FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 07/11/2018 12:06:57 p.m. - Fecha de viabilidad: 28/11/2018 12:32:54 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE Historial de modificaciones

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 23 PROTECCIÓN SOCIAL
División funcional 051 ASISTENCIA SOCIAL
Grupo funcional 0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO
Sector responsable MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Tipología de proyecto HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL (O CASA DE ACOGIDA)

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES
PORCENTAJE DE HOGARES DE REFUGIO HOGARES DE
VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE
TEMPORAL DE ACOGIDA PÚBLICA CON REFUGIO DISTRITAL 0.50
RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU
INADECUADA CAPACIDAD INSTALADA TEMPORAL
INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Responsable de la OPMI: FRANCISCO TULLUME GARNIQUE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Nombre de la UF GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO - SUBGERENCIA DE OBRAS
Responsable de la UF SUZANNE JANIS HIDALGO RODRIGO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Responsable de la UEI CLAUDIA MACALUPU ORDOÑEZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301238 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2427174

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
140301 LAMBAYEQUE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL PARA CASA REFUGIO TEMPORAL, PARA LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Objeto de intervención DEL LOCAL PARA CASA REFUGIO TEMPORAL, PARA LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN LAMBAYEQUE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.7018384910 / -79.9067 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.7018384910 / -79.9067 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR ALBERGUE Y APOYO A LAS VICTIMAS DE
Descripción del objetivo central del proyecto
VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN LAMBAYEQUE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACION, MUJERES VULNERABLES
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 2,019.00

Año de cumplimiento 2029 Meta (número de año de cumplimiento, luego del 2,029.00

Pág. 1
 inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos MUJERES VULNERABLES DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 196
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,156.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCION DE PRIMER NIVEL, PATIO DELANTERO, ADMINISTRACION, SSHH, DORMITORIO DISCPACITADO MAS SSHH, PATIO CENTRAL, AREA
DE JUEGOS DE NIÑOS, COCINA, COMEDOR, SALA DE ESTAR, PATIO TRASERIO SSHH NIÑOS Y NIÑAS, DEPOSITO, EN EL SEGUNDO NIVEL
Alternativa 1 (Recomendada)
ENCONTRAMOS 6 DORMITORIOS TRIPLES, SERVICIO HIGIENICOS, TOPICO, PSICOLOGIA, UN AREA DE TALLER, EN EL TERCER NIVEL
ENCONTRAMOS LAVANDERIA, TENDAL, ETC

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Promedio de mujeres violentadas Usuario/año 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOCIAL
Infraestructura para casa refugio Infraestructura Ambientes 2,020.00 M2 120.00 568,541.06 05/2019 06/2019 01/2020 06/2020
Número de
Mobiliario Mobiliario 2,020.00 60.00 56,983.67 05/2019 06/2019 01/2020 06/2020
mobiliario

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 7
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 94,756.84 94,756.84 94,756.85 94,756.85 94,756.84 94,756.84 568,541.06
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,983.67 56,983.67
Subtotal 0.00 94,756.84 94,756.84 94,756.85 94,756.85 94,756.84 151,740.51 625,524.73
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,584.31 4,584.31
Expediente técnico 31,505.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,505.45
Supervisión 0.00 5,250.20 5,250.20 5,251.20 5,251.20 5,251.25 5,251.40 31,505.45
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,602.18 12,602.18
Subtotal 31,505.45 5,250.20 5,250.20 5,251.20 5,251.20 5,251.25 22,437.89 80,197.39
Costo de inversión total 31,505.45 100,007.04 100,007.04 100,008.05 100,008.05 100,008.09 174,178.40 705,722.12

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Infraestructura M2 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 120.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 232,620.00 232,620.00 232,620.00 232,620.00 232,620.00 232,620.00 232,620.00 232,620.00 232,620.00 232,620.00
Mantenimiento 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00

Pág. 2
7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 597,746.63

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,939,350.58
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 899.51

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES ES EL ENCARGADO DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA REFUGIO UNA
8.1 Análisis de sostenibilidad
VEZ EJECUTADO EL PROYECTO
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO refugio.pdf Descargar
ANEXOS anexos.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA ficha.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumen.pdf Descargar

Pág. 3