PROCESO GESTIÓN DE DIRECCIÓN: Código

RETIRAR Gestión Integral PDR-06

S.A.E.S.P PROCEDIMIENTO
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CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

NORMA NTC-ISO 9001

NORMA NTC-GP 1000

Responsable de Responsable del Versión del

Fecha de vigencia
proceso procedimiento documento
Coordinador de
mejoramiento de procesos
Gerente 03 Mayo 2011
Coordinador operativo
Gerente

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Cargo, nombre y firma del responsable Firma del representante de la dirección Cargo, nombre y firma del responsable

Coordinador de mejoramiento
de procesos Comité de Calidad Gerente:
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Tabla de Contenido

1 OBJETIVO ......................................................................................................................... 3

2 ALCANCE .......................................................................................................................... 3

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................................... 3

4 DESARROLLO DE LOS REQUISITOS .............................................................................. 3

4.1 Diagrama De Flujo ............................................................................................................. 3

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ....................................................................................... 4
5 INDICADORES .................................................................................................................. 4

6 CONTROL DE CAMBIOS .................................................................................................. 4

7 ANEXOS ............................................................................................................................ 5

7.1 Anexo 1: PDR-06-R01 Matriz Del Servicio No Conforme .................................................. 5

7.2 ANEXO 2: PDR-06-R02 CORRECCIÓN DIRECTA DEL SERVICIO NO CONFORME ........................... 5
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1 OBJETIVO

Establecer el método para identificar y controlar el servicio no conforme que se pueda presentar,
durante la recolección y transporte, Barrido y limpieza de áreas públicas y servicios especiales.

2 ALCANCE
El procedimiento aplica para el control de la prestación del servicio de aseo de la empresa Retirar.

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma NTC-ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad.
Norma NTC-GP 1000. Norma Técnica de Calidad en la Gestión pública.
Ley 142 de 1994
Decreto 1713 de 2002

4 DESARROLLO DE LOS REQUISITOS

4.1 Diagrama De Flujo

Inicio

PDR-06-R01 Matriz de
Definir cuál es el servicio no conforme control del servicio no
conforme.

Establecer y aplicar controles para detectar el servicio

no conforme.
Llamado de atención
formal con memorando.
Tratar el servicio no conforme
Corrección del Servicio
prestado

Reforzar la operación e
informar al Cliente
Fin
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4.2 Descripción del Procedimiento

Cargo Acciones de control e indicadores de

No. Actividad
Responsable seguimiento
Definir cuál es el servicio no Coordinador de Se establece el Registro PDR-06-R01 Matriz de
conforme mejoramiento de control del servicio no conforme, la cual se debe
procesos actualizar semestralmente antes de la revisión por la
01 dirección.
Gerente
Coordinador operativo

Establecer y aplicar controles Coordinador de Los controles, la frecuencia y el nivel de

para detectar el servicio no mejoramiento de aceptación de los procedimientos están
conforme. procesos relacionados en la Matriz de control del servicio
02
Gerente no conforme.
Coordinador operativo

Tratar el servicio no conforme El servicio no conforme se trata de la siguiente

Coordinador de
manera:
mejoramiento de
 Se aplica acción directa de acuerdo a lo
procesos
03 estipulado en la Matriz de control del servicio
Gerente
no conforme y se diligencia el documento
Coordinador operativo
respectivo.

5 INDICADORES

No Aplica.

6 CONTROL DE CAMBIOS
Control de cambios en el documento
Causa del cambio Cambio realizado

En visita de certificación se dejo como Se aumenta la frecuencia para actualizar la matriz de

recomendación. riesgo de anual a semestral.

Complemento del procedimiento por la

Complementación del procedimiento
implementación de la norma NTC-GP 1000

El servicio no conforme, las acciones

Se eliminan del procedimiento las acciones correctivas y
correctivas y preventivas tienen su propio
preventivas.
Procedimiento.
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7 ANEXOS

7.1 Anexo 1: PDR-06-R01 Matriz del servicio No Conforme

Código
RETIRAR PDR-06-R01
MATRIZ DE CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME
S.A.E.S.P
Fecha:

Procedimiento Servicio Control Frecuencia Nivel de Acción Responsabilidad Autoridad

no aceptación
conforme

7.2 Anexo 2: PDR-06-R02 Corrección Directa Del Servicio No Conforme

Código
RETIRAR CORRECCIÓN DIRECTA DEL SERVICIO NO PDR-06-R02
S.A.E.S.P CONFORME Fecha:

Descripción del servicio no conforme:

Detectado por:

Tratamiento:

Firma responsable