F-06!3!20 Inspecciones Ambientales V4 FORMATO

Código: F-06-3-20
INSPECCION AMBIENTAL Versión: 4

Fecha: 11/09/2012
vias (corte,
3 7 10 13 FECHA DE REALIZACION DD MM AAA TRAMO
excavación, Puentes Producción
terraplen, (excavacion, Material de RESPONSABLE DEL
Obras de Arte
rellenos, pilotes, Obra (Plantas PROCESO
PROCESO (Alcantarilla, Mantenimiento, Campamento
obras de estribos, de Concreto, Control de
Boxcoulvert, Equipos y Industrial y Almacen Oficinas
drenaje, vigas, placas, Trituración, Calidad RESPONSABLE DEL AREA U
Muros, Maquinaria Habitacional
restauración barandas, Asfalto y OBRA A INSPECCIONAR
cunetas)
de taludes, Campamento Patios de (propio o contratista)
campamentos s temporales) Acopio)
temporales)
LOCALIZACION Y RESPONSABLE DE LA
TIPO DE OBRA INSPECCIÓN
CUMPLIMIENTO Normatividad
VIAS (CORTE, EXCAVACION, TERRAPLEN, RELLENOS, TALUDES, RESTAURACION TALUDES, SUB BASE, BASE, PAVIMENTO) OBSERVACIONES
SI NO N/A aplicable
En lugares donde se observa presencia de aguas de escorrentia se canaliza mediante cunetas, zanjas de coronación, canales recolectores, obras de Especificaciones
arte,descoles con discipador de energia o causes naturales INVIAS
Especificaciones
En los taludes rocosos, verticales o muy inestables se realiza recubrimiento con malla y mortero
INVIAS
CONSERVACION Y Especificaciones
REESTABLECIMIE Se realiza la construcción de subdrenes (filtros), en lugares donde existe humedales o afloramiento de agua
INVIAS
NTO DE LA
ESTABILIDAD Las alcantarillas, desagues, descoles de cunetas funcionan correctamente N/A
GEOTECNICA
Especificaciones
En sitios donde se originen procesos erosivos o de inestabilidad se construyen muros, filtros, drenes.
INVIAS
Especificaciones
En sitios donde se originen procesos erosivos (derrumbes) se realiza en retiro del material
INVIAS
Los materiales de corte y excavación que cumplen con las caracteristicas físicas, geomecánicas y geotécnicas, son reutilizados en obra N/A
Especificaciones
Se realizó estudio de suelos a los ZODMES utilizados
INVIAS
Los ZODMES aprobados cuentan con permisos y acta de inicio firmada por el propietario N/A
Decrero 1791 de
1996
Se realiza desmonte y descapote previo al inicio de las actividades Dcto 877 de 1976
Acuerdo 22 de
1993
MANEJO Y
DISPOSICION DE Se realiza la construcción de filtros transversales, trincheras drenantes, cunetas en sacos de suelo cemento, cunetas de coronación, previo al inicio Especificaciones
MATERIALES de las actividades. Invias
SOBRANTES Y DE
EXCAVACION Especificaciones
(ZODMES) Se realiza confinamiento de los materiales depositados con bulldozer y compactador
Invias
Especificaciones
Se empradiza o revegetaliza los ZODMES una vez colmatado o finalizado el proceso de disposición de materiales
Invias
Resolucion 541 de
Los materiales transportados en volquetas son depositado a ras de platon
1994
Resolucion 541 de
Los materiales transportados en volquetas son cubiertos (siempre y cuando el material este seco)
1995
Para los ZODMES culminados se realiza acta de cierre firmada por los propietarios N/A
Decrero 1791 de
1996
Se realiza desmonte y descapote previo al inicio de actividades de corte o excavación Dcto 877 de 1976
MANEJO DE Acuerdo1791
Decrero 22 de
de
TALUDES 1993
1996
Se empradizan o revegetalizan los taludes al terminar la actividad de corte o excavación Dcto 877 de 1976
Acuerdo 22 de
1993
MANEJO DE Dcto 2535/93
En los lugares donde se realiza voladuras al finalizar la actividad se recogen todos los elementos que ocasionen contaminación al medio ambiente
EXPLOSIVOS Y Dcto 2222/93
VOALDURAS A
CIELO ABIERTO Los residuos procedentes de esta actividad son clasificados y entregados a la Autoridad Militar designada, o se sigue el proceso descrito por ellos Res 1402/06
Ley 1252 de 2008
Dcto 4741/05
Los residuos aceitosos, aceites usados y combustibles son acopiados en canecas debidamente cerradas y rotuladas (Caneca roja) Ley 1252 de 2008
Dcto 1521 de 1998
Ley 9 de 1979
Dcto 1140 de 2003
MANEJO DE Se realiza una adecuada clasificación de los residuos en obra
Resolucion 541 de
RESIDUOS
1994
SOLIDOS,
DOMESTICOS, Res 0140 de 2011
INDUSTRIALES Y Se organizan jornadas de orden y aseo en los frentes de Obra (especificar periodicidad) (PMA)
ESPECIALES
Dcto 4741/05
Los residuos asfálticos producto de la pavimentación de la via son recogidos al finalizar la jornada y dispuestos de manera adecuada Ley 1252 de 2008
Dcto 1521 de 1998
Res 0140 de 2011
El frente cuenta con Kit antiderrame
(PMA)
En los cuerpos de agua donde se instala malla de geomembrana, si se requiere se apoya con sacos de suelo o trinchos modo de barrera sedimentadora, para Res 0140 de 2011
evitar el aporte de sedimentos a las fuentes (PMA)
Res 0140 de 2011

Se realiza mantenimiento de la malla de geomembrana (polisombra), garantizando su función de barrera de sedimentación
MANEJO CRUCES (PMA)
DE CUERPOS DE
AGUA En los sitios donde se realiza mezcla de concreto in situ, se realiza en superficies (plataformas metálicas, plastico, lona, estibas)Ique evitan la contaminación del Res 0140 de 2011
suelo (PMA)
Res 0140 de 2011

Los materiales de excavación son dispuestos en sitios alejados de obras de drenaje o escorrentias que lleguen a cuerpos de agua
(PMA)
MANEJO DE Res 0140 de 2011

Se realiza captación de agua en las coordenadas permitidas por licencia
CAPTACIONES (PMA)
Res 610 de 2010
Los materiales granulares, de corte y excavación ubicados en el sitio de almacenamiento temporal son cubiertos con lona o plastico Res 0140 de 2011
(PMA)
MANEJO FUENTES se realiza humectación de las vías de acceso sin pavimentar, en la doble calzada en construcción (puentes, viaductos) y en las zonas de influencia de la Res 610 de 2010
DE EMISIONES Y comunidad, especialmente en epocas secas Res 0140 de 2011
RUIDO (PMA)
Las motobombas que se usan en las captaciones de agua estan en perfectas condiciones de funcionamiento Res 627 de 2006
Res 610 de 2010

CONTROL DE Se realiza humectación de las vias de acceso en zonas de influencia de poblacion escolar (especificar cuantas veces) Res 0140 de 2011
ACCIDENTALIDAD (PMA)
VIAL Y CAMBIOS
EN LA SALUD Res 0140 de 2011
PUBLICA En trabajo nocturno se utiliza señales reflectivas e iluminarias
(PMA)
ADECUACION
Se realiza mantenimiento de las vias utilizadas N/A
VIAS
Decreto 1791 de
1996
INSTALACION, Se realiza desmonte y descapote en las areas donde se ubican campamentos e instalaciones temporales Dcto 877 de 1976
FUNCIONAMIENTO Acuerdo 22 de
Y 1993
DESMANTELAMIE Res 0140 de 2011
Las areas donde se ubican campamentos temporales se encuentran en adecuado orden y aseo
NTO DE (PMA)
CAMPAMENTOS E
INSTALACIONES Res 0140 de 2011
TEMPORALES Se empradiza o revegetaliza las areas donde se ubicaron campamentos e instalaciones temporales, despues de su desmantelamiento (PMA)
CALIFICACION INSPECCION
% cumplimiento
( Todos aquellos incumplimientos deben ser atendidos con acciones inmediatas y oportunas para mejorar la condición no deseada )
1 de 14
Código: F-06-3-20
Fecha: 11/09/2012
ACTIVIDADES DE APOYO SISOMA OBSERVACIONES
SI NO N/A aplicable
Res 0140 de 2011
En el area se ubicaron baños portátiles (1 por cada 15 trabajadores)
(PMA)
MANEJO Se realiza como minimo 2 mantenimientos semanales a los Baños portátiles Dcto 1594 de 1984
RESIDUOS
LIQUIDOS Dcto 1594 de 1985
se realizan monitoreos de calidad de agua en las fuentes receptoras de vertimientos Res 0140 de 2011
(PMA)
Res 0140 de 2011
Se realizan capacitaciones o charlas ambientales sobre el manejo de Residuos Solidos
(PMA)
Los frentes de obra cuentan con puntos ecologicos
RESIDUOS (PMA)
SOLIDOS, Res 0140 de 2011
Los residuos generados en obra son transportados hasta el punto de acopio temporal mas cercano (campamento Guaduero, Santa Ana o Caparrapí)
DOMESTICOS, (PMA)
INDUSTRIALES Y Res 0140 de 2011
Se organizan jornadas de orden y aseo en los frentes de Obra (especificar periodicidad)
ESPECIALES (PMA)
Res 0140 de 2011
El frente cuenta con personal preparado para atención de emergencias ambientales (derrames de derivados de petroleo)
(PMA)
MANEJO CRUCES
Si hay presencia de algun cuerpo de agua, se instala malla de geomembrana a modo de barrera sedimentadora a lo largo de las obras a construir, para evitar el Res 0140 de 2011
DE CUERPOS DE
aporte de sedimentos a las fuentes (PMA)
AGUA
Res 0140 de 2011

Se realizan charlas sobre medidas para el ahorro de agua
(PMA)
En los frentes de obra se disponen avisos alusivos al ahorro de agua
CAPTACIONES (PMA)
Dcto 1594 de 1985
Se realiza monitoreo de calidad de agua en las fuentes donde se realiza captación Res 0140 de 2011
(PMA)
MANEJO FUENTES
Res 0140 de 2011
DE EMISIONES Y se realizan charlas ambientales en cuanto a manejo de emisiones y ruido
(PMA)
RUIDO
Los frentes de obra cuentan con la señalización temporal obligatoria PMT

CONTROL DE
ACCIDENTALIDAD El frente de trabajo cuenta con personal de señalización (paleteros) PMT
VIAL Y CAMBIOS Res 0140 de 2011
EN LA SALUD En cercania de centros educativos y poblados se implementan senderos peatonales, paleteros y reductores de velocidad (PMA)
PUBLICA Res 0140 de 2011
Se instala polisombra a lo largo del paso de escuelas con el fin de reducir el material particulado a las instalaciones
(PMA)
% cumplimiento
CONSOLIDADO DE CALIFICACION POR PROCESOS
VALORACION
%
PROCESOS CUMPLIMI Poco Satisfactorio
No satisfactorio (0 - Satisfactorio
ENTO (Necesita Mejorar (51%
50%) (91 - 100%)
- 90%)
PROCESO 3 VIAS
PROCESO 6 SISOMA
PLAN DE ACCION
FECHA DE
FECHA
CLASE DE VERIFICACCIO
IMPLEMENTA OBSERVACIONES DE
ASPECTOS QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO POTENCIAL DE PLAN DE ACCION RESPONSABLE N DE
CION PLAN CIERRE
IMPACTO CUMPLIMIENT
DE ACCION
O
CONVENCIONES
GRADO DE
CLASE POTENCIAL DE IMPACTOS
ACCIÓN
Incumplimiento de la normatividad ambiental. Impacto negativo,
A irreversible cuya recuperación ambiental es a largo plazo y INMEDIATA
difícilmente retorna a su estado antes del impacto.
Podría causar impacto negativo, de recuperación ambiental a DE UNA A
B mediano plazo y con posibilidad de retorno a su estado antes del DOS
impacto en mediano plazo SEMANAS
DE TRES
Podría causar impacto leve, reversible y podría recuperarse a corto o
C SEMANAS A 2
mediano plazo
MESES
RESPONSABLE DE LA INSPECCION RESPONSABLE DEL AREA O FRENTE INSPECCIONADO
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
FIRMA FIRMA
2 de 14
Código: F-06-3-20
Fecha: 11/09/2012
vias (corte,
Puentes
excavación, Producción
(excavacion, RESPONSABLE DEL
terraplen, Material de
Obras de pilotes, PROCESO
rellenos, Obra
Arte estribos, Campament
PROCESO obras de (Plantas de Mantenimien Control
(Alcantarilla, vigas, o Industrial Almace
drenaje, Concreto, to, Equipos Oficinas de
Boxcoulvert, placas, y n
restauración Trituración, y Maquinaria Calidad RESPONSABLE DEL AREA U
Muros, barandas, Habitacional
de taludes, Asfalto y OBRA A INSPECCIONAR
cunetas) Campament
campamento Patios de (propio o contratista)
os
s Acopio)
temporales)
temporales)
LOCALIZACION Y TIPO RESPONSABLE DE LA
DE OBRA INSPECCIÓN
OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLAS, BOX COULVERT, MUROS DE CONTENCIÓN, CUNETAS, FILTROS) OBSERVACIONES
SI NO N/A aplicable
CONSERVACION Y
REESTABLECIMIENTO
DE LA ESTABILIDAD Las alcantarillas, desagues, descoles de cunetas funcionan correctamente
N/A
GEOTECNICA
Los materiales de corte y excavación que cumplen con las caracteristicas físicas, geomecánicas y geotécnicas, son reutilizados en
N/A
obra
MANEJO Y Res 0140 de 2011

El material de excavacion es retirado del frente de obra y llevado al ZODME autorizado mas cercano (PMA)
DISPOSICION DE
MATERIALES
SOBRANTES Y DE
EXCAVACION Resolucion 541 de
Los materiales de excavacion transportados en volquetas son depositado a ras de platon 1994
(ZODMES)
Resolucion 541 de
Los materiales transportados en volquetas son cubiertos (siempre y cuando el material este seco) 1995
En los lugares donde se realiza voladuras al finalizar la actividad se recogen todos los elementos que ocasionen contaminación al Dcto 2535/93
MANEJO DE medio ambiente Dcto 2222/93
EXPLOSIVOS Y
VOLADURAS A CIELO Res 1402/06
ABIERTO Los residuos procedentes de esta actividad son clasificados y entregados a la Autoridad Militar designada Ley 1252 de 2008
MANEJO DE RESIDUOS Res 0140 de 2011

LIQUIDOS El lavado de las Mixer o mezcladoras portatiles se realiza en lugares adecuados y destinados para este fin (PMA)
Dcto 4741/05
Los residuos aceitosos, aceites usados y combustibles son acopiados en canecas debidamente cerradas y rotuladas Ley 1252 de 2008
Dcto 1521 de 1998
Ley 9 de 1979
Dcto 1140 de 2003
Se realiza una adecuada clasificación de los residuos en obra
Resolucion 541 de
MANEJO DE RESIDUOS 1994
SOLIDOS
Res 0140 de 2011
Se organizan jornadas de orden y aseo en los frentes de Obra (especificar periodicidad) (PMA)
Res 0140 de 2011

Cuando se presentan derrames de concreto, se realiza limpieza inmediata del area afectada (PMA)
Res 0140 de 2011
El frente cuenta con Kit antiderrame (PMA)
Durante la construcción de obras que cruzan cuerpos de agua (alcantarillas, boxcoulvert, puentes, viaductos) se instala una barrera Res 0140 de 2011
sedimentadora para evitar la afectación de las corrientes (PMA)
MANEJO DE CRUCES
DE CUERPOS DE En los sitios donde se realiza mezcla de concreto in situ, se realiza en superficies que evitan la contaminación del suelo (plataformas Res 0140 de 2011
AGUA metalicas, plastico, estibas) (PMA)
Res 0140 de 2011
Se realiza mezcla de concreto lejos de fuentes hidricas
(PMA)

CAPTACIONES Se realiza captación de agua en las coordenadas permitidas por licencia (PMA)
Res 0140 de 2011

El material excavado es dispuesto lejos de obras de drenaje o escorrentias que lleguen a los cuerpos de agua
(PMA)
MANEJO DE AGUAS
SUPERFICIALES
Se instala malla de geomembrana a manera de barrera sedimentadora a lo largo de la obra, cuando se observa presencia de algun Res 0140 de 2011
cuerpo de agua (aguas abajo) (PMA)
Res 610 de 2010

Los materiales granulares, de corte y excavación ubicados en el sitio de almacenamiento temporal son cubiertos con lona o plastico Res 0140 de 2011
MANEJO DE FUENTES (PMA)
DE EMISIONES Y
RUIDO Res 610 de 2010
se realiza humectación de las vías de acceso sin pavimentar, en la doble calzada en construcción (puentes, viaductos) y en las
Res 0140 de 2011
zonas de influencia de la comunidad, especialmente en epocas secas (PMA)
CONTROL DE
ACCIDENTALIDAD
VIAL Y CAMBIOS EN En trabajo nocturno se utiliza señales reflectivas e iluminarias PMT
LA SALUD PUBLICA
Decreto 1791 de
1996
Se realiza desmonte y descapote en las areas donde se ubican campamentos e instalaciones temporales Dcto 877 de 1976
INSTALACION, Acuerdo 22 de 1993
FUNCIONAMIENTO Y
DESMANTELAMIENTO
DE CAMPAMENTOS E
Las areas donde se ubican campamentos temporales se encuentran en adecuado orden y aseo (PMA)
TEMPORALES
Se empradiza o revegetaliza las areas donde se ubicaron campamentos e instalaciones temporales, despues de su Res 0140 de 2011
desmantelamiento (PMA)
% cumplimiento
3 de 14
Código: F-06-3-20
Fecha: 11/09/2012
CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES DE APOYO SISOMA Normatividad aplicable OBSERVACIONES
SI NO N/A
Res 0140 de 2011
En el area se ubicaron baños portátiles (1 por cada 15 trabajadores) (PMA)
MANEJO RESIDUOS Se realiza como minimo 2 mantenimientos semanales a los Baños portátiles Dcto 1594 de 1984
LIQUIDOS
Dcto 1594 de 1985
(PMA)
Res 0140 de 2011

Se realizan capacitaciones o charlas ambientales sobre el manejo de Residuos Solidos (PMA)
Los residuos generados en obra son transportados hasta el punto de acopio temporal mas cercano (campamento Guaduero, Santa Res 0140 de 2011
Ana o Caparrapí) (PMA)
MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS, Res 0140 de 2011
DOMESTICOS, Los frentes de obra cuentan con puntos ecologicos (PMA)
INDUSTRIALES Y
ESPECIALES
Res 0140 de 2011
Res 0140 de 2011

El frente cuenta con personal preparado para atención de emergencias ambientales (derrames de derivados de petroleo)
(PMA)
MANEJO CRUCES DE Si hay presencia de algun cuerpo de agua, se instala malla de geomembrana a modo de barrera sedimentadora a lo largo de las Res 0140 de 2011
CUERPOS DE AGUA obras a construir, para evitar el aporte de sedimentos a las fuentes (PMA)
Res 0140 de 2011

Se realizan charlas sobre medidas para el ahorro de agua
(PMA)
Res 0140 de 2011

En los frentes de obra se disponen avisos alusivos al ahorro de agua (PMA)
MANEJO DE
CAPTACIONES
Res 0140 de 2011
Se realiza captación de agua en las coordenadas permitidas por licencia (PMA)
Dcto 1594 de 1985

(PMA)
MANEJO FUENTES
Res 0140 de 2011
DE EMISIONES Y se realizan charlas ambientales en cuanto a manejo de emisiones y ruido
(PMA)
RUIDO
El frente de trabajo cuenta con personal de señalización (paleteros) PMT

CONTROL DE
ACCIDENTALIDAD Res 0140 de 2011
VIAL Y CAMBIOS EN En cercania de centros educativos y poblados se implementan senderos peatonales, paleteros y reductores de velocidad (PMA)
LA SALUD PUBLICA
Res 0140 de 2011
Se instala polisombra a lo largo del paso de escuelas con el fin de reducir el material particulado a las instalaciones (PMA)
% cumplimiento

VALORACION
%
PROCESOS CUMPLI Poco Satisfactorio
Satisfactorio (91
MIENTO No satisfactorio (0 - 50%) (Necesita Mejorar (51% - 100%)
- 90%)
PROCESO 2 OBRAS DE ARTE
PROCESO 6 SISOMA
PLAN DE ACCION
CLASE DE FECHA FECHA DE
OBSERVACIONES DE
ASPECTOS QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO POTENCIAL PLAN DE ACCION RESPONSABLE IMPLEMENTACION VERIFICACCION DE
CIERRE
DE IMPACTO PLAN DE ACCION CUMPLIMIENTO
CONVENCIONES
CLASE POTENCIAL DE IMPACTOS GRADO DE ACCIÓN

Podría causar impacto negativo, de recuperación ambiental a

DE UNA A DOS
B mediano plazo y con posibilidad de retorno a su estado antes del
SEMANAS
impacto en mediano plazo
DE TRES
Podría causar impacto leve, reversible y podría recuperarse a
C SEMANAS A 2
corto o mediano plazo
MESES
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
FIRMA FIRMA
4 de 14
Código: F-06-3-20
Fecha: 11/09/2012
vias (corte, RESPONSABLE DEL PROCESO

Producción
excavación, Puentes
Material de
terraplen, (excavacion,
Obras de Arte Obra (Plantas
PROCESO rellenos, obras de pilotes, estribos, Mantenimiento, Campamento
(Alcantarilla, de Concreto, Control de
drenaje, vigas, placas, Equipos y Industrial y Almacen Oficinas
Boxcoulvert, Muros, Trituración, Calidad
restauración de barandas, Maquinaria Habitacional RESPONSABLE DEL AREA U OBRA A
cunetas) Asfalto y
taludes, Campamentos INSPECCIONAR (propio o contratista)
Patios de
campamentos temporales)
Acopio)
temporales)
LOCALIZACION Y TIPO
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
DE OBRA
CUMPLIMIENTO
Normatividad
PUENTES Y VIADUCTOS aplicable
OBSERVACIONES
SI NO N/A
Res 0140 de
Los lodos resultantes del proceso de excavacion son acopiados en un lugar temporal para secado y posterior disposicion en ZODMES 2011 (PMA)
MANEJO Y
DISPOSICION DE Res 541 de
Los materiales de excavacion son transportados al ZODME autorizado mas cercano 1994
MATERIALES
SOBRANTES Y DE
EXCAVACION Res 541 de
Los materiales transportados en volquetas son depositado a ras de platon 1994
(ZODMES)
Res 541 de
Los materiales transportados en volquetas son cubiertos (siempre y cuando el material este seco) 1994
Dcto 2535/93
MANEJO DE En los lugares donde se realiza voladuras al finalizar la actividad se recogen todos los elementos que ocasionen contaminación al medio ambiente Dcto 2222/93
EXPLOSIVOS Y
VOLADURAS A CIELO
ABIERTO Res 1402/06
Los residuos procedentes de esta actividad son clasificados y entregados a la Autoridad Militar designada Ley 1252 de
2008
Res 0140 de
Las plataformas de trabajo (puentes y viaductos) cuentan con trampas de grasa y estructuras sedimentadoras (Si se requiere) 2011 (PMA)
MANEJO DE RESIDUOS
LIQUIDOS
Res 0140 de
Los residuos aceitosos (borras) resultantes del mantenimiento del trampa de grasas son almacenados en canecas (si se requiere) 2011 (PMA)
Dcto 4741/05
Ley 1252 de
Los residuos aceitosos, aceites usados y combustibles son acopiados en canecas debidamente cerradas y rotuladas 2008
Dcto 1521 de
1998
Res 0140 de
La zona de acopio de residuos aceitosos cuenta con dique de contención
2011 (PMA)
MANEJO DE RESIDUOS Ley 9 de 1979

SOLIDOS, Dcto 1140 de
DOMESTICOS, Se realiza una adecuada clasificación de los residuos generados en obra 2003
INDUSTRIALES Y Resolucion 541
ESPECIALES de 1994
Res 0140 de
Se organizan jornadas de orden y aseo en los frentes de Obra (especificar periodicidad) 2011 (PMA)
Res 0140 de
Cuando se presentan derrames de concreto, se realiza limpieza inmediata del area afectada 2011 (PMA)
Res 0140 de
El frente cuenta con Kit antiderrame 2011 (PMA)
Durante la construcción de obras que cruzan cuerpos de agua (alcantarillas, boxcoulvert, puentes, viaductos) se instala una barrera sedimentadora Res 0140 de
(polisombra, sacos de suelo, trinchos) para evitar la afectación de las corrientes 2011 (PMA)
MANEJO DE CRUCES En los sitios donde se realiza mezcla de concreto in situ, se realiza en superficies que evitan la contaminación del suelo (plataformas metalicas, plastico, Res 0140 de
DE CUERPOS DE AGUA estibas) 2011 (PMA)
Res 0140 de
Se realiza mezcla de concreto lejos de fuentes hidricas 2011 (PMA)
MANEJO DE Res 0140 de

CAPTACIONES
Se realiza captación de agua en las coordenadas permitidas por licencia 2011 (PMA)
Res 0140 de
El material excavado es dispuesto lejos de obras de drenaje o escorrentias que lleguen a los cuerpos de agua 2011 (PMA)
MANEJO DE AGUAS
SUPERFICIALES
Se instala malla de geomembrana a manera de barrera sedimentadora a lo largo de la obra, cuando se observa presencia de algun cuerpo de agua Res 0140 de
(aguas abajo) 2011 (PMA)
Res 610 de
2010
Los materiales granulares, de corte y excavación ubicados en el sitio de almacenamiento temporal son cubiertos con lona o plastico Res 0140 de
2011 (PMA)
MANEJO DE FUENTES Res 610 de
DE EMISIONES Y se realiza humectación de las vías de acceso sin pavimentar, en la doble calzada en construcción (puentes, viaductos) y en las zonas de influencia de la 2010
RUIDO comunidad, especialmente en epocas secas Res 0140 de
2011 (PMA)
Res 627 de
Las motobombas que se usan en las captaciones de agua estan en perfectas condiciones de funcionamiento 2006
En trabajo nocturno se utiliza señales reflectivas e iluminarias PMT

Decreto 1791
de 1996
INSTALACION, Dcto 877 de
Se realiza desmonte y descapote en las areas donde se ubican campamentos e instalaciones temporales 1976
FUNCIONAMIENTO Y
DESMANTELAMIENTO DE Acuerdo 22 de
CAMPAMENTOS E 1993
INSTALACIONES Res 0140 de
TEMPORALES Las areas donde se ubican campamentos temporales se encuentran en adecuado orden y aseo 2011 (PMA)
Res 0140 de
Se empradiza o revegetaliza las areas donde se ubicaron campamentos e instalaciones temporales, despues de su desmantelamiento 2011 (PMA)
% cumplimiento
5 de 14
Código: F-06-3-20
Fecha: 11/09/2012
ACTIVIDADES DE APOYO SISOMA OBSERVACIONES
SI NO N/A aplicable
Res 0140 de
En el area se ubicaron baños portátiles (1 por cada 15 trabajadores)
2011 (PMA)
Dcto 1594 de
Se realiza como minimo 2 mantenimientos semanales a los Baños portátiles 1984
MANEJO RESIDUOS
LIQUIDOS
Dcto 1594 de
1985
se realizan monitoreos de calidad de agua en las fuentes receptoras de vertimientos Res 0140 de
2011 (PMA)
Res 0140 de
Se realizan capacitaciones o charlas ambientales sobre el manejo de Residuos Solidos
2011 (PMA)
Res 0140 de
Los residuos generados en obra son transportados hasta el punto de acopio temporal mas cercano (campamento Guaduero, Santa Ana o Caparrapí)
2011 (PMA)
MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS, Res 0140 de
DOMESTICOS, Los frentes de obra cuentan con puntos ecologicos
2011 (PMA)
INDUSTRIALES Y
ESPECIALES
Res 0140 de
Se organizan jornadas de orden y aseo en los frentes de Obra (especificar periodicidad) 2011 (PMA)
Res 0140 de
El frente cuenta con personal preparado para atención de emergencias ambientales (derrames de derivados de petroleo) 2011 (PMA)
MANEJO CRUCES DE Si hay presencia de algun cuerpo de agua, se instala malla de geomembrana a modo de barrera sedimentadora a lo largo de las obras a construir, para Res 0140 de
CUERPOS DE AGUA evitar el aporte de sedimentos a las fuentes 2011 (PMA)
Res 0140 de
Se realizan charlas sobre medidas para el ahorro de agua 2011 (PMA)
Res 0140 de
En los frentes de obra se disponen avisos alusivos al ahorro de agua
2011 (PMA)
MANEJO DE
CAPTACIONES Res 0140 de
Se realiza captación de agua en las coordenadas permitidas por licencia
2011 (PMA)
Dcto 1594 de
1985
Se realiza monitoreo de calidad de agua en las fuentes donde se realiza captación Res 0140 de
2011 (PMA)
MANEJO FUENTES DE Res 0140 de

EMISIONES Y RUIDO se realizan charlas ambientales en cuanto a manejo de emisiones y ruido 2011 (PMA)
El frente de trabajo cuenta con personal de señalización (paleteros) PMT

CONTROL DE
ACCIDENTALIDAD VIAL Res 0140 de
Y CAMBIOS EN LA En cercania de centros educativos y poblados se implementan senderos peatonales, paleteros y reductores de velocidad 2011 (PMA)
SALUD PUBLICA
Res 0140 de
Se instala polisombra a lo largo del paso de escuelas con el fin de reducir el material particulado a las instalaciones 2011 (PMA)
% cumplimiento

VALORACION
%
ENTO (Necesita Mejorar (51% -
50%) (91 - 100%)
90%)
PROCESO 3 PUENTES Y VIADUCTOS

PROCESO 6 SISOMA
PLAN DE ACCION
FECHA FECHA DE
CLASE DE
IMPLEMEN VERIFICACC
POTENCIA OBSERVACIONES
ASPECTOS QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION RESPONSABLE TACION ION DE
L DE DE CIERRE
PLAN DE CUMPLIMIE
IMPACTO
ACCION NTO
CONVENCIONES
GRADO DE
ACCIÓN
A irreversible cuya recuperación ambiental es a largo plazo y difícilmente INMEDIATA
retorna a su estado antes del impacto.
Podría causar impacto negativo, de recuperación ambiental a mediano DE UNA A
B plazo y con posibilidad de retorno a su estado antes del impacto en DOS
mediano plazo SEMANAS
DE TRES
C SEMANAS A
mediano plazo
2 MESES
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
FIRMA FIRMA
6 de 14
Código: F-06-3-20

Fecha: 11/09/2012
vias (corte, Puentes RESPONSABLE DEL PROCESO

Producción Campamento
Obras de Arte excavación, terraplen,
(excavacion, pilotes,
PROCESO
(Alcantarilla,
rellenos, obras de
estribos, vigas,
Material de Obra Mantenimiento, Industrial, Control de
drenaje, restauración (Plantas de Concreto, Equipos y Almacen Oficinas
Boxcoulvert, Muros,
de taludes, placas, barandas, Habitacional y Calidad
cunetas) Campamentos
Trituración, Asfalto y Maquinaria
campamentos Patios de Acopio) Casinos RESPONSABLE DEL AREA U OBRA A
temporales) temporales)
INSPECCIONAR (propio o contratista)
LOCALIZACION Y
TIPO DE OBRA
PRODUCCION DE MATERIALES DE OBRA (explotacion) aplicable OBSERVACIONES
SI NO N/A
Res 0140 de 2011
La explotación del material de rio se realiza siguiendo el metodo de extracción propuesto (piscinas transversales) (PMA)
Res 0140 de 2011
El acarreo de materiales al punto de acopio se hace con equipo articulado o dumper (PMA)
Res 0140 de 2011
Durante el proceso de trituración se realiza lavado del material, los finos procedentes de este lavado son conducidos a tanques sedimentadores (PMA)
MANEJO AMBIENTAL DE
FUENTES DE
Res 0140 de 2011
MATERIALES DE Los tanques sedimentadores son limpiados de manera constante (PMA)
CONSTRUCCION. USO
PROPIO
Res 0140 de 2011
Los lodos resultantes de la limpieza de tanques sedimentadores son extendidos en una zona de secado temporal para luego ser dispuestos (PMA)
Res 0140 de 2011
Los lodos secos son dispuestos en los ZODMES autorizados (PMA)
Res 0140 de 2011
Una vez culminadas las actividades de explotación (final del proyecto) se implementa el plan de cierre minero (adecuación zonas utilizadas) (PMA)
Dcto 4741/05
Dcto 1521 de 1998
Res 0140 de 2011
La zona de acopio de residuos aceitosos cuenta con dique de contención (PMA)
SOLIDOS, DOMESTICOS,
Dcto 1140 de 2003
INDUSTRIALES Y Se realiza una adecuada clasificación de los residuos generados en obra Resolucion 541 de
ESPECIALES
1994
Res 0140 de 2011
Res 0140 de 2011
El frente cuenta con Kit para control de derrames (PMA)
Decreto 1791 de
1996
INSTALACION,
FUNCIONAMIENTO Y Acuerdo 22 de 1993
DESMANTELAMIENTO DE
CAMPAMENTOS E
TEMPORALES
Las areas donde se ubican campamentos temporales (containers e instalciones) se encuentran en adecuado orden y aseo (PMA)
Res 0140 de 2011
Se empradiza o revegetaliza las areas donde se ubicaron campamentos e instalaciones temporales, despues de su desmantelamiento (PMA)
CALIFICACION INSPECCION % cumplimiento
PRODUCCION DE MATERIALES DE OBRA (plantas de concreto, asfalto, trituracion) aplicable OBSERVACIONES
SI NO N/A
Se realiza mantenimiento permanente a las plantas de concreto, asfalto, o trituración (especificar periodicidad) N/A
Res 0140 de 2011

Las bandas transportadoras (planta de trituración) cuentan con un sistema de aspersión (PMA)
Res 0140 de 2011
Se instalo un barrera perimetral (polisombra o lona) en el perimetro de las plantas (PMA)
Res 610 de 2010
Res 610 de 2010
Los materiales almacenados en los patios de acopio son cubiertos totalmente Res 0140 de 2011
(PMA)
Res 0140 de 2011
El almacenamiento de concreto se realiza en silos metálicos que cuentan con filtros de mangas (PMA)
MANEJO DE PLANTAS DE Res 610 de 2010

CONCRETO, ASFALTO Y Se realiza humectación períodica de las vias de acceso, durante la operación de las plantas Res 0140 de 2011
TRITURACION (PMA)
Res 0140 de 2011
En las plantas de concreto las aguas de escorrentía, lavado de plantas y de mixer son conducidos mediante canales perimetrales a estructuras (PMA)
sedimentadoras Dcto 3930 de 2010
Res 0140 de 2011
Los lodos generados son dispuestos en una zona de acopio temporal (PMA)
Res 0140 de 2011
Los tanques de acopio de asfalto, se ubican sobre una placa de concreto y cuenta con muro perimetral (PMA)
Res 0140 de 2011

El area donde se localiza la planta de asfalto cuenta con cunetas perimetrales que conduzcan las aguas aceitosas hacie la trampa grasa (PMA)
Res 0140 de 2011

El lavado de las mixer se realiza en los lugares indicados y los residuos son vertidos al tanque sedimentador (PMA)
Dcto 3930 de 2010
Dcto 4741/05
Dcto 1521 de 1998
Res 0140 de 2011
La zona de acopio de residuos aceitosos cuenta con dique de contención (PMA)
SOLIDOS, DOMESTICOS, Dcto 1140 de 2003
INDUSTRIALES Y Se realiza una adecuada clasificación de los residuos generados en obra Resolucion 541 de
ESPECIALES
1994
Res 0140 de 2011
Res 0140 de 2011
El frente cuenta con Kit para control de derrames (PMA)
Decreto 1791 de
1996
INSTALACION,
FUNCIONAMIENTO Y Acuerdo 22 de 1993
DESMANTELAMIENTO DE Res 0140 de 2011
CAMPAMENTOS E Las areas donde se ubican campamentos temporales se encuentran en adecuado orden y aseo (PMA)
INSTALACIONES
TEMPORALES Res 0140 de 2011
Se empradiza o revegetaliza las areas donde se ubicaron campamentos e instalaciones temporales, despues de su desmantelamiento (PMA)
Dcto 1594 de 1985
MANEJO DE
CAPTACIONES Se realiza captación de agua en las coordenadas permitidas por licencia Res 0140 de 2011
(PMA)
ACTIVIDADES DE APOYO SISOMA aplicable
OBSERVACIONES
SI NO N/A
Res 0140 de 2011
MANEJO RESIDUOS
LIQUIDOS Se realiza como minimo 2 mantenimientos semanales a los Baños portátiles Dcto 1594 de 1984
Dcto 1594 de 1985

(PMA)
Res 0140 de 2011
Res 0140 de 2011

Los residuos generados en obra son transportados hasta el punto de acopio temporal mas cercano (campamento Guaduero, Santa Ana o Caparrapí) (PMA)
MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS,
Res 0140 de 2011
INDUSTRIALES Y
ESPECIALES
Res 0140 de 2011
Res 0140 de 2011

El frente cuenta con personal preparado para atención de emergencias ambientales (derrames de derivados de petroleo) (PMA)
MANEJO CRUCES DE Si hay presencia de algun cuerpo de agua, se instala malla de geomembrana a modo de barrera sedimentadora a lo largo de las obras a construir, para Res 0140 de 2011
CUERPOS DE AGUA evitar el aporte de sedimentos a las fuentes (PMA)
Res 0140 de 2011

Se realizan charlas sobre medidas para el ahorro de agua (PMA)

CAPTACIONES En los frentes de obra se disponen avisos alusivos al ahorro de agua (PMA)
Dcto 1594 de 1985
(PMA)
Res 0140 de 2011
se realizan charlas ambientales en cuanto a manejo de emisiones y ruido (PMA)
MANEJO FUENTES DE
EMISIONES Y RUIDO Res 610 de 2010
Se realizan monitoreos de aire y ruido antes del montaje y durante la operación de las mismas (cada 6 meses) Res 0140 de 2011
(PMA)
CONTROL DE
ACCIDENTALIDAD 7 de 14
VIAL Y CAMBIOS EN
LA SALUD PUBLICA
Código: F-06-3-20

Fecha: 11/09/2012
CONTROL DE El frente de trabajo cuenta con personal de señalización (paleteros) PMT

ACCIDENTALIDAD
VIAL Y CAMBIOS EN
Res 0140 de 2011
LA SALUD PUBLICA En cercania de centros educativos y poblados se implementan senderos peatonales, paleteros y reductores de velocidad (PMA)
Res 0140 de 2011

Se instala polisombra a lo largo del paso de escuelas con el fin de reducir el material particulado a las instalaciones (PMA)
% cumplimiento

VALORACION
%
50%) (91 - 100%)
90%)
PROCESO 7 PRODUCCION DE MATERIALES DE OBRA
PROCESO 6 SISOMA
PLAN DE ACCION
ASPECTOS QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO POTENCIAL DE PLAN DE ACCION RESPONSABLE IMPLEMENTACION VERIFICACCION DE OBSERVACIONES DE CIERRE
IMPACTO PLAN DE ACCION CUMPLIMIENTO
CONVENCIONES
GRADO DE
ACCIÓN
Incumplimiento de la normatividad ambiental. Impacto negativo, irreversible
A cuya recuperación ambiental es a largo plazo y difícilmente retorna a su INMEDIATA
estado antes del impacto.
Podría causar impacto negativo, de recuperación ambiental a mediano
DE UNA A DOS
B plazo y con posibilidad de retorno a su estado antes del impacto en
SEMANAS
mediano plazo
DE TRES
C SEMANAS A 2
mediano plazo
MESES
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
FIRMA FIRMA
8 de 14
Código: F-06-3-20

Fecha: 11/09/2012
vias (corte,
excavación, Puentes Producción RESPONSABLE DEL PROCESO
terraplen, (excavacion, Material de Obra
Obras de Arte Campamento
PROCESO rellenos, obras pilotes, estribos, (Plantas de Mantenimiento,
(Alcantarilla, Industrial, Control de
de drenaje, vigas, placas, Concreto, Equipos y Almacen Oficinas
Boxcoulvert, Habitacional Y Calidad
restauración de barandas, Trituración, Maquinaria
Muros, cunetas) Casinos RESPONSABLE DEL AREA U OBRA A
taludes, Campamentos Asfalto y Patios
campamentos temporales) de Acopio) INSPECCIONAR (propio o contratista)
temporales)
LOCALIZACION Y
TIPO DE OBRA
MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MAQUINARIA aplicable OBSERVACIONES
SI NO N/A
Se realiza mantenimiento periodico a la maquinaria, vehiculos y equipo utilizado N/A
La maquinaria y vehiculos autorizados cuentan con kit para control de derrames
El tanqueo de maquinaria se realiza por medio de carrotanque Dcto 1609 de 2002
Res 0140 de 2011

El carro tanque cuenta con Kit para control de derrames (PMA)
MANEJO AMBIENTAL DE
TALLERES DE
MANTENIMIENTO, USO
DE EQUIPOS,
En caso de Incidentes de derrame de combustibles se realiza control con Kit para control de derrames y los residuos se disponen en Dcto 4741 de 2005
MAQUINARIA Y MANEJO el lugar adecuado (caneca o bolsa roja) Res 1402 de 2006
DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
Los vehiculos vinculados al proyecto (propios y contratistas) cuentan con certificado de emision de gases y revisión tecnico Ley 769 de 2002
mecanica Ley 1383 de 2010
Res 0140 de 2011
El area de taller cuenta con obras de control de escorrentía (cunetas, canales recolectores de aguas lluvias) (PMA)
Res 0140 de 2011
El area de taller cuenta con canal de conducción de aguas aceitosas hacia la trampa de grasas (PMA)
Los sitos de almacenamiento de combustible cuentan con dique y contención de derrames con una capacidad del 110% del Res 0140 de 2011
volumen almacenado (PMA)
Dcto 4741/05
Dcto 1521 de 1998
Res 0140 de 2011
La zona de acopio de residuos aceitosos, grasas, filtros cuenta con dique de contención (PMA)
SOLIDOS, DOMESTICOS, Dcto 1140 de 2003
INDUSTRIALES Y Se realiza una adecuada clasificación de los residuos generados taller o zonas de mantenimiento de equipos Resolucion 541 de
ESPECIALES
1994
Res 0140 de 2011
Se organizan jornadas de orden y aseo en el area (especificar periodicidad) (PMA)
Res 0140 de 2011
El Taller cuenta con Kit para control de derrames (PMA)
% cumplimiento
OBSERVACIONES
SI NO N/A
Res 0140 de 2011
MANEJO RESIDUOS
LIQUIDOS
Se realiza como minimo 2 mantenimientos semanales a los Baños portátiles Dcto 1594 de 1984
Res 0140 de 2011

Res 0140 de 2011
Los residuos generados en taller son transportados hasta el punto de acopio temporal mas cercano (campamento Guaduero, Santa Ana o Caparrapí) (PMA)
MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS,
Res 0140 de 2011
DOMESTICOS, Las areas cuentan con puntos ecologicos (PMA)
INDUSTRIALES Y
ESPECIALES Res 0140 de 2011
Res 0140 de 2011
Res 0140 de 2011
MANEJO DE
CAPTACIONES Res 0140 de 2011
MANEJO FUENTES DE Res 0140 de 2011
EMISIONES Y RUIDO
se realizan charlas ambientales en cuanto a manejo de emisiones y ruido (PMA)
% cumplimiento

VALORACION
%
50%) (91 - 100%)
90%)
PROCESO 7 MANTENIMIENTO, EQUIPOS Y MAQUINARIA
PRO CESO 6 SISOMA
PLAN DE ACCION
ASPECTOS QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO POTENCIAL DE PLAN DE ACCION RESPONSABLE IMPLEMENTACION VERIFICACCION DE OBSERVACIONES DE CIERRE
IMPACTO PLAN DE ACCION CUMPLIMIENTO
CONVENCIONES
GRADO DE
ACCIÓN
Incumplimiento de la normatividad ambiental. Impacto negativo, irreversible
A cuya recuperación ambiental es a largo plazo y difícilmente retorna a su INMEDIATA
estado antes del impacto.
Podría causar impacto negativo, de recuperación ambiental a mediano
DE UNA A DOS
B plazo y con posibilidad de retorno a su estado antes del impacto en
SEMANAS
mediano plazo
DE TRES
C SEMANAS A 2
mediano plazo
MESES
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
9 de 14
Código: F-06-3-20

Fecha: 11/09/2012
FIRMA FIRMA
10 de 14
Código: F-06-3-20

Fecha: 11/09/2012
RESPONSABLE DEL PROCESO

vias (corte,
excavación, Puentes Producción
terraplen, (excavacion, Material de Obra
Obras de Arte Campamento
PROCESO rellenos, obras pilotes, estribos, (Plantas de Mantenimiento,
(Alcantarilla, Industrial, Control de
de drenaje, vigas, placas, Concreto, Equipos y Almacen Oficinas
Boxcoulvert, Habitacional y Calidad
restauración de barandas, Trituración, Maquinaria
Muros, cunetas) casinos RESPONSABLE DEL AREA U OBRA A
taludes, Campamentos Asfalto y Patios
campamentos temporales) de Acopio) INSPECCIONAR (propio o contratista)
temporales)
LOCALIZACION Y
TIPO DE OBRA
FUNCIONAMIENTO CAMPAMENTOS INDUSTRIAL Y HABITACIONAL aplicable OBSERVACIONES
SI NO N/A
Las aguas grises procedentes de campamentos (aseo, cocina) son conducidas a un trampa grasas y aposteriormente a Dcto 1594 de 1985
Res 0140 de 2011
la planta de tratamiento (PMA)
MANEJO DE
RESIDUOS LIQUIDOS
Dcto 1594 de 1985
(PMA)
Res 0140 de 2011

Se realiza una adecuada clasificación de los residuos en oficinas y campamentos (PMA)
Dcto 4741/05
Los residuos generados en oficinas o zonas habitacionales son conducidos al punto de acopio Ley 1252 de 2008
Dcto 1521 de 1998
MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS,
Res 0140 de 2011
DOMESTICOS, Los residuos aceitosos (borras), son acopiados en canecas debidamente cerradas y rotuladas (Caneca roja) (PMA)
INDUSTRIALES Y
ESPECIALES
Res 0140 de 2011
Se organizan jornadas de orden y aseo en oficinas y campamentos (PMA)
Res 0140 de 2011
Se asegura una adecuada disposición final de los Residuos organicos generados (PMA)
Res 0140 de 2011
Las areas del casino se encuentran en adecuado orden y aseo (PMA)
Dcto 1594 de 1985
Se realiza captación de agua en las coordenadas permitidas por licencia Res 0140 de 2011
MANEJO DE (PMA)
CAPTACIONES Dcto 1594 de 1985
(PMA)
Decrero 1791 de
1996
Acuerdo 22 de 1993
Se empradiza o revegetaliza las areas donde se ubicaron campamentos e instalaciones temporales, despues de su Res 0140 de 2011
(PMA)
desmantelamiento
INSTALACION, Res 0140 de 2011
FUNCIONAMIENTO Y
El almacen cuenta con Kit para control de derrames (PMA)
DESMANTELAMIENTO
DE CAMPAMENTOS E Res 0140 de 2011
INSTALACIONES La zona de almacenamiento de aceites y derivados de hidrocarburos cuenta con dique de contención (PMA)
TEMPORALES
Res 0140 de 2011

El Almacen se encuentra ordenado y aseado (PMA)
Res 0140 de 2011

Se realizan jornadas de orden y aseo en el Almacen. (PMA)
Res 0140 de 2011

Los residuos generados en Almacen son clasificados y entregados a los encargados para reciclaje y reutilizacion (PMA)
% cumplimiento
CASINOS aplicable OBSERVACIONES
SI NO N/A
Las aguas grises procedentes de campamentos (aseo, cocina) son conducidas a un trampa grasas y aposteriormente a Dcto 1594 de 1985
Res 0140 de 2011
la planta de tratamiento o red de alcantarillado (PMA)
MANEJO DE
RESIDUOS LIQUIDOS
Dcto 1594 de 1985

se realizan monitoreos de calidad de agua en las fuentes receptoras de vertimientos (si aplica) Res 0140 de 2011
(PMA)
Res 0140 de 2011

Se realiza una adecuada clasificación de los residuos (PMA)
Dcto 4741/05
Los residuos generados son conducidos al punto de acopio Ley 1252 de 2008
Dcto 1521 de 1998
Res 0140 de 2011

MANEJO DE
Los residuos aceitosos borras, son acopiados en canecas debidamente cerradas y rotuladas (Caneca roja) (PMA)
RESIDUOS SOLIDOS,
DOMESTICOS,
INDUSTRIALES Y
ESPECIALES Res 0140 de 2011
Se organizan jornadas de orden y aseo en casino(especificar periodicidad) (PMA)
Res 0140 de 2011

Se asegura una adecuada disposición final de los Residuos organicos generados (PMA)
Res 0140 de 2011

Las areas del casino se encuentran en adecuado orden y aseo (PMA)
Decreto 3075 de
El transporte de alimentos se hace garantizando la higiene y cuidado de estos 1997
ALIMENTOS Los almuerzos llegan a tiempo a los frentes de obra N/A
Decreto 3075 de
Los almuerzos despachados llegan a los frentes de obra en buen estado 1997
% cumplimiento
11 de 14
Código: F-06-3-20

Fecha: 11/09/2012
CUMPLIMIENTO
Normatividad
OBSERVACIONES
SI NO N/A
Res 0140 de 2011

MANEJO RESIDUOS
LIQUIDOS Se realiza como minimo 2 mantenimientos semanales a los Baños portátiles Dcto 1594 de 1984
Dcto 1594 de 1985

(PMA)
Res 0140 de 2011

Los residuos generados en obra son transportados hasta el punto de acopio temporal mas cercano (campamento Res 0140 de 2011
(PMA)
Guaduero, Santa Ana o Caparrapí)
MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS,
Res 0140 de 2011
INDUSTRIALES Y
ESPECIALES
Res 0140 de 2011
Res 0140 de 2011

Res 0140 de 2011


CAPTACIONES En los frentes de obra se disponen avisos alusivos al ahorro de agua (PMA)
Dcto 1594 de 1985

(PMA)
MANEJO FUENTES DE Res 0140 de 2011

EMISIONES Y RUIDO se realizan charlas ambientales en cuanto a manejo de emisiones y ruido (PMA)

VALORACION
%
50%) (91 - 100%)
90%)
PROCESO 10 CAMPAMENTOS INDUSTRIALES, HABITACIONALES, CASINOS
PROCESO 6 SISOMA
PLAN DE ACCION
FECHA FECHA DE
CLASE DE
IMPLEMENTAC VERIFICACCION OBSERVACIONES DE
ASPECTOS QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO POTENCIAL PLAN DE ACCION RESPONSABLE
ION PLAN DE DE CIERRE
DE IMPACTO
ACCION CUMPLIMIENTO
CONVENCIONES
GRADO DE
ACCIÓN
DE UNA A DOS
B mediano plazo y con posibilidad de retorno a su estado antes del SEMANAS
DE TRES
Podría causar impacto leve, reversible y podría recuperarse a corto
C SEMANAS A 2
o mediano plazo MESES
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
FIRMA FIRMA
12 de 14
Código: F-06-3-20
Versión: 4
INSPECCION AMBIENTAL
Fecha: 11/09/2012
RESPONSABLE DEL PROCESO

vias (corte,
Puentes Producción
excavación,
(excavacion, Material de
Obras de Arte terraplen,
PROCESO pilotes, Obra (Plantas Campamento
(Alcantarilla, rellenos, obras Mantenimiento,
estribos, vigas, de Concreto, Industrial, Control de
Boxcoulvert, de drenaje, Equipos y Almacen Oficinas
placas, Trituración, Habitacional Y Calidad
Muros, restauración Maquinaria
barandas, Asfalto y Casinos RESPONSABLE DEL AREA U OBRA A
cunetas) de taludes, INSPECCIONAR (propio o contratista)
Campamentos Patios de
campamentos
temporales) Acopio)
temporales)
LOCALIZACION Y
RESPONSABLE DE LA INSPECCION
TIPO DE OBRA
CONTROL DE CALIDAD (Laboratorio) aplicable
OBSERVACIONES
SI NO N/A
Res 0140 de 2011

Los residuos generados son entregados al personal SISOMA de campamento (periodicidad) (PMA)
Las sustancias quimicas utilizadas son acopiadas en un lugar que no genere impactos ambientales (cerca de rios, Dcto 4741/05
Ley 1252 de 2008
ubicados directamente sobre el suelo) y cada recipiente esta rotulado Dcto 1521 de 1998
MANEJO DE
RESIDUOS
SOLIDOS,
DOMESTICOS, Ley 9 de 1979
INDUSTRIALES Y Dcto 1140 de 2003
Se realiza una adecuada clasificación de los residuos Resolucion 541 de
ESPECIALES
1994
Res 0140 de 2011

Res 0140 de 2011

Los residuos de concreto generados al realizar muestras in situ, son dispuestos en los Zodmes autorizados (PMA)
En los sitios donde se realiza mezcla de concreto in situ, se realiza en superficies que evitan la contaminación del suelo Res 0140 de 2011
(plataformas metalicas, plastico, estibas) (PMA)
MANEJO DE
CRUCES DE
CUERPOS DE Res 0140 de 2011
En caso de derrame accidental se realiza limpieza inmediata y se disponen los residuos en Zodmes autorizados (PMA)
AGUA
Res 0140 de 2011

Se realiza mezcla de concreto lejos de fuentes hidricas (PMA)
Se cuenta con tanques de sedimentación para el manejo de las aguas de lavado de materiales o de humectación de Res 0140 de 2011
cilindros (PMA)

AGUAS Se realiza mantenimiento a los tanques de sedimentación (periodicidad) (PMA)
SUPERFICIALES
Licencia 0140 de
Los lodos provenientes del mantenimiento de los tanques de sedimentación son dispuestos en Zodmes autorizados 2011
% cumplimiento
ACTIVIDADES DE APOYO SISOMA SI NO N/A aplicable
OBSERVACIONES
Res 0140 de 2011

MANEJO
RESIDUOS
LIQUIDOS
Se realiza como minimo 2 mantenimientos semanales a los Baños portátiles Dcto 1594 de 1984
Res 0140 de 2011

MANEJO DE
Los residuos generados en obra son transportados hasta el punto de acopio temporal mas cercano (campamento Res 0140 de 2011
RESIDUOS Guaduero, Santa Ana o Caparrapí) (PMA)
SOLIDOS,
DOMESTICOS, Res 0140 de 2011
INDUSTRIALES Y Se cuenta con puntos ecologicos (PMA)
ESPECIALES
Res 0140 de 2011
El frente cuenta con personal preparado para atención de emergencias ambientales (derrames de derivados de petroleo, Res 0140 de 2011
o sustancias quimicas) (PMA)
Res 0140 de 2011

MANEJO DE
CAPTACIONES
Res 0140 de 2011
MANEJO FUENTES
Res 0140 de 2011
DE EMISIONES Y se realizan charlas ambientales en cuanto a manejo de emisiones y ruido (PMA)
RUIDO

13 de 14
Código: F-06-3-20
Versión: 4
INSPECCION AMBIENTAL
Fecha: 11/09/2012

VALORACION
%
PROCESOS CUMPLIM No satisfactorio (0 - Poco Satisfactorio
Satisfactorio
IENTO (Necesita Mejorar (51% -
50%) (91 - 100%)
90%)
PROCESO 13 CONTROL DE CALIDAD
PROCESO 06 SISOMA
PLAN DE ACCION
FECHA FECHA DE
CLASE DE
IMPLEMENTACI VERIFICACCION OBSERVACIONES DE
ASPECTOS QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO POTENCIAL DE PLAN DE ACCION RESPONSABLE
ON PLAN DE DE CIERRE
IMPACTO
ACCION CUMPLIMIENTO
CONVENCIONES
GRADO DE
ACCIÓN


DE UNA A DOS
B mediano plazo y con posibilidad de retorno a su estado antes del SEMANAS
DE TRES
Podría causar impacto leve, reversible y podría recuperarse a
C SEMANAS A 2
corto o mediano plazo MESES
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
FIRMA FIRMA
14 de 14

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Código: F-06-3-20

INSPECCION AMBIENTAL Versión: 4

Res 0140 de 2011

Res 0140 de 2011

MANEJO DE Res 0140 de 2011

Res 610 de 2010

Res 0140 de 2011

Los frentes de obra cuentan con la señalización temporal obligatoria PMT

RESPONSABLE DE LA INSPECCION RESPONSABLE DEL AREA O FRENTE INSPECCIONADO

MANEJO Y Res 0140 de 2011

MANEJO DE RESIDUOS Res 0140 de 2011

Res 0140 de 2011

MANEJO DE Res 0140 de 2011

Res 0140 de 2011

Res 610 de 2010

Res 0140 de 2011

Res 0140 de 2011

Res 0140 de 2011

Res 0140 de 2011

Dcto 1594 de 1985

Los frentes de obra cuentan con la señalización temporal obligatoria PMT

El frente de trabajo cuenta con personal de señalización (paleteros) PMT

CONSOLIDADO DE CALIFICACION POR PROCESOS

PROCESO 2 OBRAS DE ARTE

CLASE POTENCIAL DE IMPACTOS GRADO DE ACCIÓN

Incumplimiento de la normatividad ambiental. Impacto negativo,

Podría causar impacto negativo, de recuperación ambiental a

RESPONSABLE DE LA INSPECCION RESPONSABLE DEL AREA O FRENTE INSPECCIONADO

3 7 10 13 FECHA DE REALIZACION DD MM AAA TRAMO

vias (corte, RESPONSABLE DEL PROCESO

MANEJO DE RESIDUOS Ley 9 de 1979

MANEJO DE Res 0140 de

En trabajo nocturno se utiliza señales reflectivas e iluminarias PMT

MANEJO FUENTES DE Res 0140 de

Los frentes de obra cuentan con la señalización temporal obligatoria PMT

El frente de trabajo cuenta con personal de señalización (paleteros) PMT

CONSOLIDADO DE CALIFICACION POR PROCESOS

PROCESO 3 PUENTES Y VIADUCTOS

RESPONSABLE DE LA INSPECCION RESPONSABLE DEL AREA O FRENTE INSPECCIONADO

INSPECCION AMBIENTAL Versión: 4

3 7 10 13 FECHA DE REALIZACION DD MM AAA TRAMO

vias (corte, Puentes RESPONSABLE DEL PROCESO

Res 0140 de 2011

MANEJO DE PLANTAS DE Res 610 de 2010

Res 0140 de 2011

Res 0140 de 2011

Dcto 1594 de 1985

Res 0140 de 2011

Res 0140 de 2011

Res 0140 de 2011

MANEJO DE Res 0140 de 2011

Los frentes de obra cuentan con la señalización temporal obligatoria PMT

INSPECCION AMBIENTAL Versión: 4

CONTROL DE El frente de trabajo cuenta con personal de señalización (paleteros) PMT

Res 0140 de 2011

CONSOLIDADO DE CALIFICACION POR PROCESOS

RESPONSABLE DE LA INSPECCION RESPONSABLE DEL AREA O FRENTE INSPECCIONADO

INSPECCION AMBIENTAL Versión: 4

3 7 10 13 FECHA DE REALIZACION DD MM AAA TRAMO

La maquinaria y vehiculos autorizados cuentan con kit para control de derrames

El tanqueo de maquinaria se realiza por medio de carrotanque Dcto 1609 de 2002

Res 0140 de 2011

Res 0140 de 2011

CONSOLIDADO DE CALIFICACION POR PROCESOS