DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO

I INTRODUCCION

1.1 ORIGEN
Resolución de la contraloría N°001-2017-CG de fecha 29 noviembre 2017 aprueba el plan anual de
auditoria correspondientes al año 2018, dentro de ello de la Dirección Regional De Salud Puno

1.2 ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD

HISTORIA
Al conmemorarse el 50 Aniversario del fallecimiento del mártir de la medicina peruana
Daniel A. Carrión, el 5 de octubre de 1935, fue promulgado el D.L. 8124 creando el
Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social, en el cual se integraron la antigua
Dirección de Salubridad Pública, las Secciones de Trabajo y Previsión Social, así como la
de Asuntos Indígenas del Ministerio de Fomento; confiriéndosele además las atribuciones
del Departamento de Beneficencia del Ministerio de Justicia. En 1942, adopta el nombre
de Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y en 1968, la denominación que
mantiene hasta la actualidad: Ministerio de Salud. El primer titular de Salud fue el Dr.
Armalnando Montesori del Peralta.

MISIÓN

"Somos una organización de salud con competencias y cultura de valores que garantiza la
Atención Integral de Salud con Eficiencia y Eficacia en respuesta a las necesidades de la
población, para mejorar el nivel de salud con participación activa de los actores sociales".

VISIÓN

"Ser una organización de salud líder a nivel sur del país, en el desarrollo integral de la
Población, con una gestión sanitaria con: equidad, calidad, transparente, eficacia, con un
potencial humano identificado en el que hacer sanitario"

OBJETIVOS
1. La Dirección Regional de Salud Puno, directamente o a través de las entidades
competentes deberá lograr los siguientes objetivos funcionales en la jurisdicción
de la Región Puno:
2. Lograr que se cumpla la política, visión, misión, objetivos y normas nacionales
de salud.
3. Regular complementariamente, en materia de salud y evaluar el cumplimiento
de las  normas de salud por las entidades públicas y privadas en su jurisdicción.
4. Proponer las políticas, objetivos, metas y estrategias nacionales y regionales de
salud a la Alta Dirección del Ministerio de Salud y al Gobierno Regional.
5. Brindar en forma eficaz y oportuna, la asistencia, apoyo técnico y administrativo
a la gestión de las Direcciones de RED de Salud y de los Hospitales, bajo su
dependencia y jurisdicción.
6. Cumplir y hacer cumplir los procesos organizacionales establecidos a las
entidades públicas y privadas del Sector Salud, que debe supervisar, evaluar y
controlar en su jurisdicción.
7. Lograr la oportuna regulación, supervisión, inspección y control del cumplimiento
de las normas y procedimientos, por las personas jurídicas y naturales, en la
promoción de la salud, la prevención de riesgos y daños, la atención de la salud
de las personas, la salud ambiental, el control sanitario de la producción,
comercialización, dispensación y expendio de medicinas insumos y drogas y la
participación en la prevención y control de emergencias y  desastres.
8. Dirigir y ejecutar los procesos de protección, recuperación y rehabilitación de la
salud de la población, a través de los Hospitales y Entidades Públicas y Privadas
del Sector Salud en su jurisdicción.
9. Proteger la vida y salud de todos los niños por nacer desde su concepción y
registrarlos oficialmente como concebidos y sujetos de los derechos
constitucionales.
10. Promover la salud y prevenir los riesgos y daños a la salud de la población en el
marco de los objetivos a largo plazo de Perú Vida 2012 y de los Lineamientos de
Política Sectorial para el período 2002-2012.
11. Lograr que se capacite a las madres y familias en la estimulación prenatal, la
adecuada nutrición materna y la preparación para el parto con participación
paterna.
12. Establecer el control prenatal y el acceso al parto institucional de todas las
mujeres gestantes por las entidades competentes.
13. Lograr que se las personas, familias y comunidades adopten hábitos saludables
y  desarrollen entornos saludables.
14. Implementar y cautelar el desarrollo de estrategias de Promoción de la Salud y
contribuir a la construcción de una cultura de salud basada en la familia como
unida básica de salud.
15. Lograr  que se capaciten a las familias para que ejerciten los hábitos de higiene,
la estimulación temprana de los niños, la maternidad y paternidad responsable y
el desarrollo en los jóvenes de las habilidades psicosociales para una vida digna
y sana, en el marco de una cultura de vida y paz.
16. Lograr que en la familia, escuela y comunidad, se eduque a la persona, con el
fin  de erradicar el consumo de drogas, tabaco y alcohol, que afecta la salud
física y mental de la persona, familia y comunidad, así como sobre los
medicamentos, sus riesgos y su uso apropiado.
17. Lograr  que se incremente la actividad física, la práctica del deporte, las
prácticas adecuadas de alimentación y la detección precoz, para la prevención
de las enfermedades no transmisibles.
18. Lograr que las familias, escuelas y comunidades integren en sus actividades la
prevención de accidentes, emergencias y desastres, acordes a la situación
geográfica y riesgos climatológicos.
19. Lograr la inmunización de todas las personas contra las enfermedades
transmisibles.
20. Reducir el impacto de las emergencias y desastres sobre la salud de la
población,  el ambiente y los servicios de salud y proteger, recuperar y mantener
oportunamente la salud de las personas y poblaciones afectadas.
21. Lograr el apoyo y coordinación intersectorial a nivel regional para la salud de la
población asignada.
22. Supervisar  la disponibilidad, equidad, calidad, eficacia, eficiencia,
productividad,  economía y otros indicadores requeridos en las prestaciones de
salud de  todas las entidades públicas y privadas en su jurisdicción.
23. Ejecutar  la habilitación, categorización y acreditación de las entidades y
servicios públicos y privados de salud, en coordinación con la Dirección General
de Salud de Personas y en cumplimiento a las normas pertinentes
 24. Lograr que las entidades y organizaciones públicas y privadas y las personas
naturales, que desarrollen actividades afines para el Sector Salud, se
mantengan informadas y den cumplimiento a los dispositivos legales para la 
Salud.
25. Lograr que toda la población cuente con información confiable, auténtica, veraz
y  oportuna sobre las enfermedades en la Región, así como de las medidas
preventivas o de detección precoz.
26. Lograr que las familias, escuelas y comunidades integren en sus actividades la
prevención de accidentes, emergencias y desastres, acordes a la situación
geográfica y riesgos climatológicos.
27. Lograr la inmunización de todas las personas contra las enfermedades
transmisibles.
28. Reducir el impacto de las emergencias y desastres sobre la salud de la
población,  el ambiente y los servicios de salud y proteger, recuperar y mantener
oportunamente la salud de las personas y poblaciones afectadas.
29. Lograr el apoyo y coordinación intersectorial a nivel regional para la salud de la
población asignada.
30. Supervisar  la disponibilidad, equidad, calidad, eficacia, eficiencia,
productividad,  economía y otros indicadores requeridos en las prestaciones de
salud de  todas las entidades públicas y privadas en su jurisdicción.
31. Ejecutar  la habilitación, categorización y acreditación de las entidades y
servicios públicos y privados de salud, en coordinación con la Dirección General
de Salud de Personas y en cumplimiento a las normas pertinentes
32. Lograr que las entidades y organizaciones públicas y privadas y las personas
naturales, que desarrollen actividades afines para el Sector Salud, se
mantengan informadas y den cumplimiento a los dispositivos legales para la 
Salud.

FUNCIONE

ORGANIGRAMA
ESTRUCTURA ORGÁNICA

La Estructura Orgánica de la Dirección Regional de Salud Puno, se Establece hasta el

segundo nivel organizacional  y es la siguiente:

ORGANO DE DIRECCIÓN

 Secretaria Administrativa
 Asesoria Legal
 Defensoria dela Salud
 

ORGANO DE CONTROL

 Oficina Ejecutiva de Control Institucional

ORGANO  DE ASESORAMIENTO

 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto

ORGANOS  DE APOYO

 Oficina Ejecutiva de Administración

 Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos
 Oficina de Estadística, Informática y Telecomunicaciones
ORGANOS  DE LINEA

 Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental

 Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
 Dirección Ejecutiva de Epidemiologia y Control de Emergencias y Desastres
 Dirección Ejecitiva de Medicamentos, Insumos y Drogas
 Dirección Ejecutiva de Promocion de la Salud.
 Dirección de Laboratorio Referencial de Salud Publica
 

ORGANOS  DESCONCENTRADOS

 Dirección de Red de Salud Puno

 Dirección de Red de Salud San Roman
 Dirección de Red de Salud Melgar
 Dirección de Red de Salud Azangaro
 Dirección de Red de Salud Chucuito
 Dirección de Red de Salud el Collao
 Dirección de Red de Salud Yunguyo
 Dirección de Red de Salud Carabaya
 Dirección de Red de Salud Sandia
 Dirección de Red de Salud Lampa
 Hospital Regional “Manuel Nuñez Butron

1.3 BASE LEGAL

 Constitución Política del Perú.
 Ley Nº 27783, Ley de Bases dela Descentralización.
 Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre
Descentralización.
 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y
Locales.
 Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano.
 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
 Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización dela Gestión del Estado.
 Ley Nº 26842, LEY GENERAL DE SALUD.
 Ley N° 27604, Ley que modifica la Ley General de Salud N° 26842, respecto de la
obligación de los establecimientos de salud a dar atención médica en casos de
emergencia y partos.
 Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, y su Reglamento aprobado por el
Decreto Supremo N° 013-2002-SA.
 Ley Nº 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
 Ley Nº 29124, Ley que establece la Cogestión y Participación Ciudadana para el
Primer Nivel de Atención en los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud
y de las Regiones y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-
2008-SA.
 Ley Nº 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2010-SA.
 Ley Nº 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los
Servicios de Salud.
 Ley Nº 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios.
 Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

1.4 OBJETIVOS(10)

1.5 ALCANCE

El presente informe ha comprendido la revisión selectiva del contrato de servicio del periodo
2017 para el estudio de la obra que se establecieron en los plazos adecuados
 1.6 NATURALEZA DE LA AUDITORIA

La presente acción del informe es de naturaleza presupuestaria, orientada a la

verificación del contrato de servicio para el estudio de la obra del hospital Manuel Núñez
Butrón para examinar la adecuada administración de los recursos públicos dentro de los
plazos establecidos de acuerdo a la norma de la entidad. El ejercicio es de auditoria de
cumplimento

1.7 COMUNICACIÓN DE HALLAZGO DE AUDITORIA

Los hallazgos que se revelen en este informe la comisión de auditoria comunicara por escrito a los
presuntos responsables funcionarios, servidores que tuvieron parte en la ejecución y control en la
dirección regional de salud puno, en cumplimiento con lo establecido en la ley de ………ñ{{{{{ Que
fueron evaluados previamente a la emisión del presente informe ………

1.8 RECURSOS HUMANOS

1.9 COSTOS
N° REMUNERACION HONORARIOS
PROFESIONALES
1

SERVICIOS

2 viajes
Hospedaje
Viáticos
otros
 BIENES
3
Papeles
Folder
Bolígrafo
Resaltador
Archivadores

Costo estimado
total

1.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N DIAS
ACTIVIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
°
3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 7 8 9 0 1 4 6 7 28
1 planteamiento de auditoria                                      
acreditación de la auditoria de
2
la comisión auditora                                      
instalación de trabajo de
3
campo                                      
formulación de hallazgos de
4
auditoria                                      
5 comunicación de hallazgos                                      
6 evaluación de hallazgos                                      
7 redacción de informe                                      
8 presentación de informe                                      

1.11 PROGRAMA DE AUDITORIA

Copiar solo 1sol objetiv

PROCEDIMIENTO
EJECUCION DE AUDITORIA

CASO:

Contrato de servicio de consultoria al consorcio lago Titicaca para el estudio de obra hospital
manuel nuñ ez butró n por la suma de s/1200000.00,para que entregue el estudio en tres
entregables cada uno en s/800.00, el primero y tercero cumplieron ,y el segundo han hecho
entrega después de 7 dias del plazo fijado.