Resumen para Comité Caso Ruedas v2

PROGRAMA DE EXTENSIONISMO TECNOLOGICO
RESUMEN PARA COMITÉ
Formato FORMATO RESUMEN PARA COMITÉ
NOMBRE EMPRESA RUEDAS DE OCCIDENTE Código

LÍDER
RESUMEN FINANCIERO
AÑO
Indicadores de Rentabilidad 1 2 3 Tendencia
2010 2011 2012
Ventas 29,989 34,617 34,753
Costos 21,293 24,924 25,022
Gastos 7,343 8,350 8,138
Utilidad Operativa 1,354 1,342 1,593
EBITDA 1,377 1,367 1,617
Utilidad Neta 1,698 1,147 1,411
Capital de Trabajo Neto 10,323 10,351 10,834
Resultados Financieros
40,000
35,000
f(x) = 2381.7500846309 x + 28356.2137980502
30,000
25,000
f(x) = 1864.80742606757 x + 20016.6142942406
20,000
15,000
10,000
f(x) = 397.617943708316 x + 7148.36717520723
5,000
- f(x) = 119.324714855017 x + 1191.23232860234

2010 2011 2012
Ventas Linear (Ventas) Costos Linear (Costos)
Gastos Linear (Gastos) Utilidad Operativa Linear (Utilidad Operativa)
Análisis Indicadores Clave de Desempeño - Indicadores de Rentabilidad

Al deflactar las ventas estas permanecen a un nivel constante en el 2012, y el incremento en 2011 fue muy bajo. Es decir, la empresa no
ha logrado incrementar su valor de ventas en los últimos años, por el comportamiento del mercado la empresa no ha aumentado
precios en muchas de sus referencias, por lo cual para mantener el nivel de ventas ha logrado aumentar volumen de cantidades
Ventas vendidas, y ha ofrecido proceso de acompañamiento técnico especializado que lo diferencia de los competidores, logrando mantener
precios más altos que el mercado, a pesar de permanecer constantes en el tiempo.
Los costos presentan un comportamiento constante durante el periodo analizado y alineados con el volumen de venta, sin embargo el
crecimiento en costos es superior al crecimiento en ventas de 2012, aunque muy cercano. La empresa ha venido desarrollando procesos
de control de costos y gastos para contrarrestar la no subida de precios que genera la necesidad de obtener ahorros para no perder
margen de rentabilidad, sin embargo la empresa debe mejorar aún más sus proceso internos para lograr ahorros y aprovechar los
mayores volúmenes en ventas para generar ahorros por escala de producción. Su margen bruto es bajo, por lo cual las estrategias de
Costos mejoramiento en procesos es vital para la competitividad de la compañia.
Los gastos tienen una alta correlación con el nivel de ventas, estos se encuentran controlados, los niveles de actividad permiten
absorber los gastos fijos y se tienen otros gastos variables que se comportan acorde al nivel de ventas.
Gastos
Utilidad Operativa
EBITDA Utilidad Neta

1,650 1,800
1,600 1,600
1,550 f(x) = 120.108647058817 x + 1213.41871997567 1,400 f(x) = − 143.681547705753 x + 1706.16027357723
1,500 1,200
1,450 1,000
1,400 800
1,350 600
1,300 400
1,250 200
1,200 0
2010 2011 2012 2010 2011 2012
EBITDA Utilidad Neta
1,650 1,800
1,600 1,600
1,550 f(x) = 120.108647058817 x + 1213.41871997567 1,400 f(x) = − 143.681547705753 x + 1706.16027357723
1,500 1,200
1,450 1,000
1,400 800
1,350 600
1,300 400
1,250 200
1,200 0
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Análisis de Indicador Clave de Desempeño - EBITDA Análisis de Indicador Clave de Desempeño - Utilidad Neta
La empresa tiene una capacidad de generación de efectivo que creció en 2012. La utilidad en la empresa muestra una tendencia leva a la baja, y se tiene un
El nivel de generación de efectivo es bajo si se comprara con las ventas que margen de utilidad neta inferior al 4,1% durante los úlitmos dos años analizados. La
tiene la compañía, el margen EBITDA esta entre 3,9% y 4,7% en los tres años, la empresa tiene un margen operacional muy bajo, es decir que la operación de la
operación genera un efectivo bajo respecto a las ventas. Es necesario que la empresa solo logra márgenes cercanos al 4,5%. Por lo cual es vital para la empresa
empresa optimice el uso de los recursos para disminuirlos de forma que libere mejorar sus procesos internos, tanto de ventas como en operaciones, para mejorar
efectivo que quede en el negocio. tanto el margen bruto como el operacional, y de esta forma aumentar la
rentabilidad neta de la compañía.
Capital de Trabajo Neto
10,900
10,800
10,700 f(x) = 255.279754236463 x + 9992.32962897816
10,600
10,500
10,400
10,300
10,200
10,100
10,000
2010 2011 2012
Análisis de Indicador Clave de Desempeño - Capital de Trabajo Neto
El capital de trabajo en la empresa esta dado para poco más de 3 meses, y es

muy cercano a lo que se calcula como necesidad de capital de trabajo. El capital
de trabajo se concentra en cuentas por cobrar, que tiene un periodo de cobro
cercano a los 100 días, se ha logrado un apalancamiento con proveedores de
dos meses en el ultimo año. Se tiene un desbalance entre estas cuentas, que se
ha ido mejorando pero todavía se debe financiar un mes las cuentas, teniendo
en cuenta que la rotación de inventario es de 120 días, se aprecia que la
empresa debe financiar el capital de trabajo casi 50 días, que es el desbalance
que se tiene con las cuentas por cobrar. Por ello la empresa cuenta con un
préstamo permanente que le permite operar y logra cubrirlo en menos de un
mes, pero se incurre en un costo financiero.
AÑO
1 2 3
Indicadores Productividad VA Tendencia
2010 2011 2012
Valor Agregado 6657.55 6,483.02 7,391.19
Productividad Laboral 29.59 27.35 29.33
Productividad Capital 0.42 0.36 0.39
Rentabilidad (U Neta Dep / Capital) 0.11 6.6% 8.3%
Valor Agregado Productividad Laboral

8,000 35
f(x) = − 1796.40311628158 x + 9715.65201341266 f(x) = − 8.71802625391211 x + 43.3311248935031
7,000 30
6,000 25
5,000 20
4,000 15
3,000 10
2,000 5
1,000 0
2010 2011 2012
0 -5
2010 2011 2012
Análisis de Indicador Clave de Desempeño - Valor Agregado Análisis de Indicador Clave de Desempeño - Productividad Laboral
El valor agregado en la empresa permanece a un nivel muy constante, la La productividad laboral en la compañía permanece casi constante durante los
empresa ha realizado ajustes internos dada la fuerte competencia que ha últimos años, se ha tenido un incremento en la nómina y se ha logrado mantener
tenido y la condición de mercado que le ha llevado a mantener los precios la productividad laboral mostrando un adecuado plan de capacitación al nuevo
constantes durante los ritmos años. La empresa ha podido mantener y personal, sin embargo, la estabilidad del indicador muestra que la empresa debe
aumentar su nivel de actividad ofreciendo productos acompañados de un fortalecer sus procesos de desarrollo interno para que las personas a través de su
servicio que los clientes reconocen y están dispuestos a pagarlos. conocimiento puedan contribuir de mejor forma a la generación de valor agregado.
La distribución del valor agregado en la empresa permanece muy constante en
los últimos años, está distribución es adecuada, ya que participan diferentes
agentes con porcentajes representativos. Como es lo esperado la mayor porción
del valor es para los empleados que en el 2012 es del 56%, esté porcentaje se
Productividad Capital Rentabilidad (U Neta Dep / Capital)
0 0
0
f(x) = − 0.130119549136127 x + 0.612717958928468
0 f(x) = − 0.034538291512966 x + 0.147366354912198
0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0 2010 2011 2012
02010 2011 2012 0
Análisis de Indicador Clave de Desempeño - Productividad del Capital Análisis de Indicador Clave de Desempeño - Rentabilidad
La productividad del capital en la empresa se mantiene muy estable en los La rentabilidad del capital es positiva pero esta en un valor bajo, de solo el 4%. Las
últimos años, por estar la empresa trabajando solo en un turno, en algunas inversiones que se realizan en la empres tiene un retorno lento, parte se explica
ocasiones de trabaja en un turno largo por necesidad de mercado, los proceso por la fuerte competencia en especial en precios que se vive en el medio que
se detienen y por ende no se da un uso óptimo a los recursos físicos con los que genera una fuerte contracción en los márgenes de la empresa.
cuenta la compañía. Para aumentar la productividad de capital la empresa La empresa debe buscar nuevos mercado o clientes para salir de ese ambiente tan
debe desarrollar su proceso de mercadeo y ventas para aumentar la producción competitivo y lograr trabajar con mejores márgenes.
de modo que los activos sean utilizados a un nivel más óptimo.
Signos Vitales 2010 2011 2012

Endeudamiento 5 3 2
Liquidez 1 3 3
Rentabilidad 4 3 4
Calificación 67% 60% 60%
SIGNOS VITALES
Endeudamiento
5
Rentabilidad Liquidez
2010 2011 2012
RANGO DE CALIFICACIÓN FINANCIERO

Excelente 81% - 100%
Muy Bien 61% - 80%
Bien 41% - 60%
Regular 21% - 40%
Deficiente < 20%
La calificación de los signos vitales esta en BIEN.

La endeudamiento en la empresa esta en el 60%, se concentra principalmente en endeudamiento con proveedores (46%) y bancos (40%). El endeudamiento financiero se representa en un 32% de corto plazo, que corresponde a
préstamo para capital de trabajo que se tiene durante el año, a manera de crédito de tesorería. El endeudamiento a largo plazo (68%) corresponde a la financiación realizada para el crecimiento de la empresa. El nivel del
endeudamiento ha venido creciendo en los tres años, respondiendo a la necesidad de apalancarse con los proveedores para balancear las cuentas por cobrar y pagar, pero ya la empresa no puede seguir aumentando su deuda con
proveedores dado que los bancos pueden aumentar las tasas de préstamo de tesorería si ven que disminuye la capacidad de endeudamiento de la empresa, además, el énfasis debe estar más en atacar la rotación del inventario que
es muy baja.
La liquidez en la empresa se presenta como buena de acuerdo a los indicadores de razón corriente y prueba ácida, sin embargo la liquidez en la empresa se concentra principalmente en las cuentas por cobrar que están a 90 días, por
lo cual, hace necesario contar con un cupo de crédito de tesorería para solventar las obligaciones en algunos meses. Adicional, la empresa tiene un alto inventario y una baja rotación de este, demostrando problemas en la estimación
de la demanda, por lo cual debe mejorar la gestión entre los procesos de mercadeo, logística y producción. Desde el proceso de mercadeo y finanzas la empresa debe trabajar con sus clientes para tratar de disminuir los días de
cobro.
La rentabilidad de la empresa se sitúa en el úlitmo años en el 4%, sin mayores variaciones en los úlitmos años (más o menos 1 punto %). Es una rentabilidad baja que demuestra la alta competencia que se presenta en el mercado. La
empresa debe seguir con sus esfuerzos por lograr una diferenciación a la competencia y posicionarse en el mercado, es importante que la empresa también busque nuevas oportunidades de negocio que le permitan entrar en
negocios o mercados menos competidos.
En general la empresa presenta una buena salud financiera, la empresa se encuentra en un nivel de endeudamiento que no debe ya superar, es necesario que las inversiones realizadas comiencen a dar los beneficios esperados. Es
importante que la empresa revise sus procesos internos para mejorar los márgenes que se tienen y enfocar esfuerzos en mejoramiento de la rotación de inventario. Ya que los incrementos en ventas no están reflejandose de igual
forma en la rentabilidad
La calificación de los signos vitales esta en BIEN.
La endeudamiento en la empresa esta en el 60%, se concentra principalmente en endeudamiento con proveedores (46%) y bancos (40%). El endeudamiento financiero se representa en un 32% de corto plazo, que corresponde a
préstamo para capital de trabajo que se tiene durante el año, a manera de crédito de tesorería. El endeudamiento a largo plazo (68%) corresponde a la financiación realizada para el crecimiento de la empresa. El nivel del
endeudamiento ha venido creciendo en los tres años, respondiendo a la necesidad de apalancarse con los proveedores para balancear las cuentas por cobrar y pagar, pero ya la empresa no puede seguir aumentando su deuda con
proveedores dado que los bancos pueden aumentar las tasas de préstamo de tesorería si ven que disminuye la capacidad de endeudamiento de la empresa, además, el énfasis debe estar más en atacar la rotación del inventario que
es muy baja.
La liquidez en la empresa se presenta como buena de acuerdo a los indicadores de razón corriente y prueba ácida, sin embargo la liquidez en la empresa se concentra principalmente en las cuentas por cobrar que están a 90 días, por
lo cual, hace necesario contar con un cupo de crédito de tesorería para solventar las obligaciones en algunos meses. Adicional, la empresa tiene un alto inventario y una baja rotación de este, demostrando problemas en la estimación
de la demanda, por lo cual debe mejorar la gestión entre los procesos de mercadeo, logística y producción. Desde el proceso de mercadeo y finanzas la empresa debe trabajar con sus clientes para tratar de disminuir los días de
cobro.
La rentabilidad de la empresa se sitúa en el úlitmo años en el 4%, sin mayores variaciones en los úlitmos años (más o menos 1 punto %). Es una rentabilidad baja que demuestra la alta competencia que se presenta en el mercado. La
empresa debe seguir con sus esfuerzos por lograr una diferenciación a la competencia y posicionarse en el mercado, es importante que la empresa también busque nuevas oportunidades de negocio que le permitan entrar en
negocios o mercados menos competidos.
En general la empresa presenta una buena salud financiera, la empresa se encuentra en un nivel de endeudamiento que no debe ya superar, es necesario que las inversiones realizadas comiencen a dar los beneficios esperados. Es
importante que la empresa revise sus procesos internos para mejorar los márgenes que se tienen y enfocar esfuerzos en mejoramiento de la rotación de inventario. Ya que los incrementos en ventas no están reflejandose de igual
forma en la rentabilidad
INDICADORES EVALUACION CUALITATIVA - KPI
AÑO
1 2 3
Indicadores Gestión Humana Formula Tendencia
Año1 Año 2 Año 3
# Empleados
Rotación Nuevos/Total 18% 19% 20%
Empleados
No. Horas de
Ausentismo Ausentismo / Total 3% 3% 3%
Horas Periodo
No. Horas extras /

Horas Extras Total Horas Periodo 17% 16% 19%
% Quejas, reclamos de
Quejas, reclamos de empleados empleados / total 0% 0% 0%
empleados
No. Contratos
Empleados por
% Nivel de Resultados Empleados NA NA NA
Desempeño/ No.
Personas Totales
Indicadores Producción Formula Año1 Año 2 Año 3 Tendencia
Producción Buena /
Eficiencia de Planta (Velocidad Nominal X 39% 34% 30%
tiempo total pagado)
(1 - (Materia Prima
Consumida Real /
Desperdicio de Materiales 6% 6% 8%
Materia Prima
Estándar))*100
Producción
Defectos Defectuosa / 12% 12% 14%
Producción Total
Tiempo Total Pagado /

Utilización de la Planta Tiempo Calendario 57% 56% 55%
Índice de Frecuencia
Seguridad Industrial Acumulado (IFA) 1.7 1.6 1.7
Ingreso por Ventas –

Margen Bruto 29% 28% 28%
Costo de producción
Indicadores Logística Formula Año1 Año 2 Año 3 Tendencia
% de Costo Fletes Costo de fletes / Venta 2% 2% 2%
Pedidos recibidos /
Compras perfectamente recibidas Total ordenes de 80% 85% 90%
compra
Ventas acumuladas /
Rotación mercancías 3 4 2
Inventario promedio
(Unidades dañadas +
Obsolescencia obsoletas + vencidas) / 6% 1% 2%
Unidades disponibles
Numero de despachos
Nivel cumplimiento despacho a tiempo / numero 70% 76% 83%
total despachos
Despachos entregados
Nivel de servicio perfectos / total de 68% 73% 83%
despachos
Indicadores Mercadeo / Ventas Formula Año1 Año 2 Año 3 Tendencia
Ventas Reales / Ventas

Nivel de ventas 78% 93% 100%
Presupuestadas
No. Clientes que

Fidelidad de los Clientes repiten / No. Clientes 83% 88% 90%
que compran
Ventas por nuevos

% Ventas nuevos productos productos / Ventas 7% 11% 15%
totales
Ventas totales / Ventas

Participación de mercado del sector 5% 6% 7%
Calificación del Servicio

Nivel de satisfacción del cliente al Cliente / Meta 80% 78% 78%
Numero de
Devoluciones devoluciones / Total 3% 2% 3%
Entregas
Incremento de ventas
Incremento de ventas anual / Incremento de 95% 99% 120%
ventas proyectadas
Total Calificación-PRODUCCIÓN
Total Calificación-LOGISTICA
Total Calificación-GESTIÓN HUMANA
Total Calificación-MERCADEO
Total Calificación-FINANCIERO
CONSOLIDADO #DIV/0!
RADAR DE MEDICIÓN INTEGRAL

Total Calificación-PRODUCCIÓN
100%
50%
Total Calificación-FINANCIERO Total Calificación-LOGISTICA
0%
Total Calificación-MERCADEO Total Calificación-GESTIÓN HUMANA
3. Elementos estratégicos y de visión de futuro identificados en la empresa

3.1 Elementos estratégicos
Cumplimiento de las normas técnicas y tiempos para trabajar con las ensambladoras
Negociaciones con grandes superficies para posicionmiento de marca
Trabajar con tecnología adecuada para ser competitivos con competencia internacional
3.2 Proyectos identificados con visión de futuro

Crecimiento via exportaciones
Fortalecer posicionamiento de marca
4. Factores clave en la productividad de la empresa

Financieros Buenas relaciones con bancos para prestamos para crecimiento y operacional.
Mercadeo y Marca se ha venido posicionando, y tiene recordación a pesar de las grandes marcas internacionales.
ventas
Gestión humana Como estrategia siempre se ha invertido para lograr el compromiso de la gente, ese inversión ha dado buenas
resultados.
Producción Se tienen la sifucienci técnica y se han traido algunas buenas prácticas de gestión de ensambaldoras como los
registro de operacón.
Logística Conocimiento y relacionamiento con los proveedores
Nivel Tecnológico Líneas automatizadas con equipos de buena tecnología.
5. Barreras de productividad de la empresa relacionados con factores externos

Tecnológicas Altos costos de las máquinas de úlitma generación
Acciones de Se tiene un fonde de las utilidades para reinvertir en la empresa para no tener mayor atraso tecnoloigco
mitigación
Oferta de talento Faltan operarios con mayor conocimiento de procesos de caucho
humano
competente
Acciones de Se tiene programas establecidos de entrenamiento en planta

mitigación
Gubernamentales Altos impuestos
Acciones de
mitigación
Macroeconómicas La TRM, que influye en las negocioaciones internacionales tanto para compra como para venta
Acciones de Tratar de balancear las importaciones de MP con exportaciones de producto

mitigación
Mercado y Grandes marcas que antes no veían atractivo al país han entrado en el mercado
competencia
Acciones de Fortalcer relaciones con clientes para tener barrera de entrada
mitigación
Tributarias Altos impuestos
Acciones de
mitigación
PROPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO - PRODUCCIÓN
JERARQUIA ACTIVIDADES MES 1 y 2 MES 3 y 4 MES 5 y 6 MES 7 y 8
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
PRACTICA 1 PRIORIZADA ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
PRACTICA 5 PRIORIZADA
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
PROPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO - LOGÍSTICA
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
PROPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO -GESTIÓN HUMANA
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
PROPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO -MERCADEO Y VENTAS
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
PROPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO - FINANCIERO
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE TEMA
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ANALISIS INTEGRAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA Y SU PROSPECTIVA
CONSOLIDADO DE BUENAS PRACTICAS GERENCIALES EVIDENCIADAS

PROCESO No. PRACTICA PRACTICAS
PRIO
CONSOLIDADO DE PRACTICAS GERENCIALES POR MEJORAR PRODUCTIVIDAD LABORAL
KPI´S DEL PROSESO QUE SE KPI´S FINANCIEROS QUE SE

PROCESO No. PRACTICA PRACTICAS IMPACTAN IMPACTAN C1
1
No. Total 0 5 1
3 1
NOTA: En la priorización de las prácticas gerenciales se debe tener en cuenta que: 1 1
- La calificación de 5 solo puede ser asignada al 20% de las practicas
- La calificación de 3 solo puede ser asignada al 30% de las practicas % de 5 #DIV/0!
- La calificación de 1 solo puede ser asignada al 50% de las practicas % de 3 #DIV/0!
% de 1 #DIV/0!
PROCESO TEMA RECOMENDACIONES INTEGRALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO KPI´S QUE DEBERIA IMPACTAR LA ACCIÓN
5
JERARQUIA ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES N
PROCESO 1
TEMA 1

Resumen para Comité Caso Ruedas v2

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Resumen para Comité Caso Ruedas v2

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROGRAMA DE EXTENSIONISMO TECNOLOGICO

RESUMEN PARA COMITÉ

Formato FORMATO RESUMEN PARA COMITÉ

NOMBRE EMPRESA RUEDAS DE OCCIDENTE Código

Ventas 29,989 34,617 34,753

Costos 21,293 24,924 25,022

Gastos 7,343 8,350 8,138

Utilidad Operativa 1,354 1,342 1,593

EBITDA 1,377 1,367 1,617

Utilidad Neta 1,698 1,147 1,411

Capital de Trabajo Neto 10,323 10,351 10,834

- f(x) = 119.324714855017 x + 1191.23232860234

Análisis Indicadores Clave de Desempeño - Indicadores de Rentabilidad

EBITDA Utilidad Neta

Análisis de Indicador Clave de Desempeño - Capital de Trabajo Neto

El capital de trabajo en la empresa esta dado para poco más de 3 meses, y es

Valor Agregado 6657.55 6,483.02 7,391.19

Productividad Laboral 29.59 27.35 29.33

Productividad Capital 0.42 0.36 0.39

Rentabilidad (U Neta Dep / Capital) 0.11 6.6% 8.3%

Valor Agregado Productividad Laboral

Signos Vitales 2010 2011 2012

2010 2011 2012

RANGO DE CALIFICACIÓN FINANCIERO

La calificación de los signos vitales esta en BIEN.

INDICADORES EVALUACION CUALITATIVA - KPI

No. Horas extras /

Indicadores Producción Formula Año1 Año 2 Año 3 Tendencia

Tiempo Total Pagado /

Ingreso por Ventas –

% de Costo Fletes Costo de fletes / Venta 2% 2% 2%

Indicadores Mercadeo / Ventas Formula Año1 Año 2 Año 3 Tendencia

Ventas Reales / Ventas

No. Clientes que

Ventas por nuevos

Ventas totales / Ventas

Calificación del Servicio

RADAR DE MEDICIÓN INTEGRAL

Total Calificación-FINANCIERO Total Calificación-LOGISTICA

Total Calificación-MERCADEO Total Calificación-GESTIÓN HUMANA

3. Elementos estratégicos y de visión de futuro identificados en la empresa

3.2 Proyectos identificados con visión de futuro

4. Factores clave en la productividad de la empresa

Logística Conocimiento y relacionamiento con los proveedores

Nivel Tecnológico Líneas automatizadas con equipos de buena tecnología.

5. Barreras de productividad de la empresa relacionados con factores externos

Acciones de Se tiene programas establecidos de entrenamiento en planta

Acciones de Tratar de balancear las importaciones de MP con exportaciones de producto

JERARQUIA ACTIVIDADES MES 1 y 2 MES 3 y 4 MES 5 y 6 MES 7 y 8

PRACTICA 1 PRIORIZADA ACTIVIDAD 4

PRACTICA 2 PRIORIZADA ACTIVIDAD 4

PRACTICA 3 PRIORIZADA ACTIVIDAD 4

PRACTICA 4 PRIORIZADA ACTIVIDAD 4

PRACTICA 5 PRIORIZADA ACTIVIDAD 4

PRACTICA 1 PRIORIZADA ACTIVIDAD 4

PRACTICA 2 PRIORIZADA ACTIVIDAD 4

PRACTICA 3 PRIORIZADA ACTIVIDAD 4

PRACTICA 4 PRIORIZADA ACTIVIDAD 4

PRACTICA 5 PRIORIZADA ACTIVIDAD 4

PRACTICA 1 PRIORIZADA ACTIVIDAD 4

PRACTICA 2 PRIORIZADA ACTIVIDAD 4

PRACTICA 3 PRIORIZADA ACTIVIDAD 4

PRACTICA 4 PRIORIZADA ACTIVIDAD 4