Actividad De Aprendizaje OA 2

La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de prendas de vestir,

ya determinó el mapa de procesos de su actividad económica, siendo estos:

1. PROCESOS ESTRATÉGICOS
a. Gestión Gerencial
b. Gestión de la Calidad

2. PROCESOS MISIONALES
a. Diseño y Patronaje
b. Extendido, marcado y corte
c. Confección, revisado y etiquetado
d. Acabados

3. PROCESOS DE APOYO
a. Clientes
b. Compras
c. Mantenimiento
d. Talento humano

Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de revisar y
aprobar la documentación. Sin embargo, en ausencia del mismo, los coordinadores de
área tienen la misma autoridad.

El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, fue designado para determinar la

codificación unívoca y las versiones a los documentos, por lo tanto, la fecha de emisión
también estará a su cargo.

Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad,

es
necesario documentar el procedimiento de control de la información documentada, pues
ya se cuenta con instrucciones de trabajo y algunos formatos que no han sido
formalizados para el sistema de gestión.

1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento de

control de la información documentada ó montar los procedimientos operativos?

2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la Información

Documentada y justifique su respuesta.
3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada de la
empresa Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001
en cuanto a la identificación y formato, y a su vez que incluya la descripción de las
siguientes actividades:

a. Creación
b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios

SOLUCION DEL CASO

Punto 1

1- Gerente o Administrador del Sistema de Gestión de calidad ISO 9001 NTC

 Lo primero que haría es colocarle los códigos a cada documento del sistema de
gestión de calidad ISO 9001 aplicado a la norma NTC.

 Mantendría la actualización toda la documentación maestra de dicho sistema de

gestión de calidad.

 Enviar y mantener actualizada y disponible dicha información donde la estemos

utilizando, brindando información vigente al día a cada funcionario.

 validación de documentación.

 Los responsables de dicha información serían los líderes de cada área y

responsables de que sus colaboradores la conozcan y sean aplicadas. si existen
cambios de menor proporción a la documentación sea cual sea no afectarían
sustancialmente al sistema de gestión de calidad no debería alterar el
funcionamiento del mismo, pero si debe quedar registrado dichos cambios.
Tales como:
 Cuando se mejore la transcripción del mismo.
 Cambios en los responsables de cada actividad.
 Cambios de párrafos para el mejoramiento de cada proceso.
 La necesidad

Elaboración de la
documentación

Solicitar su respectiva
aprobación

Presentación

Aprobación

Socialización
 Punto 2

 Objetivo

 Los procedimientos del sistema de gestión de calidad están diseñados para

realizar control a los procesos de la empresa Confecciones S.A; es de gran
importancia mantener la documentación del sistema de gestión de calidad
actualizada y disponible para todos los colaboradores. La empresa se
desempeña en el diseño y manufactura de prendas de vestir de la más alta
calidad.

 Alcance

 El alcance aplica para todos los documentos (manuales, procedimientos, instructivos,

formatos, guías, registros, entre otros.) los documentos de origen externo que son
requeridos para el adecuado desarrollo de los procesos. El procedimiento inicia con la
identificación de la necesidad de crear o modificar un documento y finaliza con la
divulgación del documento por parte del responsable del proceso.

 Responsable

 El responsable de la adecuada aplicación de este procedimiento es el

Coordinador de Trabajo y los líderes de Procesos de Gestión.

 Coordinador

 Es responsable de socializar a los líderes de cada área los procesos,

procedimiento y control implementado en el sistema de gestión de calidad.

 Asesora a los líderes de los procesos para la gestión, control y administración de la

documentación del SGC en forma coherente, congruente y consistente de acuerdo con
la naturaleza del servicio.
Revisa los documentos producidos en los procesos y cuando el caso lo amerite define si
la revisión incluirá el concepto de un experto que retroalimente el documento.
Establecidos los acuerdos con el líder del proceso e incorporados los ajustes finales del
documento, presenta para aprobación a la Directora de Recursos Humanos,
Representante de la dirección.
 Líder del Proceso
 Todos los líderes de área son los responsables del estricto cumplimiento de
los procedimientos establecido en el sistema de gestión de calidad.