Codigo: SI.P6.

F8
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DE AUDITORIA INTERNA
ANEXO 8 Versión: 2
Vigente desde:
17/12/2018

PROCESO AUDITADO:

SUBPROCESO:

FECHA DE LA AUDITORIA:

Pagina de
Documentos Ubicación (según Observaciones
foliación)

1. Memorando de comunicación de presentando el plan de

Auditoria al Auditado.

2.- Plan de Auditoria debidamente aprobado por la Oficina

encargada de la auditoría

3. Lista de verificación y anexos (si se tienen)

4. Formato Registro de no conformidades y/o observaciones

5. Formatos de listas de asistencia

6. Informe de Auditoria Interna

7. Registros de traslado de no conformidades a otros

procesoso subprocesos (si los hay).

8. Formato de evaluación de Auditores internos

9. Plan de mejoramiento

10. Otros Documentos

Fecha de entrega
__/__/____
(dia/mes /año)

______________________________________ ______________________________________
Nombre y firma de quien entrega Nombre y firma de quien recibe

“Archivar en” (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental de la TRD, donde será ubicado el documento) Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02
Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.

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 LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS POR PROCESO - AUDITORIA INTERNA DE CA
PROCESO AUDITADO:
SUBPROCESO:
FECHA DE LA
AUDITORIA:
Documen No. De Observac
comunicación de tos Folios iones
presentación del plan
2.- Plan de Auditoria
de Auditoria al
debidamente
3. Lista depor la OCI
aprobado
verificación,
Acciones preventivas
Correctivas
5. Formatosyde delistas
6. Informe de
de asistencia
Auditoria
7. Interna
Registros de de
Calidad
traslado de de
evaluación hallazgos
a otros procesos.
desempeño de
mejoramiento
Auditores internos de
funcional
10. Otros y por
Documentos
DITORIA INTERNA DE CALIDAD