Galones de

Pintura por
trimestre
60000 57500
55000

50000

40000 40000

30000 30000
27500
25000
20000 20000 20000

12500
10000 7500 7500
2500

1 2 3

Galones de
Pintura por
trimestre
60000 57500
55000

50000

40000 40000

1 2 3

Galones de Plan de capacidad agregada

Pintura por que coincide exactamente
trimestre con la demanda agregada
256
250 245
 200 178

150

100

50

0
1 2 3

Cantidad de trabajadores de
producción requerida

Galones de
Pintura por
trimestre

1 2 3
 52500

40000 Demanda Agregada

35000
30000 Látex para interior

10000
7500 7500 Látex Color
2500 Látex Esmalte

4 1
Trimestres

52500

Demanda
40000 Agregada

4 1
Trimestres
ad agregada
xactamente
a agregada
234
 178

4 1
Trimestres

bajadores de
requerida

4 1
Trimestres
Datos:

1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre

Pronóstico de
40000 57500 55000 52500
la demanda

Número de
días hábiles 65 65 65 65
por mes

Costos
Costo del mantenimiento del inventario $ 5.00
Costo de contratación y capacitación $ 250.00
Costo de despido $ 300.00
Costo subcontratación $ 19.50
Costo hora extra $ 9.50
Nivel de producción en subcontratación 40000
Horas de trabajo requeridas por unidad 2.311
Horas de trabajo por día 8
Trabajadores 228
Capacidad de subcontratacion 20000
Inventario
Inventario inicial 0

Produccion
Plan Demanda Trabajadores
Trimestres planeada
Agregado agregada requeridos
(galones)
Nivelar la 1 40000 51250 228
capacidad 2 57500 51250 228
con 3 55000 51250 228
inventarios 4 52500 51250 228
1 40000 40000 178
Coincidir con 2 57500 57500 256
la demanda 3 55000 55000 244
4 52500 52500 233

Costo del plan

Total Total
Plan Inventario anual Costo por
trabajadores trabajadores
agregado (3) contratacion (1)*250
contratados (1) despedidos (2)

Niveles
capacidad con 0 0 17500 -
inventario

Coincidir con
78 72 0 19500
la demanda
 Galones a suministrar
Produccion
Trimestre Demanda (demanda -
planeada
produccion) (1)

1 40000 40000 0
2 57500 40000 17500
3 55000 40000 15000
4 52500 40000 12500
Costo subtotal del plan
Costo MO

Costo total
 Total

205000

260

anuales
por persona
por persona
por galón
por hora
galones
horas-trabajador por galón
horas
Trabajadores
Galones

galones

Trabajadores contratados Trabajadores despedidos Inventario inicial

0
Cuando trabajo con nivelacion de inventario no necesito 11250
contratar ni despedir. 5000
1250
50 0
78 0
11 0
11 0

Costo del plan

Costo subtotal del plan

Costo de mantener el
Costo por despido (2)*300 (Contratacion+Despido+Mantener
inventario (3)*5/4trimestres
Inventario)

- $ 21,875.00 $ 21,875.00

21600 0 $ 41,100.00
 Tengo dos alternativas

Tiempo extra (galones (1) Costo sub contratacion

*2,311) (1)*19,50

$ - $ -
$ 384,203.75 $ 341,250.00
$ 329,317.50 $ 292,500.00
$ 274,431.25 $ 243,750.00
$ 987,952.50 $ 877,500.00
$ 2,435,040.00 $ 2,435,040.00

$ 3,422,992.50 $ 3,312,540.00
Inventario final

11250
5000
1250
0
0
0
0
0

Costo de mano
de obra Costo total

$ 3,119,040.00 $ 3,140,915.00

$ 3,115,850.19 $ 3,156,950.19
 Costo hora
(sueldo/8*30)*2 1140
estraordinaria

Costo hora
(sueldo/8*30)1,5 1520
suplementaria
Datos:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Pronóstico de la
900 700 800 1200 1500
demanda
Número de días
22 18 21 21 22
hábiles por mes
Demanda por día 41 39 38 57 68

Promedio 50 50 50 50 50

Costos
Costo del mantenimiento del inventario $ 5.00 por mes
Costo de incrementar tasa de producción diaria $ 300.00 por unidad
Costo de disminuir tasa de producción diaria $ 600.00 por unidad
Costo subcontratación $ 10.00 por unidad
Costo salario normal $ 5.00 por hora
Costo hora extra $ 7.00 por hora
Horas de trabajo requeridas por unidad 1.6 horas por unidad
Horas de trabajo por día 8 horas

Inventario
Inventario inicial 0 unidades

Produccion
Demanda paneada Trabajadores
Plan Agregado Mes agregada Dias habiles (unidades) requeridos
Enero 900 22 1100 10
Febrero 700 18 900 10
Nivelar capacidad Marzo 800 21 1050 10
con inventarios Abril 1200 21 1050 10
Mayo 1500 22 1100 10
Junio 1100 20 1000 10

Demanda Produccion Produccion

Plan Agregado Mes Dias habiles
agregada diaria planeada
Enero 900 22 41 900
Febrero 700 18 39 700
Coincidir con la Marzo 800 21 38 800
demanda Abril 1200 21 57 1200
Mayo 1500 22 68 1500
Junio 1100 20 55 1100

Demanda Produccion Produccion

Plan Agregado Mes Dias habiles
agregada diaria planeada
 Enero 900 22 38 836
Febrero 700 18 38 684
Nivelar capacidad
con Marzo 800 21 38 798
subcontratacion Abril 1200 21 38 798
Mayo 1500 22 38 836
Junio 1100 20 38 760

Demanda Produccion Produccion

Plan Agregado Mes Dias habiles
agregada diaria planeada
Enero 900 22 38 836

Febrero 700 18 38 684

Nivelar capacidad
con horas extras Marzo 800 21 38 798
Abril 1200 21 38 798
Mayo 1500 22 38 836
Junio 1100 20 38 760
 Junio Total
1100 6200

20 124
55

50

as por unidad

COSTO DEL PLAN DE NIVE

Trabajadores Trabajadores Inventario Inventario Trabajadores

Inventario total
contratados despedidos inicial final totales

0 200 10 1850
200 400
400 650
650 500
500 100
100 0
COSTO DEL PLAN DE COINCIDIR CON LA D

Incremento
Trabajadores Disminucion Trabajadores Costo de
de la tasa Costo MO
requeridos de la tasa requeridos operación
diaria
8 8 7040 7200
8 2 8 5760 5600
8 1 8 6720 6400
11 19 11 9240 9600
14 11 14 12320 12000
11 13 11 8800 8800
SUMA $ 49,880.00 $ 49,600.00

COSTO DEL PLAN DE SUBCONTRATA

Unidades a Produccion Unidades a
Costo operación
subcontratar planeada subcontratar
 64 4712 1488 37696
16
2
402
664
340

Unidades
extras COSTO DEL PLAN DE HORAS EXTRA
64
Produccion Unidades
Costo operación
16 planeada EXTRAS
2 4712 1488 37696
402
664
340
STO DEL PLAN DE NIVELACION DE INVENTARIOS

Costo mantener
Costo MO
inventario Costo total

49,600.00 9,250.00 $ 58,850.00

49,600.00

E COINCIDIR CON LA DEMANDA

Costo por
Costo incremento
disminucion Costo total
0 0
0 1200
0 600
5700 0
$ 68,200.00
3300 0
0 7800
$ 9,000.00 $ 9,600.00

AN DE SUBCONTRATACION
Costo
subcontratacion Costo total
 14880 $ 52,576.00

PLAN DE HORAS EXTRAS

Costo de horas
extras Costo total
16665.6 $ 54,361.60
 Trabajador
Plan Demanda Dias Produccion Produccion Trabajadores
Mes es
Agregado agregada habiles diaria planeada contratados
requeridos
Enero 500 22 23 300 7
Febrero 600 19 32 600 16 9
Coincidir Marzo 650 21 31 650 15
con la
demanda Abril 800 21 38 800 19 4
Mayo 900 22 41 900 20 1
Junio 800 20 40 800 20
Total 14
Costo $ 700.00
0.07 0.1 Costo final $ 203,300.00
0.3

Horas
Numero de Tiempo
laborales Numero de horas por requerido Unidades a
Demanda Requerimie normales al empleados mes por 10
Mes por 10 subcontratar
de clientes nto (h) mes por
(p) trabajadores trabajadore (u)
empleado constantes s (h)
(h)

Enero 500 2000.00 176 10 1760 240.00 60

Febrero 600 2400.00 152 10 1520 880.00 220
Marzo 650 2600.00 168 10 1680 920.00 230
Abril 800 3200.00 168 10 1680 1520.00 380
Mayo 900 3600.00 176 10 1760 1840.00 460
Junio 800 3200.00 160 10 1600 1600.00 400

$ 300,000.00

fabricar, cocinar
Produccion
Plan Demanda Dias Produccion Produccion Unidades a
Mes diaria
Agregado agregada habiles diaria planeada subcontratar
minima
Enero 500 22 23 22 484 16
Nivelar Febrero 600 19 32 22 418 182
capacidad Marzo 650 21 31 22 462 188
con
subcontrata Abril 800 21 38 22 462 338
cion Mayo 900 22 41 22 484 416
Junio 800 20 40 22 440 360

Total 2750.00 1500.00

137500.00 $ 150,000.00
 $ 287,500.00

Unidades
finales antes
Plan Demanda Produccion Trabajadores Inventario
Mes de la
Agregado agregada planeada requeridos inicial
subcontratacio
n
Julio 500 500 10 200 200
Agosto 600 500 10 200 100
Septiembre 650 500 10 100 -50
Octubre 800 500 10 0 -300
Noviembre 900 500 10 0 -400
Diciembre 800 500 10 0 -300

$ 258,000.00

Produccion
Plan Demanda Dias Produccion Produccion Unidades a
Mes diaria
Agregado agregada habiles diaria planeada subcontratar
minima
Enero 500 22 23 23 506 -6
Nivelar Febrero 600 19 32 23 437 163
capacidad Marzo 650 21 31 23 483 167
con
subcontrata Abril 800 21 38 23 483 317
cion Mayo 900 22 41 23 506 394
Junio 800 20 40 23 460 340
Trabajadores Costo de
Costo MO
despedidos Operación

15000 15000
30000 30000
1 32500 32500
40000 40000
45000 45000
40000 40000
1
$ 100.00 $ 202,500.00 $ 202,500.00

Salario Subcontrataci
normal on

$ 22,000.00 $ 6,000.00
$ 19,000.00 $ 22,000.00
$ 21,000.00 $ 23,000.00
$ 21,000.00 $ 38,000.00
$ 22,000.00 $ 46,000.00
$ 20,000.00 $ 40,000.00
$ 125,000.00 $ 175,000.00
 Unidades
Inventario para Costo
Costo operación
final subcontrataci subcontratacion
on

200 0 $ - $ 25,000.00
100 0 $ - $ 25,000.00
0 50 $ 5,000.00 $ 25,000.00
0 300 $ 30,000.00 $ 25,000.00
0 400 $ 40,000.00 $ 25,000.00
0 300 $ 30,000.00 $ 25,000.00

$ 3,000.00 $ 105,000.000 $ 150,000.000

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Pronóstico
de la 400 500 550 700 800
demanda
Número de
días hábiles 20 20 20 20 20
por mes
Demanda
20 25 28 35 40
por día
Promedio 50 50 50 50 50

Costos
Costo del mantenimiento del inventario $ 8.00 por mes
Costo de contratacion $ 40.00 por unidad
Costo de despiudo $ 80.00 por unidad
Costo subcontratación $ 80.00 por unidad
Costo salario normal $ 12.00 por hora
Costo hora extra $ 18.00 por hora
Horas de trabajo requeridas por unidad 4 horas por unidad
Horas de trabajo por día 8 horas
Personal en junio 8 personas
Inventario
Inventario inicial 150 unidades
Inventario final 0 unidades

Trabajadores
Plan Demanda Produccion Trabajadores
Mes requeridos
Agregado agregada planeada requeridos oficiales
calculados
Junio 8 8
Julio 400 250 6.3 7
Coincidir Agosto 500 500 12.5 13
con la Septiembre 550 550 13.8 14
demanda Octubre 700 700 17.5 18
Noviembre 800 800 20.0 20
Diciembre 700 700 17.5 18
Total
Costo

Costo total
Trabajadores
Plan Demanda Dias
Mes requeridos Produccion planeada
Agregado agregada habiles
oficiales
Junio 8
Julio 400 20 7 320
Agosto 500 20 13 320
Plan B Septiembre 550 20 14 320
Octubre 700 20 18 320
Noviembre 800 20 20 320
Diciembre 700 20 18 320
Plan Demanda Dias Produccion Trabajadores
Mes
Agregado agregada habiles planeada requeridos
Junio
Julio 400 20 608 15.2
Nivelar Agosto 500 20 608 15.2
capacidad
Septiembre 550 20 608 15.2
con
inventarios Octubre 700 20 608 15.2
Noviembre 800 20 608 15.2
Diciembre 700 20 608 15.2

Plan Demanda Dias Produccion Trabajadores

Mes
Agregado agregada habiles planeada requeridos

Junio
Julio 400 20 400 10.0
Nivelar Agosto 500 20 400 10
capacidad
Septiembre 550 20 400 10
con
inventarios Octubre 700 20 400 10
Noviembre 800 20 400 10
Diciembre 700 20 400 10

Trabajadores
Plan Demanda Produccion
Mes Dias habiles requeridos calculados
Agregado agregada planeada
Pro*Const/(8*20)

Junio 150 8.0

Julio 400 250 20 6
Agosto 500 500 20 12
Extra Septiembre 550 550 20 13
Octubre 700 700 20 17
Noviembre 800 800 20 20
Diciembre 700 700 20 17
 diciembre Total

700 3650

20 120

35

50

Costo
Trabajadores contratados Trabajadores despedidos Costo MO
operación

1 $ 13,440.00 $ 12,000.00
6 $ 24,960.00 $ 24,000.00
1 $ 26,880.00 $ 26,400.00
4 $ 34,560.00 $ 33,600.00
2 $ 38,400.00 $ 38,400.00
2 $ 34,560.00 $ 33,600.00
13 3
$ 520.00 $ 240.00 $ 172,800.00 $ 168,000.00

$ 168,760.00
Unidades para
Inventario inicial Unidades antes del TE Inventario real
tiempo extra

150 70 70 $ -
70 -110 0 $ 110.00
0 -230 0 $ 230.00
0 -380 0 $ 380.00
0 -480 0 $ 480.00
0 -380 0 $ 380.00
 Total 70
Costo $ 560.00

Costo Total $ 206,480.00

Inventario inicial Inventario final Costo de operación

150 358 $ 29,200.00

358 467 $ 29,200.00
467 525 $ 29,200.00
524 433 $ 29,200.00
433 242 $ 29,200.00
242 150 $ 29,200.00
2175
Costo 17,402.67 $ 175,200.00
Costo total 192,602.67

Unidades para
Unidades finales antes de la Inventario final subcontratacio
Inventario inicial
subcontratacion n

150 150 150 0

150 50 50 0
50 -100 0 100
-100 -300 0 300
-400 -400 0 400
-800 -300 0 300
Total 200
Costo $ 1,600.00

Costo total $ 204,800.00

Diferencia de
produccion
Produccion real por planeada y
Trabajadores contratados Trabajadores despedidos
trabajadores al mes capacidad de
produccion
real

240 2 10
480 6 20
520 1 30
680 4 20
800 3 0
680 3 20
Suma 14 5 100
Costo 560.00 $ 80.00
Costo extra $ 7,200.00
Costo O $ 163,200.00

Costo total $ 171,040.00

 Costo TE Costo operación

$ - $ 15,360.00
$ 7,920.00 $ 15,360.00
$ 16,560.00 $ 15,360.00
$ 27,360.00 $ 15,360.00
$ 34,560.00 $ 15,360.00
$ 27,360.00 $ 15,360.00
$ 113,760.00 $ 92,160.00

Costo Costo operación

subcontratacion

$ - $ 19,200.00
$ - $ 19,200.00
$ 8,000.00 $ 19,200.00
$ 24,000.00 $ 19,200.00
$ 32,000.00 $ 19,200.00
$ 24,000.00 $ 19,200.00

$ 88,000.00 115,200.00
 OFERTA
Demanda para P1 P2 P3 Ficticia
Inventario inicial X01 X02 X03 X04
Tiempo Regular X11 X12 X13 X14
P1
Tiempo Extra X21 X22 X23 X24

Subcontratacion X31 X32 X33 X34

Tiempo Regular X42 X43 X44

P2 Tiempo Extra X52 X53 X54

Subcontratacion X62 X63 X64

Tiempo Regular X73 X74

P3 Tiempo Extra X83 X84
Subcontratacion X93 X94
Demanda 800 1000 750 230

OFERTA
Demanda para P1 P2 P3 Ficticia
Inventario inicial
Tiempo Regular
P1
Tiempo Extra
Subcontratacion
Tiempo Regular
P2 Tiempo Extra
Subcontratacion
Tiempo Regular
P3 Tiempo Extra
Subcontratacion
Demanda
 OFERTA
Capacidad Demanda para P1 P2 P3
100 Inventario inicial 0 2 4
700 Tiempo Regular 40 42 44
P1
50 Tiempo Extra 50 52 54

150 Subcontratacion 70 72 74
700 Tiempo Regular 0 40 42
50 P2 Tiempo Extra 0 50 52

150 Subcontratacion 0 70 72

700 Tiempo Regular 0 0 40

50 P3 Tiempo Extra 0 50
130 Subcontratacion 0 0 70
2780 Demanda 800 1000 750

Capacidad

MINIMIZAR = Sumatoria de los costos regular*cantidad

de unidades en el periodo regular +Sumatoria de costo
de tiempo extra*unidades en el periodo
regular+Sumatoria de costo de
subcontratacion*cantidad de unidades en el periodo
subcontratacion
Ficticia Capacidad
0 100
0 700

0 50

0 150
0 700
0 50

0 150

0 700
0 50
0 130
230 2780