FORMATO N° 07-B:

REGISTRO DE PROGRAMA DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

1.1. Código único de inversión (asignado por el aplicativo informático). 2465885

1.2. Nombre del programa de inversión

Creación del Centro Comunal Comercial, Plaza Recreativa y Pistas y Veredas en el Barrio Sol Naciente del Centro Poblado Puerto Sira, Distrito de Puerto Inca, Provincia de Puerto Inca y Departamento de Huánuco

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

FUNCIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL Desarrollo Urbano
GRUPO FUNCIONAL Planeamiento y Desarrollo Urbano y Desarrrollo Rural
SECTOR RESPONSABLE Vivienda, Construcción y Saneamiento

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS (Servicio Centro Comunal Comercial)

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: DÉFICIT DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS POR HABITANTE EN LAS ZONAS URBANAS

Unidad de Espacio
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador m2 Provincial Año: 2,019 Valor:
medida: geográfico 590.40

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 100%

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS (Servicio Centro Comunal Comercial)

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS ( Servicio de Plaza Recreativa)

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: DÉFICIT DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS POR HABITANTE EN LAS ZONAS URBANAS

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador Unidad de m2 Espacio Provincial Año: 2,019 Valor: 1165.67

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 100%

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)
TIPOLOGIA DE PROYECTO ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN ( Servicio de Plaza Recreativa)

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS (Servicio Pistas y Veredas)

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: DÉFICIT DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS POR HABITANTE EN LAS ZONAS URBANAS

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador Unidad de m2 Espacio Provincial Año: 2,019 Valor: 5892.56

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 100%

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)
TIPOLOGIA DE PROYECTO ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN (Pistas y veredas)
 Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno : Gobierno Local

Entidad : Municipalidad Provincial de Puerto Inca

Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) Oficina de Programación Multianual de Inversiones
Responsable de la OPMI: Econ. Shuber Cardenas Rengifo

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno Gobierno Local

Entidad Municipalidad Provincial de Puerto Inca

Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Rural
Responsable de la UF: Econ. Rodriguez Herrera, Percy

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

Nivel de gobierno : Gobierno Local

Entidad : Municipalidad Provincial de Puerto Inca

Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Rural
Responsable de la UEI: Ing. Ismael Ari Queque

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP) DE LA GESTION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre de la UEP: Municipalidad Provincial de Puerto Inca

C. Datos Generales de Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

Localización geográfica de la gestión del programa de Inversión

Departamento Huánuco
Provincia Puerto Inca
Distrito Puerto Inca
Coordenada geográfica Latitud Oeste:74°53’03’’ y Latitud Sur: 9°15’42’’

1.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

DEPARTAMENTO(S): PROVINCIA(S): DISTRITO(S):

Huánuco Puerto Inca Puerto Inca

2 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

2.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS 480 habitantes

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN (*)

El presente programa de inversión comprende con la “Creación de centro comunal comercial, plaza de recreación y pistas y veredas en el Barrio Sol Naciente del Centro Poblado Puerto Sira del Distrito y Provincia de Puerto Inca del Departamento de Huánuco”, de la cuales se puede
mencionar el siguiente déficit de los servicios públicos mencionados:
Déficit de m2 en Infraestructura del Servicio Comunal Comercial de Productos Alimenticios de Primera Necesidad, en el Barrio Sol Naciente del Centro Poblado Puerto Sira
Déficit de m2 de Infraestrutura del Servicio de áreas verdes por habitante en el Barrio Sol Naciente del Centro Poblado Puerto Sira
Déficit de m2 de infraestructura del Servicio de pistas y veredas en el Barrio Sol Naciente del Centro Poblado Puerto Sira
* VINCULACIÓN Y SINERGIA DE LOS PROYECTOS , ESTRATEGIA GLOBAL DEL PROGRAMA.

3 COMPONENTES Y COSTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

3.1 Programa según componentes (Fase de Formulación y Evaluación)

Código único / idea Nombre de la inversión Situación de la inversión Monto S/

Proyectos de inversión
Creación del Centro Comunal Comercial en el Centro Poblado de Puerto Sira, Distrito de Puerto Inca, Provincia de Puerto Inca y
2468089 Departamento de Huánuco Viable 842,728.88

2468172 Creación de Plaza Recreativa en el Barrio Sol Naceinte de Puerto Sira, Distrito y Provincia de Puerto Inca, Departamento de Huánuco Viable 508,524.23

2468116 Creación de Pistas y Veredas en el Centro Poblado de Puerto Sira, Distrito y Provincia de Puerto Inca y Departamento de Huánuco Viable 1569633.04
Inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR)
Total de proyectos e IOARR S/ 2,920,886.15
Gestión del programa S/ 2,000.00
Estudios S/.
Monto total del programa S/ 2,922,886.15
Nota: Los costos de gestión del Programa de Inversión y estudios no deben representar más del diez por ciento (10%) del monto de inversión total a precios de mercado.

3.2 PERIODO DE EJECUCIÓN

PERIODO (meses)

COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … … 10
PROYECTO 1: Creación del centro
209,353.96 152,176.42 295908.22 153,348.61 1489.66 30452.02
comunal comercial
PROYECTO 2: Creación de Plaza
42678.11 103155.83 97671.96 133302.17 131628.38 87.77
Recreativa
Proyecto 3: Creación de Parques y
116909.89 172271.35 376200.14 521,203.45 298675.51 84372.70
Jardines
IOARR 1
IOARR n
Gestión del Programa y
1000.00 1000.00
estudios

3.3 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias X
5. Recursos determinados

4 CRITERIOS DE DECISIÓN
 Criterio de Alternativa 1
Tipo
elección** (Recomendada)

Valor Actual Neto

(VAN)

Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)

Valor Anual
Equivalente (VAE)

Valor Actual de los

2,181,080.67
Costos (VAC)

Costo Anual
325,046.45
Costo / Eficiencia* Equivalente (CAE)

Costo por capacidad

de producción

Costo por
4,543.92
beneficiario directo

5 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

VIABLE : X

NO VIABLE :

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se debe indicar el resultado del proceso de formulación y evaluación del proyecto (viable o no viable) y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de lo siguiente:
a. Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o atributos no se logró cumplir.
b. Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundización de la información empleada para la elaboración del estudio de preinversión, así como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos,
las fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el fundamento técnico y económico de la decisión de inversión.

Como resultado de formulación y evaluación el proyecto es viable, por estar alineado al cierre de brechas de acceso a servicio y infraestructura de centro comunal comercial, plaza recreativa y pistas y veredas, que contribuirá a la
generación de los servicios sociales en mejora de condiciones de bienestar de la población en atención a las necesidad básica y sentida que fue evidenciado en el taller de involucrados realizado en Puerto Sira, cuyo diseño técnico
se basa a las normas y requerimiento del programa de Ministerio de Vivienda, Construccción y Saneamiento.
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROGRAMA DE INVERSIÓN

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROGRAMA DE INVERSIÓN ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO .
CASO CONTRARIO Y SÓLO DE SER COMPETENCIA LOCAL , EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
MEDIANTE :( CONVENIO): _______________________ DE FECHA :__________________________________
 RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO - ALTERNATIVA UNICA

CREACIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL, PLAZA RECREATIVA, PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO SOL
NACIENTE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO SIRA, DISTRITO DE PUERTO INCA – PUERTO INCA –
HUANUCO

UBICACIÓN : PUERTO INCA, PUERTO INCA, HUANUCO

MODALIDAD : POR CONTRATA

ITEM COMPONENTE PRESUPUESTO S/.

1 CENTRO COMUNAL COMERCIAL 551,063.42

2 PLAZA RECREATIVA 332,524.43

3 PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES 1,026,386.96

COSTO DIRECTO TOTAL 1,909,974.81

GASTOS GENERALES (10.00%) 190,997.48

UTILIDADES (10.00) 190,997.48

SUB TOTAL GENERAL 2,291,969.77

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) 412,554.56

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 2,704,524.33

EXPEDIENTE TECNICO (3.50%) 94,658.29

SUPERVISION DE OBRA (4.50%) 121,703.52

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,920,886.14

S10 Página: 1

Hoja resumen

Obra 1004001 CREACIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL, PLAZA RECREATIVA, PISTAS Y VEREDAS EN
EL BARRIO SOL NACIENTE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO SIRA, DISTRITO DE PUERTO
INCA - PUERTO INCA - HUÁNUCO
Localización 100901 HUANUCO - PUERTO INCA - PUERTO INCA
Fecha Al 26/08/2019

Presupuesto base

001 CENTRO COMUNAL COMERCIAL 551,063.42

002 PLAZA RECREATIVA 332,524.43
003 PISTAS Y VEREDAS 1,026,386.96
(CD) S/. 1,909,974.83

COSTO DIRECTO 1,909,974.81

GASTOS GENERALES (10% CD) 190,997.48
UTILIDAD (10% CD) 190,997.48
------------------
SUB TOTAL 2,291,969.77
I.G.V. (18%) 412,554.56
------------------
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 2,704,524.33
EXPEDIENTE TECNICO 94,658.29
SUPERVISION 121,703.52
----------------------
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,920,886.14

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA S/. 522,017.40

MATERIALES S/. 1,242,275.06
EQUIPOS S/. 145,651.02
SUBCONTRATOS S/.

Total descompuesto costo directo S/. 1,909,943.48

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 26/08/2019