Empresa. XYZ, S.A.

Rif.- J-00356891-0

Direccio Fiscal. AV. PRINCIPAL DE LOS ROBLES, SAN FELIX, ESTADO BOLIVAR.

Fecha De
Opera Nº facturas. RIF./CED.

1 01/07/2020 J002540025
2 02/07/2020 J401165001
3 02/07/2020 J401165001
4 02/07/2020 J401590918
5 03/07/2020 J407226215
6 03/07/2020 J407226215
1º SEMANA 7 04/07/2020 J317496108
8 04/07/2020 J315096994
9 06/07/2020 V162207284
10 07/07/2020 J401590918
11 07/07/2020 J408059924
12 07/07/2020 J407226215

Total ME

Artículo 318 de la Constitució n de la Repú blica Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el

Econó mica mediante el cual se decreta la nueva reexpresió n de la unidad monetaria nacional para
República Bolivariana de Venezuela Nº 41.446 de la misma fecha, y el numeral 26 del artículo 21
 RES
TOTAL VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS
TOTAL DE LAS VENTAS DE EXPORTACION AFECTA SOLO ALICUOTA GENERAL
TOTAL DE LAS VENTAS DE INTERNAS AFECTA SOLO ALICUOTA GENERAL
TOTAL DE LAS VENTAS DE INTERNAS AFECTA EN ALICUOTA GENERAL + ADICIONA
TOTAL DE LAS VENTAS DE INTERNAS AFECTA EN ALICUOTA REDUCIDA
TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES PARA EFECTOS DE LA DETERMINACION
AJUSTES A LOS DEBITOS FISCALES DEL PERIODO ANTERIOR.
RETENCIONES IVA ACUMULADO POR DESCONTAR.
RETENCION IVA DEL PERIODO
CREDITOS DEL IVA ADQUIRIDOS POR CESIONES DE RETENCIONES.
RECUPERACIONES DEL IVA RETENCIONES SOLICITADAS.
TOTAL RETENCIONES DEL IVA
SALDO RETENCIONES DEL IVA NO APLICADO.
Z, S.A.
356891-0

NCIPAL DE LOS ROBLES, SAN FELIX, ESTADO BOLIVAR.

Art. N° 77. Del Reglamento del IVA.

Nº DE PLANILLA DE EXPORT. Nº De
NOMBRE O RAZON SOCIAL FORMATO D Facturas.
BLOQUES - 51
TORNILLOS - 52
CEMENTO - 53
TORNILLOS - 54
TORNILLOS - 55
CEMENTO - 56
BLOQUES - 57
TORNILLOS - 58
CEMENTO - 59
BLOQUES - 60
TORNILLOS - 61
CEMENTO - 62
TOTAL PRIMERA SEMANA

Total MES. Bs.

n de la Repú blica Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Decreto Nº 3.548 por el que se dicta el Decreto Nº 54 en el marco del Esta
decreta la nueva reexpresió n de la unidad monetaria nacional para la Reconversió n Monetaria y su vigencia, del 25 de julio de 2018, publica
nezuela Nº 41.446 de la misma fecha, y el numeral 26 del artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Vene
 R E S U M E N Art. 72 del Reglamento del IVA
S NO GRAVADAS
E EXPORTACION AFECTA SOLO ALICUOTA GENERAL
E INTERNAS AFECTA SOLO ALICUOTA GENERAL
E INTERNAS AFECTA EN ALICUOTA GENERAL + ADICIONAL
DE INTERNAS AFECTA EN ALICUOTA REDUCIDA
OS FISCALES PARA EFECTOS DE LA DETERMINACION
FISCALES DEL PERIODO ANTERIOR.
ULADO POR DESCONTAR.
IODO
IRIDOS POR CESIONES DE RETENCIONES.
VA RETENCIONES SOLICITADAS.
EL IVA
L IVA NO APLICADO.
 LIBRO DE VENTAS

JULIO 2020

Articulo Nº 11.-"Ley del I.V.A". La Administración Tribu

intervengan en operaciones gravadas con el impuesto

Nº De No. Nota No. Nota N° De fact. Total Vtas Incluyendo I.V.A

Control. Debito. Credito. Afectada.
00-009900 - - - 1,350,000.00
00-009901 - - - 1,700,000.00
00-009902 - - - 3,500,000.00
00-009903 - - - 1,700,000.00
00-009904 - - - 4,700,000.00
00-009905 - - - 6,500,000.00
00-009906 - - - 2,470,000.00
00-009907 - - - 5,700,000.00
00-009908 - - - 4,800,000.00
00-009909 - - - 8,470,000.00
00-009910 - - - 9,700,000.00
00-009911 - - - 16,800,000.00
MANA 67,390,000.00
- - - 0.00
0.00
67,390,000.00

l Decreto Nº 54 en el marco del Estado de Excepció n y de Emergencia

ncia, del 25 de julio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la
za de Ley del Banco Central de Venezuela
to del IVA
40
41
42
442
443
46
60
54
66
72
73
74
67
IBRO DE VENTAS

"Ley del I.V.A". La Administración Tributaria podrá designar como responsables del pago del impuesto, en calida
operaciones gravadas con el impuesto establecido en esta Ley.

VENTAS GRAVADAS
Tasa reducida 12%
Impuesto
Vtas. Internas No Afectadas. Base Imponible. IVA.
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Base Imponible. Debito Fiscal. Retncion
0.00
0.00
58,094,827.59 9,295,172.41 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
58,094,827.59 9,295,172.41 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 Periodo.

onsables del pago del impuesto, en calidad de agentes de retención, a quienes por sus funciones públicas o por r

Tasa general 16%

Base Imponible. Impuesto IVA.

1,163,793.10 186,206.90
1,465,517.24 234,482.76
3,017,241.38 482,758.62
1,465,517.24 234,482.76
4,051,724.14 648,275.86
5,603,448.28 896,551.72
2,129,310.34 340,689.66
4,913,793.10 786,206.90
4,137,931.03 662,068.97
7,301,724.14 1,168,275.86
8,362,068.97 1,337,931.03
14,482,758.62 2,317,241.38
58,094,827.59 9,295,172.41
0.00 0.00
0.00 0.00
58,094,827.59 9,295,172.41

0.00

30.00
 TOTAL

0.00
0.00
0.00
67,390,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 07/07/2020 Pág..- 01/01

tes de retención, a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas

NO CONTRIBUYENTE
Tasa reducida 8%
Base Imponible. Impuesto IVA. RETENCION IVA 75%
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

RETENCIONES
 ANTICIPO ISLR 580,948.28
RETENCIONES IVA 0.00
RETENCION ALCALDIA 0.00
RETENCIONES ISLR 0.00
RETENCIONES * 1000 0.00
RETENCIONES RESPONSABILIDAD SOCIAL 0.00
 RETENCION
ANTICIPOS DE ISLR RETENCION ALCALDIA RET ISLR 1*1000
11,637.93 0.00 0.00 0.00
14,655.17 0.00 0.00 0.00
30,172.41 0.00 0.00 0.00
14,655.17 0.00 0.00 0.00
40,517.24 0.00 0.00 0.00
56,034.48 0.00 0.00 0.00
21,293.10 0.00 0.00 0.00
49,137.93 0.00 0.00 0.00
41,379.31 0.00 0.00 0.00
73,017.24 0.00 0.00 0.00
83,620.69 0.00 0.00 0.00
144,827.59 0.00 0.00 0.00
580,948.28 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
580,948.28 0.00 0.00 0.00
 RETENCION
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 Empresa. XYZ, S.A.
Rif.- J-00356891-0

Direccio Fiscal. AV. PRINCIPAL DE LOS ROBLES, SAN FELIX, ESTADO BOLIVAR.
Art.- 77- del Reglamento del IVA.

Opera Nº Fecha De facturas. RIF./CED.

1 7/1/2020 J002540025
2 7/1/2020 J000555678
3 7/1/2020 J025600021
4 7/2/2020 J002540025
5 7/2/2020 J000555678
1º SEMANA
6 7/3/2020 J025600021
7 7/6/2020 J002540025
8 7/6/2020 J000555678
9 7/6/2020 J025600021

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
TOTAL. Bs.
 L

Z, S.A.
0356891-0

RINCIPAL DE LOS ROBLES, SAN FELIX, ESTADO BOLIVAR.

77- del Reglamento del IVA.
Nº Planilla
De Nº De Exp.
Nº De
NOMBRE O RAZON SOCIAL Importacio Importacio
Facturas.
n( C-80 C- n
81)
TORNILLOS VIATIO - 3350
BLOQUES 8467
CEMENTO 2537
TORNILLOS 4120
BLOQUES 12328
CEMENTO 3373
TORNILLOS 3398
BLOQUES 18456
CEMENTO
TOTAL PRIMERA SEMANA

- COM - -
- - -
- COM - -
- COM - -
TOTAL. Bs.

Resumen Según Articulo N° 72 Del Reglamento del I.V.A.

Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito fiscal

Compras internas gravadas solo por alícuota general 12%
Total compras y créditos fiscales del periodo
Créditos Fiscales Totalmente Deducibles
Excedente créditos fiscales del mes anterior
Créditos Fiscales producto de la aplicación del porcentaje de la prorrata
Tota créditos fiscales deducibles
Retenciones acumuladas por descontar
Retenciones del Periodo
Retenciones acumuladas por descontar
Ajustes a los créditos fiscales de periodos anteriores
Total créditos fiscales
TOTAL A PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 LIBRO DE COMPRAS.

JULIO 2020
Articulo Nº 11.-"Ley del I.V.A". La Administración Tributaria
funciones públicas o por razón de sus actividades privadas inte

COMPR

Nº De No. Nota No. Nota N° De fact.

Control. Debito. Credito. Afectada. Total Compras Incluyendo
IVA.

- - - - 1,160,000.00
- 2,320,000.00
- 5,800,000.00
- 3,760,000.00
- 5,450,000.00
- 8,800,000.00
- 8,360,000.00
- 5,730,000.00
- 12,200,000.00
53,580,000.00

0.00
- - - - 0.00
- - - - 0.00
- - - - 0.00
- - - - 0.00
53,580,000.00

V.A. BASE IMPONIBLE

0.00
46,189,655.17
46,189,655.17
0.00
60 0.00
0.00
 0.00
54 0.00
66 0.00

0.00
0.00
S.
Periodo.

Ley del I.V.A". La Administración Tributaria podrá designar como responsables del pago del impuesto, en calidad de agen
s o por razón de sus actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el impuesto establecido en esta Ley.

COMPRAS INTERNAS GRAVADAS

Alic Genera.L 12% Alic Genera.L 16%

Compras Sin Derecho a Impuesto

Base Imponible Base Imponible
Credito IVA IVA

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00
0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
0.00 0.00 0.00 3,241,379.31
0.00 0.00 0.00 4,698,275.86
0.00 0.00 0.00 7,586,206.90
0.00 0.00 0.00 7,206,896.55
0.00 0.00 0.00 4,939,655.17
0.00 0.00 0.00 10,517,241.38
0.00 0.00 0.00 46,189,655.17

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 46,189,655.17

RETENCIONES DURANTE EL MES

CREDITO FISCAL IVA RETENIDO RETENIONES IVA
RETENCIONES ALCALDIA
7,390,344.83 5,542,758.62 RETENCIONES ISLR
7,390,344.83 5,542,758.62
0.00
0.00
0.00
7,390,344.83
0.00
0.00
0.00
0.00
7,390,344.83
 07/07/2020 Pág..- 01/01

impuesto, en calidad de agentes de retención, a quienes por sus

to establecido en esta Ley.

Genera.L 16%
Nº COMP
Monto Retenido IVA
Impuesto IVA

160,000.00 150 120,000.00

320,000.00 150 240,000.00
800,000.00 150 600,000.00
518,620.69 150 388,965.52
751,724.14 150 563,793.10
1,213,793.10 150 910,344.83
1,153,103.45 150 864,827.59
790,344.83 150 592,758.62
1,682,758.62 150 1,262,068.97
7,390,344.83 5,542,758.62

0.00 0.00
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
7,390,344.83 5,542,758.62

DURANTE EL MES
5,542,758.62
0.00
0.00
 COMPROBANTE DE RETENC
( Ley I.V.A. - Art. 11: "La Administración Tributaria podrá designar como responsable del pago del impuesto, en calidad de
sus funciones públicas o por razones de sus actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el impuesto es
Valor y Fuerza")

Nombre o Razón Social del Agente de Retenc

XYZ, S.A.

Dirección Fiscal del Agente de Retención

AV. PRINCIPAL DE LOS ROBLES, SAN FELIX, ESTADO BOLIVAR.

Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido

TORNILLOS

N° de
Fecha de N° de N° Control N° Nota de N° Nota de
Oper. Factura
la Factura Factura de Factura Debito Credito
Afectada

1 01/07/2020 3350
2 02/07/2020 4120
3 06/07/2020 3398

TOTALES
 Este comprobante se emite según lo establecido en el Art. N°16 de la Provisencia

COMPROBANTE DE RETENC
( Ley I.V.A. - Art. 11: "La Administración Tributaria podrá designar como responsable del pago del impuesto, en calidad de
sus funciones públicas o por razones de sus actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el impuesto es
Valor y Fuerza")

Nombre o Razón Social del Agente de Retenc

XYZ, S.A.

Dirección Fiscal del Agente de Retención

AV. PRINCIPAL DE LOS ROBLES, SAN FELIX, ESTADO BOLIVAR.

Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido

BLOQUES

N° de
Fecha de N° de N° Control N° Nota de N° Nota de
Oper. Factura
la Factura Factura de Factura Debito Credito
Afectada

1 01/07/2020 8467
2 02/07/2020 12328
3 06/07/2020 18456

TOTALES
 Este comprobante se emite según lo establecido en el Art. N°16 de la Provisencia

COMPROBANTE DE RETENC
( Ley I.V.A. - Art. 11: "La Administración Tributaria podrá designar como responsable del pago del impuesto, en calidad de
sus funciones públicas o por razones de sus actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el impuesto es
Valor y Fuerza")

Nombre o Razón Social del Agente de Retenc

XYZ, S.A.

Dirección Fiscal del Agente de Retención

AV. PRINCIPAL DE LOS ROBLES, SAN FELIX, ESTADO BOLIVAR.

Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido

CEMENTO

N° de
Fecha de N° de N° Control N° Nota de N° Nota de
Oper. Factura
la Factura Factura de Factura Debito Credito
Afectada

1 01/07/2020 2537
2 03/07/2020 3373
3 06/07/2020

TOTALES
Este comprobante se emite según lo establecido en el Art. N°16 de la Provisencia
PROBANTE DE RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.
el pago del impuesto, en calidad de agentes de retencion a quienes por N° Comprobante
iones gravadas con el impuesto establecido en este Decreto con Rango,
20200700000035

Registro de Información Fiscal del Agente

RIF J-00356891-0

Registro de In
J-0

Compras Internas o Importaciones

Compras sin
Total Compras Incluyendo
Derecho a Crédito Base Imponible % Alicuota
el I.V.A.
Fiscal

1,160,000.00 1,000,000.00 16%

3,760,000.00 3,241,379.31 16%
8,360,000.00 7,206,896.55 16%

13,280,000.00 - 11,448,275.86

Firma y Sello del Agente de Retención

Fecha de Entrega:
 stablecido en el Art. N°16 de la Provisencia Administrativa SNAT/2015/0049 DE Fecha 14/07/2015 Publicada en Gaceta Oficial N° 40.720 de fecha 10 de Agosto de 2015

PROBANTE DE RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

el pago del impuesto, en calidad de agentes de retencion a quienes por N° Comprobante
iones gravadas con el impuesto establecido en este Decreto con Rango,
20200700000036

Registro de Información Fiscal del Agente

RIF J-00356891-0

Registro de In
J-0

Compras Internas o Importaciones

Compras sin
Total Compras Incluyendo
Derecho a Crédito Base Imponible % Alicuota
el I.V.A.
Fiscal

2,320,000.00 2,000,000.00 16%

5,450,000.00 4,698,275.86 16%
5,730,000.00 4,939,655.17 16%

13,500,000.00 - 11,637,931.03
 Firma y Sello del Agente de Retención
Fecha de Entrega:
stablecido en el Art. N°16 de la Provisencia Administrativa SNAT/2015/0049 DE Fecha 14/07/2015 Publicada en Gaceta Oficial N° 40.720 de fecha 10 de Agosto de 2015

PROBANTE DE RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

el pago del impuesto, en calidad de agentes de retencion a quienes por N° Comprobante
iones gravadas con el impuesto establecido en este Decreto con Rango,
20200700000037

Registro de Información Fiscal del Agente

RIF J-00356891-0

Registro de In
J-0

Compras Internas o Importaciones

Compras sin
Total Compras Incluyendo
Derecho a Crédito Base Imponible % Alicuota
el I.V.A.
Fiscal

5,800,000.00 5,000,000.00 16%

8,800,000.00 7,586,206.90 16%
12,200,000.00 10,517,241.38 16%

26,800,000.00 - 23,103,448.28
 Firma y Sello del Agente de Retención
Fecha de Entrega:
stablecido en el Art. N°16 de la Provisencia Administrativa SNAT/2015/0049 DE Fecha 14/07/2015 Publicada en Gaceta Oficial N° 40.720 de fecha 10 de Agosto de 2015
 Fecha de Emisión

06/07/2020

Periodo Fiscal

MES: 07 / AÑO: 2020

Registro de Información Fiscal del Sujeto

J-00254002-5

o Importaciones

Impuesto I.V.A. I.V.A. Retenido

Porcentaje
Retencion
160,000.00 75% 120,000.00
518,620.69 75% 388,965.52
1,153,103.45 75% 864,827.59

1,831,724.14 1,373,793.10
 o de 2015

Fecha de Emisión

06/07/2020

Periodo Fiscal

MES: 07 / AÑO: 2020

Registro de Información Fiscal del Sujeto

J-00055567-8

o Importaciones

Impuesto I.V.A. I.V.A. Retenido

Porcentaje
Retencion
320,000.00 75% 240,000.00
751,724.14 75% 563,793.10
790,344.83 75% 592,758.62

1,862,068.97 1,396,551.72
 o de 2015

Fecha de Emisión

06/07/2020

Periodo Fiscal

MES: 07 / AÑO: 2020

Registro de Información Fiscal del Sujeto

J-02560002-1

o Importaciones

Impuesto I.V.A. I.V.A. Retenido

Porcentaje
Retencion
800,000.00 75% 600,000.00
1,213,793.10 75% 910,344.83
1,682,758.62 75% 1,262,068.97

3,696,551.72 2,772,413.79
o de 2015
J003568910 202007 2020-07-01 C 01 J002540025 3350
J003568910 202007 2020-07-02 C 01 J002540025 4120
J003568910 202007 2020-07-06 C 01 J002540025 3398
J003568910 202007 2020-07-01 C 01 J000555678 8667
J003568910 202007 2020-07-02 C 01 J000555678 12328
J003568910 202007 2020-07-06 C 01 J000555678 18456
J003568910 202007 2020-07-01 C 01 J025600021 2537
J003568910 202007 2020-07-03 C 01 J025600021 3373
J003568910 202007 2020-07-06 C 01 J025600021
 1160000.00 1000000.00 120000.00 0
3760000.00 3241379.31 388965.52 0
8360000.00 7206896.55 864827.59 0
2320000.00 2000000.00 240000.00 0
5450000.00 4698275.86 563793.10 0
5730000.00 4939655.17 592758.62 0
5800000.00 5000000.00 600000.00 0
8800000.00 7586206.90 910344.83 0
12200000.00 10517241.38 1262068.97 0
20200700000035 0 16.00 0
20200700000035 0 16.00 0
20200700000035 0 16.00 0
20200700000036 0 16.00 0
20200700000036 0 16.00 0
20200700000036 0 16.00 0
20200700000037 0 16.00 0
20200700000037 0 16.00 0
20200700000037 0 16.00 0