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Cafe Del Norte
Cafe Del Norte
PLANTAS A PARTIR DE
EXPLANTES Y TEJIDOS
VEGETALES DE CAFÉ
PROYECTO DE INVERSIÓ N
Mercados Internacionales
Mercado Cambiario
Las perspectivas para 2009, nos ubica bajo un entorno igual de volátil al
2008, enfrentándonos a retos no vistos en la historia económica mundial. El
punto de partida difiere notablemente de comienzo de 2008, se presenta
ambiente pesimista aunque con un nuevo aire político preveniente de
Estados Unidos.
Resumen Proyecciones
Acuerdo 0013 de 1998 del ICA, crea el consejo técnico nacional para
introducción, producción, liberación y comercialización de organismos
modificados genéticamente (OMG) de uso agrícola. En su Artículo
primero expresa la creación del Consejo Técnico Nacional (CTN)
integrado entre otros por un representante del Ministerio de Protección
Social.
MegaCafé
2. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL ÁREA GEOGRÁFICA DEL
MERCADO
El 76% de los encuestados (22 de los casos) tiene el cultivo del café como el
más representativo de su finca, seguida de un 10% (3 de los casos) que
poseen el arroz, un 10% más el cacao como el cultivo más representativo de
su finca y el 3% (1 de los casos) restante poseen el cultivo del platano como
el más representativo de su finca.
El 79% de los encuestados (23 de los casos) les interesaría aumentar la tasa
productividad por planta y el 21 % (6 de los casos) restante no prefieren
arriesgarse.
El 55% (16 de los casos) de los encuestados prefiere utilizar una semilla
como material inicial de siembra, el 45% restante (13 de los casos) prefiere
utilizar como material inicial de siembra una chapola.
El 79% de los encuestados (23 de los casos) les interesaría adquirir una
chapola con características mejoradas y resistencia a diferentes organismos
plaga, mientras al 21% restante (6 de los casos) prefieren no arriesgarse y
seguir con los métodos antiguos.
El 45% de los encuestados (13 de los casos) pagarían como máximo $4000
por la chapola mejorada, seguida de un 24% (7 de los casos) que pagaría
como máximo $3750, 21% (6 de los casos) como máximo pagaría $4150 y el
10% (3 de los casos) restante pagaría $4300 como máximo por una chapola
de café resistente a ciertas condiciones ambientales adversas y de alta
productividad.
El 45% de los encuestados (13 de los casos) adquirirían alrededor de 3000
chapolas anuales, seguida de un 24% (7 de los casos) que adquirirían 5000
chapolas al año, un 17% (5 de los casos) adquirirían 1500 chapolas anuales
y finalmente 14% (4 de los casos) 800 chapolas anules.
Margen de Error: 5%
pq
n= 2
e p∗q
+
Z2 N
Donde
( 0.5 ) (0.5)
n=
0.052 ( 0.5 ) (0.5)
+
1.962 1190
n=291
2.1.6 Encuesta
1. ¿Es usted propietario o encargado de una finca?
a. SI
b. NO
a) 10
b) 20
c) 30
d) Otro
a) Café
b) Cacao
c) Plátano
d) Arroz
e) Otro
a) Resistencia a heladas
b) Resistencia suelos salinos
c) Resistencia a determinado patógeno
d) Otro
SI No
1. 23 6
79% 21%
Propietario de Finca
No
21%
SI
79%
La mayoría de los caficultores encuestados son propietarios de los
terrenos cultivados.
10 20 30 OTRO
2. 10 13 6 0
21%
45%
Plátan
Café Cacao Arroz
o
3.
22 3 1 3
10%
10%
3%
SI No
4. 23 6
79% 21%
De las personas seleccionadas para ser
encuestados, encontramos que en mayor cantidad prefieren
lógicamente aumentar la productividad de sus cultivos para obtener
22%
Resistencia a heladas
Resistencia a Suelos
Salinos
Resistencia a un patógeno
67% Otro
11%
Planta
Semilla Chapola
Joven
6.
16 13 0
55% 45% 0%
Material de Siembra
Semilla Chapola Planta Joven
44%
56%
SI NO
7. 23 6
79% 21%
79%
La mayoría de los caficultores le apostarían a adquirir chapolas que
les aseguren mayor resistencia a plagas y un mejor rendimiento en su
producción.
8. 7 13 6 3
Costo Maximo
$3,750 $4,000 $4,150 24%
$4,300
10%
21%
45%
Chapolas Adquiridas
800
24% 1500 3000 5000
14%
17%
45%
90% 0% 10%
Empaque del Producto
10%
Bandejas
Frascos de vidrio
Bolsas negras de
polietileno
90%
Germinada Adaptada
11
23 6
.
79% 21%
Estado de la Planta
Germinada Adaptada
21%
79%
El café es una especie que posee una alta estabilidad genética, esta
característica es beneficiosa para la multiplicación y por ende la
obtención de plantas genéticamente idénticas; es por esto que dicho
cultivo es preferido por los agricultores.
1419.41690
Media = 84700/29 = 2920.69 Varianza = DS = 37.675
6
σ= (√ 305810000
29 )− (2920.69 )
2
= 1419.42
3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Cenicafé
Fue creado en el año de 1938, en el marco del IX Congreso Cafetero.
Cenicafé, desde su creación, ha recibido el apoyo de los caficultores
colombianos, lo cual ha permitido el desarrollo de cientos de proyectos de
experimentación en todas las áreas del conocimiento relacionadas con el
café; desde los estudios genéticos para obtener nuevas variedades hasta la
investigación sobre la industrialización del café dirigida a favorecer a los
consumidores de la bebida más suave del mundo.
Cenicafé
La investigación adelantada en Cenicafé ofrece alternativas para un manejo
exitoso de las plagas del café en la medida en que se reconozcan
oportunamente los agentes causales y las condiciones en que se dan, y de
esta manera se apliquen medidas adecuadas para la prevención o control,
las cuales se han recomendado por ser efectivas y compatibles con la salud
de los caficultores, con los costos de producción y con la conservación del
medio ambiente.
4. DEMANDA POTENCIAL
VF=VA (1+T c )n
VA = Unidades a ofrecer
Tc = Tasa de crecimiento (20%)
n = número de periodos (5)
AÑO 1
VF=13000(1+0.2)1
VF = 15600 Plántulas
AÑO 2
VF=15600(1+0.2)2
VF = 22464 Plántulas
AÑO 3
VF=224640(1+0.2)3
VF = 38818 Plántulas
AÑO 4
VF=38818(1+0.2)4
VF = 80493 Plántulas
AÑO 5
VF=80493(1+0.2)5
VF = 200292 Plántulas
AÑO 0 1 2 3 4 5
PLANTA
13000 15600 22464 38818 80493 200292
S
AÑO 0 1 2 3 4 5
PLANTA
15000 18000 25000 40000 82000 205000
S
5. ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIÓN
Precio
Se estableció un precio de venta al público de $4000, esperando obtener
aproximadamente un 22% de utilidad.
Diseño y Presentación:
El producto se entregará tanto en bandejas como también en frascos, esto
dependiendo del tipo y tamaño del pedido.
EMPAQUE
5.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
LOGOTIPO
MARCA
MegaCafé
ETIQUETA
VOLANTE
Se utilizara un volante que medirá 10 de ancho y 20 altura que en la parte
superior tendrá una imagen de granos de café y color verde que se difuminara
hasta la parte inferior, tendrá escrito un enunciado “No más plagas no más
pérdidas, Mayor productividad mayor resistencia, Megacafé”.
BANNER DE WEB
Banner tendrá una imagen de granos de café con atacados por la broca, y el
insecto estará tachado con rojo para representar que nuestro producto estará
libre de plaga. Este banner será puesto en varias páginas webs amigas y en
páginas de socialización como facebook, myspace etc. para dar mayor
publicidad.
VALLA PUBLICITARIA
Esta valla publicitaria se ubicará en las principales ciudades del país y sobre
todo en las ciudades donde el café es un cultivo importante en la región. Esta
sera de mensaje sencillo el cual dirá: “En este año 2010, + Resistencia, -
Pérdida, = a Megacafé.
PÁGINA WEB
EL diseño de la página web estará a cargo de un diseñador gráfico y un Ing. de
sistemas, para que plasme la calidad de nuestro producto junto con un aspecto
agradable a la vista del cliente potencial.
CAPÍTULO III ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
MACROLOCALIZACIÓN
Instalación del proyecto (Se hizo un análisis de tres municipios diferentes
dados sus semejanzas)
Método de localización: Ponderado Simple
b) Los factores:
F1: Proximidad y Disponibilidad del Mercado
F2: Proximidad y Disponibilidad de la Materias Primas
F3: Facilidad de Medios de Trasporte y sus Tarifas
F4: Disponibilidad de costos de Servicio
F5: Mano de Obra y otros Factores Aprovechables en la Comunidad
CÚCUTA
F1: Proximidad y Disponibilidad del Mercado
Cúcuta por ser la capital del departamento de Norte de Santander es una
localidad central, haciendo más fácil la proximidad con los compradores
potenciales, ya que nuestro mercado se encuentra disperso por todo el
Departamento.
F2: Proximidad y Disponibilidad de la Materias Primas
La materia prima utilizada en el proceso no pierde peso, pero los agares
requeridos para el proceso son importados, por lo cual la empresa debe ser
ubicada en un lugar de fácil acceso, para que las entregas de dicho material
no se demoren más de lo previsto y no se eleve el costo de su trasporte.
Esto hace de Cúcuta un lugar idóneo para la ubicación de la empresa.
F3: Facilidad de Medios de Trasporte y sus Tarifas
El municipio cuenta con avenidas de gran importancia para el comercio de
nuestro producto, ya que en las cercanías se encuentran fincas productoras
de Café y las vías de transporte son pavimentadas.
Para distribuir las fincas cercanas se realizara por la vía el anillo vial. Esta
carretera se encuentra en buen estado.
Para distribuir los municipios aledaños como lo son San Cayetano, Lourdes,
Cornejo, Salazar de las Palmas, Arboledas y demás se tomara la autopista
Atalaya, vía el Zulia. Esta vía es beneficiosa ya que no hay peajes y la
mayoría de la carretera se encuentra en buen estado, evitando el aporte de
dinero extra.
Para distribuir los municipios de Ragonvalia y aledaños se tomara la vía de
Villa del Rosario, ya que esta se encuentra en mejor estado que la vía de
Chinacota y tiene la ventaja de no poseer peajes.
Y para distribuir a los demás municipios ubicados vía Bucaramanga, se
realizara por la recta corozal, ya que en estos momentos no hay otra vía que
se pueda tomar, en esta se debe tomar un valor agregado que es el peaje.
F4: Disponibilidad de costos de Servicio
La potencia necesaria de energía la proveerá Centrales Eléctricas de Norte
de Santander (CENS) esta planta de servicio es muy buena ya que fluye
energía constantemente.
El gas será suministrado por la empresa Gases del Oriente S.A. E.S.P. ya
que esta nos proporciona el gas natural necesario y a bajo costo.
Cúcuta posee varios puntos donde el suministro de agua es de fácil acceso.
F5: Mano de Obra y otros Factores Aprovechables en la Comunidad
La historia laboral de los habitantes de Cúcuta es muy buena, los turnos de
trabajo acostumbrados son de ocho de la mañana a seis de la tarde con un
descanso de dos horas a medio día para el almuerzo.
Cúcuta posee Universidades e institutos educativos de muy buena calidad,
que sirven para la capacitación de los empleados.
SALAZAR
F1: Proximidad y Disponibilidad del Mercado
En esta localidad tendríamos cierta parte de nuestros compradores
potenciales cerca, pero se presentaría dificultad en la proximidad con la
mayoría de los compradores. Ya que solo se tendría cercanía con los
caficultores de Salazar y sus zonas aledañas, dejando alejados gran parte de
nuestro mercado como lo son los municipios de Chinacota, Ragonvalia,
Herrán, Bochalema, Durania, Pamplona, etc.
F2: Proximidad y Disponibilidad de la Materias Primas
Esta localidad afectaría el retardo de la entrega de los agares, ya que para
que la encomienda llegue a la empresa no hay una ruta directa, tiene que
hacer escalas en otros ciudades.
F3: Facilidad de Medios de Trasporte y sus Tarifas
El problema que se presenta en esta localidad es que las carreteras se
encuentran en mal estado, pudiendo ocasionar daños en los autos de la
empresa, ocasionando un valor agregado.
Y las rutas de envió que se tomarían son las mismas que se describieron
anteriormente para el caso de Cúcuta
F4: Disponibilidad de costos de Servicio
Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS) será quien nos
suministre la potencia necesaria de energía para el buen funcionamiento de
nuestra empresa, ya que esta es una planta que se caracteriza por su buen
servicio y constante flujo de energía, en esta localidad este servicio se
caracteriza por ser más económico ya que se encuentra en un estrato menor
que el de Cúcuta e incluso el de Chinacota.
El gas, en esta localidad este servicio es suministrado por la empresa
NorGas S.A. E.S.P. esta nos proporciona el gas en bombonas de tamaño
máximo de 100 lb.
Salazar posee un caudaloso y muy limpio río del cual se puede disponer para
el suministro de agua de la empresa, haciendo que este servicio sea de bajo
costo y por ende disminuyen los costos de producción.
F5: Mano de Obra y otros Factores Aprovechables en la Comunidad
Los habitantes del municipio de Salazar poseen una buena historia laboral,
trabajan en diferentes horarios (a cualquier hora del día).
Para la capacitación de los empleados se cuenta con un Instituto Agrícola,
las Universidades más cercanas se encuentran en Cúcuta.
LOS ÁLAMOS
F1: Proximidad y Disponibilidad del Mercado
El área que se encuentra localizada Los Álamos, no es una Zona cafetera,
por lo cual se presentaría dificultad frente a la proximidad y disponibilidad de
la mayoría de nuestros clientes potenciales.
F2: Proximidad y Disponibilidad de la Materias Primas
Al igual que Salazar de las Palmas presenta problemas con respecto a la
recepción de las encomiendas y del material de trabajo.
F3: Facilidad de Medios de Trasporte y sus Tarifas
Las vías se encuentran en buenas condiciones, pero para el trasporte de los
productos para el norte del departamento se debe cancelar peaje para cada
auto de carga, lo cual aumentaría los costos de transporte.
Las vías que dirigen hacia Ragonvalia y Herrán se encuentran en muy malas
condiciones, ocasionando daños a los autos de carga y aumento en el
tiempo de entrega de los productos.
F4: Disponibilidad de costos de Servicio
Este municipio es de un estrato mayor que el de Salazar de las Palma, lo que
ocasionaría un alza en el costo de los servicios públicos.
La electricidad será suministrada por Centrales Eléctricas de Norte de
Santander (CENS) por ser una empresa que cumple con su servicio contante
y eficazmente.
En Chinacota el servicio del gas, es suministrado de la misma forma que en
Salazar de las Palmas, en bombonas de tamaño máximo de 100 lb. Lo que
hace que este servicio sea de mayor costo y menos seguro que en Cúcuta.
En algunas zonas de Chinacota el río es próximo pero este no es muy
caudaloso, por lo cual se debe hacer un pozo de captación para asegurar el
flujo continuo de dicho servicio, haciendo que se incremente el costo de este
servicio y por ende el de producción.
F5: Mano de Obra y otros Factores Aprovechables en la Comunidad
En Chinacota, los habitantes poseen una buena historia laboral, el horario de
trabajo acostumbrado es de 8am a 12m y de 2pm a 6pm. Para la
capacitación de los empleados se pueden utilizar las Universidades o
Institutos educativos de Cúcuta y de Pamplona.
d) Tabla de puntaje
Preferencia Puntaje
muy bueno 100 - 81
bueno 80 - 61
regular 60 - 41
malo 40 - 21
muy malo 20 - 1
Factores Ponderación
F1: Mercado 0.22
F2: Materias Primas 0.18
F3: Trasporte 0.20
F4: Abastecimiento (Agua, Luz) 0.25
F5: Mano de Obra y Comunidad 0.15
Factores Ponderación A1 A2 A3 A1 A2 A3
F1: 0.22 70 70 40 15.4 15.4 8.8
F2: 0.18 80 50 50 14.4 9 9
F3: 0.20 80 60 40 16 12 8
F4: 0.25 80 80 60 20 20 15
F5: 0.15 90 50 60 13.5 7.5 9
b) Los Factores
F1: Servicios Básicos
F2: Seguridad
F3: Valor de los terrenos
F4: Vías de acceso
F5: Clima
BOCONÓ – CÚCUTA
LOS PATIOS
d) Tabla de puntaje
Preferencia Puntaje
muy bueno 20 - 18
bueno 17 - 15
regular 14 - 11
malo 10 - 6
muy malo 5-1
Ponderación del 1 al 20
e) Ponderar los factores:
Factores Ponderación
F1: Servicios Básicos 0.35
F2: Seguridad 0.25
F3: Valor de los 0.15
terrenos
F4: Vías de acceso 0.20
F5: Clima 0.05
Factores Ponderación A1 A2 A3 A1 A2 A3
F1: 0.35 20 14 12 7 4.55 4.2
F2: 0.25 15 18 6 3.75 4.5 1.5
F3: 0.15 15 15 18 2.25 2.25 2.7
F4 0.20 16 17 3 3.2 3.4 0.6
F5: 0.05 16 16 14 0.8 0.8 0.7
1.00 17 15.5 9.7
EL producto final que la empresa Café del Norte Ltda. pretende comercializar
es una plántula de café que tendrá las características deseadas por los
caficultores, en presentación tanto en bandeja como también en frasco, esto
dependiendo del tipo y tamaño del pedido.
La materia prima más importante que utiliza Café del Norte Ltda. es la planta
madre, ya que se puede extraer casi cualquier parte de la planta y obtener
una nueva. El proceso de obtención de esta plántula se debe realizar con
absoluta asepsia e higiene, ya que la contaminación de las plántulas en
algún momento del procedimiento sería fatal, porque ocasionaría la pérdida
de material, tiempo y costos.
La plántula de café estará compuesta según las mejoras que esta posea,
podrá tener un nuevo gen incorporado en su genoma o al ser sometida a
tratamientos selectivos o mutagénicos presentará sus genes originales pero
en diferente expresión que le confiera características benéficas según lo
necesita el caficultor.
En todas las fases del cultivo de callo el genotipo juega un importante papel
para llegar a obtener éxito, por lo cual se debe siempre trabajar durante la
investigación con 2 a 3 genotipos a la vez.
La razón principal por la cual las células meristemáticas son indemnes a los
virus es que el meristemo carece de tejidos vasculares, que es por donde se
propagan los virus que van contaminando a la planta
Los tubos con los meristemos se ponen bajo luz fluorescente (en general de
1,000 a 3,000 lux) - en ocasiones es necesario utilizar una irradiancia menor
en los primeros días después del aislamiento- bajo un fotoperiodo de 14-16
horas y a una temperatura de 23-25 °C.
Materia prima
La materia prima más importante que utiliza Café del Norte Ltda. es la planta
madre, ya que se puede extraer casi cualquier parte de la planta y obtener
una nueva.
Maquinas y Equipos
Destilador
Refrigerador
PH-metro
El pH-metro es un sensor utilizado en el
método electroquímico para mesurar el
pH de una disolución. La medida de pH
consiste en mesurar el potencial que se
desarrolla a través de una fina membrana
de vidrio que separa dos soluciones con
diferente concentración de protones. En
consecuencia se conoce muy bien la
sensibilidad i la selectividad de las membranas de vidrio delante el pH.
Deionizador
Autoclave
Destilador
Cámara de cultivo
Microscopio compuesto
Distribución de la Planta
La zona de producción debe está dividida según lo indica el plano: Zona
Estéril en la cual está ubicada el área de tratamiento mutagénico, sala de
siembra 1 y 2, área de agitación y la sala de incubación. La Zona no Estéril
está conformada por la sala de lavado, secado y esterilización; y la sala de
preparación de medio de cultivo y tejidos.
RAZÓN SOCIAL
Se optó por este nombre ya que debe ser claro y describir el campo de
acción de la empresa; relacionando el producto a obtener, que son plántulas
de café, y la empresa se encuentra ubicada en Norte de Santander
JUNTA DE SOCIOS
ASESOR
JURIDICO
GERENTE GENERAL
SECRETARIA
SUBGERENTE
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA:
Multiplicar material vegetal en condiciones invitro teniendo en cuenta líneas
de producción, protocolos, procedimientos, normas de seguridad y asepsia
requeridos.
Controlar el enraizamiento de material vegetal en condiciones invitro,
siguiendo líneas de producción, estándares y normatividad
correspondientes
Adaptar el material vegetal micropropagado a condiciones exvitro.
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
MINUTA
-. ARTICULO No. DOCE - MAYORIAS DECISORIAS: Habrá quórum para deliberar tanto
en las sesiones ordinarias como en las extraordinarias con un número plural de
socios que represente el cincuenta y uno (51 %) de las cuotas en que se encuentre
dividido el capital social, salvo que la Ley o los estatutos establezcan otra cosa. ---
Con la misma salvedad, las reformas estatutarias se adoptarán con el voto favorable
de un número plural de socios que represente el 70 % de las cuotas
correspondientes al capital social. - - Para estos efectos, cada cuota dará derecho a
un voto, sin restricción alguna. Todo socio podrá hacerse representar en las
reuniones de la Junta General, mediante poder otorgado por escrito, en el cual se
indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo y la
fecha de la reunión para la cual se confiere. Así como los demás requisitos señalados
en los estatutos. El poder otorgado por escritura pública, o por documento
legalmente reconocido, podrá comprender dos o más reuniones de la Junta General
de Socios. Ningún socio podrá tomar la representación de otro.
-. ARTICULO No. DIEZ Y SEIS - BALANCE: Cada año el treinta y uno (31) de Diciembre,
se cortarán las cuentas, se hará inventario y el balance general de fin de ejercicio
que, junto con el respectivo estado de pérdidas y ganancias, el informe del Gerente y
el proyecto de distribución de utilidades se presentará por éste a la Junta de Socios,
previa la aprobación de las partidas necesarias conforme a la Ley y a la técnica
contable, para afianzamiento de los derechos y el patrimonio social.
-. ARTICULO No. DIEZ Y OCHO - RESERVA: Aprobados que sean el balance y demás
documentos de cuentas, de las utilidades líquidas que resulten se destinará un diez
por ciento (10%) para constituir una reserva legal que ascenderá por lo menos al
cincuenta por ciento (50 %) del capital, después de lo cual la sociedad no tendrá la
obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento (10 %) de las
utilidades líquidas. Pero si disminuyera, volverá a apropiarse el mismo diez por
ciento (10 %) de tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite
fijado. PARAGRAFO PRIMERO. Además de la anterior reserva, la Junta de Socios
podrá hacer las que considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan
una destinación especial y se aprueben con la mayoría prevista en estos estatutos.
PARAGRAFO SEGUNDO. Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo restante
de las utilidades líquidas se distribuirá entre los socios a prorrata de sus respectivos
aportes.
EL NOTARIO:
CAPÍTULO VI ESTUDIO DE LA INVERSIÓN
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN
Monto %
IFT 67848500 0.77 77%
IFI 900000 0.01 1%
CT 19790304 0.22 22%
Total 88538804 1 100%
FINANCIAMIENTO
ORIGEN MONTOS %
F. INTERNO
Natalie Maldonado Torres 1.666.500.000 33.33%
Martha Liliana Sepúlveda Lindarte 1.666.500.000 33.33%
Angélica Xiomara Contreras Ortega 1.667.000.000 33.34%
TOTAL 5.000.000.000
La empresa Café del Norte al tener disponibilidad del capital inicial no necesita
adquirir préstamos a Entidades Bancarias para la conformación de la empresa e
inicio de la obra.
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.
- Una de las actividades que mas genera impactos está relacionada con la
vía de penetración, unos positivos, principalmente en los sectores social y
económico y otros negativos en los sectores físico-qu{imico y ecológico,
además es importante considerar que esta actividad es de corta duración
y es inminentemente necesaria para la realización del proyecto.
Por Este motivo el proyecto tiene un gran efecto positivo en las expectativas d en
la población principalmente local, ya que genera empleo y bienestar social.
fijos∗1
Ventas en punto de equilibrio=Costos
Costos variables
1−
Ventas
13631000∗1
Ventas en punto de equilibrio=
17803000
1−
50000000
El volumen mínimo de ventas que la empresa Café del Norte LTDA. debe realizar
para no perder ni ganar debe ser 5292 plantas con un valor de $ 21168121.25
pesos
ANÁLISIS VERTICAL
En la empresa Café del Norte el Activo Disponible representa el 96.9%, del valor
del Activo Total; las Propiedades, Planta y equipo, el 2.9% y los Activos Diferidos,
el 0.2%.
Sobre los estados de resultado se observa que los Ingresos Operacionales son de
$50.062.500 siendo esta la base del 100%, el Costo de Ventas representa 34.4%,
los Gastos operacionales el 19.6% y la Utilidad Neta el 46%.
ENDEUDAMIENTO.
La empresa no tiene endeudamiento porque los socios aportaron el 100% del
capital en efectivo.
Las iniciativas planteadas por nuestra empresa para cumplir con el compromiso
de razón social empresarial son:
Café del Norte LTDA estará regida bajo prácticas de producción más
limpia, las cuales consisten en desarrollar alternativas “limpias” que
conlleven en primera instancia a prevenir, mitigar, corregir y compensar los
impactos ambientales generados
Los proyectos son para llevarlos a cabo y para ello tendremos que buscar
recursos y/o aprovechar al máximo aquellos con los que ya contamos.
http://www.umng.edu.co/www/resources/7n1art9.pdf
http://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/02/pasos-para-elaborar-un-
proyecto-de.html
http://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/54/17/02_MBP_Recomendaci
ones.pdf
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-
inversion.shtml
http://www.eumed.net/libros/2006c/210/1r.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado
http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/cadenas_productivas/Ter
minosReferencia_EstudioMercado.pdf
INVENTARIO
Terreno:
Área total m2: 1890
Costo estimado:
Por m2: $ 600,000
total: $ 1,134,000,000
Área de transferencia
Iluminación (Red instalada) 1 100,000 100,000
Cámaras de flujo laminar 2 8,300,000 16,600,000
Estereocopio 2 463,000 926,000
Microscópio 1 742,000 742,000
total $ 18,368,000.00
Área de incubación
Iluminación (Red instalada) 1 200,000 200,000
Aire acondicionado (filtrado) 1 5,000,000 5,000,000
Estanterias metálicas 10 220,000 2,200,000
Lámparas para la estanteria 70 50,000 3,500,000
Termómetros 2 48,000 96,000
Zarandas 5 700,000 3,500,000
total $ 14,496,000.00
Cantidad Precio unitario Precio total
Invernaderos
Bandejas de pasta 50 25000 1,250,000
Iluminación (Red instalada) 1 100000 100,000
Red instalada de agua 1 300000 300,000
Bolsas negras de polietileno 15000 100 1,500,000
total $ 3,150,000
Cristalería
Probeta de 100 ml 10 11000 110,000
Probeta de 500 ml 10 34450 344,500
Probeta de 1000 ml 20 38000 760,000
Pipeta volumétrica 0.1 ml 10 3500 35,000
Pipeta volumétrica 1 ml 10 3000 30,000
Pipeta volumétrica 2 ml 10 3000 30,000
Pipeta volumétrica 5 ml 10 3500 35,000
Pipeta volumétrica 10 ml 10 4000 40,000
Erlenmeyer 500 ml 25 9900 247,500
Erlenmeyer 250 ml 20 10600 212,000
Vaso de precipitado 500 ml 15 8500 127,500
Vaso de precipitado 2000 ml 5 40000 200,000
Fracos de vidrio 1000 500 500,000
total $ 2,671,500
Reactivos
NH4NO3 1 56000 56,000
KNO3 0.5 31400 15,700
KH2PO4 0.5 40400 20,200
MgSO4. 7H2O 0.5 22450 11,225
H3BO3 0.5 40400 20,200
MnSO4. H2O 0.5 67300 33,650
ZnSO4. 7H2O 0.5 56000 28,000
NaMoO4. 2H2O 0.5 92000 46,000
CuSO4. 5H2O 0.5 85300 42,650
CoCL2. H2O 0.125 96500 12,063
CaCL2. 2H2O 0.5 27000 13,500
Na2EDTA 0.125 76400 9,550
FeSO4.7H2O 0.5 85000 42,500
Tiamina-HCl 0.1 45000 4,500
Mioinositol 0.1 45000 4,500
Acido naftalenacético 0.1 58300 5,830
Acido giberélico 0.005 100000 500
Bencilaminopurina (BAP) 0.005 67300 337
KI 0.5 95000 47,500
EDTA-Fe 0.5 92000 46,000
Agua peptona 0.5 102000 51,000
Medio de cultivo Murashigue &
0.5 810000 405,000
skoog
Regulador de crecimiento 2,4-D
0.025 720000 18,000
(auxina)
Agar-agar 0.5 320000 160,000
Azúcar 3 2000 6,000
Hipoclorito de calcio 5 22400 112,000
Alcohol (96%) Litros 20 22400 448,000
Tampón o buffer 0.5 33600 16,800
total $ 1,677,204
Cantidad Precio unitario Precio total
Instrumental
Mangos de bisturí 10 10000 100,000
Tijeras 10 1000 10,000
Cuchillas para bisturí No 10 y 11 200 100 20,000
Agujas de diseccion 20 200 4,000
Pinzas cortas 15 6000 90,000
Pinzas largas 15 13000 195,000
Cuchillo 7 3500 24,500
total $ 443,500
Materiales
Mechero 3 40000 120,000
Rollo de algodón 3 14000 42,000
Gasa 3 13200 39,600
Rollo Papel aluminio 300 mt 3 30000 90,000
Papel kraff 15 65000 975,000
Papel filtro (9cm) 60 5700 342,000
Envoplast 15 6000 90,000
Papel absorbente 3 2000 6,000
Cinta tirro 10 2000 20,000
Espátula 7 8500 59,500
Mascarillas 5 12000 60,000
Detergente (1 kg) 4 4500 18,000
Guantes 7 15000 105,000
Cepillos para limpiar tubos 10 1700 17,000
Recipientes de basura 7 20000 140,000
Bolsas plásticas para basura 10 1000 10,000
Marcadores 10 2500 25,000
total $ 2,159,100
Oficina
Aire acondicionado 1 1000000 1,000,000
Silla para oficina 25 50000 1,250,000
Juego de oficina 1 400000 400,000
total $ 2,650,000