CASO AA2

1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento de control de la

información documentada ó montar los procedimientos operativos?

Para opmizar procesos en la compañía

Confecciones S.A se necesita involucrar
la norma ISO
9001-2015 esto con el "n de tener
constancia de procedimientos
documentados tanto
operavos como técnicos, por ende, tener
un mayor control documentada.
Haciendo esta aclaración,
recomendaría que se realizara el
diseño de como debe ser la
documentación guiándose por la norma
ya mencionada teniendo claro,
documentación, orden,
formato, codi"cación, clasi"cación,
nomenclatura algo indispensable para
documentar los
procesos de la compañía, sin embargo, no
conocemos el empo de la
implementación de este
proceso por esto debe ser en el mismo
empo e ir mejorando y corrigiendo a
medida que se va
redactando los procesos. En la norma Iso
9001-2015 como mejora connua.
Para opmizar procesos en la compañía
Confecciones S.A se necesita involucrar
la norma ISO
9001-2015 esto con el "n de tener
constancia de procedimientos
documentados tanto
operavos como técnicos, por ende, tener
un mayor control documentada.
Haciendo esta aclaración,
recomendaría que se realizara el
diseño de como debe ser la
documentación guiándose por la norma
ya mencionada teniendo claro,
documentación, orden,
formato, codi"cación, clasi"cación,
nomenclatura algo indispensable para
documentar los
procesos de la compañía, sin embargo, no
conocemos el empo de la
implementación de este
proceso por esto debe ser en el mismo
empo e ir mejorando y corrigiendo a
medida que se va
redactando los procesos. En la norma Iso
9001-2015 como mejora connua.
Para opmizar procesos en la compañía Confecciones S.A se necesita involucrar la norma ISO
9001-2015 esto con el "n de tener constancia de procedimientos documentados tanto
operavos como técnicos, por ende, tener un mayor control documentada.
Haciendo esta aclaración, recomendaría que se realizara el diseño de como debe ser la
documentación guiándose por la norma ya mencionada teniendo claro, documentación, orden,
formato, codi"cación, clasi"cación, nomenclatura algo indispensable para documentar los
procesos de la compañía, sin embargo, no conocemos el empo de la implementación de este
proceso por esto debe ser en el mismo empo e ir mejorando y corrigiendo a medida que se va
redactando los procesos. En la norma Iso 9001-2015 como mejora connua.

Para opmizar procesos en la compañía

Confecciones S.A se necesita involucrar
la norma ISO
9001-2015 esto con el "n de tener
constancia de procedimientos
documentados tanto
operavos como técnicos, por ende, tener
un mayor control documentada.
Haciendo esta aclaración,
recomendaría que se realizara el
diseño de como debe ser la
documentación guiándose por la norma
ya mencionada teniendo claro,
documentación, orden,
formato, codi"cación, clasi"cación,
nomenclatura algo indispensable para
documentar los
procesos de la compañía, sin embargo, no
conocemos el empo de la
implementación de este
proceso por esto debe ser en el mismo
empo e ir mejorando y corrigiendo a
medida que se va
redactando los procesos. En la norma Iso
9001-2015 como mejora connua.
2. De(na a qué proceso
correspondería el Procedimiento de
Control de la Información
Para opmizar procesos en la compañía
Confecciones S.A se necesita involucrar
la norma ISO
9001-2015 esto con el "n de tener
constancia de procedimientos
documentados tanto
operavos como técnicos, por ende, tener
un mayor control documentada.
Haciendo esta aclaración,
recomendaría que se realizara el
diseño de como debe ser la
documentación guiándose por la norma
ya mencionada teniendo claro,
documentación, orden,
formato, codi"cación, clasi"cación,
nomenclatura algo indispensable para
documentar los
procesos de la compañía, sin embargo, no
conocemos el empo de la
implementación de este
proceso por esto debe ser en el mismo
empo e ir mejorando y corrigiendo a
medida que se va
redactando los procesos. En la norma Iso
9001-2015 como mejora connua.
2.
Para opmizar procesos en la compañía
Confecciones S.A se necesita involucrar
la norma ISO
9001-2015 esto con el "n de tener
constancia de procedimientos
documentados tanto
operavos como técnicos, por ende, tener
un mayor control documentada.
Haciendo esta aclaración,
recomendaría que se realizara el
diseño de como debe ser la
documentación guiándose por la norma
ya mencionada teniendo claro,
documentación, orden,
formato, codi"cación, clasi"cación,
nomenclatura algo indispensable para
documentar los
procesos de la compañía, sin embargo, no
conocemos el empo de la
implementación de este
proceso por esto debe ser en el mismo
empo e ir mejorando y corrigiendo a
medida que se va
redactando los procesos. En la norma Iso
9001-2015 como mejora connua.
2.
Para opmizar procesos en la compañía
Confecciones S.A se necesita involucrar
la norma ISO
9001-2015 esto con el "n de tener
constancia de procedimientos
documentados tanto
operavos como técnicos, por ende, tener
un mayor control documentada.
Haciendo esta aclaración,
recomendaría que se realizara el
diseño de como debe ser la
documentación guiándose por la norma
ya mencionada teniendo claro,
documentación, orden,
formato, codi"cación, clasi"cación,
nomenclatura algo indispensable para
documentar los
procesos de la compañía, sin embargo, no
conocemos el empo de la
implementación de este
proceso por esto debe ser en el mismo
empo e ir mejorando y corrigiendo a
medida que se va
redactando los procesos. En la norma Iso
9001-2015 como mejora connua.
2.
Para optimizar procesos en la compañía Confecciones SA., se necesita involucrar la Norma ISO 9001-
2015, esto con el fin de tener constancia de procedimientos tanto operativos como técnicos, por ende
tener un mayor control documentado.
Haciendo esta aclaración recomendaría que se realizara el diseño de cómo debe ser la documentación
guiándose por la norma ya mencionada teniendo claro, documentación, formato, orden, codificación,
clasificación, nomenclatura algo indispensable para documentar los procesos de la compañía, sin
embargo no conocemos el tiempo de la implementación de este proceso por esto debe ser e el mismo
tiempo e ir mejorando y corrigiendo a medida que se va redactando los procesos en la norma ISO 9001-
2015 como mejora continua.
2. De(na a qué proceso
correspondería el Procedimiento de
Control de la Información
2. Defina a que proceso correspondería el procedimiento de control de la información documentada y
justifique su respuesta.

Para la compañía Confecciones SA, realizaremos un control de toda la información minuciosa y

documentada para realizar los diferentes procesos y procedimientos de la organización, sin olvidar que
la dirección organizacional debe aprobar o asignar personal para encargarse de las responsabilidades
de la documentación de la ISO 9001-2015 estableciendo la obligatoriedad como: Manual de calidad,
información documentada, procedimientos e instrucciones de trabajo.

3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada de la empresa

Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 en cuanto a la
identificación y formato, y a su vez que incluya la descripción de las siguientes actividades:
a. Creación
b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios

INFORMACION ENERAL DE LA DOCUMENTACION

OBJETIVO: Elaboración y control de documentos del sistema de gestión de la Calidad
de la compañía Confecciones SA, con el fin de facilitar su presentación y su utilización.
ALCANCE: Parámetros para la elaboración, modificación, eliminación y distribución de
los documentos del sistema integrado de gestión de la Compañía Confecciones SA.
DEFINICIONES:
 Aprobación: Actividad para determinar la aprobación de la documentación.
 Caracterización de proceso: Documento que describe las características del
proceso
 Cobertura del documento: Área o lugar que cubre el documento.
 Difusión: Cualquier medio que pueda comunicar el SGC, de la compañía.
  Documento: Medio de soporte ej: cuentas, registros, dibujo, informe etc.
 Documento Controlado: se considera documento controlado por el sistema de
gestión todo aquel que cumpla con el registro.
 Documento Obsoleto: Documento que pierde su vigencia.
 Formato: Documento empleado para registrar la información necesaria de los
procesos.
 GESTION DOCUMENTAL: Conjunto de las actividades administrativas técnicas
para la planificación, organización de la documentación producida y recibida por
la compañía.
 GUIA: Documento que establece pautas de acción, recomendaciones,
procedimientos o sugerencias de expertos.
 PROCESO: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan
para generar valor.
 MANUAL: Documento que proporciona información coherente, interna y
externamente acerca del sistema de gestión.
 INSTRUCTIVO: Los instructivos de trabajo describen como se realiza una tarea.
DOCUMENTOS DE REFERENCIAS.
 NORMA TECNICA DE CALIDAD.
 ISO 9001-2008 SGC - REQUISITOS.
CONDICONES GENERALES
 Creación Divulgación
 Revisión y Aprobación Identificación

JERARQUIA DE LA DOCUMENTACION
En la estructura documental se debe tener en cuenta las siguientes orientaciones:

 Nivel 1 contiene el plan estratégico de la empresa, el cual encierra la misión,

visión, objetivos estratégicos, actividades clave y estructura organizacional.
 Nivel 2 se encuentra el mapa de procesos que es una representación gráfica
de los procesos que existen en la empresa y sus relaciones de jerarquía,
además de las fichas de caracterización de los procesos.
 Nivel 3 pertenece a los documentos internos creados desde la empresa para
uso propio de CONFECCIONES S.A.. y el desarrollo de sus procesos.
 Nivel 4 corresponde a los documentos externos a la empresa, los cuales son
generados por entidades externas a la empresa pero son requeridos en los
procesos internos. Por ejemplo: normas, leyes, especificaciones técnicas,
decretos, resoluciones, etc.
 CODIFICACION DE LA INFORMACION

SIGLA EMPRESA SIGLA PROCESO TIPO DE CONSECUTIVO

DOCUMENTO
CO DI PR 001

TIPO DE DOCUMENTO

Mapa de procesos MAP

Caracterización de proceso CAR
Diagrama de procedimiento DIA
Descripción de procedimiento PES
Formato FOR
Guía GUI
Manual o instructivo MAN
Indicador de desempeño IND
 CONTROL DE CAMBIOS Y CONTROL INTERNO

Los cambios que se realicen a la estructura de los documentos deben ser registrados en la
parte final de estos mismos, empezando con el título de control de cambios, describiendo de
manera general el cambio hecho seguido por la fecha en que se aprueba el cambio y en el
último campo, el número secuencial de la versión a la cual escala.

Modelo de tabla para el control de cambios al final de los documentos:

CONTROL DE CAMBIOS
Descripción del cambio Fecha de cambio Versión creada

El control de la documentación generada debe ser registrada en la parte final del documento
después de la tabla de control de cambios y debe contener el título de control interno, bajo este
Ubicar el nombre y cargo de la persona que elabora el documento, después el nombre y cargo
de la persona que revisa el documento y por último el nombre y cargo de la persona que
aprueba el documento y su contenido.

Se propone el siguiente modelo para el control interno de la documentación:

CONTROL INTERNO
Nombre: Daniela García
Elaborad Cargo: Pasante Diseñador de
o Moda
Nombre: Javier Montes
Revisado Cargo: Gerente General

Nombre: Javier Montes

Aprobad Cargo: Gerente General
o