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Dirección de Vigilancia de las Regalías
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Contenido
INTRODUCCION ........................................................................................................................... 4
1. MARCO LEGAL ................................................................................................................ 5
2. GENERALIDADES ............................................................................................................ 7
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALERTAS .................................................................................. 9
3.1. ALERTA POR NO REPORTE DE INFORMACIÓN........................................................... 9
Evento EJ-1-01 (Automática) ...................................................................................................... 9
Evento EJ-1-02 (Automática) .....................................................................................................11
Evento EJ-2-23 (Automática) .....................................................................................................14
3.2. ALERTA POR INFORMACIÓN INCONSISTENTE ..........................................................15
Evento EJ-1-09 (Automática) .....................................................................................................15
Evento EJ-1-11 (Automática) .....................................................................................................17
Evento EJ-1-14 (Automática) .....................................................................................................18
Evento EJ-1-15 (Automática) .....................................................................................................19
Evento EJ-1-17 (Automática) .....................................................................................................20
Evento EJ-1-22 (Automática) .....................................................................................................20
Evento EJ-1-23 (Automática) .....................................................................................................21
Evento EJ-2-05 (Automática) .....................................................................................................22
Evento EJ-2-06 (Automática) .....................................................................................................28
Evento EJ-2-17 (Manual) ............................................................................................................28
Evento EJ-2-18 (Automática) .....................................................................................................29
Evento EJ-2-22 (Automática) .....................................................................................................29
Evento ST-4-03 (Automática) .....................................................................................................30
Evento ST-4-07 (Automática) .....................................................................................................35
Evento ST-4-09 (Automática) .....................................................................................................36
3.3. ALERTA POR INFORMACIÓN INCOMPLETA ...............................................................36
Evento EJ-1-03 (Automática) .....................................................................................................36
Evento EJ-1-04 (Automática) .....................................................................................................38
Evento EJ-1-10 (Automática) .....................................................................................................40
Evento EJ-1-12 (Automática) .....................................................................................................41
Evento EJ-1-13 (Automática) .....................................................................................................41
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Evento EJ-1-19 (Automática) .....................................................................................................41
Evento EJ-1-20 (Automática) .....................................................................................................41
Evento EJ-1-24 (Automática) .....................................................................................................42
Evento EJ-1-25 (Automática) .....................................................................................................43
Evento EJ-1-26 (Automática) .....................................................................................................43
Evento EJ-2-03 (Automática) .....................................................................................................45
Evento EJ-2-04 (Automática) .....................................................................................................46
Evento EJ-2-10 (Automática) .....................................................................................................47
Evento EJ-2-11 (Automática) .....................................................................................................48
Evento EJ-2-13 (Automática) .....................................................................................................48
Evento EJ-2-19 (Manual) ............................................................................................................49
Evento EJ-2-21 (Automática) .....................................................................................................50
Evento ST-4-01 (Automática) .....................................................................................................50
4. ALERTAS GENERADAS HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014..........................59
Evento EJ-1-05 (Automática) .....................................................................................................59
Evento EJ-1-08 (Automática) .....................................................................................................59
Evento EJ-1-18 (Manual) ............................................................................................................61
Evento EJ-2-12 (Automática) .....................................................................................................62
Evento EJ-2-07 (Manual) ............................................................................................................62
Evento EJ-2-08 (Manual) ............................................................................................................62
Evento EJ-2-09 (Manual) ............................................................................................................63
5. GENERACIÓN DEL REPORTE ALERTAS SMSCE EN GESPROY SGR ......................63
6. ASISTENCIA ....................................................................................................................66
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INTRODUCCION
En el marco de dicha labor y a la luz del modelo de control preventivo el SMSCE ha dispuesto
herramientas informáticas que tienen como objeto facilitar la gestión y el reporte de información de
las entidades beneficiarias y ejecutoras de recursos del SGR.
Es así como a partir del análisis a la información reportada se realiza retroalimentación a las
entidades a través de la generación de alertas preventivas que permiten a la entidad identificar
situaciones a mejorar respecto de la gestión de los recursos, proyectos o reporte de información y
de esta forma adelantar acciones conducentes para su atención.
1. MARCO LEGAL
• Ley 1530 de 2012 - Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema
General de Regalías.
• Decreto 3402 de 2007- Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 31 de la Ley
962 de 2005 y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 1525 de 2008 - Por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los
recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial.
• Decreto 1082 de 2015 - Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del
sector administrativo de Planeación Nacional.
• Decreto 1544 de 2017 - Por el cual se modifica el Decreto 1082 de 2015, en lo relacionado
al ciclo de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del
Sistema General de Regalías.
• Acuerdo 45 de 2017 Comisión rectora Por medio del cual se expide el Acuerdo Único
del Sistema General de Regalías (SGR), y se dictan otras disposiciones.
• Resolución 1789 de 2013 - Por la cual se dictan normas relacionadas con la operación y
registro de las cuentas maestras para el manejo de los recursos del Sistema General de
Regalías y se dictan otras disposiciones.
• Resolución 2596 de 2013 - Por la cual se modifica la Resolución 1789 de 2013 y se dictan
otras disposiciones
• Circular 001 de 2012 - Orientaciones del administrador del SMSCE para socializar,
divulgar, reportar ejecutar recursos del SGR.
• Circular 002 de 2012 - Cargue y reporte de información de cuentas autorizadas o
registradas e inversión temporal de excedentes de liquidez de los recursos SGR a través
de la web.
• Circular 007 de 2012 - Orientaciones para la apertura, autorización, manejo y reporte de
información de la cuenta única para la administración de recursos de las asignaciones
directas del SGR.
• Circular 0041 de 2012 - Orientaciones para manejo de recursos de funcionamiento del
SGR distribuidos por la Comisión Rectora y reporte al Sistema de Monitoreo, Seguimiento,
Control y Evaluación.
• Circular 062 de 2013 - Herramienta informática de gestión y monitoreo a la ejecución de
proyectos GESPROY –SGR.
• Circular 064 de 2014 - Gestión y monitoreo ejecución de recursos de funcionamiento del
SGR y Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación - SMSCE
• Circular 234 de 2015 - Orientaciones del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y
Evaluación (SMSCE) en el ciclo de los proyectos de inversión.
• Circular 05-4 de 2017- Insumo para la toma de decisiones en la aprobación y ejecución
de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, y suministro de información
para el control, vigilancia y seguimiento de aquellos financiados con recursos de regalías
causados a 31 de diciembre de 2011.
• Circular 06-4 de 2017 - Informes de gestión técnica y financiera recursos funcionamiento
SGR.
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• Circular 04-4-2018 Orientaciones para la apertura, autorización manejo y reporte de
información de la cuenta maestra para la administración de recursos del FONPET del
Sistema General de Regalías.
• Circular 15-4 - 2018 Alertas y consideraciones sobre la administración de recursos del
Sistema General de Regalías – SGR en las cuentas maestras.
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2. GENERALIDADES
DEFINICIONES
Alertas: Eventos identificados respecto del no reporte de información y la calidad de los datos
reportados en los aplicativos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación –
SMSCE, así como la información de gestión de los proyectos de inversión por las entidades
beneficiarias de recursos, ejecutoras de los proyectos y Secretarías Técnicas de los OCAD, con
el fin de adelantar acciones que contribuyan al uso eficiente y eficaz de los recursos del SGR.
Evento: Situación que se genera a partir de la información reportada o no reportada, por las
entidades a través de los aplicativos SUIFP-SGR, GESPROY-SGR y CUENTAS-SGR y que están
relacionadas con las alertas establecidas por el SMSCE.
TIPOLOGÍAS
CÓDIGO NOMBRE
NRI No reporte de información
II Información inconsistente
ICO Información incompleta
Los 3 tres tipos alertas son el resultado de la validación de la información que se reporta
periódicamente en los aplicativos Gesproy-SGR, Cuentas-SGR y SUIFP SGR, establecidos por el
SMSCE del SGR, así:
DESTINATARIO
Ejecutor de Proyectos o Secretarías
Código Nombre Recursos Técnicas Total
Gesproy-
Cuentas-SGR
SGR SUIFP-SGR
No reporte de
NRI 2 1 3
información
Información
II 7 5 3 15
Inconsistente
ICO Información incompleta 9 7 1 17
Total 18 13 4 35
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GENERACIÓN DE EVENTOS
Forma de generación
• Automático: Son los eventos que se generan en los aplicativos de forma automática,
teniendo en cuenta los criterios definidos para cada uno y que no requieren validación.
• Manual: Son los eventos que se generan a partir de validaciones de información que no
se encuentran integrada a la base de datos del SMSCE y que involucra actuaciones de
los profesionales que prestan sus servicios a la Dirección de Vigilancia de las Regalías
para su generación y subsanación.
• De forma trimestral, dentro de los 20 días siguientes al cumplimiento del plazo para la
aprobación y envío en los aplicativos del SMSCE, de la información del último mes del
trimestre, se adelantará el proceso de comunicación de las alertas y sus eventos a las
entidades beneficiarias de recursos del SGR y ejecutoras de proyectos, mediante
oficio enviado a los correos registrados de los usuarios vigentes para la entidad.
• Sin Subsanar: El hecho que dio origen al evento no ha sido corregido, ajustado o
reportado, razón por la cual el evento y por consiguiente la alerta se encuentra vigente.
• Subsanada: El hecho que dio origen al evento fue corregido, ajustado o reportado.
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Para Subsanar: Desde el aplicativo Gesproy-SGR, se debe verificar que cada una de las pestañas
cuente con el registro ACTUALIZADO de la información, de las variables mínimas requeridas de
acuerdo con el estado en que se encuentre el proyecto (Sin contratar, en proceso de contratación,
contratado sin acta de inicio, contratado en ejecución, terminado, para cierre y cerrado). Se
precisa, que, si alguna de las causales del evento de alerta no ha sido superado, la alerta no se
subsanara.
A continuación, se relaciona el listado de las variables mínimas requeridas para cada uno de los
estados de los proyectos, si el estado del proyecto al corte de comunicación de la alerta tiene
asociado un estado diferente al registrado al momento de validación, se deben subsanar las
variables que correspondan con el ultimo estado del proyecto registrado.
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En Proceso Contratado Contratado
Gesproy SGR Sin Para
Variable de Sin Acta en Terminado Cerrado
Modulo y Sección Contratar Cierre
Contratación de Inicio Ejecución
Entidades
Representante Legal Todas las variables X X X X X X X
Contactos Proyecto Todas las variables X X X X X X X
Acuerdos
Acuerdo Aprobación Todas las variables X X X X X X X
Requisitos
Cumplimiento
Todas las variables X X X X X X
Requisitos
Presupuestal
Rubros Descripción del Rubro X X X X X X X
Incorporación
Todas las variables X X X X X X X
Presupuestal
Información de CDPS Todas las variables X X X X X X
Detalle de los CDP Todas las variables X X X X X X
Planeación
Programación
Todas las variables X X X X X X X
Precontractual
Programación Inicial Todas las variables X X X X X X X
Contratación Todas las variables X X X X X
Ejecución Todas las variables X X X X
Procesos
Proceso Precontractual Todas las variables X X X X X X
Numero de CDP
CDP (asociación) X X X X X X
relacionado
Contratos
Adicionar Contrato Todas las variables X X X X X
Contrato Obra y
Relacionar contrato Contrato de X X X X
Interventoría
Valor Aportado al
Recursos Regalías X X X X X
contrato
Todas las variables
Registro Presupuestal Afectación CDP X X X X X
y Detalle de fuentes
Acta de inicio o su
X X X X
similar
Actas de Contratos Acta de liquidación o
acta de liquidación no X X
requiere
Amparos Contrato Todas las variables X X X X
Pagos del Contrato Todas las variables X X
Registro Fotográfico Todas las variables X X X X
Previo al cargue y reporte de información se debe verificar con el perfil de “Aprueba y envía” en
el botón de “Administrador de Usuarios” que el perfil del usuario “Elabora y Revisa” para el
aplicativo Gesproy – SGR se encuentre habilitado para modificar el respectivo proyecto, es decir
que el proyecto se encuentre asociado al usuario que va a registrar la información.
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Para orientaciones referentes al registro de información en cada una de las pestañas del aplicativo
Gesproy-SGR consulte el material complementario y los videos tutoriales que se encuentran en la
página del SGR. https://www.sgr.gov.co/Inicio.aspx
Para Subsanar: Ingrese al aplicativo con el usuario y contraseña del perfil de “Aprueba y Envía”
el cual es asignado al Representante Legal de la entidad ejecutora del proyecto o a quien este
haya delegado.
3
Circular 062 del 11 de septiembre de 2013
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1. Ingrese al proyecto que le está generando el evento dando clic sobre el hipervínculo que se
encuentra en el número BPIN.
2. Verifique que la información registrada en cada una de las pestañas del aplicativo corresponde
con el estado actual del proyecto y que es consistente con los documentos que lo soportan,
de lo contrario a través del perfil “Elabora y Revisa” se debe realizar el registro de información
respectiva.
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3. Una vez verificado que la información registrada en el aplicativo se corresponde con el estado
actual del proyecto y de la gestión adelantada, con el perfil de “Aprueba y Envía” se ingresa
a la pestaña “Aprobación”.
Recuerde que la entidad ejecutora tiene hasta el día 15 (puede hacerse antes del 15) del mes
siguiente de cada período para aprobar y enviar la información actualizada del proyecto, por
ejemplo, para reportar, aprobar y enviar la información de noviembre de manera oportuna,
tiene hasta el día 15 de diciembre. La información podrá ser aprobada con posterioridad al día
indicado, pero será considerada extemporánea.
Recuerde que todos los períodos deben ser aprobados desde que el proyecto migre
desde la plataforma SUIFP-SGR al aplicativo GESPROY-SGR y hasta que el proyecto
cuente con acto administrativo de cierre y tal información se registre y apruebe en el Gesproy-
SGR.
Es preciso aclarar que durante el tiempo que tarde en migrar el estado desaprobado de la
plataforma SUIFP a GESPROY-SGR, la entidad tiene la obligación de aprobar y enviar el
informe mensual hasta que sea actualizado el estado en GESPROY-SGR.
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Las entidades beneficiarias de asignaciones directas, Fondos y SGR-Fonpet del SGR que cuenten
con cuenta maestra autorizada en el marco del artículo 44 de la Ley 1530 de 2012 5 reportarán la
información de la cuenta bancaria y las inversiones temporales de liquidez constituidas con dichos
recursos dentro de los 15 primeros días de cada mes a través del aplicativo de cuentas – SGR.
Para Subsanar: Una vez la entidad ingrese a la plataforma debe reportar la información de la
cuenta maestra autorizada en el módulo denominado: “Reporte de Asignaciones Directas,
reporte Desahorro Fonpet-SGR y Reporte de fondos SGR” conforme la imagen:
Las entidades beneficiarias de recursos de Fortalecimiento y de los Fondos del SGR (FDR, FCR,
FCTeI y 0,5% Municipios Ribereños del Río Grande de la Magdalena y Canal del Dique) que
cuenten con cuenta maestra registrada en marco del artículo 4 del Decreto 817 de 20146 compilado
en el Artículo 2.2.4.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 deben reportar la información de la cuenta
bancaria y las inversiones temporales de liquidez constituidas con dichos recursos dentro de los
15 primeros días de cada mes a través del aplicativo de Cuentas – SGR.
Las entidades que hayan efectuado desahorros de FONPET-SGR, deberán reportar la cuenta
bancaria y las inversiones temporales de liquidez constituidas con dichos recursos dentro de los
15 primeros días de cada mes a través del aplicativo de Cuentas – SGR.
Para orientación de la forma del reporte de información puede consultar el manual de usuario, los
videos tutoriales y el material de ayuda dispuesto en el vínculo https://www.sgr.gov.co/Inicio.aspx.
Nota: Las entidades, que tengan vigentes los eventos de alerta EJ-2-01 “Cuenta de Asignaciones
Directas sin Aprobación y Envío del último período de corte en CUENTAS-SGR” y EJ-2-02 “Cuenta
de Fondos SGR sin Aprobación y Envío del último período de corte en CUENTAS-SGR” los cuales
fueron unificados en el evento de alerta relacionado anteriormente, deberán ser reportados hasta
el periodo para el cual se generó la alerta de forma independiente.
Para Subsanar:
3. Desplace el cursor hacia abajo de la pantalla y busque la sección “Actas del contrato” y
de clic en crear Actas del contrato.
4. Despliegue las opciones que se presentan en tipo de acta y escoja “Acta de Inicio”
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En caso de que el contrato por su naturaleza no requiera acta de inicio, se deben seguir los mismos
pasos, no obstante, se registra “Acta de inicio no requiere”
Este evento es de tipo informativo y busca poner de presente al ejecutor del no cumplimiento de
la oportunidad en la ejecución del proyecto de acuerdo a su programación.
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Para Subsanar:
2. Si a la fecha de corte, la programación inicial o actual no refleja la realidad del avance físico
del proyecto, se procede a realizar la actualización de la información, según corresponda y
sea consistente con la realidad, conforme las instrucciones del Manual de Usuario “Cargue de
ejecución”.
Para Subsanar: La situación antes señalada puede derivar de tres razones posibles, la primera
que el contrato no se encuentre registrado en el aplicativo Gesproy-SGR, la segunda, que
teniendo el contrato no esté afectado el CDP con el registro presupuestal RP y la tercera, que
encontrándose registrado, en el aplicativo de cuentas al momento de informar el pago no se asoció
de forma adecuada el código BPIN del proyecto y el número de contrato sobre el cual se adelantó
el egreso de los recursos.
2. Para el segundo caso, se debe asociar el RP al CDP y detallar las fuentes de financiación
del contrato.
Para Subsanar:
4. De otra parte, si los contratos registran el valor correcto, pero corresponden a contratos
multiproyecto que no se encuentra registrados de esta forma, realice los ajustes respectivos,
conforme el manual de usuario Gesproy-SGR numeral Sección Detalle- Pestaña Información
de Contratos Opción “Detalle proyectos destino por contrato”.
Para Subsanar: El evento se puede derivar de dos situaciones: la primera, que la entidad no haya
registrado la información de procesos de selección o contratos adelantados con cargo al proyecto;
y la segunda, que a la fecha de reporte de la información no se haya adelantado procesos de
selección o suscritos contratos con cargo a los recursos del proyecto.
En caso de que alguno de los indicadores del proyecto terminado sea menor del 100%, podrá
seleccionar de una batería de opciones la justificación correspondiente para la no ejecución de los
indicadores de producto y poder así cerrar el proyecto.
Para Subsanar: En la pestaña de planeación se verifica que alguna de las actividades presente
ejecución física y que en los tres periodos anteriores al actual no registre información de avance
físico, una vez confirmada esta información, proceda a registrar o actualizar el avance físico del
proyecto por cada una de las actividades programadas.
Para Subsanar:
3. Verifique que los pagos realizados a cada uno de los contratos del proyecto “Contratos”
ingresando por el “ ” que se encuentra en margen izquierda y pestaña “Pagos del
contrato” parte superior izquierda que lo registrado se encuentra de manera correcta,
debidamente actualizado y corresponda a la realidad del proyecto.
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Recuerde que los pagos con recursos del SGR (Fondos de Compensación Regional,
Fondo de Desarrollo Regional y recursos de Asignaciones Directas y 0,5% de Municipios
Rivereños del Rio Grande de la Magdalena y Canal del Dique) y recursos de Desahorro
Fonpet-SGR se registran en el aplicativo Cuentas-SGR, de donde migran al Gesproy-
SGR, conforme a la circular externa 002 del 8 de noviembre de 2012 expedida por el DNP.
Los pagos con recursos del SGR cuya fecha sea previa al 1 de marzo de 2013 y los pagos
efectuados con fuentes de financiación diferentes del SGR (independientemente de la
fecha de realización) deben registrarse manualmente desde el aplicativo Gesproy-SGR,
ingresando por módulo de “Contratos” allí en la opción “Pagos del contrato” se crea
manualmente el pago.
Verifique si la sumatoria de los pagos reportados en cada contrato equivale a los pagos
realizados a la fecha, en caso contrario, se debe validar las situaciones señaladas en los
numerales 3, 4 y 5 siguientes.
6. Recuerde verificar para aquellos contratos sobre los que se realizaron pagos de anticipos
que fueron registrados en el aplicativo, que en los pagos siguientes se haya afectado
debidamente la amortización de tal anticipo.
7. Por último, valide si el proyecto es financiado con recursos que no fueron aprobados por
el OCAD, de ser afirmativo deben registrarse en la pestaña de “Fuentes”, ingresando por
Otras Fuentes de financiación, conforme las instrucciones del manual de usuario Gesproy-
SGR opción FUENTES
Siguiente: Los ajustes proceden en un mes actual, en un periodo es estado “En elaboración”;
ingrese a dicho mes como si fuese a reportar un movimiento:
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Siguiente: Agregar Movimientos Consolidados de la cuenta:
Siguiente:
Cual: Se debe indicar el por qué se realiza el ajuste y cuál es el periodo que se ajusta.
Periodo de reporte que se ajusta: La entidad debe ubicar el periodo (que siempre será anterior)
y la cuenta bancaria sobre la cual se está efectuando el ajuste.
Periodo de reporte que se ajusta: La entidad debe ubicar el movimiento o concepto que va a
ajustar, allí se debe ubicar la opción concepto y valor.
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Al picar sobre el botón “Guardar” se entenderá que el movimiento anterior fue anulado y con esto
se habrá efectuado el primero paso del ajuste.
Siguiente: Si el concepto que está ajustando, tiene detalle de movimiento, se debe ingresar el
ajuste hasta dicho detalle y escoger el movimiento, para el caso, el sistema habilitara una flecha
de color verde, si no, cerciórese que el valor ajustado este en valor “negativo”
Para ingresar el nuevo movimiento, se debe entrar a la opción “Agregar Movimientos Consolidados
de la Cuenta”:
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Tipo: se debe ingresar el tipo de movimiento INGRESO o EGRESO, es de aclarar que debe
corresponder al mismo tipo del movimiento que se anuló en los pasos anteriores.
Concepto: ingresar el concepto de pago o ingreso corregido, este puede obedecer a pagos de
proyectos, pagos de recursos de fortalecimiento, entre otros.
Este detalle del movimiento hace parte de una corrección: es imprescindible que la respuesta
sea SI.
Periodo de reporte que se ajusta: La entidad debe ubicar el periodo y la cuenta sobre la cual se
está ajustando, debe ser igual al ajustado en los pasos anteriores.
Al picar sobre el botón “Guardar” se entenderá que el nuevo movimiento fue creado, si el concepto
ingresado tiene detalle se debe registrar, en caso contrario allí mismo aparecerá la opción de valor.
Como datos adicionales, siempre tenga en cuenta que el ajuste se compone de dos pasos, estos
se deben efectuar uno a uno.
Si solo realiza el paso uno (1) los saldos en bancos del periodo anterior se modificarán.
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Los pagos registrados en el aplicativo Cuentas-SGR, se deben realizar los ajustes en dicho
aplicativo, conforme los pasos consignados en el presente documento en la alerta EJ-2-05.
Para Subsanar:
2. Validar que los pagos realizados a través del aplicativo Cuentas-SGR, sean consistentes
con los soportes documentales, con los conceptos de fortalecimiento de la gestión y
reporte de información al SMSCE y de fortalecimiento de las secretarias técnicas del
OCAD, y en caso de encontrar diferencias deben realizar el procedimiento denominado
ajuste, consignado en el presente documento en el evento EJ-2-05.
Para Subsanar: La entidad territorial debe revisar la información reportada para analizar y
evidenciar el movimiento que generó el evento y verificar si realmente se efectuó redención de
inversiones financieras con los recursos del SGR, caso en el cual pueden presentarse las
siguientes situaciones:
2. La entidad no adelantó inversiones financieras con cargo a los recursos del SGR, caso en el
cual se debe efectuar la correspondiente corrección del registro de ingreso que originó el
evento, y en caso de encontrar diferencias deben realizar el procedimiento denominado ajuste,
consignado en el presente documento en el evento EJ-2-05.
1. La entidad debe efectuar el reintegro del total de los recursos girados y no ejecutados del
proyecto desaprobado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme las directrices
para estos reintegros, para el caso, la Circular Externa 14 de 2014 expedida por dicha
entidad.
Para SUBSANAR:
5. Seleccionar la opción “Priorizar y Aprobar” como aparece en el círculo rojo del gráfico:
12. Seleccionar en “Tipo de Documento” la opción Acuerdo de Aprobación, haga Clic en el botón
“Examinar” busque el Acuerdo de Aprobación del Proyecto o ajuste de este y haga Clic en la opción
“Subir Archivo”,
Calle 26 # 13 – 19 Código Postal 110311 Bogotá, D.C., Colombia PBX 381 5000 www.dnp.gov.co
Para Subsanar: la entidad territorial deberá revisar para cada proyecto aprobado, los valores aprobados del
recurso del SGR constatando que lo consignado en los Acuerdos (Fuentes, Valores y Vigencias Presupuestales)
sea exactamente igual a lo registrado en el módulo de Aprobación del SUIFP-SGR. Esto respecto a la aprobación.
En segundo lugar, la entidad en cabeza de la tesorería o secretaría de hacienda, debe identificar los valores
distribuidos a la entidad por fuentes de financiación información contenida en SICODIS y la información de
proyectos aprobados en SUIFP v/s información que migra a GESPROY de dónde toma los recursos distribuidos
y autorizados.
Hecho lo anterior, la entidad podrá identificar si el problema es en la aprobación o en los recursos distribuidos…si
el problema es la aprobación, la entidad deberá realizar el proceso de corrección de la aprobación. Si el problema
es en los recursos, no sé realmente cómo subsanar.
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Una vez realizada la sesión de un OCAD, corresponde a la Secretaría Técnica del mismo
registrar en el SUIFP las decisiones tomadas en la sesión. En este caso particular realizar
el registro de la aprobación del proyecto o proyectos aprobados.
Para SUBSANAR:
Para Subsanar:
1. Verifique que la Secretaría Técnica del OCAD que aprobó el proyecto haya emitido la certificación de
cumplimiento de requisitos conforme a lo descrito en el Artículo 2.2.4.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015
y que dispone de dicho soporte.
4. Ingrese la información que se solicita en la pantalla que se despliega, una vez registrada la información
de clic al botón “GUARDAR”
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En el caso que el proyecto corresponda a fase 3, y requieran licencias y permisos deberá proceder con lo
indicado en el numeral (5).
5. En la pestaña de requisitos información tipo de proyecto (fase 3), registrará la información de solicitud y
aprobación de prorroga efectuada ante la secretaría técnica del OCAD (la cual debe ser antes del
vencimiento para que se expida el certificado de acreditación de requisitos de ejecución.
Nota: La alerta se genera en el proceso diario de manera preventiva a los 4 meses desde la fecha de aprobación
del proyecto y a los 10 meses si prorrogo el plazo en el registro del cumplimiento de requisitos.
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Para Subsanar:
1. Verifique que la Secretaría Técnica del OCAD que aprobó el proyecto haya emitido la certificación de
cumplimiento de requisitos conforme a lo descrito en el Artículo 2.2.4.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015
y que dispone de dicho soporte.
4. Ingrese la información que se solicita en la pantalla que se despliega, una vez registrada la información
de clic al botón “GUARDAR”, es de precisar que dicho documento se expide posterior a la fecha del
acuerdo de aprobación del proyecto por parte del OCAD.
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Si han transcurrido los 6 meses iniciales otorgados por la norma y la entidad ejecutora no cuenta con la
Certificación de Cumplimiento de requisitos previos al acto administrativo de apertura de procesos de selección
y solicitó prórroga al OCAD a través de la Secretaría Técnica del mismo por otros 6 meses, si la decisión del
OCAD es que el proyecto no ha cumplido con los requisitos, debe indicar las razones dadas por la secretaría
técnica para la no expedición de dicho documento y proceder a la liberación de recursos.
Para Subsanar:
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Para Subsanar: Realice el cargue del registro fotográfico del proyecto, para lo cual debe proceder con lo descrito
en el Manual de usuario GESPROY–SGR Sección Detalle – Pestaña Registro Fotográfico.
Para Subsanar: En la pestaña “Acuerdos”, registre la información del Acuerdo expedido por el respectivo OCAD
en el cual se da cuenta de la aprobación del proyecto (Número del acuerdo, fecha, y OCAD que lo emite).
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Para Subsanar: Remítase al manual del usuario de Gesproy y en la sección “Aspectos Financieros del
Contrato” “Pasos relacionar Fuentes Financiación a Contratos” verifique el caso en el que aplique y siga los
pasos.
Para Subsanar: La entidad debe dar clic en el botón “VERIFICAR REQUISITOS CIERRE” para que el sistema
verifique los requisitos exigidos para el cierre del proyecto. Si la entidad cumple todos los requisitos exigidos
excepto la alerta en mención, debe volver a pulsar el botón “VERIFICAR REQUISITOS CIERRE” para que
subsane la alerta y le deje avanzar de estado terminado, ha estado “para cierre” y de esta manera se activa el
botón correspondiente para que la entidad pueda proceder a incluir el “Acto Administrativo de Cierre”, una vez
confirmada esta información, proceda a ingresar el acto administrativo de cierre del proyecto. (El archivo a cargar
no puede exceder más de 3 megabyte)
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Nota: La alerta se genera en el proceso diario de manera preventiva al mes de haber acreditado los requisitos
de ejecución y el no registro del proceso de selección.
Es importante señalar, que la entidad deberá validar la normativa vigente que le aplica para el inicio del proceso
a partir de la certificación de acreditación de requisitos de ejecución del proyecto.
La alerta se genera cuando la programación que una entidad elabora para la ejecución de
un proyecto a su cargo incurre en cualquiera de los siguientes cuatro criterios de
inconsistencia, así:
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4. Valor programado: la proporción del valor programado actual respecto del valor total
del proyecto es inferior al 80% o superior al 100%.
Si el proyecto no cuenta con programación inicial registre en el menor tiempo posible la programación de su
proyecto considerando:
- Un análisis detallado del horizonte del proyecto, previendo entregables duración y costo de los
paquetes de trabajo, secuencia lógica de las actividades y definición del cronograma.10
- Para determinar el mes de inicio de ejecución de actividades, tenga en cuenta los tiempos que
requiere la entidad para: cumplir requisitos de ejecución, adelantar procesos precontractuales,
suscribir y legalizar contratos y firmar acta de inicio; esto con el fin de que el mes de inicio programado
sea lo más aproximado al inicio real de las actividades.
Si la programación es inconsistente, debe registrar una reprogramación. Recuerde que una reprogramación se
realiza sobre el proyecto total, por tanto, tenga en cuenta:
La fecha de inicio (Año inicio reprogramado y mes inicio reprogramado) debe corresponder con
la fecha de inicio de la primera actividad del proyecto.
9No se tienen en cuenta para la generación de la alerta contratos de interventoría ni contratos multiproyecto.
10Se recomienda que las programaciones sean registradas posteriormente a haber obtenido la planeación del proyecto incluyendo el concepto de EDT, entregables y
paquetes de trabajo.
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• Si la inconsistencia es por plazo programado, debe validar cual es el inicio de su primer contrato y la
fecha máxima de terminación de sus contratos, este plazo debe estar contenido en el plazo de la
programación.
Para Subsanar: Todos los pagos efectuados desde las cuentas maestras de SGR deben corresponder a
beneficiarios de pagos producto de la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR
o a pagos en la ejecución de recursos de Fortalecimiento, no obstante, existe un concepto genérico denominado
"Otros pagos" el cual genera un Evento que debe ser atendido por la entidad; para ello, debe ajustarse el concepto
de pago y asociarlo al proyecto desde el cual, se efectuó el desembolso o remitir al DNP la explicación pertinente
por parte del representante legal de la razón por la cual se utiliza el concepto "Otros pagos", mediante oficio
debidamente firmado al correo rtamasivas@dnp.gov.co.
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Ahora bien, en el caso que el registro no corresponda, producto del análisis efectuado por la entidad se deberá
realizar los siguientes pasos:
1. Para realizar el ajuste al concepto, es necesario considerar que los ajustes proceden en un período que se
encuentre en estado “En elaboración”.
2. Para efectuar el ajuste al movimiento anterior, la entidad debe reportar un movimiento de ingreso o egreso
según corresponda y tomar el concepto “Ajuste (cancelación de detalles reportes anteriores)” y ubicar dentro
de los campos solicitados, el período y el movimiento que se solicita ajustar.
Posterior a la realización del paso anterior, se debe proceder a realizar el movimiento de INGRESO /
EGRESO corregido. Al momento de realizarlo el aplicativo generara la pregunta ¿Este detalle de movimiento
hace parte de una corrección? Para mayor ilustración, el procedimiento denominado ajuste, se encuentra
consignado paso a paso en el presente documento en el evento EJ-2-05.
La segunda, que la entidad efectivamente adelantó egresos a su favor derivados de tasas, impuestos y
gravámenes o de pago de servicios generados en el marco de la ejecución de un proyecto de inversión, en
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aquellos casos donde la entidad ejecutora desarrolla de forma directa la ejecución de algunas actividades (como
es el caso de las universidades con servicios de diplomados o especializaciones o maestrías que se realizan en
la misma universidad o casos similares).
1. En el primer caso, la entidad debe realizar el ajuste en el aplicativo Cuentas-SGR al beneficiario de pago,
registrando el que sea correcto de acuerdo con los soportes de las operaciones y en caso de encontrar
diferencias deben realizar el procedimiento denominado ajuste, consignado en el presente documento
en el evento EJ-2-05.
2. En el segundo caso, el representante legal de la entidad debe enviar comunicación suscrita por medio
de correo electrónico a la cuenta rtamasivas@dnp.gov.co, donde se señale las razones que soportan el
egreso de recursos a favor de la misma entidad.
En todo caso, cuando dicho egreso corresponda a la ejecución de actividades de forma directa para el
desarrollo del proyecto, el mismo debe encontrarse soportado en un contrato o acto administrativo de
ordenación del gasto, el cual debe estar registrado en el aplicativo Gesproy-SGR, con base en el cual se
afectará el egreso en el aplicativo de Cuentas-SGR, indicando el código BPIN del proyecto y el número de
contrato o acto administrativo de ordenación de gasto al que corresponde el pago.
Para Subsanar:
1. Debe realizarse el registro de marcación como cuenta maestra en el aplicativo de Cuentas-SGR, para lo cual,
la entidad en un período que se encuentre en elaboración debe dar clic en la flecha para reporte de “Datos
del período Movimientos, Embargos e Inversiones con excedentes”.
11Por la cual se dictan normas relacionadas con la operación y registro de las cuentas maestras para el manejo de los recursos del Sistema General
de Regalías y se dictan otras disposiciones
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3. Se despliega una ventana con la siguiente pregunta: “¿para la cuenta objeto del reporte se suscribió convenio
de manejo de cuenta maestra –SGR ante la entidad bancaria de acuerdo con la Resolución DNP 1789 de
2013?”, escoger opción “SI”:
4. Para completar el proceso de marcación, el aplicativo le solicitará anexar la certificación bancaria que
soporte la marcación, en la que se acredite de forma expresa que la cuenta del SGR está registrada como
maestra, conforme lo dispone la resolución 1789 de 2013 expedida por el DNP, para lo cual en la pestaña
“Soportes” se debe cargar la copia del respectivo documento bancario.
Para Subsanar: Adelante el mismo procedimiento descrito para el evento anterior (Evento EJ-2-10).
Para Subsanar: El evento puede derivar de tres situaciones: la primera, que la entidad no está reportando en el
aplicativo de Cuentas–SGR los intereses generados sobre la cuenta bancaria; la segunda, que la cuenta bancaria
no esté generando intereses y la tercera, que la entidad registró de manera errada el movimiento en el aplicativo.
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1. En el primer caso, la cuenta bancaria del SGR genera rendimientos financieros y la entidad omitió el reporte
de información, por lo cual, debe realizarse el registro pertinente de dicho movimiento conforme se dispone
el Manual del Usuario del aplicativo “CARGUE REPORTE DE INFORMACIÓN DE CUENTAS Y
EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DE RECURSOS DEL SGR”, numeral 2.1.1.1.2. “Registro consolidado por tipo
de movimiento de la Cuenta Autorizada”, por el tipo de movimiento de Ingresos, concepto “rendimientos
financieros”, el cual se encuentra publicado en el material complementario de los aplicativos, en el vínculo:
https://www.sgr.gov.co/SMSCE/CargueyReportedeInformaci%C3%B3n/MaterialcomplementarioCuentas.aspx.
2. En el segundo caso, la entidad beneficiaria o ejecutora debe realizar la gestión ante la entidad bancaria donde
se tiene la cuenta maestra del SGR, para que genere rentabilidad sobre todos los recursos depositados en
la misma, y una vez se generen, adelantar el reporte de este conforme se definió en el numeral anterior.
3. En el tercer caso, se debe realizar el ajuste conforme el procedimiento consignado en el presente documento
en el evento EJ-2-05.
Para Subsanar: La entidad designada como ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías SGR,
deberá adelantar el trámite de registro de cuenta maestra ante la Dirección de la Vigilancia de las Regalías del
DNP conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 817 de 201412 compilado en el Artículo 2.2.4.1.2.2.3
del Decreto 1082 de 2015.
La entidad para efectos de la solicitud debe tener en cuenta el tipo de recursos del SGR sobre los que ha sido
designada por el OCAD como ejecutora y tener en cuenta lo siguiente:
• Si los recursos aprobados corresponden a asignaciones directas la entidad debe adelantar trámite de registro
de cuenta maestra conforme a lo establecido en la Circular del DNP 007 de 2012.
• En el evento que los recursos correspondan al Fondo de Desarrollo Regional FDR, Fondo de Compensación
Regional FCR o Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación FCTI o 0,5% de Municipios Rivereños del Rio
Grande de la Magdalena y Canal del Dique, la entidad debe adelantar el trámite de registro de cuenta maestra
según lo establecido en la Circular 041 de 201213.
12 Por el cual se modifican parcialmente los decretos 1949 de 2012 y 414 de 2013 y se dictan otras disposiciones, en relación con el Sistema General
de Regalías
13 Orientaciones para el manejo de los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías distribuidos por la Comisión Rectora y reporte de
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• Si los recursos aprobados corresponden a Desahorro Fonpet - SGR la entidad debe adelantar trámite de
registro de cuenta maestra conforme a lo establecido en la Circular del DNP 04-4 de 2017.
Es de indicar que las mencionadas cuentas sobre las que se solicite registro deben ser marcadas como cuentas
maestras ante la entidad bancaria, conforme lo establece la Resolución 1789 de 2013.
Para Subsanar: La entidad debe adelantar las gestiones ante la Secretaría Técnica del OCAD donde se aprobó
el proyecto, de tal forma que a través de ésta se registre en el aplicativo SUIFP–SGR la información de aprobación
de dicho proyecto, para que de esta manera el proyecto en cuestión migre al Gesproy-SGR y así la entidad pueda
proceder a la actualización del registro de información en éste aplicativo.
Una vez realizada la sesión de un OCAD, corresponde a la Secretaría Técnica del mismo
registrar en el SUIFP-SGR las decisiones tomadas en la sesión. En este caso particular
realizar el registro del ejecutor e interventor del proyecto o proyectos aprobados.
Para SUBSANAR:
3. Ingresar al SUIFP-SGR por el enlace https://suifp-sgr.dnp.gov.co (Se recomienda el navegador Mozilla
Firefox)
4. En tipo de documento: seleccionar cédula, en número de documento de identificación: digitar el
usuario, finalmente escribir la contraseña y dar clic en ingresar.
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NOTA: Sí se encuentra dentro del aplicativo SUIFP-SGR y requiere cambiar el rol a Secretaría Técnica
debe dirigirse a la parte superior derecha de la pantalla y seleccionar el rol.
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8. Posteriormente se despliega una ventana con dos opciones (Se refiere a la primera vez que
se va a asociar un ejecutor) (Se refiere al cambio de un ejecutor ya asociado), como lo que
se quiere es asociar ejecutor, da clic en la opción “asociar”
9. Se despliega una ventana de búsqueda de proyectos, allí digita el BPIN del proyecto o puede utilizar
alguna opción de búsqueda y da clic en lo binóculos .
Ingresar BPIN
de proyecto.
Clic
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10. Dar clic en el lápiz para acceder a la información del proyecto al que se le desea asignar Ejecutor e
Interventor.
Una vez ingrese al proyecto, debe marcar si el proyecto tiene interventoría y seleccionar el botón continuar. De
esto, depende que pueda o no asociar una entidad interventora.
11. Aparece una ventana para ingresar la información del ejecutor que corresponde al NIT y al nombre del
ejecutor para proceder a la búsqueda de este dando clic en los binóculos de búsqueda . 15
15
Se recomienda buscar el Ejecutor por nombre con el filtro “Contenga”. Por ejemplo, si desea buscar al municipio de San José de Pare, debe
seleccionar en la opción de criterios de búsqueda “Contenga” y en el nombre del ejecutor “Pare”.
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Ingreso de la
información del
ejecutor
Clic búsqueda
12. Se reflejarán en la parte inferior de la pantalla las opciones de ejecutores relacionados con los criterios
de búsqueda que ha ingresado.
13. Dar clic en el lápiz del ejecutor que asociará para la ejecución de su proyecto; allí el sistema le mostrará
la elección de ejecutor que ha realizado y le preguntará si el interventor es el mismo que el ejecutor
donde usted podrá responder si o no según sea el caso.
14. Por último, debe dar clic en la opción que le ofrece el sistema.
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Asociar interventor
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15. Finalmente, se debe seleccionar la fecha de aceptación del ejecutor y anexar la carta de aceptación del
ejecutor en los documentos anexos del proyecto en SUIFP-SGR. En el menú “alojar documentos” se
debe escoger del menú desplegable la opción “carta de aceptación ejecutor”. Posteriormente, se debe
darle clic en el botón “examinar” y se adjunta la carta de aceptación en formato pdf.
Finalmente, el SUIFP-SGR muestra un mensaje evidenciando que el archivo fue correctamente cargado.
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A continuación, se detallan los eventos identificados hasta el cuarto trimestre del 2014 y que fueron eliminados
del listado de alertas para los períodos posteriores al mencionado. Cabe resaltar que los eventos generados
con anterioridad al periodo en mención continuarán visualizándose a la entidad y sólo serán retirados
una vez se subsane por la entidad el hecho que los generó.
Para Subsanar: Dado que es una Evento de tipo informativo el representante legal de la entidad debe enviar
respuesta mediante correo electrónico a la cuenta rtamasivas@dnp.gov.co confirmando que efectivamente
cuenta con los recursos de asignaciones del SGR y no ha hecho uso de los mismos, o en el evento que se hayan
aprobado proyecto con cargo a estos, registrar tal aprobación el aplicativo SUIFP-SGR, a través de la Secretaría
Técnica del OCAD.
Para Subsanar:
1. Inicialmente verifique en la pestaña “Proyecto” que las fuentes de financiación correspondan a los valores
aprobados por el OCAD. Si la información no es correcta continúe con el numeral 2.
2. En caso contrario se debe acudir a la Secretaría Técnica del OCAD y solicitar se realice la corrección
correspondiente en el aplicativo SUIFP-SGR, de tal forma que la información de tales fuentes se
corresponda con lo registrado en el acuerdo de aprobación del proyecto.
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3. Verifique que los pagos realizados al proyecto (en la opción “Pagos del Contrato” ingresando por el botón
de “Detalle” que se encuentra en la pestaña “Contratos”) se encuentren registrados de manera correcta
y debidamente actualizados.
Recuerde que los pagos con recursos del SGR (Fondos de Compensación Regional, Fondo de
Desarrollo Regional y recursos de Asignaciones Directas y 0,5% de Municipios Rivereños del Rio Grande
de la Magdalena y Canal del Dique) se registran en el aplicativo Cuentas-SGR, de donde migran al
Gesproy-SGR, conforme a la circular externa 002 del 8 de noviembre de 2012 expedida por el DNP.
Los pagos con recursos del SGR cuya fecha sea previa al 1 de marzo de 2013 y los pagos efectuados
con fuentes de financiación diferentes del SGR (independientemente de la fecha de realización) deben
registrarse desde el aplicativo Gesproy-SGR, ingresando por el botón de “Detalle” que se encuentra en
la pestaña “Contratos Proyecto”.
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Verifique si la sumatoria de los pagos reportados en cada contrato equivale a los pagos realizados a la
fecha, en caso contrario se deben validar las situaciones señaladas en los numerales 3, 4 y 5 siguientes.
Recuerde verificar para aquellos contratos sobre los que se realizaron pagos de anticipos que fueron
registrados en el aplicativo, que en los pagos siguientes se haya afectado debidamente la amortización
de tal anticipo.
6. Si, por el contrario, la inconsistencia se presenta en los pagos registrados en el aplicativo Gesproy-SGR,
deben realizarse los respectivos ajustes con el perfil “Elabora y Revisa”.
Para Subsanar: La situación debe validarse con la Secretaría Técnica del OCAD que en principio aprobó el
proyecto, para que, de encontrarse aprobado, tal aprobación se registre en el aplicativo SUIFP-SGR (con fuentes
de financiación) junto con la definición de la entidad pública designada para la ejecución, de tal forma que dicha
información pueda migrar al aplicativo Gesproy-SGR.
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Para Subsanar: Este evento se puede derivar de dos situaciones: la primera, que la entidad registró de forma
errónea el concepto de egreso “egreso por medidas cautelares”; y la segunda, que sobre los recursos del SGR
en las cuentas de la entidad efectivamente se presentaron medidas cautelares de embargo.
1. En el primer caso se debe realizar el ajuste del registro en dicho aplicativo, conforme los pasos
consignados en el presente documento en el evento EJ-2-05
2. En el segundo caso, con base en el principio de inembargabilidad de los recursos del SGR dispuesto en
el artículo 70 de la Ley 1530 de 2012, la entidad debe adelantar las gestiones pertinentes para que se
levante la medida cautelar de embargo. Una vez la medida cautelar sea levantada y los recursos del
SGR sean devueltos a la entidad, se debe registrar en el aplicativo de Cuentas-SGR el movimiento de
Ingreso a través del concepto “Reintegro medidas cautelares”.
En este sentido, para que el evento no se continúe generando, el valor del ingreso por reintegro de
medidas cautelares debe ser al menos igual al egreso generado en su momento por el embargo de los
recursos.
Para Subsanar:
1. Se debe revisar si la entidad ha constituido compromisos con cargo a los recursos asignados para
atender el fortalecimiento del SMSCE
2. En caso de ser afirmativo el punto anterior se debe revisar si la entidad a la fecha ya ha ejecutado pagos
con cargo a esos recursos.
3. Se deben revisar que los pagos registrados con cargo a los recursos asignados para atender el
fortalecimiento del SMSCE, se asocien al mismo.
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Para Subsanar:
1. Se deben revisar que los pagos registrados con cargo a los recursos asignados para atender el
fortalecimiento de la secretaría técnica del OCAD, correspondan a dicho concepto.
2. En caso contrario si se registraron pagos que no corresponden al concepto, se debe realizar el respectivo
ajuste.
Para Subsanar:
1. Se debe revisar si la entidad ha constituido compromisos con cargo a los recursos asignados para
atender el fortalecimiento de la secretaría técnica del OCAD
2. En caso de ser afirmativo el punto anterior se debe revisar si la entidad a la fecha ya ha ejecutado pagos
con cargo a esos recursos.
3. Se deben revisar que los pagos registrados con cargo a los recursos asignados para atender el
fortalecimiento de la secretaría técnica del OCAD, se asocien al mismo.
En la página de ingreso a los módulos seleccionar dar clic en el botón denominado “Reportes Específicos de
Excel”.
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En la ventana emergente denominada “Reportes específicos Excel” desplegar la lista de “Consulta a ejecutar”
y seleccionar la opción “Alertas SMSCE” y en las opciones de parámetros del reporte seleccionar departamento
y nombre de la entidad. Finalmente dar clic en el botón generar archivo.
En el archivo de Excel que se genera se puede consultar la información de los eventos como el período de
generación, estado, código, descripción, entre otros.
Para conocer los eventos que actualmente tiene la entidad sin subsanar realice los siguientes pasos en el archivo
de Excel que género:
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3. Tenga en cuenta que los eventos cambian de estado a “Subsanada” dependiendo de su “Tipo de
Generación”. Los eventos de generación “Automática” cambian de estado aproximadamente 48 horas
después de ajustar las variables en los aplicativos y se puede consultar la fecha de subsanación en la
columna D.
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6. ASISTENCIA
En el evento que la información contenida en el presente documento sea insuficiente para la solución de la alerta,
para efectos de la asistencia y orientación puede comunicarse a través de la mesa de ayuda, a cualquiera de las
oficinas del SMSCE del DNP en el país, o con el Equipo de la SMSE de la Dirección de Vigilancia de las regalías
así:
MESA DE AYUDA DNP
Correo Electrónico infosgr@dnp.gov.co
REGIONAL CARIBE I
(La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico)
Dirección Sede: Calle 15 No. 3-25 Piso 7 Edificio BCH, Santa Marta
Teléfono Fijo: 075-4230570 Santa Marta
Usuarios Skype: SMSCE.CARIBE.01 y SMSCE.CARIBE.01-
REGIONAL CARIBE II
(Córdoba, Sucre, Bolívar y San Andrés Islas)
Dirección Sede: Carrera 5a No. 63-15 Of. 302 edificio Bancolombia. Montería
Teléfono Fijo: 094-7892848 Montería
Usuarios Skype: SMSCE.CARIBE.02 y SMSCE.CARIBE.02-
REGIONAL PACIFICO
Dirección Sede: Calle 6 No. 1 - 42 Piso 5 Edificio Torre Centenario. Cali
Teléfono Fijo: 3116007805 / 2- 6606969 – Cali
Usuarios Skype: SMSCE.PACIFICO.01 y SMSCE.PACIFICO.02
REGIONAL LLANOS
Dirección Sede: Calle 15 No. 40-10 oficina 540 Centro Comercial Primavera Urbana. Villavicencio -Meta
Teléfono Fijo: 078-6730581 Villavicencio
Usuarios Skype: SMSCE.LLANOS.02
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