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TALLER No. 3
TALLER No. 3
TEL: 723 45 67
SOLICITADO POR OBSERVACIONES
CRISTIAN GOMEZ
CRISTIAN GOMEZ
CRISTIAN GOMEZ
CRISTIAN GOMEZ
COTIZACIONES
ÉXITO
FACTURA
CUENTA DE COBRO
PEDIDO:
COTIZACIÓN xxxx
REMISIÓN:
MES DIA
SUBTOTAL 22,079
IVA 4,195
RECIBÍ:
TOTAL $ 26,274
JUMBO
FACTURA
CUENTA DE COBRO
PEDIDO:
COTIZACIÓN xxxx
REMISIÓN:
MES DIA
SUBTOTAL 161,676
IVA 30,719
RECIBÍ:
TOTAL $ 192,395
MERQUEO
FACTURA
CUENTA DE COBRO
PEDIDO:
COTIZACIÓN xxxx
REMISIÓN:
MES DIA
SUBTOTAL 13,967
IVA 2,654
RECIBÍ:
TOTAL $ 16,621
AÑO
VR.TOTAL
1,275
11,904
2,178
6,722
22,079
4,195
26,274
AÑO
VR.TOTAL
142,400
16,080
2,262
934
161,676
30,719
192,395
AÑO
VR.TOTAL
925
10,800
1,957
286
13,967
2,654
16,621
ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA
FECHA DE PEDIDO:
FECHA DE ENTREGA:
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
OBSERVACIONES:
COMPRA
MPRA
523 45 67.
VALOR TOTAL
1,275
11,904
2,178
6,722
22,079
4,195
26,274
FACTURA DE VENTA
FACTURA DE VEN
N° 001
RESOLUCION DIAN N°320000897063 DE 12/05/08 DEL
ACTIVIDAD ECONOMICA 7492
NIT: 900.521.130-1
IVA REGIMEN COMUN-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
VENDIDO A: Camilo perez
NOMBRE: LOS EXITOSOS Fecha de facturaciòn:
NIT: 800.675.987-9 Fecha de vencimiento:
TEL: 523 45 67 Forma de pago: Cheque
Dir: Cr. 76A 6 90 Orden de Compra No.
Ciudad: Bogotá D.C Remisiòn No.
uraciòn:
cimiento:
go: Cheque
mpra No.
TOTAL
$ 1,275.00
$ 11,904.0
$ 2,177.5
$ 6,722.4
22,079
3,533
25,612
7 CELULAR:3204084466
CHEQUE
CHEQUE
zº
Código P.U:C. Concepto
1110 Bancos
No
Valor
26,274
CC NIT No
Fecha de D M A