SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

ACTA DE REUNION CIERRE DE AUDITORIA

Fecha de elaboración: Cierre: X

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA
Equipo Auditor
Proceso Unidad y/o área
funcional, programa, proyecto
de inversión ó sistema de
información a Auditar:
Procedimiento Subunidad y/o
área funcional, Subprograma,
componente y/o subsistema
de información a Auditar:
Lugar de ejecución de la
auditoría:
Auditados :
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
En Bogotá D.C., a los XXXX (X) días del mes de XXX de año, siendo las 00:00 en la Oficina
de XXX, de la Secretaría Jurídica Distrital, se llevó acabo la reunión de cierre de la Auditoría
al Proceso XX de acuerdo con el programa.

El Auditor Líder procede a dar lectura a los resultados de la auditoria, recordando que el
objetivo de la Auditoría era, XXX y haciendo énfasis en los hallazgos.

Por último, el responsable XXX de la Secretaría Jurídica Distrital, manifiesta conformidad con
el informe presentado e informa que, una vez recibido el Informe final de Auditoria,
procederá a generar un plan de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos presentados.

Nombre Auditado:
Cargo: Auditor líder.

Anexo: lista de asistencia.

2310300-FT-235 Versión 01
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