RESUMEN DE RECURSOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DE DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DE LOS RÍOS SAMA Y CAPLINA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"
EXPEDIENTE : INFORME FINAL DE MANTENIMIENTO
RESPONSABLE : ING. HAROLD AUGUSTO CHIGUAY COPA
SUPERVISOR : ING. YANETT MACARENA LOMBARDI FUENTES
ENTIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
MES DE REPORTE : MAYO 2017

PLAN DE LA ACTIVIDAD
RECURSOS
DESCRIPCIÓN 2016 2017 ACUMULADO SALDO
PROGRAMADOS
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

COSTO DIRECTO 390,300.49 59,204.82 88,666.84 7,200.00 98,456.16 63,355.52 50,592.55 4,200.00 371,675.89 18,624.60
PERSONAL - OBRERO 53,100.00 20,200.00 8,100.00 7,200.00 7,900.00 9,700.00 - - 53,100.00 -
BIENES - MATERIALES 91,562.27 9,550.40 33,444.60 - 9,317.00 17,647.50 14,152.10 - 84,111.60 7,450.67
SERVICIOS - MAQUINARIA 179,617.01 14,334.42 45,652.24 - 53,481.88 29,708.02 36,440.45 179,617.01 -
SERVICIOS - OTROS 54,847.28 15,120.00 1,470.00 - 27,757.28 6,300.00 - 4,200.00 54,847.28 -
GASTOS GENERALES 87,722.37 16,760.50 19,487.29 3,370.00 16,003.50 14,708.58 4,592.50 12,800.00 87,722.37 -
PERSONAL - EMPLEADO 67,970.00 14,500.00 10,500.00 3,370.00 13,800.00 13,000.00 - 12,800.00 67,970.00 -
BIENES - MATERIALES 6,834.29 - 5,392.79 - 102.50 1,339.00 - - 6,834.29 -
SERVICIOS - MAQUINARIA - - - - - - - - - -
SERVICIOS - OTROS 12,918.08 2,260.50 3,594.50 - 2,101.00 369.58 4,592.50 - 12,918.08 -
TOTAL DE RECURSOS
478,022.86 75,965.32 108,154.13 10,570.00 114,459.66 78,064.10 55,185.05 17,000.00 459,398.26 18,624.60
EMPLEADOS
100.00% 15.89% 22.63% 2.21% 23.94% 16.33% 11.54% 3.56% 96.10% 3.90%

*En saldo de Bienes de Materiales por Costo Directo, se internaran materiales a Almacen Central por un monto de S/. 7,450.67 soles