REVISION CARPETAS DPTO.
INGIENERIA ELECTRICA
Nombre Carpeta
Estados de pago Cliente ELIQSA
S.A
Programación de faenas Cliente
ELIQSA
Charlas de 5 Minutos
( Faenas sin orden de operación y
turnos de permanencia)
Listado de turnos de permanencia y
limpieza a paño
Iquique 06 de Julio del 2015
Código Observaciones
- Planilla de Estados de pago generados no está
separada por faenas y turnos de permanencia según
lo acordado.
DC - EPG - DIE - Copia de las facturas no coinciden con los estados
de pago de respaldo ( Valores menores)
- Estados de pago sin firma del Gerente General
según lo acordado
- Planillas de Excel no cuadran según la facturación
realizada en cada mes
- Planilla de programación de faena no están
completas en su totalidad, sin firma de quien fueron
revisadas.
LT - PRF - DIE - En el mes de junio solo se presentan 2
programación de faenas. Mes de mayo solo 5 lo que
no representa en total de las faenas ejecutadas en
cada mes.
- Ultimo registro de charla 10/06/2015 , no cuentan
con ART y no hay registros de charla y ART de los
RP - CHS - DIE turnos de permanencia
- No se encuentran separadas por mes las charlas y
ART
- Enero se presentan 2 listado de turno de
permanencia y solo 1 cuenta con firma de G.G.
LT - TYL - DIE
- Abril se presentan 6 documentos de los cuales solo
3 cuentan con firma de G.G a su vez existe presenta
de hoja no correspondiente a formato

Permisos Municipales Uso de media
calzada
Orden de copra materiales Cliente
ELIQSA S.A
Revisado por: Anyela Vergara Almonacid
- Mayo se encuentra documento no correspondiente
al formato y sin firma ni de Instalador eléctrico ni G.G
- Julio documentos cuentan sin firma de G.G
- Permiso municipales se encuentran de forma
DC - PMN - DIE ordenada y ordenados en el mes que corresponde
( Archivar todos de la misma posición )
- Se encuentran documentos no correspondiente a la
carpeta ( Charla y orden de operación , toma de
conocimiento ART)
DC - RMT - DIE
- Se presentan registro desde mayo en adelante y en
la carpeta no se indica donde se encuentran los
registros anteriores.
- Algunas órdenes cuentan con factura y otras no.