PARTE INTEREZADA

CONTEXTO

PROCESO
ANALISIS DE RIESGO CONTROLES
VALOR VALOR NIVEL DE
ID CO PI PR RIESGO FECHA TIPO EFECTO IMPACTO PROBABILIDAD CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5
IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO
Legados no esten listos para pruebas ### Calidad Multa Alto 0.4 Alto 0.7 0.28 ALTO NINGUNO
Legados no esten listos para pruebas 1/16/2020 Calidad Multa Alto 0.4 Muy Bajo 0.1 0.04 MEDIO EVALUACION DETALLE TÉCNICO REUNION SEGUIMIENTO CLIENTE DEFINICION DE ALTERNATIVAS AJUSTAR PROYECTO
1 X
Legados no esten listos para pruebas 2/29/2020 Calidad Multa Alto 0.4 Muy Alta 0.9 0.36 ALTO CAPACITAR DUEÑOS DATA MAESTRA SEGUIMIENTO ESTANDARES DEFINIDOS PHVA
Legados no esten listos para pruebas 2/29/2020 Calidad Multa Alto 0.4 Muy Bajo 0.1 0.04 MEDIO CAPACITAR DUEÑOS DATA MAESTRA SEGUIMIENTO ESTANDARES DEFINIDOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 IMPACTO
Ninguno Muy Bajo
PROBABILIDAD - 0.05
Ninguno - - -
Muy Bajo 0.1 - 0.005
Bajo 0.3 - 0.015
Moderado 0.5 - 0.025
Alto 0.7 - 0.035
Muy Alta 0.9 - 0.045

TIPO IMPACTO
Ninguno Ninguno -
Alcance Muy Bajo 0.05
Tiempo Bajo 0.1
Costo Moderado 0.2
Calidad Alto 0.4
Estratégico Muy Alto 0.8
Imagen
Operativo
Financiero PROBABILIDAD
Cumplimiento Ninguno -
Tecnológico Muy Bajo 0.1
Bajo 0.3
Moderado 0.5
Alto 0.7
Muy Alta 0.9

GRADO COLOR LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR

ALTO 0.18 0.72
MEDIO 0.04 0.14
BAJO 0.005 0.035
Bajo Moderado Alto
0.1 0.2 0.4
- - -
0.010 0.020 0.040
0.030 0.060 0.120
0.050 0.100 0.200
0.070 0.140 0.280
0.090 0.180 0.360

SST MA Calidad

Descripción Frecuencia
Ninguna posibilidad de que ocurra Nunca
Ocurrirá bajo circustancias excepcionales Anualmente o mas
Deberia ocurrir en cualquier momento Selestralmente
Ocurrirá en cualquier momento Mensualmente
Se espera que ocurra en la mayor parte de las circunstancias semanalmente
El evento ocurrirá en la mayor parte de las circunstancias Diariamente
Muy Alto
0.8
-
0.080
0.240
0.400
0.560
0.720

Imagen Mercado Perdida