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ASISTENTES
No. NOMBRE Y APELLIDOS CEDULA CARGO AREA FIRMA
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OBSERVACIONES:
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REVISIÓN DE DOCUMENTOS
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DD MM AA
DD MM AA
DD MM AA
DD MM AA
DD MM AA
DD MM AA
CUMPLIO
ACTIVIDADES QUE ELIMINAN O CONTROLEN LAS ANOMALIAS DETECTADAS RESPONSABLE FECHA
SI NO
NOTA: Esta lista se deberà diligenciar diariamente en el sitio de trabajo y entregar semanalmente.
CUMPLIO
ACTIVIDADES QUE ELIMINAN O CONTROLEN LAS ANOMALIAS DETECTADAS RESPONSABLE FECHA
SI NO
OBSERVACIONES
REG-00-071
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA V2.03.2017
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SEMANA DE INSPECCION: DE DD MM AA AL DD MM AA
NOTA: Esta lista se deberà diligenciar diariamente en el sitio de trabajo y entregar semanalmente.
OBSERVACIONES:
REG-00-010
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES V4.02.2021
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CANT
HERRAMIENTA REVISIÓN O CONDICIONES INSEGURAS OBSERVACIONES / CONDICIÓN ACCIONES A TOMAR FECHA DE CUMPLIMIENTO
B M B M B M B M B M B M B M
SUBESTÁNDAR
Palas Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)
Picas Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas
Barras Estado general
Pisones Base, altura
Paladragas Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes
Cinceles, punteros Estado (fisuras, remendado), afilados, sin cabeza tipo hongo (con rebaba)
Martillos, porras Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, antichispas
Serruchos Mango, dientes (trabados)
Seguetas Marco, hoja, instalación
Carretillas Armazón (fuerte y recto), valde, llanta, mangos, ruedas (asegurada al armazón)
Alicates Aislamiento, mandíbulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas
Destornilladores Mango (flojo, suelto), punta (desgastada), doblado
Llaves para suspension (TCL-
Bugatti-Probal- Bunker- Cepo) Mango (flojo, suelto), punta (desgastada), doblado
Maceta Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos), seguro, Cabeza de maceta sin fisuras
Maneral o Policia Inspección visual a cuadro sin juego.
Limas Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)
Llaves (tubo, expansivas) Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados)
Llaves fijas, de golpe Estado (grietas, fisuras, remiendos), aristas (desgastadas)
Cortatubos Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)
Tarrajas Dados, dientes
Biseladoras Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, piñón
Cizalla Ajuste y filo de cuchilla
Lasos: Deshilachaduras, cortes, desgarres, quemaduras, hebras sueltas, costuras rotas
Otros:
FIRMA DIARIA DEL EJECUTOR: Me comprometo a cumplir todas las normas de esta inspección preoperacional
FIRMA DIARIA AUTORIDAD DE ÁREA: Como Autoridad de área he revisado que los puntos de esta inspección son
cumplidos y verificaré cumplimiento de las normas de seguridad.
OBSERVACIONES:
NOTA: Se marcara con una "X" en las casillas que refieren estado de la herramienta B (Bueno) y M (Malo) de acuerdo al estado de las mismas, si la herramienta no aplica para el punto de operación se debe poner NA en
la casilla de cantidad y pasar línea en las casillas que refiere estado de la misma.
LUGAR:
CARGO:
NOMBRE:
NOMBRE TRABAJADOR
B: Bueno
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:
M: Malo
CARGO
NA: No Aplica
CASCO
BARBUQUEJO
NT: No Tiene
TAFILETE DE CASCO
*Marque en cada casilla según corresponda lo evidenciado en la inspección:
SOMBRERO SAFARI
CAPERUZA
GAFAS DE SEGURIDAD
MONOGAFAS
GUANTES DE NYLON
GUANTES TÉRMICOS
GUANTES ANTICORTE
CARGO:
TAPABOCA ANTIFLUIDOS
CIERRE DE INSPECCIÓN
RESPIRADOR PLEGABLE
CARTUCHOS CAMBIABLES
FILTROS CAMBIABLES
PREFILTROS MATERIAL
PARTICULADO
RETENEDOR
TRAJE TYVECK
CABEZAL CASCO
CARETA ACRILICA
OVEROL
IMPERMEABLE
CHALECO REFLECTIVO
FECHA:
AREA O PROCESO:
OTRO:
OTRO:
FECHA
FIRMA DEL TRABAJADOR
SI
CUMPLIÓ
V7.02.2021
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REG - 00-011
OBSERVACIONES
NO
REG-00-019
INSPECCIÓN BOTIQUÍN PORTÁTIL
V4.11.2019
VEHICULO
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ESTADO FECHA DE
ELEMENTOS CANTIDAD ANOMALÍAS DETECTADAS
B R M VENCIMIENTO
TIJERAS 1
BOLSO 1
PLAN DE ACCIÓN
OBSERVACIÓN / CORRECCIÓN / FECHA DE
ACTIVIDAD
ACCIÓN DE MEJORA CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
REG-00-019
INSPECCIÓN BOTIQUÍN PORTÁTIL
V4.11.2019
TIPO A
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ESTADO FECHA DE
ELEMENTOS CANTIDAD ANOMALÍAS DETECTADAS
B R M VENCIMIENTO
GASAS LIMPIAS (paquete X 20 enpaque
1
individual)
TIJERAS 1
LINTERNA - PILAS 1
PILAS DE REPUESTO 1
PITO 1
BOLSO 1
REG-00-019
INSPECCIÓN BOTIQUÍN PORTÁTIL
V4.11.2019
TIPO A
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PLAN DE ACCIÓN
OBSERVACIÓN / CORRECCIÓN / FECHA DE
ACTIVIDAD
ACCIÓN DE MEJORA CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
REG-00-017
PAG.1 DE 1
VALVULA DE SALIDA
SELLO PLASTICO DE
PIN/PASADOR DE
MANTENIMIENTO
CAPACIDAD (lb/Kg)
FECHA RECARGA
CODIGO INTERNO
SEÑALIZACION
MANGUERA DE
FECHA PROXIMA
VERIFICACION
VISIBILIDAD Y
TRANSPORTE
CLASE Y/O TIPO
ETIQUETA DE
ROTULACION
MANOMETRO
PALANCA DE
ACTIVACION
INSPECCION
SEGURIDAD
SEGURIDAD
DESCARGA
MANIJADE
BOQUILLA
SOPORTE
CILINDRO
PRESION
RECARGA
ANILLO
Nº UBICACIÓN FISICA DEL EXTINTOR
OBSERVACIONES
C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC
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HALLAZGO PLAN DE ACCION RESPONSABLE CLASE Y/O TIPO DE EXTINTOR AGENTE EXTINTOR
Para tipos de fuego con combustibles solidos como madera, AGUA, AGUA PULVERIZADA,
A
carton,plastico, etc. ESPUMA, POLVO QUIMICO, CO2
Tipo de fuego donde el combustible es liquido por ejemplo aceites, AGUA PULVERIZADA, ESPUMA,
B gasolina, pintura y productos derivados del petroleo POLVO QUIMICO, CO2
Fuego donde el combustible son gases como el butano,propano o
C POLVO QUIMICO, CO2
gas ciudad
Tipos de fuego derivados de aceites y grasas (vegetales o
K ACETATO DE POTASIO
animales)en cocinas y almacenamiento de aceites
Son los mas raros, el combustible es un metal,los metales que
D arden son magnesio, sodio o aluminio en polvo. POLVOS ESPECIALES
C : CONFORME
NOMBRRE NOMBRRE:
NC : NO CONFORME
INSPECCIÓN
CARGO Vo.Bo. INSPECCIÓN CARGO:
REALIZADA POR
FIRMA FIRMA:
PROGRAMA PAUSAS ACTIVAS REG-00-127
V1.05.2019
FORMATO REGISTRO ASISTENCIA PAUSAS ACTIVAS
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VISTO BUENO SUPERVISOR
MES/AÑO: LIDER DELEGADO PAUSAS ACTIVAS: AREA: # TRABAJADORES AREA
HSEQ:
SEMANA (1) DEL __________ AL __________ SEMANA (2) DEL ___________ AL ___________ SEMANA (3) DEL ___________ AL __________ SEMANA (4) DEL _________ AL ___________ SEMANA (5) DEL ___________AL __________
SEMANA L MA MI J V L MA MI J V L MA MI J V L MA MI J V L MA MI J V
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OBSERVACIONES:
REG-00-014
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BIOMECÁNICO
RADIACIÓN NO IONIZANTE VIBRACIÓN (cuerpo
QUÍMICO
FIBRAS ESFUERZO
FISICO
ILUMINACIÓN (luz
LÍQUIDOS
visible por exceso o MOVIMIENTO REPETITIVO
(Nieblas y rocíos)
deficiencia)
DISCONFORT TÉRMICO MATERIAL PARTICULADO
TEMPERATURAS MANIPULACIÓN MANUAL DE
GASES Y VAPORES
EXTERNAS (calor y frío) CARGAS
OTRO: OTRO:
BIOLÓGICO
(Alta y baja tensión, estática) atentados, de orden RICKETSIAS
CUAL:
público
LOCATIVO (Almacenamiento,
ALTURAS PICADURA DE
superficies de trabajo, orden y MORDEDURA ( CANINOS)
INSECTOS
aseo - caídas de objetos)
TRABAJO EN
TECNOLÓGICO (Explosión,
ESPACIOS COVID-19
fuga, derrame, incendio)
CONFINADOS
MANUALES
NEUMATICA
OTRAS
Dotación
REG-00-014
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OBSERVACIONES:
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Certificamos con nuestras firmas que hemos participado en la elaboración del ATS y comprendemos la información consignada en el análisis de riesgos, así como a implementar las medidas de
control citadas en el documento y poner en conocimiento cualquier condición que resulte peligrosa para la actividad que no haya sido contemplada en el momento de realización del presente
análisis.
REG-00-015
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Resolución 1409 de 2012, Artículo 17. El permiso de trabajo en alturas es un mecanismo que mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente Resolución, tiene como objeto prevenir la
ocurrencia de accidentes durante la realización de trabajos en alturas. Este permiso de trabajo debe ser emitido para trabajos ocasionales definidos por el Coordinador de Trabajo en Alturas para los efectos de la aplicación de la
presente Resolución y puede ser diligenciado, por el trabajador o por el empleador y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el Coordinador de Trabajo en Alturas.
Cuando se trate de trabajos rutinarios, a cambio del permiso de trabajo en alturas, debe implementarse una lista de chequeo que será revisada y verificada en el sitio de trabajo por el Coordinador de Trabajo en Alturas.
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): Hora de Inicio (a.m./p.m.): Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Constancia de
capacitación o
Cédula (Ejecutor) Nombres y Apellidos (Ejecutor) certificado de Profesión Verificación de la Firma
competencia Seguridad Social
laboral para
trabajo en alturas
Herramientas a utilizar:
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Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los Los andamios se encuentran
operadores. asegurados cada tres cuerpos.
El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y
que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, parrillas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.)
REG-00-115
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Fecha de Inspección:
DD MM AAA
CONJUNTO DE PELDAÑO.LARGUERO O
2 BARANDA FIJAS
3 LARGUEROS O BARANDAS
ABRAZADERAS O DISPOSITIVOS DE
4 SUSTENTACION
5 ASEO
2. Escalas en General:
PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTES
7
EN BUEN ESTADO
CONJUNTO DE PELDAÑO.LARGUERO
8
(FLANCHE)
9 LARGUEROS
ABRAZADERAS O DISPOSITIVOS DE
11
SUSTENTACION
12 TAPARIELES PLASTICOS
13 ASEO
ROTULACION /CERTIFICACION DEL
14
FABRICANTE
15 IDENTIFICACION INTERNA LEGIBLE
3. Escalas extensibles:
16 CUERDAS (CABLE, GRAPA ASEGURADORA)
17 CONJUNTO DE POLEA
18 GUIAS EXTERNAS
TOPES DE RETENCION (ASAS, RESORTES,
19
ETC)
4. Escala de tijeras:
20 TIJERA DE SEGURIDAD (ANTIAPERTURA)
21 MESETA PORTAHERRAMIENTAS
22 HORIZONTALES POSTERIORES
NOTA:
. Esta prohibido el uso de escaleras de madera
. Las escaleras para unidades eléctricas no deben ser metálicas
OBSERVACIÓN
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Correas
Las correas están sin fibras o hilos expuestos.
Sin evidencia de estiramiento excesivo
Las correas están libres de quemaduras
Las correas están libres de corrosión por exposición a ácidos
u otros químicos (pinturas, etc.)
dorsal y de esternón
Argollas laterales,
Sin evidencia de desgaste excesivo y/o deformaciones
FIRMA
de choque
Se encuentran libres de abrasión, moho, quemaduras o
decoloración
FIRMA
correas o reatas
FIRMA
Para diligenciar el formato de inspección se debe escribir en los espacios libres C : Conforme cuando se cumple con el criterio de verificación y NC: Observaciones:
No Conforme cuando el criterio de verificación no se cumple.
En el caso de que se presente un NC: No conforme , se debe reportar de manera inmediata al supervisor HSEQ; en su ausencia a la Autoridad del área y
en ultima instancia al jefe HSEQ de ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P, ya que el equipo no cumple con los requerimientos de segur idad para trabajo en
alturas y se debe realizar su reposición oportuna.
REG-00-116
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Datos básicos
Diligenciado por: Cargo:
Centro operativo:
Actividad a realizar:
El personal involucrado cumple con los requisitos legales documentales (pago de seguridad social vigente, certificado de trabajador autorizado vigente)
El personal cuenta con los Equipos de Protección Contra Caídas son adecuados, suficientes y están en buenas condiciones
Los Equipos de Protección contra caídas cumplen los requerimientos legales (Hoja de Vida, Fichas Técnicas, Certificados de Calidad, Inspecciones
Anuales Certificadas etc.)
El personal diligencio el formato de Auto reporte de condiciones de salud para tareas de alto riesgo
1. IDENTIFICACIÓN:
3. ANTECEDENTES:
SI NO
Hipertensión Arterial NO controlada: ___ ___
Enfermedad respiratoria (Asma, Bronquitis, Enfisema) . . ___ ___
DALTONISMO (Adecuada discriminación de colores) ___ ___
Trastornos Psiquiátricos ___ ___
Diabetes o Hipoglucemia NO Controladas: ___ ___
Anemia: ___ ___
Claustrofobia: ___ ___
Fobia a las alturas : ___ ___
Anosmia (Incapacidad para percibir olores): . . . ___ ___
Enfermedad Neurológica: (Convulsiones, vértigo, epilepsia y/o ACV): ___ ___
Trastorno crónico de la piel: . . . . . ___ ___
Trastorno de salud relacionado con calor (Golpe, síncope, calambres) ___ ___
Certifico que la información consignada en este documento es verídica, en este momento no padezco ninguna
condición física conocida por mí que pueda afectar mi desempeño en la tarea de alto riego en la cual estaré
involucrado.
_________________________________________________
Firma del trabajador
NOTA 1: Cualquier condición marcada como SI requiere Vo.Bo del área de salud ocupacional. Para autorizar el trabajo por
parte de ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P, favor comunicarse al Supervisor HSEQ correspondiente del centro operativo,
quien direccionara el procedimiento a seguir.
REG-00-149
LISTA DE VERIFICACIÓN COVID-19 ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P V3.12.2020
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Datos básicos
Diligenciado por: Cargo:
Aplicado a: Cargo:
Proceso al que pertenece:
Lugar de ejecucion ( oficina,Bodega, estaciones, campo):
Contratista:
Fecha del diligenciamiento:
Centro operativo:
*Marque con una X según corresponda en la casilla: SI-NO-N/A. Una vez diligenciado, enviar a los Supervisores HSEQ del centro operativo quienes serán
los responsables de consolidar los datos del centro operativo y enviar en informe semanal con los scanner respectivos.
Marque con una “X” según corresponda: SI NO N/A OBSERVACIÓN
¿La cempresa emite comunicados periódicos a sus colaboradores acerca de las medidas preventivas
para la COVID-19?
¿La empresa emite infografias al personal por los diferentes medios de comuicacion ( e-mail,
whatsapp, carteleras) ?
¿La empresa entrega gel alcohólico, jabon liquido, alcohol (kit desinfeccion debidamente rotulado) a
los funcionarios operativos y ademas tiene puntos de desinfeccion en sus instalaciones (oficinas,
almacen, estaciones)?
¿Se ha establecido un refuerzo de limpieza y desinfeccion regular (diario) y/o fines de semana en las
áreas comunes?
¿La empresa fomentan en los funcionarios el lavado de manos frecuente y el uso de desinfectante
para manos ?
¿En las areas de atencion al publico se evidencia señalizacion de las areas garantizando los controles
de distanciamiento, puntos de desinfeccion, uso de tapabocas, como tambien la toma de temperatura
al personal?
¿Se evidencia la disposicion de los residuos y epp en los puntos establecidos (acopios - canecas)
¿La empresa identifica los sintomas asociados al COVID-19 de los funcionarios antes, durante y al
salir de su casa y jornada laboral, reportando a su jefe inmediato y HSEQ, posteriormente recibir
apoyo y direccionamiento?.
Campo de Observaciones