B4. Lista de Verificacion Planeamiento Logistico - 2020

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN

MACROPROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA
PROCESO INSPECCIONADO: PLANEAMIENTO LOGÍSTICO
Código: FO-CEIGE-162 Versión: 1 Fecha de emisión: 2014-02-27 Pág. 1 de

Área y/o proceso: S-4, B-4, G-4 Lista de verificación actualizada a fecha: 2020-10-03
Unidad inspeccionada: No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección
Fecha de la inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres Cargo:
y apellidos)
CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción observación y/o hallazgo
No. Soporte documental y/o evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
A. ORGANIZACIÓN
Organización de la dependencia: organigrama,
1 misión, visión, capacidades.
Listado de personal de la dependencia identificando
el cargo asignado.
2 TOE vigente y aprobada Verificar la asignación del cargo, de acuerdo con el

perfil establecido, teniendo en cuenta la especialidad,
cursos, conocimientos y experiencia del personal.
Comprobar que los cargos están de acuerdo con la
Comprobar si cuenta con la infraestructura física
TOE.
3 (Instalaciones, y equipo de oficina) y tecnológica
(Hardware, software, redes) necesarias para el
Funciones y responsabilidades desarrollo del
Funciones delproceso.
personal, cruzar con el manual y folio
Manual específico de funciones y de vida.
competencias laborales
4 Notificación de las funciones de acuerdo con el cargo
asignado. Verificar asignación del cargo en la orden
del día.
B. PLANEAMIENTO
PLAN DE ACCIÓN - INFORME DE GESTIÓN PLAN
DE ACCIÓN
Informe de Gestión Plan de acción, componente
Directiva Permanente No. 0203/2017 estratégico (si le aplica) y componente de proceso,
"Seguimiento y evaluación de la gestión formato FO-CEDE5-DISEV-892:
y resultados para el Ejército Nacional,
bajo la metodología de Balance Score - Indicadores
- Metas propuestas
ANEXO D - Instructivo para el - Resultado de las metas propuestas, debidamente
5 diligenciamiento formato Informe de soportados.
Gestión Plan de Acción. - Análisis de los resultados en forma cuantitativa y
cualitativa, que permitan evidenciar el impacto.
ANEXO F - Instructivo para el
diligenciamiento formato Plan de Acción.
C. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
Directiva Permanente No. 0115-2019 Identificación de riesgos, verificación de los soportes
"Lineamientos generales para la de acuerdo con las acciones propuestas, así como el
administración de riesgos en el Ejército seguimiento realizado por la dependencia. Formato
Nacional". FO-CEDE5-DIGEC-487.
En el caso de riesgos materializado, verificar las
6 Anexo A Metodología administración del acciones tomadas.
riesgo
D. DOCUMENTACION
- Archivo de gestión, organización de las carpetas de
acuerdo con las series, subseries.
Ley 594/2000,
Art. 4 literal d) Responsabilidad,
- Aplicación de las Tablas de retención documental -
Art. 26 Inventario Documental.
TRD
Acuerdo No. 042/2002 criterios para la
- Transferencias al archivo central, verificar el
organización de archivos Art 4.
Formato Único de Inventario Documental - FUID
7 Directiva Permanente No. 01016/2016
- Seguridad del archivo, en cuanto a conservación de
"Instrucciones para la aplicación del
la documentación, acceso del personal, entre otros
proceso de Gestión Documental en el
aspectos.
Ejército Nacional" Anexo B producción
documental, anexo D organización
documental, anexo E transferencia,
anexo J unidades de conservación,
anexo L foliación.
Ley 594 de 2000 General de Archivos

art. 15 Responsabilidad especial y
obligaciones de los servidores públicos. Actas de entrega de los cargos, de acuerdo con los
traslados y otras novedades de personal, (en caso de
8
no haber acta de entrega, debe existir acta de
Acuerdo No. 038 de 2002 art 2 y 3 levantamiento).
Archivo General de la Nación
Manejo de información en medio digital.

Decreto No. 2693/2012 Art.6, numeral 3 Cumplimiento política cero papel.
"Tecnología y Ambiente"
Comprobar si se imprime a doble cara.
Restricción de impresiones a todo color
Directiva Presidencial Nº 04/2012 cero
papel. Duplicidad de información en medio físico
9 Directiva Presidencial Nª01/2016
austeridad
Directiva permanente Nº 01023/2016

"Cumplimiento eficiencia administrativa y
lineamiento de la Política cero papel"
NORMATIVIDAD
Manual de implementación Modelo Ver nomograma y de acuerdo con el proceso,
Estándar de Control Interno - MECI comprobar la normatividad que lo regula.
Procedimiento Control de Documentos P- Selectivamente establecer si se cuenta con las

10 JEM-DIPLA-044 normas relacionadas en el nomograma y si el
personal las conoce y se referencia en las mismas
para el desarrollo de las actividades
correspondientes.
E. FUNCIONAMIENTO - ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS
Apreciación de situación
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
Está elaborada de acuerdo al Manual de Estado
11
Mayor
Contempla todas las áreas, clases de
12 abastecimientos, cursos de acción, disponibilidades,
Manual de Estado Mayor EJC 3-50 limitaciones y necesidades.
Está de acuerdo con la situación que vive la Unidad
13
Establece la acción a seguir para cubrir las
17
limitaciones
Plan Administrativo, Plan de abastecimientos, Plan de
Mantenimiento, Plan de Producción, alimentación,
14 entre otros planes que la unidad elabore con una
periodicidad Anual, Mensual, bimestral, trimestral,
semestral, según aplique.
Verifique que haya sido elaborado por el S-4 en
coordinación con el Ejecutivo y Jefe de Presupuesto y
15 Directiva Permanente V2 aprobado por el Comando de la Unidad.
Planeamiento Logístico 00193,

Establezca si el plan se ajusta a los parámetros
16 Operaciones Logísticas 00195,
establecidos en la Normatividad vigente.
Adquisición de Bienes y Servicios 00194
Manual de Bienes del MDN 2018 Los planes fueron elaborados con base en los
17 requerimientos debidamente aprobados por el
Comando de la Unidad.
Incluye todas las clases de abastecimientos con
Directiva Permanente V2 indicación de cantidad de elementos, valores de
adquisición, proveedor y suministro.
Planeamiento Logístico 00193,
18
Operaciones Logísticas 00195,
Manual de Bienes del MDN 2018
Se tiene en cuenta para la elaboración del plan, las

Directiva Permanente V2 tablas que regulan el consumo y suministro de
víveres
19 Planeamiento Logístico 00193,
Operaciones Logísticas 00195,
El planeamiento establece las prioridades y facilita

Directiva Permanente V2 atender emergencias dejando imprevistos de aquellos
artículos presupuestales que ocasionalmente lo
Planeamiento Logístico 00193 requieran, de acuerdo a la situación operacional y
20
Operaciones Logísticas 00195 logística, teniendo en cuenta Unidades en
Adquisición de Bienes y Servicios 00194 operaciones
Verificar las prioridades a seguir en las áreas

Directiva Permanente V2 administrativas y logísticas de la Unidad,
estableciendo objetivos concretos a alcanzar a corto,
21 Planeamiento Logístico 00193 mediano y largo plazo.
Operaciones Logísticas 00195
Verificar si se tiene indicadores de gestión que

Directiva Permanente V2 permitan establecer el grado de cumplimiento de los
objetivos propuestos
Planeamiento Logístico 00193
22
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
Los planes elaborados por la Unidad contempla la
23 inversión de las partidas fijas, especiales y de otras
fuentes de recurso por artículos y objetos
El plan contempla cronogramas mensuales para cada
24 uno de los servicios.
Contempla el mantenimiento del material de
Armamento, Transportes, Intendencia,
Comunicaciones, Sanidad, Remonta, Instalaciones,
25 Equipo Fijo, Predios, etc. (El Plan debe fijar
prioridades y tener en cuenta los niveles de
Directiva Permanente V2 mantenimiento)
Planeamiento Logístico 00193 El plan se esta verificando mensualmente,

Operaciones Logísticas 00195 bimestralmente, trimestralmente, semestralmente
Adquisición de Bienes y Servicios 00194 para determinar si se está dando cumplimiento al
26 Manual de Bienes del MDN 2018 citado plan. Para establecer el cumplimiento de los
objetivos, elabora un informe sobre los aspectos
dejados de incluir y sus causas.
Verifique que todos los elementos adquiridos por

diferentes fuentes de recursos, hayan sido dados de
27 alta y los elementos devolutivos incorporados en los
inventarios de la Unidad
Los cambios que se hacen en el plan autorizado por
28 el Comandante de la Unidad y son debidamente
justificados
Para Unidades de comprometidas en
Operaciones:
Organización práctica de acuerdo a la situación de la
29 Unidad
Recibe oportunamente el plan de necesidades de

30 cada una de las unidades apoyadas por cualquier
fuente de financiación
Consolida y elabora el plan de adquisiciones en

31
forma centralizada
La sección de planes elabora base de datos con
32
precios históricos
Tramita oportunamente el plan centralizado a la
33 sección de presupuesto del BASPC o CENAC para
dar inicio a la parte contractual.
Directiva Permanente V2
Verifique si las partidas y dineros en efectivo se
34
Planeamiento Logístico 00193 invierten adecuadamente
Operaciones Logísticas 00195 Verifique si el S-4 recibe víveres para las Unidades
Adquisición de Bienes y Servicios 00194 en operaciones si se emplean los recursos de la
35 Compañía de A.S.P.C para abastecimientos
especiales
Por intermedio del oficial S-4 se formulan las
solicitudes de Abastecimientos Clase I, con fechas de
abastecimiento, unidades y clases de vivieres
36 requeridos, confronte la relación de los efectivos que
tenga la Unidad en orden público (S-1)
Verificar el consumo proporcional de raciones de

37
campaña
Si la Unidad se encuentra centralizada, verificar si
38 envía oportunamente al oficial de Logística de la
Brigada el Plan de Necesidades.
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
El plan de abastecimientos permite cumplir los planes
de forma mensual, bimestral, trimestral, semestral y/o
39
anual según aplique
Verifique las revistas efectuadas por el S-4 para

40 establecer las novedades e incluir en los Planes de
necesidades.
Directiva Permanente V2 Se han gestionado al Comando Superior los
41 requerimientos de Mantenimiento de Mayor según
Planeamiento Logístico 00193 protocolo
Adquisición de Bienes y Servicios 00194 Las actas de recepción de material se han elaborado
Manual de Bienes del MDN 2018 oportunamente y figuran relacionadas las novedades
42 estableciendo responsabilidades.
En coordinación con el Ejecutivo garantiza que el

43 personal de Almacenista es idóneo en SAP
Elabora la distribución general de materiales y

44
suministros adquiridos, a las dependencias
Directiva Estructural Planeamiento
Logístico 00193/2017 Anexo H Verificar que dentro de los planes de mantenimiento
Transportes de la Unidad se programen las Revisiones
45
Directiva Proceso Operaciones Tecnomecánica y de Gases (Directiva Operaciones
Logísticas No 00195/2017 Anexo G Logísticas 0195/2017 Pagina 247-248.
Transportes y Anexo B Mantenimiento
Las Unidades Tácticas y Fundamentales llevan las

actas de revista mensual de acuerdo a lo establecido
Directiva Permanente de operaciones
(responde el comandante de Unidad Fundamental),
logísticas 0195 de 2017. Anexo D
46 con cuadro de distribución de material debe tener el
Logística Inversa pág.. 137, Cap. VIII,
visto bueno (Vo. Bo.) del Ejecutivo y Segundo
Literal B Numeral 12, literal h
Comandante de la Unidad, debe coincidir con los
cargos dentro de la Plataforma SAP-SILOG
Manual de Procedimientos
Administrativos y Financieros para el
Manejo de Bienes del MDN, Capitulo V,
numeral 5.11.4 Revistas de material de
guerra y/o reservado, 5.11.4.1
Oportunidad y periodicidad, 5.11.4.2
Las Unidades Fundamentales, ¿Cuentan con las
Responsables.
actas de confrontación de cargos mensual de
acuerdo a los inventarios actualizados del sistema
Directiva estructural V2, CEDE4,
SAP (Bienes Devolutivos, Inventarios, Control
Planeamiento Logístico
Administrativos y Cuentas de Orden) y se encuentran
Directiva Permanente No.
47 diligenciadas de forma correcta y oportuna
00193/17 Proceso de Operaciones
(realizando cruce con los cuadros de material de
Logísticas, Anexo F, Seguimiento
guerra por pelotones y anexándolos a la revista
Sistema de Información Logística, V. F.
mensual, relacionando los procesos pendientes por
ACTAS.
formalizar, material en custodia, la observación del
material en proceso administrativo, novedades etc.)?.
Reglamento de Régimen Interno para
Unidades Tácticas 2.6.1 Comisiones
Administrativas
2.10. Comandante de Compañía.
Política Contable No. 01 NICSP

CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
Logístico 00193/2017 Anexo H
Transportes Verificar que se realice el seguimiento al
48
Directiva Proceso Operaciones cumplimiento de los planes de mantenimiento
Logísticas No 00195/2017 Anexo G
B-4, G-4
Además de los aspectos que normalmente se
Directiva de Administración y Logística
verifican en los B-4, se deben tener en cuenta las
No. 0361/10
siguientes actividades en lo que hace referencia a la
Manual de Estado Mayor EJC 3-50.
centralización administrativa:
49 Capitulo VI. Apreciación de situación.
Sección E, apreciación logística.
Directiva Operaciones Logística
00195/2017
Recibe oportunamente el plan de necesidades de
50 cada una de las unidades apoyadas tanto de partida
Directiva de Administración y Logística fijas como de fondo interno ?
No. 0361/10. Consolida y elabora el plan de adquisiciones en
Directiva Permanente V2 Operaciones forma centralizada?
51 Logísticas 00195/2017
La sección de planes elabora base de datos con

Oficio Roles y funciones precios historias
52
20144490283871
Tramita oportunamente el plan centralizado a la

sección de presupuesto del BASPC o CENAC para
53 dar inicio a la parte contractual.
No. 0361/10, Funciones particulares.
Operaciones Logística 00195/2017
En coordinación con el Ejecutivo garantiza que el
54 personal de Almacenista es idóneo en SAP
Elabora la distribución general de materiales y

55
suministros adquiridos, a los sub almacenes
Verifique que se efectúe un cruce entre las salidas de
almacén por repuestos, Órdenes de suministro, y
registro de los folios de vida de los vehículos,
56 constate que el conductor del vehículo al cual le
suministran repuestos, firme la orden de suministro
en constancia que recibió el elemento. Verifique el
elemento.
Logístico 00193/2017 Anexo H Verifique que los repuestos cambiados sean
Transportes pág.. 429 reintegrados al almacén, y que los mismos sean
Directiva Proceso Operaciones destruidos y vendidos como chatarra y la
57 Logísticas No 00195/2017 Anexo G consignación de la venta quede efectuada en la
Transportes, Anexo G pag.214 tesorería de la unidad, contabilizada como ingresos
Boletín Técnico No 04/2016 de Fondo Interno.
Movimientos de Combustible.

Transportes
Directiva Proceso Operaciones
Transportes pág.. 429 CALIFICACIÓN
No. Logísticas No 00195/2017 Anexo G Soporte documental y/o evidencia
verificación Anexo G pag.214
Transportes, (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
Boletín Técnico No 04/2016
100
91-
Movimientos de Combustible.
Verifique que se realice seguimiento a la ejecución
Directiva Estructural Planeamiento del plan de mantenimiento, mediante la transacción
Logístico 00193/2017 Anexo H IW39 donde se presenten las ordenes de
58 Transportes mantenimiento de cada uno de los trabajos
Directiva Proceso Operaciones efectuados y que los costos en el Sistema SAP
Logísticas No 00195/2017 Anexo G correspondan a los reportados por el Jefe de
Transportes y Anexo B Mantenimiento Transporte.
Verifique que para todos los insumos, repuestos y

servicios externos consumidos en mantenimiento se
haya realizado salida por movimiento 261 hacia la
59 orden de mantenimiento relacionada al numero de
equipo del bien mantenido.
Elabora el plan de distribución de bienes del almacén

60
general
S-4 BATALLÓN DE ASPC O UNIDAD QUE
RECIBIÓ LA CENTRALIZACIÓN
Verificar la elaboración del plan de necesidades del
Directiva Permanente V2 BASPC y el respectivo trámite oportuno al B-4 para la
elaboración del plan de adquisiciones centralizado.
61 Planeamiento Logístico 00193
62 Elabora el plan de abastecimientos centralizado

Directiva Permanente V2 Elabora y Proyecta el Plan de Abastecimiento para la
presente vigencia
63 Adquisición de Bienes y Servicios 00194
Oficio Roles y funciones
20144490283871
Elabora el plan de abastecimientos de los bienes

Oficio Roles y funciones adquiridos para atender las necesidades de las
64
20144490283871 Unidades
Verifica que el plan de adquisiciones centralizado sea
Directiva Permanente V2 ejecutado en su totalidad y se adquieran los bienes y
servicios solicitados por las unidades apoyadas
65 Operaciones Logísticas 00195
Oficio Roles y funciones
20144490283871
Las orden de suministro son elaboradas por el S-4 de

Oficio Roles y funciones la Unidad Centralizadora y Unidad Táctica
66
20144490283871
El plan de mantenimiento esta de acuerdo a las

67 partidas fijas y se encuentra cargado en el sistema
SILOG
Verifique que se haya valorizado e incrementado la
67 vida útil de los vehículos a los que se efectuó
mantenimiento de III Nivel
Verifique que las revistas mensuales de transportes
Directiva Permanente V2 sean orientadas a verificar el estado de
68 mantenimiento de los vehículos, las actas de revista
Planeamiento Logístico 00193 son la base para la elaboración del plan de
Operaciones Logísticas 00195 mantenimiento del mes siguiente.
CALIFICACIÓN
verificación Logístico 00193
Planeamiento (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
Verifique que las partidas fijas y de urgencia funcional
asignadas a la Unidad y consumidas se encuentren
69 formalizadas mediante orden de mantenimiento para
cada equipo.
Verificar que todo el material que sea adquirido por

70 contratación sea ingresado al almacén
correspondiente
Verifique que los repuestos cambiados sean
Directiva Estructural Planeamiento reintegrados al almacén, y que los mismos sean
Logístico 00193/2017 Anexo H vendidos como chatarra y la consignación de la venta
Transportes quede efectuada en la cuenta destinada por el MDN
71 para tales efectos.
Verifique en el módulo gestión de mantenimiento

Directiva Estructural Planeamiento ERP-SAP la inversión de las partidas especiales,
Logístico 00193/2017 Anexo H situadas a la Unidad como apoyo para efectuar
Transportes mantenimiento Mayor al parque automotor,
72
Directiva Proceso Operaciones constatando que la orden de mantenimiento
Logísticas No 00195/2017 Anexo G generada, al realizar la sumatoria de los costos
Transportes y Anexo B Mantenimiento deben ser igual al de las partidas situadas.
Directiva Estructural 00193/2017 Anexo

G Transportes
Directiva Proceso Operaciones Verifique que la elaboración de altas, suministros, y
73 Logísticas No 00195/2017 Anexo G bajas se estén produciendo de acuerdo a las normas
Transportes, Boletín No 17/2017 DISIL vigentes.
Manual de Bienes MDN 2018 Capito III,
y Capitulo IV
Directiva Estructural 00193/2017 Anexo Verificar que las salidas de los combustible se
G Transportes imputan a los centros de costo de cada uno de los
Directiva Proceso Operaciones vehículos de acuerdo al anexo T, teniendo en cuenta
74 Logísticas No 00195/2017 Anexo G que los movimientos en el sistema deben coincidir
Transportes, Boletín No 17/2017 DISIL con el libro de control combustibles, razón por la cual
Manual de Bienes MDN 2018 Capito III, la contabilización es diaria según los consumos
y Capitulo IV realizados.

G Transportes
Directiva Proceso Operaciones Verificar que el listado de activos fijos, y centros de
75 Logísticas No 00195/2017 Anexo G costo de transportes en el sistema SILOG coincidan
Transportes, Boletín No 17/2017 DISIL con el inventario físico.
y Capitulo IV

G Transportes
Directiva Proceso Operaciones Verificar que las salidas de los repuestos, grasas y
76 Logísticas No 00195/2017 Anexo G lubricantes se haga contra una orden de
Transportes, Boletín No 17/2017 DISIL mantenimiento.
y Capitulo IV
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
Verificar los equipos creados en el módulo de
Directiva Permanente Planeamiento mantenimiento deben estar relacionados al número
78 Logístico No 00193-23017 Anexo G de inventario de los bienes registrados en el módulo
planeamiento del mantenimiento de
almacenes;
Verificar que el almacenista realice trimestralmente el
Manual de Bienes MDN 2018 Capitulo II
79 conteo físico de los bienes en bodega, elaborando el
numeral 2.4.1
informe respectivo.
Manual de Bienes MDN 2018 Capitulo II Verificar que se haya constituido la póliza de seguro
80
numeral 2.6 - 2.6.1 que ampare el manejo del almacén.
Verificar que se estén realizando las actas de revista

Directiva Permanente 00195/2017 de confrontación de cargos mensual y que coincida el
81 Proceso de Operaciones Logísticas Cap. numero de inventario del activo fijo.
XVII Documentación pág.. 250
Verificar que los vehículos se encuentren a paz y

salvo por temas relacionados con infracciones de
82 Directiva Estructural Planeamiento tránsito.(SIMIT)
Transportes
Directiva Permanente Proceso Verificar el estado de funcionamiento de los vehículos
Operaciones Logísticas No 00195/2017 (Servicio, Fuera de Servicio, Mantenimiento), además
Anexo G Transportes; Cap. X Tarjeta TIE del status actualizado en módulo mantenimiento y
83 pág.. 234 ; Cap. XVI Normas Para logístico (Activos Fijos) ERP-SAP
transitar fuera de la Guarnición pag.244
Verificar las entradas de combustible en ERP-SAP,

84 por todo concepto (Partida Fiscal, Convenios,
Donación, Fondo Interno, entro otros).
Transportes pág.. 429
Transportes, Anexo G pag.214
Verifique que no existan deudas o créditos sin
85 Boletín Técnico No 04/2016
respaldo presupuestal.
Movimientos de Combustible
Directiva Permanente de operaciones La Unidad centralizadora lleva el cuadros de

logísticas 0195 de 2017. Anexo E distribución de material de intendencia diligenciado
86 "Almacenamiento", Cap.VIII, L "Proceso por el almacenista, S-4, compañías a todo nivel
para la Baja de Material", Literal B, Literal supervisado por el Ejecutivo y Segundo Comandante
J, Pag.137 de la Unidad Centralizadora.
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
Administrativos y
Financieros para el Manejo de Bienes
del MDN, Capitulo II, numeral 2.3
¿Se realizan las gestiones del caso para su puesta al
organización del almacén, 2.3.1 Áreas de
servicio o traslado a otra Unidad de los bienes
87 almacenamiento, 2.3.2 Almacenamiento
devolutivos almacenados que no tienen rotación, de
de materiales y 2.3.3 Estantes.
tal forma que se evite su deterioro u obsolescencia?.
Directiva Permanente No. 0193 de 2017
Directiva Permanente No. 0195 de 2017
Proceso de Operaciones Logísticas
Manual de procedimientos
El material de las Unidades desactivadas
Administrativos y contables para el
temporalmente ¿es reintegrado correcta y
88 manejo de bienes del MDN, capítulo IV.
oportunamente, tanto físicamente como
Numeral 4.12.1.3 Control de bienes en
contablemente en SAP?
bodega y en servicio
Administrativos y
Financieros para el Manejo de Bienes
El material de Plan Colombia, ¿Se encuentra
del MDN, Capitulo III, numeral 3.1.1.11.1
89 debidamente dado de alta y registrado en los
Sobrantes de bienes, Capitulo IV,
inventarios de la Unidad?.
numeral 4.1.2.10.1 Sobrante de bienes,
4.5 en caso de faltantes y sobrantes de
bienes.
Los almacenistas de las Unidades Tácticas,

Manual de Procedimientos ¿Cuentan con las actas de confrontación de cargos
Administrativos y mensual de acuerdo a los inventarios actualizados
Financieros para el Manejo de Bienes del sistema SAP y se encuentran diligenciadas de
del MDN, Capitulo V, numeral 5.11.4 forma correcta y oportuna (relacionado el material
Revistas de material de guerra y/o que se encuentra al servicio en las Compañías,
reservado, 5.11.4.1 Oportunidad y procesos pendientes por formalizar, material en
periodicidad, 5.11.4.2 Responsables. custodia, la observación del material en proceso
Directiva estructural V2, CEDE4, administrativo, novedades etc.)?.
90
Directiva Permanente No.
00193/17, Anexo F, Seguimiento
Sistema de Información Logística, V. F.
ACTAS. Pág. 256.
Reglamento de Régimen Interno para

Unidades Tácticas 2.6.1 Comisiones
Administrativas
2.10. Comandante de Compañía.
FISCALIZACIÓN
Revista a las Comisiones Administrativas
Verifique el menú mensual se elabore en
coordinación con la Agencia Logística teniendo en
cuenta las observaciones y recomendaciones del
91 personal de soldados, este aprobado por el Oficial de
Sanidad. (Menú balanceado)

CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
Analice tres o más menús para verificar la variedad
que no sean repetitivos mes a mes y que se esté
92 suministrando el refrigerio.
No. 0361/10
Confronte los partes de alimentación con los
93 Directiva Permanente V2 Planeamiento comprobantes de víveres entregados al rancho y
Logístico 00193, Operaciones Logísticas establezca que se ajustan a la realidad.
00195, Adquisición de Bienes y Servicios
00194 Si en la Unidad hay lavandería, verifique la
organización, programación, planillas de lavado junto
94 con los libros de las Unidad Fundamentales.
Verifique la programación del servicio de peluquería

para tropa y establezca la documentación de equipo y
95 elementos de consumo necesarios para su
funcionamiento.
Control combustible, grasas y lubricantes

Se lleva el libro control de entradas y salidas de
96 combustibles .
La entrega del combustible se hace mediante la
expedición de vales, numerados en forma sucesiva,
97 firmados por el S-4, cuando se trate de vehículos
orgánicos de la Unidad.
Valide que las salidas de combustible se realicen al

centro de costo del vehículo por medio del
98 movimiento MIGO 201, y de acuerdo a los
comprobantes diarios de consumo de combustible.

Verifique que las salidas de combustible registradas
No. 0361/10
por medio del módulo de almacenes (MIGO-201),
concuerden con los movimientos en los puntos de
99 Logístico 00193/2017 Anexo H
medida calculados mediante el módulo de
Transportes pág.. 429
mantenimiento y acorde a lo registrado en los
comprobantes diarios.
Transportes, Anexo G pag.214 Verifique que el consumo de combustible realizado
Boletín Técnico No 04/2016 para cada vehículo se ajuste a las tasas de consumo
10 Movimientos de Combustible establecidas por el Departamento de Logística por
Tipo de Vehículo.
Verifique que el anexo "T" de la Directiva de

trasportes CUADRO DIARIO DE CONSUMO DE
101 COMBUSTIBLES y cruce con el Sistema SAP y
ordenes de suministro
Verifique que los cargue de combustible en la

plataforma SAP/SILOG se realice a los centros de
102 costo de cada vehículo, como también al numero de
equipo por el modulo de mantenimiento.
Consumo y legalización de Munición

El Oficial S-3 envía los requerimientos en forma
103 semanal de acuerdo a los horarios de instrucción.
La solicitud de préstamo está correctamente

104
elaborada.
No. 0361/10-
Manual de procedimiento.
Administrativos y contables para el
manejo de bienes del MDN, Capítulo IV,
numeral 4.12.1.6 Contabilización.
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
No. 0361/10- El comprobante de gasto está correctamente
105
Manual de procedimiento. elaborado y coinciden con los libros de tiro.
Administrativos y contables para el Se cumplen los plazos para la legalización del gasto y
106 manejo de bienes del MDN, Capítulo IV, en los libros se está registrando la fecha y hora en
numeral 4.12.1.6 Contabilización. que se firman.
Manual de procedimiento. administrativos
Se ejerce control sobre las vainillas y se está dando
y contables para el manejo de bienes del
cumplimiento a lo ordenado por el Comando Superior
MDN, capítulo III 3.1.1.11.5
en el envío en forma trimestral al Comando General,
107 Control Comercio de Armas y Municiones, teniendo
Reglamento FFMM 4-3 Control y
en cuenta que las vainillas deben ser ingresadas al
Administración del Material de Guerra de
almacén como control administrativo.
las Fuerzas Militares.
En la elaboración de la solicitud y comprobante, se

108 está registrando el Lote, Marca y Clase de la
Munición a utilizar.
Comisión Intendencia
Las Unidades Tácticas y/o Fundamentales deben

109 llevar los inventarios impresos de acuerdo a las nicas
Directiva Permanente V2 Las Unidades Tácticas y/o Fundamentales y matriz

llevan los libros de camuflados de acuerdo a la
Operaciones Logísticas 00195. norma. Verificar que las salidas de camuflados se
110 realicen de manera individual hacia cada usuario final
y que coincida con el libro y el acta de asignación
Ingresos escoltas
111 La Unidad Tiene copia de la Directiva permanente
La base de datos de la sección logística y
112
Directiva permanente 1180 -2016 operaciones se encuentra actualizada mes a mes
El dinero ingresado a la unidad son invertidos de
113
acuerdo a la norma
Ejecución Planes Administrativos y Logísticos
Los Planes se han ejecutado con prontitud y
114
eficiencia.
El Oficial S-4 revisa en forma mensual la Ejecución
115 Directiva Permanente V2 Planeamiento de los Planes por parte de la Sección de Presupuesto
Logístico 00193, Operaciones Logísticas o CENAC y Compañía de ASPC.
00195.
Se está empleando la mano de obra del personal
116 técnico y talleres propios para cumplir las funciones
del mantenimiento.
Ley 594 de 2000 General de Archivos
art. 15 Responsabilidad especial y
obligaciones de los servidores públicos. Actas de entrega de los cargos, de acuerdo con los
traslados y otras novedades de personal, (en caso de
117
no haber acta de entrega, debe existir acta de
Acuerdo No. 038 de 2002 art 2 y 3 levantamiento).
Archivo General de la Nación
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
Manejo de información en medio digital.
Decreto No. 2693/2012 Art.6, numeral 3 Cumplimiento política cero papel.
"Tecnología y Ambiente"
Comprobar si se imprime a doble cara.
Restricción de impresiones a todo color
Directiva Presidencial Nº 04/2012 cero
papel. Duplicidad de información en medio físico
118 Directiva Presidencial Nª01/2016
austeridad
Directiva permanente Nº 01023/2016

"Cumplimiento eficiencia administrativa y
lineamiento de la Política cero papel"
Conocimiento y empleo del Reglamento de

119
Correspondencia y Archivo
Archivo de gestión, organización de las carpetas de
120
acuerdo con las series, subseries.
Transferencias al archivo central. Verifique cuando
121 Ley 594/2000, art. 3 Definiciones se hizo la ultima transferencia documental (esta
Art. 4 literal d) Responsabilidad no debería superar los dos años)
Aplicación de las Tablas de Retención Documental -
122
TRD
Seguridad del archivo, en cuanto a conservación de
123 la documentación, acceso del personal, entre otros
aspectos.
Organización y manejo del archivo de documentación
124
clasificada.
Manual de Contrainteligencia 2 - 6
Verifique la organización y manejo del archivo de
Reservado.
125 documentación clasificada, de acuerdo a las normas
del manual contrainteligencia
Se encuentran debidamente archivados los informes
Ley 594/2000, art. 3 Definiciones periódicos que rinde la dependencia. ( Planes, Actas,
126
Art. 4 literal d) Responsabilidad informes, entre otros)
127 Conocimiento del SOP de la Unidad.
El personal de la Unidad tiene conocimiento del SOP,
este está actualizado de acuerdo a la situación,
128 Manual Estado Mayor EJC 3-50. contempla todas las áreas de responsabilidad, es
Políticas de Comando funcional y de fácil consulta.
Sumario Ordenes Permanentes -SOP
Posee la sección copia de las Orden Administrativa
129 de los Servicios del Comando del Ejército para la
Unidad Táctica.
Conocimiento de las Directivas Vigentes.
La sección tiene y aplica las normas y directivas
130
vigentes de:

CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
Directiva Permanente de Administración y Logística
131
132 Directiva Planeamiento Logístico 00193-2017

Directiva Operaciones Logística 00195-2017
133
Directiva de Bienes y Servicios 00194-2017
134 Planeamiento Logístico 00193
135 Adquisición de Bienes y Servicios 00194 Directiva de Ingenieros
136 Directiva permanente 1180 2-2016
Directiva Permanente Nº 1182 Procedimiento servicio
137 de Escoltas
Directiva Permanente Administración de Fondo
138 Interno 1093-2016
Directiva Permanente V2 Verifique el conocimiento de las normas que tiene la

Unidad para mantenimiento preventivo de escalón
Planeamiento Logístico 00193 por parte de los usuarios, en las áreas de
139 armamento, intendencia, transportes,
Adquisición de Bienes y Servicios comunicaciones, sanidad, remonta, instalaciones,
001944 predios, áreas
Conocimiento de las normas y órdenes

140 relacionadas con la sección, emitidas hasta la
fecha.
Tiene las normas vigentes, Leyes, Decretos,
141 Resoluciones, Directivas Transitorias y Circulares,
organizadas por áreas y son de fácil consulta.
Tiene y utiliza la Hoja de Trabajo, está bien utilizada
142 Directiva Permanente V2 como ayuda memoria y consulta; cubre todas las
áreas de responsabilidad.
La Carta de Situación está bien organizada y
143 contempla por lo menos: dispositivo, ruta, tiempo,
distancia
Posee la sección copia de las O.A.S. del Comando
144 del Ejército y de la Unidad Táctica.
E. CONTROL Y SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN - INFORME DE GESTIÓN
Informe de Gestión Plan de acción, componente
estratégico y componente de proceso.
Directiva Permanente No. 00203 /2017
"Seguimiento y evaluación de la gestión
y resultados para el Ejército -Indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.
Nacional, bajo la metodología de -Metas
Balance Score Card".
145 propuestas.
-Resultado de las metas propuestas, debidamente
ANEXO E - Instructivo para el
diligenciamiento formato Informe de soportados. -Análisis de
Gestión Plan de Acción. los resultados en forma cuantitativa y cualitativa, que
permitan evidenciar el impacto.
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
Plan de Acción formato FO-JEM-DIPLA-072,
ANEXO F - Instructivo para el
cumplimiento de las tareas propuestas debidamente
146 diligenciamiento formato Plan de Acción.
soportados y análisis de los resultados esperados y
alcanzados.
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)

B4. Lista de Verificacion Planeamiento Logistico - 2020

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