 41,700
$ 62,550
$ 114,258
$ 41,700
$ 62,550
$ 57,454
$ 44,944
$ 36,604
$ 109,810
$ 95,910
$ 87,570
$ 40,774
$ 833,000 PRIMA DE SERVICIO
$ 333,200
$ 208,250
$ 91,868
$ 133,518
$ 228,242
$ 91,868
$ 133,518
$ 123,339
$ 98,349
$ 81,689
$ 219,357
$ 191,590
$ 174,930
$ 90,019
$ 654,044 RETEFUENTE
$ 400,000 APORTES PARAFISCALES
$ 160,000
$ 100,000
$ 40,000
$ 60,000
$ 109,600
$ 40,000
$ 60,000
$ 55,112
$ 43,112
$ 35,112
$ 105,333
$ 92,000
$ 84,000
$ 39,112
$ 300,000
$ 200,000
$ 100,000 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
$ 40,000
$ 53,486,406
COMPROBANTE DE NOMINA
R&G LTDA.
PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DE 2020
DEDUCCIONES
FONDO DE RETENCION EN LA TOTAL

SALUD PENSION PRESTAMO SOLIDARIDAD FUENTE DEDUCIDO
PENSIONAL
$ 400,000 $ 400,000 $ - $ 100,000 $ 654,044 $ 1,554,044
$ 160,000 $ 160,000 $ 1,000,000 $ 40,000 $ - $ 1,360,000
$ 100,000 $ 100,000 $ - $ - $ - $ 200,000
$ 40,000 $ 40,000 $ - $ - $ - $ 80,000
$ 60,000 $ 60,000 $ - $ - $ - $ 120,000
$ 109,600 $ 109,600 $ - $ - $ - $ 219,200
$ 40,000 $ 40,000 $ - $ - $ - $ 80,000
$ 60,000 $ 60,000 $ - $ - $ - $ 120,000
$ 55,112 $ 55,112 $ - $ - $ - $ 110,224
$ 43,112 $ 43,112 $ - $ - $ - $ 86,224
$ 35,112 $ 35,112 $ - $ - $ - $ 70,224
$ 105,333 $ 105,333 $ 800,000 $ - $ - $ 1,010,667
$ 92,000 $ 92,000 $ - $ - $ - $ 184,000
$ 84,000 $ 84,000 $ - $ - $ - $ 168,000
$ 39,112 $ 39,112 $ - $ - $ - $ 78,224
$ 1,423,382 $ 1,423,382 $ 1,800,000 $ 140,000 $ 654,044 $ 5,440,807
APORTES PATRONALES
NETO A PAGAR
FONDO DE CAJA DE
SALUD ARL ICBEF
PENSIONES COMPESACION
$ 8,445,956 $ 850,000 $ 1,200,000 $ 52,200 $ 400,000 $ 300,000

$ 2,640,000 $ 340,000 $ 480,000 $ 20,880 $ 160,000 $ -
$ 2,300,000 $ 212,500 $ 300,000 $ 13,050 $ 100,000 $ -
$ 1,022,854 $ 85,000 $ 120,000 $ 5,220 $ 40,000 $ -
$ 1,482,854 $ 127,500 $ 180,000 $ 7,830 $ 60,000 $ -
$ 2,520,800 $ 232,900 $ 328,800 $ 14,303 $ 109,600 $ -
$ 1,022,854 $ 85,000 $ 120,000 $ 5,220 $ 40,000 $ -
$ 1,482,854 $ 180,000 $ 180,000 $ 7,830 $ 60,000 $ -
$ 1,370,433 $ 117,113 $ 165,336 $ 7,192 $ 55,112 $ -
$ 1,094,433 $ 91,613 $ 129,336 $ 5,626 $ 43,112 $ -
$ 910,433 $ 74,613 $ 105,336 $ 4,582 $ 35,112 $ -
$ 1,622,667 $ 223,833 $ 316,000 $ 27,492 $ 105,333 $ -
$ 2,116,000 $ 195,500 $ 276,000 $ 24,012 $ 92,000 $ -
$ 1,932,000 $ 178,500 $ 252,000 $ 21,924 $ 84,000 $ -
$ 1,002,433 $ 83,113 $ 117,336 $ 11,282 $ 39,112 $ -
$ 30,966,570 $ 3,077,186 $ 4,270,145 $ 228,643 $ 1,423,382 $ 300,000
PROVICIONES
TOTAL APORTES
INTS S. PRIMA DE
SENA CESANTIAS VACACIONES
CESANTIAS SERVICIO
$ 200,000 $ 3,002,200 $ 833,000 $ 8,330 $ 833,000 $ 417,000

$ - $ 1,000,880 $ 333,200 $ 3,332 $ 333,200 $ 166,800
$ - $ 625,550 $ 208,250 $ 2,083 $ 208,250 $ 104,250
$ - $ 250,220 $ 91,868 $ 919 $ 91,868 $ 41,700
$ - $ 375,330 $ 133,518 $ 1,335 $ 133,518 $ 62,550
$ - $ 685,603 $ 228,242 $ 2,282 $ 228,242 $ 114,258
$ - $ 250,220 $ 91,868 $ 919 $ 91,868 $ 41,700
$ - $ 427,830 $ 133,518 $ 1,335 $ 133,518 $ 62,550
$ - $ 344,754 $ 123,339 $ 1,233 $ 123,339 $ 57,454
$ - $ 269,688 $ 98,349 $ 983 $ 98,349 $ 44,944
$ - $ 219,644 $ 81,689 $ 817 $ 81,689 $ 36,604
$ - $ 672,659 $ 219,357 $ 2,194 $ 219,357 $ 109,810
$ - $ 587,512 $ 191,590 $ 1,916 $ 191,590 $ 95,910
$ - $ 536,424 $ 174,930 $ 1,749 $ 174,930 $ 87,570
$ - $ 250,844 $ 90,019 $ 900 $ 90,019 $ 40,774
$ 200,000 $ 9,499,357 $ 3,032,735 $ 30,327 $ 3,032,735 $ 1,483,876
TOTAL
PROVISIONES
$ 1,554,044
$ 836,532
$ 522,833
$ 226,354
$ 330,921
$ 573,024
$ 226,354
$ 330,921
$ 305,365
$ 242,625
$ 200,799
$ 550,717
$ 481,006
$ 439,179
$ 221,712
$ 7,579,672
510506 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 10,000,000 SUELDOS BASICO
510527 ALEJANDRA SERPA RODRIGUEZ $ 102,854 AUX TRANSPORTE

529505 JUAN VALDES AREVALO $ 600,000 COMISION

510548 LUIS CARO MARTINEZ $ 500,000 BONIFICACION

510568 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 52,200 ARL

510569 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 850,000 APORTES EPS

510570 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 1,200,000 APORTES A FONDOS PENSIONAL

5I0572 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 400,000 CAJA DE COMPENZACIOON

5I0572 MARIA CRISTINA ROBLES ARCO $ 160,000
5I0572 JORGE DIAZ GRANADO $ 100,000
5I0572 ALEJANDRA SERPA RODRIGUEZ $ 40,000
5I0572 JULIETA VANEGAS CASTRO $ 60,000
5I0572 LUIS CARO MARTINEZ $ 109,600
5I0572 ALVARO JIMENEZ HOYOS $ 40,000
5I0572 JUAN VALDES AREVALO $ 60,000
5I0572 MATEO OCAMPO HERRERA $ 55,112
5I0572 LUISA ESCORCIA RAMIREZ $ 43,112
5I0572 SANDRA FLORES GOMEZ $ 35,112
5I0572 JOSE ARANGO PADILLA $ 105,333
5I0572 DAVID MONTES AVILA $ 92,000
5I0572 VICTOR VEGAS BOLIVAR $ 84,000
5I0572 JESUS MERCADO ROCA $ 39,112
510575 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 300,000 ICEBF

510578 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 200,000 SENA
510530 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 833,000 CESANTIAS
510533 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 8,330 I. CESANTIAS

510536 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 833,000 PRIMA D. SERVICIO
510539 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 417,000 VACASIONES


2505 JUAN VALDES AREVALO $ 1,482,854
2505 MATEO OCAMPO HERRERA $ 1,370,433
2505 LUISA ESCORCIA RAMIREZ $ 1,094,433
2505 JESUS MERCADO ROCA $ 1,002,433


23 7045 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 100,000
24 7045 MARIA CRISTINA ROBLES ARCO $ 40,000
$ 53,486,406 $ 53,486,406
$ 32,784,545
822832
1300000
1500000
228643.25406
1423381.81333333
S A FONDOS PENSIONAL 4270145.44
COMPENZACIOON 1423381.81333333
$ 300,000
$ 200,000
$ 3,032,735
30327.3453186667
3032734.53186667
$ 1,483,876
SUELDO NETO
SALUD TRABAJADOR
SALUD EMPLEADOR
FONDO DE PENSION
FONDO DE PENCION APORTE EMPRESA
ARL
CESANTIA
I.CESANTIA
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIO
RETEFUENTE
APORTES PARAFISCALES
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
PRESTAMO A EMPLEADOS

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CAUSACION DE NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 20

CUENTA TERCERO DEBITO

SUMAS IGUALES $ 53,486,406

1 DE MAYO DEL 2020

PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DE 2020

FONDO DE RETENCION EN LA TOTAL

$ 8,445,956 $ 850,000 $ 1,200,000 $ 52,200 $ 400,000 $ 300,000

$ 200,000 $ 3,002,200 $ 833,000 $ 8,330 $ 833,000 $ 417,000

510527 ALEJANDRA SERPA RODRIGUEZ $ 102,854 AUX TRANSPORTE

529505 JUAN VALDES AREVALO $ 600,000 COMISION

510548 LUIS CARO MARTINEZ $ 500,000 BONIFICACION

510568 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 52,200 ARL

510569 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 850,000 APORTES EPS

510570 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 1,200,000 APORTES A FONDOS PENSIONAL

5I0572 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 400,000 CAJA DE COMPENZACIOON

510575 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 300,000 ICEBF

510533 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 8,330 I. CESANTIAS

510539 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 417,000 VACASIONES

2505 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 8,445,956

238030 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 400,000

2365 DANIEL MARTINEZ SALAS $ 654,044

S A FONDOS PENSIONAL 4270145.44

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

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