CODIGO:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST T-SG-SST- FI-10

TREBOL II VERSION : 1.0
FORMATO DE INSPECCION FECHA: 1/01/2019
CONDICIONES DE SST TOTAL PAG: 4
Rev. No. FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION DEL FORMATO

DATOS INSPECCION DE CENTRO DE TRABAJO

FECHA INICIO DIA MES AÑO HORA MINA TOTAL( HR.)

INSPECTOR CARGO

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

NOMBRE N° DE TURNOS
TITULAR MINERO N° BOCAMINAS
VEREDA N° BOCAVIENTOS
MUNICIPIO N° TRABAJADORES N° BRIGADISTAS

ING. RESIDENTE N° CELULAR ING

SIS. EXPLOTACION TONELADAS/ MES

CONTENIDO DE LA INSPECCIÓN
1. PLANOS DE LA MINA
Existen en la mina planos, registros de los avances de las labores mineras, de ventilación, isométrico y de frentes de explotación actualizados?
ITEM SI NO ITEM SI NO ITEM SI NO
Planos de ventilacion
Plano ruta de evacuacion actualizado Plano de desague actualizado
actualizados (isomet)
Plano de labores mineras
Plano de aire comprimido
actualizado Plano de instalaciones electricas
actualizado
(6 meses)
Ultima actualización
_______/__________/_________ Plano de riesgos Plano de ubicacion del personal

Observaciones:

2. VENTILACION DE MINAS Y ATMOSFERA MINERA

ITEM SI NO ITEM SI NO ITEM SI NO

Ventilación por tiro natural Ventilación Mecanizada Circuito de ventilación eficiente

Secciones de labores de
Instalaciones eficientes Maquinaria de ventilación eficiente
ventilación adecuadas
TIPO NO POL
O2 CH4 H2S CO CO2
VENT NO2 Q T° VOS EST.
Aire EFECT VENT
PUNTO DE MEDICION (%) (%) (P.P.M) (P.P.M) (%) (P.P.M) OBSERVACIONES
N MC MX SI NO
VLP VLP VLP VLP VLP VLP
M3/Min °C M R B
19,5 1 1 25 0,5 0,2

CONVENCIONES UBICACIÓN DE VENTILADORES

N Natural M Malo
MC Mecanizada R Regular
MX Mixta B Bueno

ITEM
Existe metodo de control de polvo ? Cual
Tableros para registro de control de gases en cada frente
de trabajo, actualizados?
Se hacen aforos de Ventilación? Frecuencia:
Existen equipos para medición de gases? Cuantos:
Los trabajos antiguos o abandonados estan aislados
herméticamente del circuito de ventilación?
MARQUE CON "X"
SI NO ITEM SI NO
Existe control y registro diario de gases en mina
Encargados monitoreo de la atmosfera minera. Quienes:
Certificados de calibracion actualizados?
Existen zonas afectadas por incendios? Cual?
Los tabiques de aislamiento de zonas incendiadas se
encuentran herméticamente selladas?

3. SOSTENIMIENTO
Desarrollo Preparacion Explotacion
Descripcion de Estado
Tipo de labor
de labor
Tipo de labor Estado de labor Estado de labor Observaciones
sostenimiento
N I SN C M R B TB S D M R B M R B
Natural
Puerta alemana
Puerta en bacinola
Media puerta
Cuadro
Canasta
Escalera
Madera de forro
Tiples
Tacos de cabecera

Convenciones observaciones
N Nivel D Diagonales El área mínima de una excavación minera debe ser de tres
SN: Subnivel S Sobreguía metros cuadrados (3 m2) con una altura mínima de 1.8 m
I Inclinado B Bueno.
C Cruzada R Regular
TB Tambores M Malo
MARQUE CON "X"
MACHONES DE PROTECCION Mts SEPARACION PUERTAS Mts SEP. DE CUADROS EN PREP Mts

LONG. DESARROLLO Mts

ITEM SI NO ITEM SI NO ITEM SI NO

Techos o paredes presentan Seccion transversal de labores Altura mínima de galerias

fracturamientos o derrumbes? principales > 3 m2 principales de 1.8 mts

Programa de inspección y
Responsable del programa de
Mantenimiento del Justificación de procedencia de
mantenimiento del sostenimiento.
sostenimiento con registro de los materiales
Quien? _______________
evidencia
Sectores con fracturamientos o derrumbes:

Sectores que no cumplen con el área minima de excavacion minera:

Sectores con sostenimiento en malas condiciones

4. TRANSPORTE
ITEM SI NO ITEM SI NO ITEM SI NO

Espacio minimo entre pared y Nichos para 2 personas min. Cada 30

metros Sistema de frenos en vagonetas
transp > 60 cm

Existe un dispositivo de Buen estado del cable del

Se tienen registros de mantenimiento del
seguridad ante una eventual malacate?
equipo de transporte( malacates, cables,
ruptura del cable de extracción? Fecha de
vagonetas, etc.)?
Cual__________ instalacion______________

Vagonetas acopladas mediante Medios de comunicación entre malacate y

gancho o destrobo estacion de Cargue? Cual? Inclinacion > 20° se instala lazo o
__________________ manila

Inclinacion > 45° instalacion de Malacate solo, malacate apagado, frenado Vagonetas bloqueadas mientras
escalones y sin llave cargue y descarg.
Observaciones:
Observaciones:
 5. SILOS Y TOLVAS
ITEM SI NO ITEM SI NO ITEM SI NO
El estado de la estructura del
El sistema de descargue es seguro? Existe señalizacion del área
rumbon o tolva es buena?
Trabajadores con competencias en Cuenta con linea de vida y arnes
Programa de trabajo en alturas
alturas de seguridad
Observaciones:

6. ALMACENAMIENTO Y POLVORINES (explosivos)

ITEM SI NO ITEM SI NO SI NO
Almacenaje en instalaciones Distancia de polvorin no < a 100 m de Señalizacion y limpieza en un
independientes (gel-det) BM, casino, via. radio de 10 metros
Los encargados de manipular y usar Registros del control del
Extintores adentro y afuera del
explosivos están debidamente consumo de explosivos y
polvorin capacitados y certificados. accesorios de voladura.
Observaciones:

7. ELECTRIFICACION
ITEM SI NO ITEM SI NO ITEM SI NO
Se evidencia el mantenimiento
Cables y conexiones protegidas Conexion a tierra de
continuo a instalaciones y equipos
de forma adecuada? instalaciones
electricos?
Impulsadores de seguridad para Equipos electricos en
Red electrica organizada?
timbres funcionando
Sistema de encendido de los equipos eléctricos: ____Contacto entre cables Cuchillas
Arrancadores de seguridad Otro
Sistema por cambiar:
Los motores eléctricos son a prueba de explosion? SI No Cuantos no cumplen?
Las areas de riesgo electrico se encuentran señalizaadas? SI No

8. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
ITEM SI NO ITEM SI NO ITEM SI NO
Maquinaria y parte movil debe estar Toda maquina debe contar con sistema de Personal capacitado para utilizar
protegida. bloqueo maquinaria
Cuenta con registros de Las maquinas y equipos se
Cuenta con extintores tanto en superficie
mantenimiento de maquinaria y encuentran en normal
como en las labores subterráneas?
equipos? funcionamiento?
¿Existe sistema con registro de medición de ruido y vibraciones para identificar las máquinas o equipos que generen niveles de presión
sonora, superiores a los VLP? Si____ No____
Observaciones:

9. MALACATES
ITEM SI NO ITEM SI NO ITEM SI NO
Sistema de freno doble (uno que
Malacate para transp. de personal debe Sistema de comunicación entre
actue sobre el motor y otro sobre el
tener 2 frenos estaciones
tambor)
Guardas de seguridad en motor y Estado de los rodillos y cable de
Mantenimiento preventivo y correctivo
tambor malacate
10. ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
ITEM SI NO ITEM SI NO ITEM SI NO
Se hace registro de entrega de Vigilancia del correcto uso de
El trabajador usa los EPI
epp en cada caso operativo? los EPI
Capacitaciones anuales sobre el uso de EPI ? Si____ No____ Cuantas___________
11. PLAN DE EMERGENCIA
ITEM SI NO ITEM SI NO ITEM SI NO
Evidencia de existencia e
Cuenta con extintores recargados y
implementacion del plan de Cuenta con brigadistas
vigentes
emergencia.
Cuenta con atencion de primeros Se realizan examenes medicos de Se archivan a la HV los resultados de
auxilios ingreso y retiro examenes
Número total de brigadistas: ____ ¿Cuántos de los brigadistas son socorredores mineros? ____ ¿Cuántos de los brigadistas son auxiliares de
salvamento minero?
________________________________
Fecha del último reentrenamiento de los socorredores y auxiliares de salvamento minero: ____________/__________/__________
¿Dispone de refugios de seguridad en el interior de la mina debidamente dotados? SI NO Cuantos_________
Ubicación: _______________________________________________________________________________________________
Cuenta con plano de riesgos y de emergencia? Si NO Fecha de actualizacion: ___________/__________/__________
Observaciones:

Señalización Externa
Via de acceso a la mina
Botaderos
Campamentos
Talleres
Almacenamiento de
combustibles
Planta de beneficio
Oficinas
Polvorin
ITEM
Cuenta con investigaciones de
accidentes en la mina? En caso
afirmativo Cuantos?
_____________
¿Dispone de reglamento de
higiene y seguridad industrial
publicado?
Registro de Mantenimiento de
Herramientas
Registros de induccion y
reinduccion - PTS hasta la
fecha?
Cuantos____________________
________
Programa de Sostenimiento
PTO
Programa de Ventilación
12. SEÑALIZACION
SI NO Señalización Subterránea SI NO Observaciones:
Vias principales de transporte
Tambores de explotacion
Rutas de escape
Refugios
Pozo de bombeo
Áreas restringidas y labores
abandonadas
Equipos e instalaciones eléctricas
Abcisas por vias principales
13. REGISTROS Y DOCUMENTOS
SI NO ITEM SI NO ITEM SI NO
Se aplica y se cuenta con un sistema de ¿Cuenta con estadísticas de
control para el ingreso y salida del incidentes, accidentes y
personal subterraneo en cada turno? enfermedades laborales?
¿Cuenta con registros de inspecciones a Registro de Capacitación,charlas
las instalaciones, maquinas o equipos? y calistenias
Acta reunión CONVIVENCIA cada tres Protocolo de Viisitantes
Certificacion
meses en competencias laborales -Registro
en sst en labores subterráneas?Cuales?
____________________________________ ¿Dispone de Reglamento Interno
____________________________________ de Trabajo Publicado?
____________________________________
Cuenta con registros de Inspección de
_______________
Acta reunión COPASST del mes
Mina?
Programa de Seguridad Vial Programa de orden y aseo
CONCLUSIONES

REVISION DE LA INFORMACION DILIGENCIADA

ITEM RESPONSABLE DE LA INSPECCION DIRECTOR DE PROYECTOS COORDINADOR DE PROYECTOS
NOMBRE
FIRMA
FECHA
APROBACION DISEÑO DE FORMATO
ITEM ELABORO REVISO SELLO DE APROBACION GERENCIA
NOMBRE
CARGO COORDINADOR SG-SST ASESOR SG-SST
FECHA FEBRERO 2019 FEBRERO 2019
Existe control y registro diario de gases en mina
Encargados del monitoreo de la atmosfera minera
Quienes: _______________________________________
Certificados de calibracion actualizados?
 ra
_________