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Director:
Pier Paolo Zúñiga Vargas
Administrador de Empresas
Eps. en Gestión de Proyectos de Ingeniería
M.Sc. Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental
2
CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 15
1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................. 16
1.1. CONCEPTO DE NEGOCIO ........................................................................ 16
1.2. POTENCIAL DEL MERCADO ................................................................... 16
1.3. VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR ......................... 16
1.4. INVERSIONES REQUERIDAS ................................................................... 16
1.5. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDA ...................................... 16
2. ANALISIS DEL PROBLEMA ........................................................................... 17
2.1. MODELO CANVAS ...................................................................................... 19
3. ANALISIS DEL TERRITORIO ......................................................................... 20
4. DELIMITACION ESPACIAL DEL PROYECTO ................................................ 22
5. MODULO DE MERCADOS.............................................................................. 23
5.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ............................................................... 23
5.1.1 Definición de Objetivos ............................................................................. 23
5.1.2 Justificación y Antecedentes ....................................................................... 23
5.1.3 Análisis del Sector ..................................................................................... 25
5.1.4 Análisis del Mercado ................................................................................. 26
5.1.5 Análisis de la Competencia ........................................................................ 42
5.2. ESTRATEGIAS DE MERCADO ..................................................................... 49
5.2.1 Concepto de Producto o Servicio ................................................................ 49
5.2.2 Estrategias de Distribución ......................................................................... 52
5.2.3 Estrategias de Precio .................................................................................. 53
5.2.4 Estrategias de Promoción ........................................................................... 55
5.2.5 Estrategias de Comunicación ...................................................................... 56
5.2.6 Estrategias de Servicio ............................................................................... 60
5.2.7 Estrategias de Aprovisionamiento ............................................................... 61
5.2.9 Estrategia de innovación en valor ................................................................ 62
5.3. CAPACIDAD DE GARGA ............................................................................. 68
3
5.3.1. Capacidad de carga en alojamiento ............................................................. 68
5.3.2. Capacidad de carga en Alimentos y Bebidas (A&B) ..................................... 69
5.3.3. Ventas Proyectadas ................................................................................... 69
6. MODULO DE OPERACIÓN ............................................................................. 70
6.1. OPERACIÓN ................................................................................................. 70
6.1.1 Ficha Técnica del Producto o Servicio ......................................................... 71
6.1.2 Estado de Desarrollo .................................................................................. 78
6.1.3 Descripción del Proceso ............................................................................. 78
6.1.4 Plan de Producción .................................................................................... 82
6.2. PLAN DE COMPRAS .................................................................................... 82
6.2.1. Costos de Producción................................................................................ 82
6.2.2. Consumos por Unidad............................................................................... 83
6.2.3 Infraestructura........................................................................................... 85
7. MODULO ADMINISTRATIVO ........................................................................ 87
7.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL .............................................................. 87
7.1.1 Análisis DOFA ......................................................................................... 87
7.1.2 Análisis del Microentorno MEFI ................................................................. 90
7.1.3 Análisis del Macroentorno MEFE ............................................................... 90
7.1.4. Matriz gráfica MIME (Interna-Externa) ...................................................... 91
7.1.5 Organismos de Apoyo ............................................................................... 92
7.1.6. Endomarketing ......................................................................................... 92
7.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................. 93
7.2.1 Organigrama ............................................................................................. 93
7.3. ASPECTOS LEGALES ................................................................................... 94
7.3.1. Constitución de la Empresa y Aspectos legales ............................................ 94
7.3.1. Registro Nacional de Turismo.................................................................... 95
7.3.3. Impuestos ................................................................................................ 97
7.3.4. Marco normativo ...................................................................................... 98
8. MODULO TECNICO ...................................................................................... 105
8.1. ESTRATEGIA AMBIENTAL ....................................................................... 105
4
8.1.1. Estructuración de impactos ambientales .................................................... 105
8.1.2. Implementación de normatividad hotelera sostenible .................................. 106
8.1.3. La estrategia ambiental ........................................................................... 108
8.1.4. Programa de agroecología y educación ambiental ...................................... 109
8.1.5. Programa de Gestión ambiental................................................................ 115
8.1.6. Programa de Tecnologías apropiadas ........................................................ 132
8.1.7. Programa de Turismo comunitario ........................................................... 137
8.1.8. Cronograma de implementación ............................................................... 171
8.2. ESTUDIO TECNICO.................................................................................... 171
Ecodiseño ....................................................................................................... 171
9. MODULO DE FINANZAS .............................................................................. 172
9.1. INVERSION INICIAL .................................................................................. 172
9.2. GASTOS Y COSTOS FIJOS ......................................................................... 172
9.3. PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................................................ 174
9.4.1. Precios de Venta .................................................................................... 174
9.4.2. Punto de equilibrio ................................................................................. 174
9.4. COSTOS DE VENTAS ................................................................................. 176
9.5. VENTAS NETAS ......................................................................................... 177
9.6. RESULTADOS ............................................................................................ 178
9.6.1. Margen de ganancia ................................................................................ 178
9.6.2. Estado de Pérdidas y Ganancias ............................................................... 178
9.7. INDICADORES ........................................................................................... 180
9.7.1. Porcentaje de ocupación .......................................................................... 180
9.7.2. Índice de acomodación............................................................................ 180
9.7.3. Tarifa promedio habitación ...................................................................... 180
9.7.4. Tarifa Rack ............................................................................................ 180
9.7.5. RevPAR (revenue per available room) ...................................................... 180
9.7.6. Tasa interna de Retorno .......................................................................... 181
10. PLAN OPERATIVO .................................................................................... 182
10.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ......................................................... 182
5
10.2. METAS SOCIALES .................................................................................. 182
11. IMPACTOS ................................................................................................. 183
11.1. IMPACTO ECONÓMICO .......................................................................... 183
11.2. IMPACTO REGIONAL .............................................................................. 183
11.3. IMPACTO SOCIAL.................................................................................... 183
11.4. IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................... 183
12. CONCLUSIONES ........................................................................................ 185
13. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 186
LISTA DE TABLAS
6
Tabla 27. Matriz DOFA. Fuente: Autoría ............................................................................ 89
Tabla 28. Matriz de evaluación de factores internos. Fuente: Autoría ................................ 90
Tabla 29. Matriz de evaluación de factores externos. Fuente: Autoría ................................ 91
Tabla 30. Marco normativo Nacional. Adaptada de: (Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., 2017) ............................................................................................ 100
Tabla 31. . NTS-TS Normas Técnicas Sectoriales Turismo Adaptada de: (MINCIT, 2013)
(MINCIT, 2014, pág. 8) (MINCIT, 2016) ......................................................................... 100
Tabla 32. NTS-H Normas técnicas sectoriales Alojamiento y hospedaje Adaptada de:
(MINCIT, 2017) ................................................................................................................. 102
Tabla 34. Compostador SAC 1500 Fuente: (EarthGreen S.A.S, 2018) ............................. 118
Tabla 35. Comparación tipos de HAFSS Fuente: (LATORRE, 2017, pág. 23) ................. 124
Tabla 33. Cronograma de implementación Estrategia ambiental. Fuente: Autoría ........... 171
Tabla 37. Activos y su depreciación. Fuente: Autoría ....................................................... 172
Tabla 38. Adecuaciones. Fuente: Autoría .......................................................................... 172
Tabla 39. Capital inicial. Fuente: Autoría .......................................................................... 172
Tabla 40. Resumen costos fijos. Fuente: Autoría .............................................................. 174
Tabla 41. Resumen costos variables. Fuente: Autoría ....................................................... 174
Tabla 42. Precios de venta. Fuente: Autoría ...................................................................... 174
Tabla 43. Resumen costos de ventas en alojamiento. Fuente: Autoría .............................. 176
Tabla 44. Resumen costos de ventas en Desayunos A&B. Fuente: Autoría...................... 177
Tabla 45. Resumen Otros costos A&B. Fuente: Autoría ................................................... 177
Tabla 46. Resumen Ventas alojamiento netas. Fuente: Autoría ........................................ 177
Tabla 47. Resumen ventas netas A&B. Fuente: Autoría ................................................... 178
Tabla 48. Resumen Margen de ganancia. Fuente: Autoría ................................................ 178
Tabla 49. Estado de pérdidas y ganancias. Fuente: Autoría .............................................. 179
Tabla 50. Cronograma de actividades. Fuente: Autoría ..................................................... 182
LISTA DE GRÁFICAS
7
Gráfica 11. Preferencia de alimentación en el hostal. Fuente: Autoría ................................ 41
Gráfica 12. Análisis de competencia. Fuente: Autoría ........................................................ 47
Gráfica 13. Ciclo del servicio. Fuente: Autoría ................................................................... 60
Gráfica 14. Diagrama operacional del hostal. Fuente: Autoría ............................................ 70
Gráfica 15. Flujograma de servicio general del hostal. Fuente: Autoría ............................. 79
Gráfica 16. Centros de costos. Fuente: Autoría. .................................................................. 83
Gráfica 17. MENI Fuente: Autoría ...................................................................................... 91
Gráfica 18. Estrategia ambiental. Fuente: Autoría ............................................................. 108
Gráfica 19. Fases para el tratamiento de aguas Fuente: Autoría ..................................... 124
Gráfica 20. Punto de equilibrio mixto. Fuente: Autoría..................................................... 176
TABLA DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Árbol de problemas. Fuente: Autoría ............................................................. 17
Ilustración 2. Árbol de objetivos. Fuente: Autoría ............................................................... 18
Ilustración 3. Localización de Villa de Leyva-Boyacá. Fuente: Autor ................................ 20
Ilustración 4. Ubicación geográfica Vía Predio Fuente: (Google , 2018) ............................ 22
Ilustración 5. Establecimientos inscritos RNT 2017. (COTELCO, 2017) ........................... 25
Ilustración 6. Población joven a nivel mundial (UNFPA, 2014) ......................................... 27
Ilustración 7. Segmentación de clientes en ocupación hotelera (Hosteltur, 2013) .............. 28
Ilustración 8. Preferencia en viajes de los europeos (eDREAMS, 2017) ............................ 29
Ilustración 9. Diseño de la encuesta ..................................................................................... 34
Ilustración 10. Imagen representativa en encuestas. ............................................................ 38
Ilustración 11. Encuestas en redes sociales. Fuente: Facebook ........................................... 40
Ilustración 12. Otra competencia indirecta zonal. Fuente: Autoría ..................................... 48
Ilustración 13. Oferta de alojamiento del hostal. Fuente: Autoría ....................................... 49
Ilustración 14. Objetivos del milenio. Fuente: (© NACIONES UNIDAS, 2017) ............... 50
Ilustración 15. Actividades complementarias del Hostal. Fuente: Autoría .......................... 51
Ilustración 16. Medios para la estrategia de comunicación. Fuente: Autoría ...................... 56
Ilustración 17. Estrategia de comunicación. Fuente: Autoría .............................................. 57
Ilustración 18. Paleta de colores de marca. Fuente: Autoría ................................................ 58
Ilustración 19. Prototipos Logo marca. Fuente: Autoría ...................................................... 58
Ilustración 20. Tarjeta publicidad. Fuente: Autoría ............................................................. 59
Ilustración 21. Esquema de las cuatro acciones. Fuente: Autoría ........................................ 63
Ilustración 22. Ubicación especial del predio prototipo. Fuente: (Google , 2018) .............. 86
Ilustración 23. Ubicación espacial del predio 2. Fuente: (Google , 2018) ........................... 86
Ilustración 24. Distribución espacial del predio. Fuente: Autoría ....................................... 87
Ilustración 25. Distribución espacian interna casa. Fuente: Autoría .................................... 87
Ilustración 26. Endomarketing. Fuente: Autoría .................................................................. 92
Ilustración 27. Organigrama jerárquico. Fuente: Autora ..................................................... 93
8
Ilustración 28. Organigrama organizativo. Fuente: Autora ................................................. 93
Ilustración 29. Guia para la implementación de la NTS-TS 002. Fuente: (COTELCO, 2014)
............................................................................................................................................ 103
Ilustración 30. Procedimiento para la Certificación en calidad turística. Fuente: (MINCIT,
2011) .................................................................................................................................. 104
Ilustración 31. Variedad de tubérculos Boyacá. Tomado de:
https://olgasofiaperez.com/asado-de-tuberculos-andinos/ ................................................. 110
Ilustración 32. Semillas Villa de Leyva. Tomado de:
http://www.tonadadearmonia.org/semillas ........................................................................ 110
Ilustración 33. Esquema Zona de protección. Fuente: Autoría .......................................... 114
Ilustración 34. Las 5Rs. Fuente: ......................................................................................... 117
Ilustración 35. EcoComputo. Fuente: https://ecocomputo.com/ ........................................ 120
Ilustración 36. Ficha técnica baño seco SECCO. Fuente: http://www.secco.info/ ........... 122
Ilustración 37. Esquema de un HAFSS Fuente: (GABRIELA, 2012, pág. 13) ................. 123
Ilustración 38. Esquema sistema de tratamiento de aguas Fuente: (Fernández, 2012) ... 125
Ilustración 39. RCD. Fuente: (SDA, 2012) ....................................................................... 131
Ilustración 40. Mapa Boyacá Radiación solar. Fuente:
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html .......................................................... 134
Ilustración 41. Simulación Paneles solares. Fuente: (SENERGYSOL®, 2018) ............... 134
Ilustración 42. EkoMuro. Fuente: http://ekomuroh2o.wixsite.com/ecoh2o/ekomuro ....... 136
Ilustración 43. Diseño de malokas. Fuente: (www.villadeleyva.mobi, 2018) ................... 171
LISTA DE APENDICES
APÉNDICE A. Encuesta Hostal Xie ................................................................................. 192
APÉNDICE B. Minuta de Constitución empresarial ......................................................... 195
APÉNDICE C. Mapa General Hostal Xie ......................................................................... 202
APÉNDICE D. Factores de Vulnerabilidad Ambiental Hostal Xie ................................... 204
APÉNDICE E. Matriz de impactos ambientales en el Área de Alojamiento .................... 208
APÉNDICE F. Matriz de impactos ambientales en el Área de A&B ................................ 212
APÉNDICE G. Matriz de impactos ambientales Área de Operaciones............................. 215
APÉNDICE H. Plantilla Compostaje................................................................................. 219
APÉNDICE I. Activos en Plan de Inversion ..................................................................... 222
APÉNDICE J. Estructura de Costos .................................................................................. 228
APÉNDICE K. Estructura de gastos .................................................................................. 236
APÉNDICE L. Liquidación de Nomina ............................................................................ 240
APÉNDICE M. Resumen General Modulo de Finanzas ................................................... 243
APÉNDICE N. Ventas Netas en Punto de equilibrio por Alojamiento ............................. 245
APÉNDICE O. Ventas Netas en punto de equilibrio por A&B ......................................... 249
APÉNDICE P. Costos de venta en Alojamiento ................................................................ 252
9
APÉNDICE Q. Costos de venta en A&B .......................................................................... 255
APÉNDICE R. Resumen de Costos fijos y variables ........................................................ 257
APÉNDICE S. Margen de ganancia proyectado............................................................... 259
APÉNDICE T. Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado ............................................. 262
APÉNDICE U. Flujo de caja y Retorno de inversión ........................................................ 264
10
GLOSARIO
B&B: Bed and Breakfast. Tipo de facturación hotelera que incluye sólo el alojamiento y el
desayuno
11
CAMARERA: Persona encargada de la limpieza y puesta a punto de las habitaciones para
un nuevo uso o alquile.
DOBLE: Habitación ocupada por dos adultos, cama para dos personas.
DOBLE: Twin beds, habitación con dos camas separadas, individuales o de matrimonio.
Cupo máximo de 4 personas.
DOBLE USO INDIVIDUAL (DUI): Facturación de una habitación doble cuando es
ocupada por un solo cliente
12
LAVANDERÍA: Unidad de servicio de un hotel cuya misión es controlar, limpiar, planchar
y cuidar de toda la ropa del establecimiento, además de atender el servicio de ropa de
clientes. Dependiendo del organigrama establecido, puede ser considerada como
subdepartamento de Pisos o como departamento a las órdenes del Director de Alojamiento
o del Director General.
MINIBAR: Pequeño refrigerio, privado y con bebidas, que a menudo se encuentra en las
habitaciones de los hoteles de todo el mundo
OTA: Sigla de The OpenTravel Alliance. Organización sin ánimo de lucro y autofinanciada
que incluye grandes líneas aéreas, hoteleros, compañías de alquiler de coches, proveedores
de ocio, agencias de viajes, GDS, proveedores de tecnología y otros que trabajan para crear
y poner en servicio especificaciones de e-business abiertas y para toda la industria del
turismo. Estas especificaciones forman un lenguaje común de negocios electrónicos que
pretende animar el desarrollo de sistemas para crear nuevos servicios que atiendan mejor
las demandas y expectativas de los viajeros y la industria de los viajes
SUITE: Tipo de habitación más lujosa que la estándar. Las Suites ofrecen más espacio y
muebles que una típica habitación de hotel; a diferencia del tamaño de las camas en una
habitación normal, una suite típicamente tendrá una sala, usualmente con un sofá cama,
comedor, oficina y algunas veces una cocina.
13
TARJETA DE REGISTRO: Impreso mediante el que el hotel informa al cliente del precio
y condiciones de su estancia en el establecimiento.
TURISMO: Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en
lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a
un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos.
14
INTRODUCCIÓN
15
1. RESUMEN EJECUTIVO
16
2. ANALISIS DEL PROBLEMA
18
2.1. MODELO CANVAS
19
3. ANALISIS DEL TERRITORIO
20
• Casa de Antonio Ricaurte: ahora se puede visitar como "El museo de la Fuerza Aérea"
• Plaza de Ricaurte: se encuentra aquí un monumento al héroe de San Mateo: Antonio
Ricaurte.
• Claustro de San Agustín: en la actualidad es sede del Instituto Humboldt.
• Museo El Carmen: cuenta con un gran número de obras de arte religioso.
• Museo paleontológico: una edificación del siglo XIX.
• Museo El Fósil: exhibe un kronosaurio de 8 m de longitud, con unos 120 millones de
años
• Los pozos azules
• Gondava: es un parque temático ubicado en la vecina población de Sáchica con
réplicas en tamaño natural de dinosaurios y mamíferos extintos.
• Granja de Avestruces
• Viñedo Guananí
• El Hipódromo
• Parque ecológico la Periquera.
En la actualidad se encuentra administrando como alcalde el señor Víctor Hugo Forero
Sánchez (2016-2019). El municipio cuenta con un total de 8765 predios. El Municipio de
Villa de Leyva tiene una extensión de 121 Km2 (0,5% del territorio del departamento), con
una densidad poblacional de 136,18 personas por Km2. Está organizado territorialmente en
la cabecera urbana con 164,42 Has en 10 barrios a saber: San Francisco, Ricaurte, El
Carmen, Los Olivos, El Centro, Santander, Ángeles, Galán, San Juan de Dios, La Palma y
Senderos de la Villa, y el sector rural con 11.904 Has distribuidas en 12 veredas: Cañuela,
Capilla (I y II), Cardonal, Roble (alto y bajo), Salto y Lavandera, Llano Blanco, Llano del
Árbol, Moniquirá, Rítoque, Sopotá, Sabana (alta y baja) y Centro (Alcaldia Municipal Villa
de Leyva, 2016). Según las proyecciones del DANE para 2016 el municipio de Villa de
Leyva cuenta con una población aproximada de 16.984 habitantes, de los cuales 50,01%
son hombres y 49,99% mujeres. El municipio se caracteriza por tener el grueso de su
población joven; el 75% de sus habitantes son menores de 50 años. En cuanto a grupos
poblacionales específicos el 9,2% está en primera infancia, 9,9% en infancia, 10,8% en
adolescencia, 24,1% en juventud y 9,9% adulto mayor. En cuanto a la población flotante se
tiene que para un día de temporada alta en promedio para el año 2015 se estimó en 40.000
personas, calculo ajustado con el resultado de un aforo de ingreso vehicular durante la
Semana Santa del año 2012, en la que contando en las dos vías de llegada que tiene el
municipio, ingresaron 12.442 carros y 470 buses o busetas, que con un bajo rango de
ocupación llega a sobrepasar los 40.000 visitantes (Alcaldia Municipal Villa de Leyva,
2016).
21
4. DELIMITACION ESPACIAL DEL PROYECTO
22
5. MODULO DE MERCADOS
El desarrollo sostenible en Colombia es una vía de progreso en la cual el país está enfocado
(Red de Desarrollo Sostenible en Colombia, 2015). En este sentido el turismo es uno de los
ejes principales para lograr una relación sostenible entre los recursos naturales disponibles
y el desarrollo económico del país. Sin embargo, los impactos ambientales y sociales
causados por el turismo son cada vez más frecuentes y atenuantes en cualquiera de sus
ámbitos; se manifiesta por medio del desplazamiento de la población local, ingreso a la
comunidad de delincuencia común y sustancias psicoactivas antes no presentes, la
desculturización de la población nativa, afectación de ecosistemas por sobrepasar la
23
capacidad de carga y otras afectaciones, la mercantilización de la naturaleza y cultura del
lugar, entre otros factores que afectan silenciosamente un territorio determinado si no se
presta la correcta atención y planeación. Además de esto, la hotelería es una industria de
gran importancia en el tercer sector económico, y sin embargo para seguir siendo
competente en el mercado internacional, e ir a de la mano con el desarrollo sostenible del
país; es necesario que adopte técnicas y manejos dentro de su gestión tanto operativa como
administrativa para mejorar sus procesos y ser más eficientes, sin generar mayores
impactos ambientales y sociales; a pesar de las iniciativas institucionales por lograr un
turismo sostenible en el país a través de la implementación de normas como NTC 002; su
influencia es poca en términos ambientales y sociales. Cabe resaltar que certificados con el
Sello ambiental colombiano destaca un logro significativo para quienes lo implementan.
Los servicios de alojamiento ecológicos han sido la alternativa exclusiva en muchos
territorios, que han permitido además la comprensión sobre la importancia de los recursos
naturales en Colombia. Existen alternativas de alojamiento desde sencillas y económicas
(ecoaldeas, cabañas, hoteles campestres, etc.) hasta alojamientos exclusivos (hoteles
ecológicos). En el mundo las tendencias de sostenibilidad están a la vanguardia y por ello
proyectos como Sumba Nihiwatu en Indonesia (The Leading Hotels of the World, Ltd,
2017) y a nivel local con EcoHotel en Bogotá, se encuentran fortaleciendo este sector y
mostrándose como pilotos para nuevas iniciativas. Por otro lado, es el emprendimiento, el
crear empresa, y como tal auto emplearse; una vía segura hacia el aporte al desarrollo tanto
económico como social del país. Seguramente por medio de propuestas que contribuyan a
la mejora de las condiciones ambientales y económicas, se pueden gestionar desde una
perspectiva emprendedora. Un hostal, enfocado no solamente a brindar un excelente
servicio de alojamiento, sino que también brinde la alternativa de realizar sus procesos con
eficiencia y sostenibilidad, es un hostal altamente competitivo en el mercado tanto nacional
como internacional.
Estudiante de Ingeniería ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
actualmente cursando 10mo semestre. Los conocimientos adquiridos son respecto a las
tecnologías apropiadas, técnicas en servicios y manejo de proyectos ambientales,
formulación y evaluación de proyectos con enfoque en sostenibilidad ambiental y
desarrollo. Por otra parte, estudiante de Administración Hotelera en el Politécnico
internacional, adquiriendo conocimientos sobre la administración y manejo de recursos en
el sector hotelero, manejo y atención al cliente, conocimientos sobre emprendimiento y
contabilidad, los cuales brindan grandes posibilidades de manejo empresarial a la
estudiante.
24
5.1.3 Análisis del Sector
Colombia es un país un con potencial turístico por explorar, un sinfín de lugares con
contornos paisajísticos y diversidad tanto cultural como natural. Una oferta turística de gran
multiplicidad, desde la gastronomía hasta la arqueología. Para finales del 2017 se reportó
un crecimiento del 20% en viajeros que ingresaron al país, así como también se evidencia
entre 2010 y 2017, un crecimiento de visitantes extranjeros del 150% pasando de 2.610.690
a 6.535.182, respectivamente (MINCIT, 2018). Y una de las grandes razones del aumento
de turismo extranjero en el país es el cambio de la “lista negra de destinos” emitida por
Estados Unidos en travel warning (MINCIT, 2017). Por otro parte cabe resaltar que el
movimiento interno de viajeros en el país presenta variaciones importantes como por
ejemplo la disminución en el tránsito de vehículos en peajes que durante las mismas
temporadas (enero a junio) en el año 2016 con 20.241.693 peajes paso a 9.063.647 peajes
(MINCIT, 2017). En síntesis, estos datos son un reflejo del flujo de viajeros que se
presentan a diario en el país, y que sin duda permiten el crecimiento tanto económico como
social del mismo.
El sector hotelero se encuentra ligado directamente
a la tendencia turística en cualquier territorio; que
además se acompaña de otros factores indirectos
como lo son los contextos social, económico,
político, ambienta y cultura. Para el año 2017 el
porcentaje de habitaciones ocupadas entre enero y
mayo fue de 54,0%, siendo San Andrés y
Providencia el departamento con mayor ocupación Ilustración 5. Establecimientos inscritos RNT
(79,6%), según COTELCO; mientras que el 2017. (COTELCO, 2017)
DANE registro para el mes de mayo una ocupación hotelera del 53,7% (MINCIT, 2017).
Así mismo, en el marco de la industria hotelera, se tiene que, en primer trimestre de 2015,
se registraron 51.662 metros cuadrados de área culminada con destino hotel, con un
crecimiento de 148,0% frente al mismo periodo de 2014 (20.829) (MINCIT, 2015), que en
resumen representa un crecimiento en la construcción hotelera en el país. Para el 2017
según Confecamaras se encuentran inscritos ante el Registro Nacional de Turismo un total
de 15.322 establecimientos de alojamiento y hospedaje, en donde 1.271 son Hostales
(COTELCO, 2017).
Así mismo, en cuanto al sector de turismo de acuerdo con cifras del Banco de la República,
el turismo se situó como el segundo generador de divisas, superando productos
tradicionales como café, flores y banano. Durante el primer trimestre de 2017, las divisas
generadas por turismo fueron 1,447 USD* lo que significó un incremento de 2,1% respecto
al mismo periodo del año anterior (PROCOLOMBIA, 2017).
25
5.1.4 Análisis del Mercado
Mercado Objetivo
Para el presente proyecto se determina que el mercado objetivo es aquel huésped joven de
estilos de vida viajera, académica, un huésped que busca el descanso y satisfacción
personal por medio del intercambio cultural; es un turista tanto nacional como extranjero;
de generación Y y Z3, aliados de las nuevas tecnologías y del nuevo conocimiento a nivel
mundial, con lo cual buscan aportar al planeta y en pro de su satisfacción y expectativas
personales.
Mercado Potencial
Para el año 2015 existieron unos 1,2 mil millones de viajes internacionales en el mundo por
turismo, lo cual implico una ganancia en bienes y servicios de 1,437 billones de dólares
para el mismo año; lo que para Colombia fue de 5,251 mil millones de dólares y 2.978.000
turistas internacionales que llegaron al país (OMT, 2018). Estudios demuestran que
actualmente el porcentaje de población joven (15 a
24 años) oscila en un 16% a nivel mundial, es decir
que, para los 3,449 mil millones de habitantes
(mayores a 15 años a nivel mundial); la población
juvenil estaría por 551.840.000 (CINU, 2018). Por
otra parte, es necesario tener en cuenta la
26
Ilustración 6. Población joven a nivel mundial (UNFPA, 2014)
Por otra parte, para el año 2015 se estima que en Colombia el grupo de edades en el que se
presenta el mayor número de movimientos turísticos es de los 35 a los 40 años, seguido por
el grupo de 25 a 29 y de 30 a 34 años, no existe gran diferenciación entre sexos. “Desde los
20 a los 59 años se concentra el 76,1 % de todos los viajes, tanto de entrada como de
salida”. “En cuanto a los extranjeros, la estructura por edades predomina la movilidad
masculina; el grupo de edades donde se presenta el mayor número de movimientos es de
los 25 a los 29 años, seguido por el grupo de los 35 a los 39 años, y después por el grupo de
30 a 34 años. Entre los 20 y los 59 años se concentra el 78,4 % del total de los viajes”
(DANE, 2017).
27
Según un estudio realizado por Hudson Crossing en Estados Unidos, los clientes más
comunes en hoteles son la Generación Y (24 a 36 años) con un 33%, a continuación, la
generación Baby Boomers (49 a 67 años) con
un 29%, y la generación Z (18 a 23 años) con
un 10% (Hosteltur, 2013). Otro estudio
realizado por Allianz a jóvenes entre 18 y 30
años, en 11 países europeos, revelo que casi
el 100% de estos jóvenes han viajado al
menos en una ocasión, la generación de
millennials redefine el mundo de los viajes
gracias a su capacidad de búsqueda y
aprendizaje a través de internet, y siguen los
consejos de sus amigos o familiares, y se Ilustración 7. Segmentación de clientes en
imaginan el futuro de los viajes de manera ocupación hotelera (Hosteltur, 2013)
colaborativa. El 62% de los jóvenes españoles viajan a descubrir nuevos lugares y 36%
para descubrir nuevas culturas, también quieren descubrir nuevas formas de viajar como
buscar lugares que aún no han sido descubiertos por el turismo de masas (25% de los
franceses), los principales objetivos de esta generación son descubrir nuevos lugares,
disfrutar de experiencias culturales y culinarias, y conocer los grandes destinos turísticos
del mundo (Agentedeviajes.info, 2016). Otros estudios revelan los siguientes datos: más de
un 29% de la gente tiene más probabilidades de plantearse una escapada de la ciudad que
hace 10 años, y una de cada cinco personas (20%) tiende más a satisfacer sus intereses
culinarios y reserva unas vacaciones gastronómicas, un 13% de los viajeros está dispuesto a
plantearse un retiro de yoga o meditación, un 27% de los millennials tiene ahora más
probabilidades de reservar unas vacaciones deportivas o de aventura que en 2007, y un 16%
se plantearía unas vacaciones de voluntariado para dedicar su tiempo libre a una buena
causa (eDREAMS, 2017).
28
oportunidad de enlazar experiencias personales con los viajes. Según un estudio de
Booking elaborado por 25.000 jóvenes, entre las motivaciones para elegir hotel pierde peso
“tener la oportunidad de ampliar su red de amistades y conocer gente nueva”, en favor de
aquellos “establecimientos y destinos que le ofrezcan ‘fotos chulas’ para poder compartir
en sus redes sociales (Hosteltur, 2017). Más del 80% busca una conexión potente a internet
para seguir conectado y un 44% quiere subir fotos de sus vacaciones en sus redes sociales,
más que estar cerca de la playa o la piscina. Por otra parte, la generación X van a lo
práctico, buscan buena relación calidad-precio y, más que unas caras vacaciones largas,
hacen escapadas cortas. Improvisan más, planifican menos, y con menos antelación.
Valoran la tecnología por su funcionalidad. Y piden viajes familiares y turismo de
negocios. La generación Y o millennials, en sus viajes buscan diversión y tecnología, wifi
gratis, redes sociales y plataformas viajeras de economía colaborativa. Suelen autogestionar
su viaje. Algunas características de la generación Y son: Después del precio, la capacidad
de reservar online a través de dispositivos móviles es el factor más importante a la hora de
elegir un producto o servicio, ya que los jóvenes están migrando desde el pc a los
smartphones y tablets; Más del 70% de los jóvenes consumidores consultaron webs de
críticas/comentarios y sobre el destino antes de emprender el viaje; En los últimos cinco
años, la variedad de métodos de comunicación usados durante el viaje se ha incrementado
enormemente, con las redes sociales a la vanguardia del resto (Hosteltur, Millennials, el
target de moda del turismo, 2013).
Por otra parte, se puede caracterizar la tendencia
de viaje de los jóvenes extranjeros por medio de
un estudio realizado por Edreams, en donde
revela que los viajeros europeos tienden a viajar
al extranjero a una edad temprana, la media
mundial de edad en la que los niños pasan sus
primeras vacaciones en el extranjero es de 13
Gráfica 4. Tendencia de viaje por edades
años, los alemanes lo hacen con solo 9. También (eDREAMS, 2017)
los franceses y los suecos se sitúan por debajo de
la media al viajar por primera vez al extranjero con solo 11 y 12 años, respectivamente.
Casi la mitad (46%) de los niños suecos de
hoy en día ya han vivido sus primeras
vacaciones internacionales con 2 años. Por
otra parte, los lugares más populares para
el 2017 de viaje por parte de los europeos
son países como Francia, Italia, E.E.U.U.,
Islas del Caribe, Sudeste asiático, entre
otros (eDREAMS, 2017). En cuanto a
tendencias de búsqueda de lugares
30
(20,61%), se destaca el sobresaliente precio de la tarifa media de habitación que es de
$113.883 en comparación con la del departamento que fue de $99.16.
Otros estudios revelan que el departamento de Boyacá tuvo para el 2017 una ocupación
hotelera variada entre un 80 a 95% en la temporada de diciembre, un récord total junto con
los destinos de Santa Marta, Cartagena y Meta (MINCIT, 2018). Por otra parte, Villa de
Leyva-Boyacá es uno de los municipios más visitados en el departamento, hace parte de la
Red de Pueblos patrimonio del país y declarados bienes culturales de la Nación (RED DE
PUEBLOS, © 2011 - 2018). Junto con el municipio de Paipa es uno de los municipios que
reportan mayor ocupación hotelera en el departamento, para el Puente de Reyes el 6, 7, 8 y
9 de enero del 2012 el municipio de Paipa reportó una ocupación del 74,76 por ciento y
Villa de Leyva 88,64 por ciento (Publicaciones Semana, 2012).
Calculo del mercado potencial y real
De acuerdo con la información presentada anteriormente y respectivos estudios
poblacionales, de turismo y ocupación hotelera se pueden evidenciar los siguientes datos
útiles para determinar el mercado potencial y real del presente proyecto:
Mercado potencial
Para determinar la cantidad de turistas que viajan en el país, se realiza una segmentación
según su procedencia de la siguiente manera (basados en datos del informe sectorial de
turismo 2017) (COTELCO, 2017):
Cantidad Viaje
CANTIDAD % Viaje
CONCEPTO por ocio
(personas) por ocio
(personas)
Viajeros nacionales totales 1.951.702 48,20% 940.720
Viajeros extranjeros totales 1.774.379 41,40% 734.593
Totales 3.726.081 1.675.313
Tabla 2. Turismo a nivel nacional. Fuente: Autoría
31
Es decir, entonces que de la cantidad total de turistas que viajan por Colombia en promedio
el 44% se aloja en hoteles, aparta hoteles y/o otros tipos de alojamientos 4. Teniendo en
cuenta la información presentada en el respectivo análisis potencial del presente
documento, en cuanto a la ocupación hotelera, se pude inferir que de la cantidad total de
turistas que ingresan por ocio al país existe un porcentaje de población joven viable del
43% (Hosteltur, 2013); en otros términos, la ocupación de jóvenes en alojamiento seria así:
Cantidad
Alojados en Generación Generación TOTAL,
CONCEPTO Viaje por
hospedaje Y (33%) Z (10%) JOVENES
ocio
Viajeros
nacionales 940.720 413.917 136.593 41.392 177.984
totales
Viajeros
extranjeros 734.593 323.221 106.663 32.322 138.985
totales
Totales 1.675.313 737.138 243.255 73.714 316.969
Tabla 4. Estimación mercado potencial
Con referencia a la información presentada anteriormente se puede concluir que: el
mercado potencial para el hostal a nivel nacional es de 316.969 personas.
Mercado Real
A nivel local, se estima que para el año 2017 el Departamento de Boyacá recibió 6.991
visitantes extranjeros no residentes (DANE, 2017). Se movilizaron 89.614 durante
septiembre del 2017, mientras que transitaron 3.623 para el mes de noviembre del mismo
año. La estimación de visitantes nacionales es aproximadamente de 93.237 personas y
visitantes internacionales de 6.991 personas (MINCIT, 2017, pág. 16). Teniendo en cuenta
los datos investigados en el Estudio de mercado local, en donde se estima que el 32,52% de
los visitantes del departamento tienen como destino Villa de Leyva, y que el 25,18% son
jóvenes comprendidos entre la edad de 15 y 25 años; se puede deducir lo siguiente:
CANTIDAD Destino final Jóvenes (15 a
CONCEPTO PROMEDIO Villa de Leyva 25 años/
(personas/mes) (32,52%) 25,18%)
Viajeros nacionales
93.237 30.321 7.635
totales
Viajeros extranjeros
2.273 572
totales 6.991
Totales 100.228 32.594 8.207
Tabla 5. Estimación mercado real
32
Con referencia al anterior ejercicio se puede concluir que el mercado real para el presente
proyecto seria 8.207 personas jóvenes que viajan en el departamento de Boyacá durante
un mes.
Encuesta
La encuesta para el presente proyecto se establece por los siguientes momentos: 1. Diseño
muestral; 2. Diseño de la encuesta; 3. Tabulación de resultados; y 4. Análisis de resultados.
1. Diseño muestral
La encuesta efectuada se realiza teniendo en cuenta la población objetivo, conformada por
jóvenes (generación Y y Z) estimada (Ver Tabla 5. Estimación mercado real), un total de
8.207 personas. Se determino un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%.
Utilizando el método descrito a continuación:
𝐾 2 (𝑝 ∗ 𝑞) ∗ 𝑁
𝑛= 2
𝑒 (𝑁 − 1) + 𝐾 2 (𝑝 ∗ 𝑞)
Este diseño muestral corresponde a un cálculo de tamaño muestral media de una población
finita, es decir, de 8.207 personas correspondientes a nuestro Universo (N).
n = tamaño de la muestra.
t = nivel de confianza deducido a partir de la tasa de confianza (tradicionalmente 1,96 para
una tasa de confianza del 95%) ley normal centrada reducida.
p = proporción aproximada de la población que presenta la característica estudiada en el
estudio. En este estudio se utilizará p = 0,95.
q = proporción de la población sin la característica deseada, en este caso se utilizará un
q=0,05
e = margen de error. En este caso se utilizará en valor en porcentaje de 2,718282%
estimando el valor máximo tolerable para obtener las conclusiones adecuadas para el
presente estudio.
N = Tamaño de la población o Universo
(Naciones Unidas, 2009)
Así entonces se obtiene la siguiente operación para el calculo muestral:
1,962 (0,95 ∗ 0,05) ∗ 8.207
𝑛=
0,027182822 (8.207 − 1) + 1,962 (0,95 ∗ 0,05)
1497,62
𝑛=
6,25
𝑛 = 240
Teniendo en cuenta el cálculo muestral se concluye que el tamaño correspondiente al
estudio de mercado real del presente proyecto es 240 encuestas.
33
2. Diseño de la encuesta
La encuesta se realiza teniendo en cuenta las expectativas de mercadeo y principalmente al
estudio realizado sobre innovación en valor basado en el libro “La estrategia del océano
azul” de Chan Kim y Renée Mauborgne; del cual se busca analizar el atractivo funcional y
emocional que puede tener el proyecto para los usuarios, buscando ser una propuesta
atractiva para los jóvenes y ofrecer así los servicios adecuados para ellos.
El diseño de la encuesta se realiza por medio de tres ejes estructurales: 1. Datos generales;
2. Estudio de innovación en valor; 3. Estudio de mercadeo.
1 2
2 3
Ilustración 9. Diseño de la encuesta
La encuesta se realiza a 384 personas jóvenes por medios físico (APÉNDICE A. Encuesta
Hostal Xie) y digital (Ver enlace: https://goo.gl/forms/KvGNvvLIkMl1gGwn2). La
encuesta física se realiza en sectores de Bogotá y otras regiones posibles donde hay
población joven frecuente. Y la encuesta digital se publica por redes sociales (Facebook,
Instagram y WhatsApp)
MATRIZ DE ENCUESTA
Solicitada por Proyecto Hostal Xie
Realizada por Caren Ardila
Universo 8.207 personas
Unidad de Muestreo 240 personas
Fecha Febrero de 2018
Área de cobertura Colombia
Tipo de Muestreo Aleatorio simple
Técnica de recolección Física, redes sociales y virtual
de datos
Trabajo Piloto 78 encuestas
Estudiar las características y preferencias del mercado
Objetivo de la encuesta potencial del proyecto.
Determinar la innovación en valor del proyecto por medio del
34
análisis de la encuesta.
Numero de preguntas 15
formuladas
Tabla 6. Matriz de la encuesta. Fuente: Autoría
Por otra parte, se realizaron encuetas individuales en redes sociales con el objetivo de
alcanzar otro tipo de población y además obtener respuestas eficientes sobre las siguientes
preguntas:
1. ¿Cuál de las siguientes opciones de alojamiento prefiere? (Creada el 16 de marzo a las
23:21)
• Alojamiento compartido
• Alojamiento individual
2. ¿Qué prefiere cuando viaja?
• Hospedaje urbano
• Hospedaje rural
3. Tabulación de resultados
La tabulación de los resultados del presente proyecto se realiza teniendo en cuenta los 3
ejes estructurales de la encuesta. Teniendo en cuenta que la encuesta se desarrolla con
preguntas tipo cualitativas en la segunda sección (Estudio de innovación en valor); se
realiza una categorización en la que se busca evaluar la disposición del encuestado a
adquirir el servicio de hospedaje ofrecido, así como también, la tendencia de pensamiento e
ideales de los jóvenes acordes a las políticas y filosofía de la empresa. Es necesario tener en
cuenta que esta categorización en las preguntas analíticas y cualitativas son muy subjetivas,
por ello son también la base de estudio para la innovación en valor del hostal. Por otra
parte, en cuanto a las imágenes se realiza otra categorización teniendo en cuenta el
concepto de los servicios prestados en el hostal y los gustos y preferencias de la población
objetivo. En este sentido se tiene la siguiente categorización:
35
Tabla 7. Categorización cualitativa de la encuesta. Fuente: Autoría
4. Análisis de resultados
Las encuestas realizadas hasta la fecha presentan un n muestral como se muestra a
continuación:
EDAD GENERO
1% 0% 0% 0%
10 - 17
18%
18 - 24
37% F
25 - 34 45%
M
35 - 44 55%
Otro
44% 45 - 54
Mas de 54
36
Si su respuesta es si, ¿con
que frecuencia lo visita?
2%
Solo una vez
37
Categorizacion de preguntas analiticas
0 10 20 30 40 50 60
38
¿Qué es un hostal para Elija la opción de su
usted? preferencia
Un motel Alojarse en un
hotel común
Parecido a un hotel
6% 6% 6%
15% Alojarse en un
Un hotel barato
hotel ecológico y
40% sostenible
Un alojamiento 54%
47%
26% compartido Cualquiera de los
Hotel para dos esta bien
extranjeros
Alojamiento 31%
26% 23% Sí No
individual
Camping 69%
51%
39
prefieren un alojamiento individual, respuesta que coincide con la encuesta en redes
sociales; al 69% le gustaría realizar un voluntariado en un hostal; y la mayoría (64%) utiliza
buscadores web a la hora de encontrar un alojamiento. Las personas pagan por un
hospedaje entre $50.000 y $100.000 (34%) y menos de $10.000 (35%).
Así mismo, las encuestas realizadas en las redes sociales arrojaron los resultados a
continuación:
40
Gráfica 10. Encuestas plataforma Toluna.
Según la encuesta realizada por medio de la plataforma Toluna el 61% de los encuestados
prefiere cocinar sus propios alimentos en un hostal, mientras que en la encuesta realizada
por redes sociales (Facebook) el 71% de los encuestados prefiere el servicio de desayuno
incluido en la tarifa. Teniendo en cuenta esta información se concluye lo siguiente respecto
a estas encuestas:
PREFERENCIA TIPO DE ALIMENTACION EN UN HOSTAL
Prefiere cocinar
en el hostal; 24;
Prefiere 42%
desayuno
incluido; 33;
58%
5. Conclusiones
Teniendo en cuenta la combinación de encuestas digitales, físicas, plataformas y en redes
virtuales, se resumen las siguientes afirmaciones que complementan la información de
mercado necesaria para la proyección de ventas y otras.
• El 44% de los encuestados son jóvenes de 18 a 24 años (44%) de género masculino
y viven en Bogotá D.C.
• EL 29% viaja una vez cada 3 meses o 2 o más veces al año (28%) mientras que el
11% viaja una vez al mes.
• Entre el 73% y el 84% de las personas considera que el dinero es un factor que
impide tomar la decisión de viajar.
41
• Para la mayoría (42-54%) de los encuestados viajar representa una actividad de
intercambio cultural y conocimiento.
• El 48% prefiere turismo naturaleza y la mayoría (93%) prefiere un hospedaje rural a
uno urbano.
• Para el 47% de los encuestados (en su mayoría) la percepción de un Hostal es un
alojamiento compartido.
• Al 40% le gustaría alojarse en un alojamiento ecológico y sostenible.
• La mayoría de los encuestados prefiere un alojamiento individual (51-61%) a un
alojamiento compartido.
• Aproximadamente el 58% de los encuestados en redes prefiere un servicio con
desayuno incluido en un hostal a cocinar sus alimentos por una tarifa más
económica.
• El 69% de los encuestados le gustaría hacer un voluntariado en un hostal.
• La tendencia de pago por alojamiento de los encuestados por noche es entre $50.000
a $100.000 (43%) y entre $10.000 a $50.000 (35%).
• La mayoría (54%) de los encuestados utiliza buscadores web en el momento de
buscar un hospedaje.
42
COMPETENCIA INDIRECTA
Ubicación Tipo de Características y Segmento de
Nombre Oferta Precios Calificación
geográfica alojamiento estrategia clave mercado
Alojamiento.
Servicios turísticos. Cabaña de lujo,
Inaugurado en diciembre
Desayuno incluido. Cabaña
Ecohotel $270,000 de 2013, se encuentra en
Quimbaya, Circuito de superior, Familias y
Paraíso hab/noche la zona rural. 8,1 (Booking)
Quindío relajación en Piscina, Habitación parejas
Verde pareja Agroturismo. Termales y
jacuzzi, sendero superior y
ecoturismo
ecológico. estándar
Parqueadero
44
Alojamiento Ubicación,
My Buddha Viajeros y
1 km vía Alojamiento, compartido, 25.000 infraestructura, 4,5 de 5
Hostel and extranjeros,
Gachantivá. Camping. familiar y noche temática muy (tripadvisor)
Camping familias
camping agradable.
Desde
A 13 km del Habitaciones Ubicación excelente familias,
Hotel 65.000
casco urbano Alojamiento, sencillas, para su mercado amigos y
Campestre hasta 9,4 (Booking)
de Villa de restaurante y tours dobles y objetivo, turismo
La Periquera 90.000
Leyva múltiples reconocimiento extremo
hab/noche
Terraza. Área de
Villa Habitaciones
2 km del casco Alojamiento, jardín. Instalaciones
Duende, sencillas, $65.000 Familias y
urbano de parqueadero, de barbacoa. Sala de 8,8 (Booking)
Villa de dobles y hab/noche viajeros
Villa de Leyva restaurante ocio / TV
Leyva múltiples
Tabla 10. Cualificación competencia directa. Fuente: Autoría
Así mismo, con el propósito de evaluar la incidencia de la competencia en el hostal, se realiza una matriz con la que se
determinan los factores clave de éxito con respecto al negocio
45
Resultado 0,6 0,4 0,5 0,5 0,8 0,9 3,7
BioHotel Organic Clasificación 4 3 5 4 4 5 25
suites Bogotá Resultado 0,8 0,3 0,5 0,4 0,8 1,5 4,3
Clasificación 3 4 5 5 5 4 26
Palmari Ecolodge
Resultado 0,6 0,4 0,5 0,5 1 1,2 4,2
Clasificación 4 4 5 4 4 3 24
EcoHabs Minca
Resultado 0,8 0,4 0,5 0,4 0,8 0,9 3,8
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO DIRECTA
Participación
Calidad y Sostenibilidad
Factor clave en el Precio Ubicación Compatibilidad Totales
calificación ambiental
mercado
Ponderación 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1
Clasificación 4 3 5 2 2 2 18
Iguaque campestre
Resultado 0,8 0,3 0,5 0,2 0,4 0,6 2,8
Clasificación 4 4 4 4 4 3 23
Renacer Hostel
Resultado 0,8 0,4 0,4 0,4 0,8 0,9 3,7
Clasificación 4 4 4 4 4 3 23
My Buddha Hostel
Resultado 0,8 0,4 0,4 0,4 0,8 0,9 3,7
Clasificación 5 4 5 4 4 3 25
Hotel La Periquera
Resultado 1 0,4 0,5 0,4 0,8 0,9 4
Clasificación 3 4 4 4 4 3 22
Villa Duende
Resultado 0,6 0,4 0,4 0,4 0,8 0,9 3,5
Tabla 11. Matriz de perfil competitivo. Fuente: Autoría
46
Análisis de resultados
4,5
2,8
4
3,5
3
1,5
2,5 1,2 1,2
0,9 0,9 1 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
2 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8
0,6
1,5 0,4 0,5 0,5 0,4
0,50,4 0,50,4 0,50,4 0,5 0,50,4 0,5 0,50,4 0,50,2 0,40,4 0,40,4 0,50,4 0,40,4 Totales
1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Compatibilidad
0,3 0,3 0,3
0,5 Ubicación
0 Paticipacion en el mercado
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado
48
5.2. ESTRATEGIAS DE MERCADO
Alojamiento
comunitario y
compartido
Alojamiento
alternativo y
EcoDiseño
hotelero
Camping
49
Ilustración 14. Objetivos del milenio. Fuente: (© NACIONES UNIDAS, 2017)
Servicios complementarios
Los servicios que complementan el alojamiento son aquellos que permiten cumplir a
cabalidad con las expectativas de servicio al cliente, así entonces, este logra un bienestar
por medio del servicio hotelero. Algunos de estos son: Restaurantes, Servicio de Bar,
Servicio a cuarto, Oferta artístico-cultural, Oferta deportiva, Spa, Gimnasio, Salones de
belleza, Consultorio médico, Servicio de niñera, Cambio de divisas, Boutiques y
Tabaquerías, Lavandería y tintorería, Congresos y convenciones (salones), Parqueadero,
entre otros. Los servicios complementarios para el presente proyecto son:
• Oferta artístico-cultural
• Tienda (misceláneos, alimentos y bebidas, y otros)
• Parqueadero
• Servicio de restaurante (Desayuno)
A su vez, por medio de las políticas ambientales del hostal, se busca generar actividades
complementarias por medio de alianzas y convenios locales que permitan al visitante vivir
una mejor experiencia enriquecida de cultura y crecimiento personal en el municipio. Se
enfatizan las siguientes actividades que hacen parte de los servicios complementarios
ofrecidos por el hostal:
50
Agroecologia y Zona de relajacion y
Turismo comunitario
alimentos orgánicos transformutacion
51
Servicios no incluidos en la tarifa
• Tienda
• Productos de Huerta
• Otros servicios de restaurante
Nota: cabe resaltar que, para la puesta en marcha del hostal, se realizaran ajustes y
modificaciones al terreno actual con el objetivo de cumplir con la anterior propuesta.
5.2.2 Estrategias de Distribución
El canal de distribución para el presente proyecto es directa, resultado del contacto directo
con el huésped en la prestación del servicio de alojamiento y otros que hacen parte del
ejercicio hotelero. En este sentido, el objeto de la estrategia de distribución está enfocado
en el ciclo de atención al cliente y en la primera imagen que este percibe al momento de
adquirir el servicio.
Diseño Hotelero
Teniendo en cuenta que la imagen interna y externa del hostal, su arquitectura y
experiencia, son la estrategia clave para crear un atractivo diferencial para los jóvenes.
Existen tendencias hoteleras encaminadas a generar un impacto positivo en los huéspedes y
visitantes de un hostal, la formula principal se basa en alojamiento cheap'n chic o cool &
clean (barato y elegante o con estilo y, limpio); en donde se relacionan también la calidad-
precio, accesibilidad, limpieza, ambiente o ubicación. Existen premios y reconocimientos a
los mejores alojamientos reconocidos por los usuarios, que normalmente brindan las OTAs
(Agencias de Viaje Online), como por ejemplo la Hostel World concede los Hoscar
Awards, un reconocimiento a los mejores alojamientos económicos basándose en los votos
de un millón de viajeros independientes; por medio de diferentes categorías como Mejor
hostal pequeño, Mejor hostal mediano, mejor hostal del continente, hostal más popular,
entre otras. Así mismo, existen OTAs especializadas en el diseño hotelero como Design
Hotels™ que brinda hospedajes con experiencias únicas en hospedaje.
Por otra parte, teniendo en cuenta el enfoque de sostenibilidad y ecología parte de las
políticas de esta propuesta de alojamiento, la temática principal en diseño hotelero para el
Hostal Xie se basa en el Ecodiseño, construcciones bioclimáticas y sostenibles; en este
sentido, el alojamiento Alternativo ofrecido será el principal proveedor y muestra de esta
característica. Para esto, se ofrecen 4 alojamientos tipo maloka que se adaptan a las
características y parámetros del ecodiseño, junto con las adaptaciones respectivas en
sostenibilidad.
52
Temática y experiencia en alojamiento
Los muyscas o muiscas eran uno de los grupos indígenas de lengua chibcha que habitaban
la cordillera oriental en el centro de Colombia antes de la conquista de América. En la
actualidad se ha recuperado parte de su cultura y reconocido también a muchos habitantes
del país como herederos de la comunidad. A través del tiempo se han conservado una serie
de mitos y leyendas alusivos a su cultura y la creación misma de la humanidad, entre las
más famosas “El dorado”, “Bochica” y “Bachue” (perteneciente al territorio de Villa de
Leyva). Hoy en día existen nombres de barrios, pueblos y corregimientos con raíces
muyscas, como por ejemplo Facatativa (cerca del territorio padre), Suba (Zhuba),
Teusaquillo (cercado prestado), entre muchos otros. En este sentido, la temática lingüística
del hostal se basa en el rescate y reconocimiento de una gran parte de nuestra raíz cultural
muysca, buscando también resaltar la importancia y diversidad no solo natural sino también
cultural del país que cuenta con las de 65 lenguas indígenas vivas y más de 90 etnias
nativas (Visitar: http://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/ ).
La palabra Xie proviene de la Lengua Muysca que significa “agua”, “rio” o “el espíritu del
agua” (Muysccubum, 2017). El agua o Xie es uno de los elementos más importantes e
indispensables en el mundo, los seres humanos y el planeta tierra están compuestos por un
estimado del 70% de este líquido precioso, aunque en el caso del planeta tierra solo el 3 %
de esta es útil para el consumo humano, de la cual solo se tiene acceso al 1% ( DATOS
CURIOSOS DEL MUNDO, 2016); y además de las alarmas sobre el ahorro del agua por su
futura escases, además de las predicciones sobre la guerra del agua en muchos lugares del
planeta; además de todas estas amenazas es necesario ser conscientes de su importancia a
escala humana, y es que según estudios, un humano no puede vivir sin agua más de 7 días.
Teniendo en cuenta lo anterior, la denominación de los espacios dentro del hostal va a estar
dados por lengua muysca; sin embargo, el diseño de interior de las habitaciones y las áreas
comunes serán diferentes en su bosquejo buscando generar experiencias diversas en los
huéspedes basados en diseño y tendencias hoteleras.
Hab Nombre Maloka Nombre
1 Ata 1 Hisqa
2 Boza 2 Ta
3 Miqa 3 Quhupqua
4 Mhuhiqa 4 Shuhusa
Camping Aqua
Tabla 13. Denominación de habitaciones. Fuente: Autoría
El presupuesto destinado para la decoración y adecuación del hostal en general se
presentará en el presupuesto general del módulo de operaciones (Ver: APÉNDICE I.
Activos en plan de inversión)
5.2.3 Estrategias de Precio
53
Teniendo en cuenta la competencia presente en el municipio de Villa de Leyva y la
cantidad de oferta disponible, es necesario destacar que la estrategia del precio debe ir
enmarcado hacia las redes que se logren por medio de instituciones y organizaciones
promotoras del turismo joven como lo son: Tarjeta Joven, Hihosting internacional, Red de
Ecoaldeas, Cotelco Joven, instituciones académicas, entre otras. Entre otras cosas resaltar la
incidencia de las temporadas de turismo en el municipio y otras externalidades que se
pueden presentar. Sin embargo, para esta estrategia se referencia de nuevo “La estrategia
del océano azul”, para resaltar la importancia de no buscar generar una competitividad en el
mercado, sino captar la atención del huésped con estrategias de innovación y valoración, la
generación de nuevos espacios dentro de la industria hotelera, sin estar determinados por la
competencia para generar los propios precios y oferta en servicios.
54
Semana Semana de receso escolar Especial
Del 10 al 12 Festival Internacional de Cine Media
Noviembre
Independiente
Del 7 al 9 Festival de luces
Alta
Del 23 al 31 Navidad y año nuevo
Diciembre Del 1 al 20. Vacaciones universitarias Especial
excluyendo el
festival de luces
Tabla 14. Temporadas de turismo Villa de Leyva. Fuente: Autoría
Por otra parte, se ofrecen planes de hospedaje estipulados como tarifas de temporada
especial y otras.
Plan Descuento Condiciones
Amigos viajeros 10% Grupo de amigos (más de 4 integrantes) que
viajan en temporada especial
Joven académico 10% Joven universitario o de educación media básica
55
que presente carné. Temporadas especiales.
Grupos 20% Mas de 15 personas
Tabla 16. Planes ofrecidos Hostal Xie. Fuente: Autoría
Conectividad entre dispositivos como los Ilustración 16. Medios para la estrategia de
televisores, móviles, publicidad en tabletas, comunicación. Fuente: Autoría
entre otros. Estas tendencias van enfocadas a las nuevas generaciones. (©
AméricaEconomía, 2016)
• Un mundo de experiencias: experiencias sencillas como Colunching (compartir la
mesa con desconocidos), diferenciación ya que el huésped busca probar cosas
nuevas, las experiencias locales y/o regionales (turismo comunitario), alojamientos
de lujo (diseño en hotelería), cicloturismo y tendencias de eco-friendly, entre otras.
56
• Nuevos actores en turismo: en la actualidad se ven involucrados a la hora de
reservar en un hotel, OTA (Agencias de viajes), buscadores web (booking,
hoteles.com, tripadvisor, kayak, etc.), y aliados de este. (© AméricaEconomía,
2016)
• Turistas de tendencia: viajes entre amigas (ladies night), turismo joven, turismo gay,
turista pank (adultos que viajan con sus sobrinos y que no tienen hijos), familias
monoparentales, turismo para niños, turismo de mascotas, entre otros.
Teniendo en cuenta lo anterior se establece así la estrategia de comunicación y divulgación
del servicio de hospedaje así:
57
Logo y marca
La marca del hostal se basa en el enfoque etnológico y sostenible expuesto anteriormente
en la estrategia de distribución. En este sentido el logotipo se realiza teniendo en cuenta los
pictogramas Muiscas y su relación con la raíz etimológica del nombre Xie. Los colores por
su parte se basan en la teoría de colores en marketing y por supuesto en la temática
ecológica del proyecto; se usan la gama de azules y verdes teniendo en cuenta los
siguientes factores:
• Azul: Refleja tranquilidad, no violencia, seguridad, calma, honestidad, fuerza,
cuidado y confianza.
• Verde: se relaciona con la naturaleza, salud, plantas, lo orgánico, fresco y
crecimiento. Ideal para productos relacionados la ecología, el medioambiente, la
salud y la higiene. (Marketing directo, 2017)
Paleta de colores
58
Diseño de tarjeta
59
*estos costos varían según el tipo de publicidad, alcance y otras características elegidas al
realizar la publicidad. (Ver: https://www.facebook.com/business/learn/how-much-
facebook-ads-cost/ )
Reservación
Ingresa el
Check out
cliente
Servicios
Recepción
generales del
(Check in)
Hostal
Ingreso a la
habitación
Los momentos claves en para servicio del hostal se relacionan en este caso con la imagen
misma y diseño de interior del lugar y con la oferta de servicios que se tengan, teniendo en
cuenta también la calidad en atención al cliente. Durante estos momentos críticos o claves y
en generar durante todo el servicio del hostal, se pueden presentar las siguientes situaciones
por motivo de insatisfacción y sus respectivas soluciones a favor, para contrarrestar el
momento crítico:
Descripción del momento
Momento de Costos por
crítico o posible Garantía en el servicio
verdad garantía
inconformidad
Reservación Reserva doble: Ya sea por Se comunica con el Si el huésped
error del sistema o huésped que realizo la presenta alguna
60
humano, se realiza una reserva de ultimas y se le queja o reclamo
doble reserva a una misma propone la asignación de se le asigna un
habitación o cama. otro tipo de alojamiento, descuento del
otras fechas o según 5%
disponibilidad.
Check in Early arrival: Huésped que Se realiza el check in, y NA
llega al hotel antes de la se ofrece la
hora estimada del check-in disponibilidad de las
áreas comunes.
Ingreso a la Did not stay (DNS): El Se le ofrece otro tipo de NA
habitación huésped que reservó en el habitación o alojamiento
hostal y no se alojó por según disponibilidad.
disconformidad con la
habitación designada
Servicios Inconvenientes de solución Se brinda al cliente la Costos generados
generales del inmediata que se puedan respuesta inmediata a su
hostal mediar en poco tiempo. solicitud sin dificultad
Inconvenientes sin Se brinda al cliente una %50 de
solución inmediata o con bonificación por los descuento en su
solución insatisfactoria inconvenientes próxima visita
presentados. valida por 6
meses.
Check out Evaluación, quejas y Pueden ser de respuesta NA
reclamos. Se solicita la inmediata o
calificación del servicio. administrativa.
Tabla 18. Momentos de verdad y críticos en el servicio. Fuente: Autoría
61
Operativo $ 81.000,00 $ 43.800,00 $ 525.600,00
TOTAL $ 81.000,00 $ 179.035,66 $ 2.148.427,89
Tabla 19. Costos de aprovisionamiento. Fuente: Autoría
Como estrategia para lograr un adecuado orden en el ingreso de insumos e implementos
necesarios para cada área, se llevará el uso del sistema Kardex como registro para cada
bodegaje. Las bodegas necesarias para almacenar los insumos son las siguientes:
• Bodega de aseo y lavandería
• Bodega de lencería
• Bodega de insumos restaurante
• Bodega de herramientas (mantenimiento y jardinería)
• Bodega cosas varias (papelería y otros)
62
REDUCIR
Costos en recepción y reservas
Costos en AyB
Costos en servicios públicos y consumo de recursos
naturales y físicos
ELIMINAR
Insumos sobreexpuestos posibles CREAR
a reducir o cambiar Alojamientos multiples y
Materiales en infraestructura sin Acciones alternativos
inteligencia ambiental estrategicas Zonas con multiples servicios
Relacion diferida entre el huésped Hostal Xie Alimentacion autonoma y alterna
y el servidor Programa de turismo comunitario
Protocolos de servicio ineficientes
y clásico
INCREMENTAR
Relación personalizada con los huéspedes y clientes
Segmentación de clientes en este tipo de alojamiento
Valor en este tipo de alojamiento (Hostería)
Reducir
• Costos en la recepción y reservas: estas acciones van enmarcadas a generar una
sistematización sobre las reservas, y huéspedes que visiten el proyecto con el
objetivo de fidelizar y disminuir los costos generados por OTAs (Agencias de viajes
online) que pueden oscilan entre un 10 al 20% del valor de la venta. Entre otros
gastos a disminuir es el de publicidad pagada, acción que va de la mano con la
estrategia de mercadeo de comunicación.
• Costos en A & B: esta acción está relacionada con el fortalecimiento del turismo
comunitario y mercados campesinos, con lo cual se busca generar una red de
intercambio de insumos alimenticios que además de fortalecer la economía local
sirve de beneficio económico para el hostal.
• Costos en servicios públicos y consumo de recursos naturales y físicos: estas
acciones son el fin último de la estrategia ambiental del proyecto, en el que se busca
disminuir en consumo de recursos como el agua y la energía, generar eficiencia en
procesos tanto administrativos como operativos, y así disminuir en costo en
servicios públicos.
Eliminar
• Insumos sobreexpuestos posibles a reducir o cambiar: algunos insumos como el
papel higiénico, amenities, desechables y papelería en general son un costo
significativo en el precio del alojamiento y que en ocasiones no es representativa en
63
la utilidad. Por ello en el presente proyecto, el papel higiénico se brinda en
dispensadores, los amenities son ecológicos, y los desechables son prácticamente
eliminados, la papelería hace parte también de la estrategia ambiental de
disminución en consumo.
• Materiales en infraestructura sin inteligencia ambiental: teniendo en cuenta la
complejidad del proyecto, esta acción es tomada a largo plazo y de crecimiento
exponencial, es decir, que la infraestructura y sus respectivas adecuaciones irán
siendo adecuadas para cumplir con los requisitos de sostenibilidad e inteligencia
ambiental.
• Relación diferida entre el huésped y el funcionario: una de las conquistas más
grandes en hotelería es el “hacer sentir al huésped como en casa”, creando un
ambiental de amabilidad y servicio. Aunque estos factores son primordiales en el
servicio, no se presta atención a la capacitación del personal, por ello esta acción va
relacionada con la atención a recursos humanos como clave para el éxito del
proyecto.
• Protocolos de servicio ineficientes y clásicos: aunque cabe rescatar algunas
costumbres hoteleras, es necesario innovar en la prestación del servicio y disminuir
su complejidad. Las acciones encaminadas a esta estrategia se basan en genera una
relación amigable con el huésped, sin protocolos que aumenten la brecha del
servicio.
Incrementar
• Relación personalizada con los huéspedes y clientes: como un complemento de las
anteriores estrategias, la relación entre el huésped y el personal debe ser más amena
y natural.
• Segmentación de clientes en este tipo de alojamiento: teniendo en cuenta que el
mercado de hotelería es diversificado y cambiante, es necesario incrementar el
segmento de clientes a través del tiempo, para así generar también una apertura en
otros mercados. En este caso, se proyecta a futuro generar una apertura al mercado
familiar y académico.
• Valor en este tipo de alojamiento (Hostería): aunque la hostería cada vez toma
mayor fuerza, sobre todo en los jóvenes, es necesario resaltar su valor por medio de
la promoción de diseño, comodidad e intercambio cultural que se brinda en este tipo
de alojamientos.
Crear
• Alojamientos múltiples y alternativos: para generar una nueva experiencia en el
hospedaje, es necesario innovar con diseño y servicio. Es así como esta acción parte
64
del principio de ecodiseño para crear espacios armónicos en habitaciones y áreas del
hostal.
• Zonas con múltiples servicios: esta acción hace referencia a la oferta de espacios
alternos al alojamiento tales como: zona de intercambio cultura, zona de
agroecología, zona de tecnologías limpias, zona de relajación.
• Alimentación autónoma y alterna: esta acción es una célula de la oferta de
productos orgánicos, en el que se busca generar una experiencia sobre la
alimentación de contacto directo con los alimentos primarios, cultivos, semillas y
los recursos naturales existentes.
• Programa de turismo comunitario: esta es otra de las acciones más importantes en la
estrategia de innovación, puesto a que permite al huésped compartir experiencias
con la comunidad local del territorio, en este caso Villa de Leyva, que sin duda tiene
una gran riqueza cultural y tradicional.
Caracterización de la estrategia
Para lograr una buena estrategia se tienen en cuenta las siguientes características las cuales
ayudaran a mejorar la estructura de la curva de valor a formular para este proyecto:
1. Foco: las variables que se tienen como foco de manera general en la industria
hotelera suelen ser: calidad en servicio de alojamiento y AyB, comodidad y precio.
Para el caso del Hostal Xie, se establecen las siguientes variables foco:
sostenibilidad, servicios alternos y alternativos, bienestar, comodidad y amabilidad.
2. Divergencia: para este proyecto se tienen las siguientes propuestas en diferenciación
para el servicio de alojamiento: la disposición de alojamientos múltiples
(individuales, compartidos y alternativos), zonas alternas e intercambio cultural,
turismo comunitario y gestión sostenible.
3. Mensaje contundente: “una buena manera de someter a prueba la eficiencia y la
fuerza de las estrategias consiste en mirar si contiene un mensaje fuerte y
contundente” (Renee & Chan , 2008, pág. 44). Para el presente caso se realiza la
siguiente propuesta: “Y al final de este viaje, puedes encontrar el descanso que
trasforma tu vida”.
65
hídrica, y de gestión. Además de esto, el contexto paisajístico en el diseño del hostal que,
aunque presente el mismo servicio, brindan una alternativa en la toma de este. De esta
manera, el proyecto brinda servicios y formas diferentes, pero cumple el mismo propósito
de alojamiento.
2. Explorar los grupos estratégicos dentro de cada sector
Los grupos estratégicos en el sector de la industria hotelera se pueden apreciar en los
siguientes ejemplos:
• Estrategia de mejora
• Estrategia de categoría y capacidad hotelera
• Estrategia tecnológica y de explotación hotelera
• Estrategia de dimensión y distribución hotelera
• Estrategia de RR.HH.
• Nº estrellas
• Precio
• Nº habitaciones
• Dotación y servicios
• Formación objetiva
• Formación subjetiva
• Formación a cargo empresa
• Implicación con la calidad
• Estrategia ambiental básica
• Estrategia ambiental avanzada
• Nº de TIC/SI que se emplean
(Claver, Pereira, & Molina, 2009)
Teniendo en cuenta las anteriores estrategias dispuestas en hotelería se consideran para el
proyecto las siguientes que se asocian directamente:
• Dotación y servicios: esta acción se asocia con la oferta de alojamientos alternativos
y las zonas diferenciadas que se brinda en el proyecto.
• Estrategia ambiental: se asocia con la estrategia ambiental a implementar.
• TIC/SI empleadas: esta acción es un complemento de la estrategia de comunicación
que se adopta en mercadeo, la estrategia contribuye además a la eficiencia de los
procesos del hostal.
66
es quien opina o influye sobre la decisión de otros compradores, ya sea por redes sociales o
por recomendación.
Emocional:
Funcional:
Disfrutar,
Infraestructura y Sostenibilidad
felicidad,
servicios ambiental
conocer y vivir
eficiente,
nuevas
limpia,sostenible
experiencias
67
5.3. CAPACIDAD DE GARGA
68
5.3.2. Capacidad de carga en Alimentos y Bebidas (A&B)
Teniendo en cuenta la infraestructura y distribución del hostal, en donde el área estimada
como Comedor es de 69 m2, en donde se tendría una distribución de máxima 17 de mesas
para 4 personas cada una, es decir 68 personas. Por otra parte, se cuenta con dos cocinas
destinadas: una para el funcionamiento del restaurante del Hostal y otra para los huéspedes
que preparan sus alimentos, La cocina del Hostal cuenta con 19 m2 mientras que la de
huéspedes cuenta con 16 m2. En conclusión, la capacidad en A&B para un día es de 68
Tabla 21. Resumen capacidad de carga. Fuente: Autoría personas.
Total
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
año 1
50% 60% 40% 50% 40% 80% 52,0%
-10% 10% -20% 10% -10% 40% 1%
390 468 312 390 312 624 4.867
540 648 432 540 432 864 6.739
Tabla 22. Proyección de ocupación mensual. Fuente: Autoría
69
6. MODULO DE OPERACIÓN
6.1. OPERACIÓN
La operación del hostal está integrada por las áreas adjuntas a los departamentos
administrativos, a continuación, se presenta el esquema operativo, teniendo en cuenta que
todos los procesos son integrados e interdependientes.
70
6.1.1 Ficha Técnica del Producto o Servicio
Ficha técnica Hostal Xie
FICHA TECNICA
HOSTAL XIE
Razón social Hostal Xie S.A.S
Categoría Hostal
Directora Caren Johana Ardila
Dirección Vereda Sabana, Villa de Leyva-Boyacá,
Colombia (5°40'45.5"N 73°29'48.3"W)
Teléfono 3194530973
Correo proyectoxie@gmail.com
Web www.proyectoxie.com
Alojamiento
No. de Habitaciones 14
No. de camas 26
Capacidad máxima 36 pax
Distribución habitacional Habitación Habitación Camping
compartida privada
4 4 6
Otras zonas
Servicios incluidos
Internet
Desayuno *Según el tipo de plan adquirido
Parqueadero
Estación de café A partir de las 7 am hasta las 5 pm
Servicios adicionales
Minibar y vitrina
Restaurante
Información técnica
Área del predio 10.000 m2
Área construida 420 m2
No. de plantas 5
Suelos Rural
71
Habitaciones y alojamiento
Ficha técnica Alojamiento compartido
FICHA TECNICA
Habitación compartida
72
Ficha técnica habitación privada
FICHA TECNICA
Habitación privada
73
Ficha técnica Camping
FICHA TECNICA
Camping
Tipo de alojamiento Camping
No. de camping disponibles 6
No. de camas por habitación 1
Total camas disponibles 6
Capacidad máxima 12 pax (huéspedes)
Servicios en habitación
Área 1 Área 2
Baño 1 1
Ducha 1 1
Guarda ropa y equipaje NA NA
Cocina 1
Toallas NA NA
Dispensadores shampoo y jabón 1 1
Información técnica
Área total Camping 90 m2
Cocina 15 m2
Baños 10 m2
74
Alimentos y Bebidas
Desayuno Plan Chibchacon /Extraño/
FICHA TECNICA
Entrada Frutas
Plato principal Changua
Bebida Chocolate
Entrada: Frutas
Ingredientes Preparación
Melón Und ½ Pelar las frutas y arreglarlas
Fresa Und 4 Decorar según especificaciones
Mango Und ½ Poner la hierbabuena en agua fría
Hierbabuena Rama 1 Decorar el plato la hierbabuena
Bebida: Chocolate
Ingredientes Preparación
Chocolate Past 2 Poner en una olleta a hervir 2 pocillos de agua. Agregar
las 2 pastillas de chocolate.
Leche Dejar desleír las pastillas.
Agua Und 2 Agregar dos pocillos de leche.
Canela Agregar canela y clavos al gusto.
Batir constantemente y dejar hervir.
Clavos
Servir en un pocillo.
75
Desayuno Plan Unza /Vacío, numero 0/
FICHA TECNICA
Entrada Frutas
Plato principal Omelettes
Bebida Chocolate
Entrada: Frutas
Ingredientes Preparación
Melón Und 1/5 Pelar las frutas y arreglarlas
Fresa Und 4 Decorar según especificaciones
Mango Und ½ Poner la hierbabuena en agua fría
Hierbabuena Rama 1 Decorar el plato la hierbabuena
76
Plato principal: Omelette
Ingredientes Preparación
Huevos Und 2 Precalentar en el sartén el aceite
Jamón Taj 1 Partir los huevos
Queso Taj 1 Verter sobre el sartén de tal forma que quede plano
Aceite arreglándolo con la espátula.
Picar previamente el queso y el jamón en brunoise.
Sal
Agregar al huevo en el sartén
Doblar la tortilla en media luna
Cocer y Decorar con cebollín
Bebida: Chocolate
Ingredientes Preparación
Chocolate Past 2 Poner en una olleta a hervir 2 pocillos de agua. Agregar
las 2 pastillas de chocolate.
Leche Dejar desleír las pastillas.
Agua Und 2 Agregar dos pocillos de leche.
Canela Agregar canela y clavos al gusto.
Batir constantemente y dejar hervir.
Clavos
Servir en un pocillo.
Tienda
77
Gaseosa Canadá Dry 10 $1.800 Botella 300 ml
Agua Klip 15 $2.000 Botella 600 ml
Licores (venta restringida)
Producto Unidades Precio unt Observaciones
Cerveza nacional 15 $3.000 Variadas
Cerveza artesanal 15 $7.000 Bruder
Vino 3 $50.000 Marques de Villa de Villa de
Leyva
Otros productos
Producto Unidades Precio unt Observaciones
Shampoo 20 $1.200 Presentación en cojín
Acondicionador 20 $1.200 Presentación en cojín
Máquina de afeitar 15 $3.000 Gillette
Cepillo dental 15 $3.000
Peine de cabello 15 $3.000
78
Gráfica 15. Flujograma de servicio general del hostal. Fuente: Autoría
Por otra parte, se presenta a continuación una breve descripción de los procesos indirectos
que complementan el servicio del hostal, identificando a su vez los requerimientos
generales que estos tienen:
Departamento administrativo
Requerimientos Descripción del área Resultados
Adecuación zona de Compras y abastecimiento: Este proceso Zona de
almacenamiento para cumple con la garantía del buen almacenamiento
cada área (restaurante, funcionamiento de las áreas en el hostal
minibar, insumos de que requieren constante suministro. Estas
huerta, aseo y lavandería, son: restaurante, minibar, insumos de
administrativo) huerta, aseo y lavandería, administrativo.
Para su correcto control se llevará un
Kardex.
Implementos de archivo Contabilidad y finanzas: se lleva un Registro contable
(carpetas, folders, control sobre la facturación (ventas),
ganchos, etc.) compras y costos del hostal; teniendo en
cuenta los balances generales. El
contador(a) se encarga de esta área.
Implementos de archivo Nómina y recursos humanos: esta área Bienestar interno
(carpetas, folders, operativa además de generar la nómina
ganchos, etc.) (contador(a)) de los funcionarios, se
Material requerido para encarga de realizar actividades que
actividades extras. potencialicen el endomarketing y bienestar
de los colaboradores, como celebración de
cumpleaños y otras.
Implementos de archivo Certificación de calidad y R.N.T: esta Certificaciones
(carpetas, folders, área funciona en pro al cumplimiento de
ganchos, etc.) las Normas técnicas sectoriales (Ver 7.3.4.
Marco normativo
) y al logro de la certificación en
sostenibilidad y aquellas posibles.
Departamento Alimentos y bebidas
Requerimientos Descripción del área Resultados
Productos del minibar Tienda: el manejo de minibar y tienda se Venta de
Implementos de archivo realiza por medio de un Kardex. Los productos
(carpetas, folders, productos para la venta inicialmente serán:
ganchos, etc.) alimentos no perecederos y bebidas y
Bar o cabina de muestra licores. Además de esto por medio de la
vinculación del proyecto con la comunidad
se ingresarán productos locales.
Insumos de restaurante y Restaurante: su funcionamiento en la Servicio de
de estación en alimentos oferta de desayunos comprende un restaurante en
perecederos. abastecimiento constante de alimentos desayunos.
Insumos no perecederos. perecederos y otros básicos. Así mismo, la
Implementos de cocina estación de café (café y aromática)
Adecuación del requiere un gran consumo de sus insumos.
mobiliario La oferta de desayunos se realizará a partir
de las 7 am hasta las 10 am, y la estación
se dispondrá desde las 7 am hasta las 5 pm.
Departamento de operaciones
Requerimientos Descripción del área Resultados
Herramientas generales Mantenimiento y seguridad: esta área se Buen estado y
de mantenimiento encarga de mantener la infraestructura del funcionamiento
Material de seguridad hostal en buen estado. del hostal en
(extintores, botiquín, Tiene un control sobre las renovaciones infraestructura.
cámaras, cercas, etc.) sanitarias y de seguridad (extintores y
botiquín). Así como el plan de
emergencias del hostal.
Herramientas generales Huerta y agroecología: esta área mantiene Huerta Hisha
de jardinería y siembra. la huerta con alimentos disponibles para el Guaia
Insumos para el consumo de los huéspedes y visitantes. Se
crecimiento de las basa en sistema agroecológico y/o
plantas. orgánico.
Herramientas generales Tecnologías apropiadas: encargada del Sostenibilidad
de mantenimiento. mantenimiento de las tecnologías limpias
Manuales de y/o apropiadas que se implementen, así
funcionamiento como de la vinculación de las nuevas, su
Adecuaciones e garantía y correcto funcionamiento.
instalaciones
81
(guantes, tapabocas,
gorros)
82
Con el objeto de llevar un adecuado registro de los costos que se generan y su respectivo
balance contable, así como el punto de equilibrio establecido; se utiliza la metodología de
Centro de costos, de la cual se determinan 3 Centros de costos en el hostal.
83
Consumo por unidad Departamento de alojamiento (Centro producción Habitaciones)
En este departamento se tomará como consumo por unidad los suministros que se le
otorgan al huésped y están incluidos en la tarifa dentro de la habitación, como lo son para
este caso: Amenities (solo habitaciones dobles), el shampoo y el jabón que abastecen los
respectivos dispensadores en cada habitación o tipo de alojamiento. Los otros productos
presentes en el departamento se toman como otros gastos generalizados como centro de
producción.
Unidad de Unidad por Precio de Costo
Área Concepto Costo area Costo total
medida pax/noche compra unitario evaluado
Amenities Kit 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00
Shampoo ml 500 $ 0,03 $ 13,75
Habitaciones $ 10.913,43
Jabon baño ml 500 $ 0,01 $ 3,85 $ 913,43
Papel higienico und 1 $ 895,83 $ 895,83
Tabla 24. Costos Alojamiento. Fuente: Autoría
84
Mango 0,5 $ 1.636,00 $ 818,00
Hierba buena 0,5 $ 166,67 $ 83,33
Huevo 3 $ 333,33 $ 1.000,00
Jamón 5 $ 35,23 $ 176,14
Queso 5 $ 13,40 $ 67,00 $ 1.283,14
Aceite 2 $ 0,00 $ 0,00
Sal 0,05 $ 800,00 $ 40,00
Chocolate 1 375 $ 375,00
Leche 0,2 2250 $ 450,00
$ 989,50
Canela 0,01 9700 $ 97,00
Clavos 0,005 13500 $ 67,50
Tabla 25. Costos AyB. Fuente: Autoría
Precio de
Unidad por Costo
Producto Concepto compra Costo estación
pax evaluado
unitario
Hierva buena 2 $ 166,67 $ 333,33
Estación de
$ 1.160,00
Limonaria 2 $ 166,67 $ 333,33
Café 10 $ 16,00 $ 160,00
Tabla 26. Costos estación de café. Fuente: Autoría
6.2.3 Infraestructura
Estudio del predio
El predio prototipo para la ejecución del proyecto se encuentra ubicado en la Finca
Montecatini, Vereda La sabana, Villa de Leyva-Boyacá. (5°40'45.5"N 73°29'48.3"W),
aproximadamente a 16 minutos del casco urbano de Villa de Leyva en carro. Tiene un área
total de 10.000m2, y un área construida de 420m2 que es repartida en una casa de 260 m2
con 4 habitaciones, sala, comedor, estudio, y 4 malokas cada una con 40 m2. La casa cuenta
con zona BBQ, Chimenea, 4 habitaciones, 5 baños (4 en habitaciones, 1 externo), Sala-
comedor y cocina amplia. Las 4 malokas cuentan con cocina interna, baño y equipamiento.
85
Ilustración 22. Ubicación especial del predio prototipo. Fuente: (Google , 2018)
Adaptaciones
Las áreas internas serán adecuadas para el funcionamiento del Hostal, y a su vez se
construirá el área para camping que incluye baños, cocinas y camping. También se
adecuará el área de tecnologías apropiadas y la huerta. El plano general es así:
86
Ilustración 24. Distribución espacial del predio. Fuente: Autoría
7. MODULO ADMINISTRATIVO
87
OPORTUNIDADES AMENAZAS
La constante amenaza de conflicto
Las tecnologías apropiadas y gestión armado en Colombia afecta
ambiental generan un reconocimiento a directamente el turismo tanto nacional
nivel nacional como internacional, como como extranjero, con lo cual Villa de
un ejemplo de sostenibilidad. Leyva y en consecuencia el proyecto se
DOFA
puede ver afectados.
Certificación de alta calidad y sellos La competencia a los alrededores y
ambientales. anteriores al hostal puede afectar
constantemente la estabilidad del hostal
Crecimiento económico y administrativo si no se toman estrategias de mercadeo
del sector turístico a nivel nacional, con adecuadas.
un aporte del 1,6 al PIB en el 2017 Paros campesinos y gremiales en
Convenios y alianzas tanto con entidades Boyacá debido a la inestabilidad
públicas como privadas, así como con agrícola del país afectan directamente
otros hostales en todo el país y el mundo. la obtención de insumos y ocupación
del hostal.
FORTALEZAS FO FA
Brindar alternativas al huésped frente a
La infraestructura del hostal cuenta con una Fortalecer la implementación de las NTS las vías de acceso, épocas y otras
excelente distribución, lo que genera un en el hostal que dinamicen el área de variables para llegar del hostal y a la
ambiente cálido y agradable para los recursos humanos y la respectiva zona.
huéspedes. organización requerida para su buen
funcionamiento
Cuenta con variedad en la oferta de Generar alianzas locales con la
Utilizar a favor la certificación en
alojamiento (estándar, doble sencillo, suite, comunidad y autoridades que brinden
sostenibilidad y el apoyo nacional sobre
maloka y camping) la seguridad necesaria para el hostal, en
estas nuevas iniciativas para implementar
capacitación del personal frente a
estrategias encaminadas en el hostal
El personal cuenta con la capacitación amenazas externas
adecuada para prestar un excelente servicio al Dinamizar las tendencias hoteleras, las
cliente y con altos estándares de calidad. alianzas y convenios con la variedad de Establecer una estrategia precio-calidad
Cuenta con precios altamente competitivos actividades y alojamientos que ofrece el como primordial para ser competitivos
frente al sector y sus alrededores. hostal a nivel local
Existe una sostenibilidad alta en cuanto a
servicios públicos y otros gastos, gracias a las
tecnologías apropiadas generadas con el
objetivo de disminuir los impactos
ambientales.
DEBILIDADES DO DA
Implementar una estrategia de
Aprovechar la implementación de
publicidad y mercadeo intensiva sobre
La inversión inicial en el proyecto es bastante tecnologías y otras estrategias en
todo al inicio del proyecto, así como
alta, puede verse afectada su tasa interna de sostenibilidad para disminuir los gastos
los gastos administrativos y otros
retorno si no se lleva una adecuada gestión. administrativos presentes en el proyecto
costos innecesarios para mitigar el
que puedan afectar su viabilidad
riesgo financiero y competitivo local
financiera
No hay una alta diferenciación en la oferta de Promover la inversión local en
alojamiento suficiente como para compensar la infraestructura vial y otros servicios
alta competencia en Villa de Leyva. primordiales para la comunidad
Estipular la diversidad de servicios y
La carretera de acceso al hostal es en una actividades, así como la estrategia
cuarta parte destapada, lo que puede generar ambiental como un valor agregado para el
malos prejuicios sobre el hostal. hostal
Tabla 27. Matriz DOFA. Fuente: Autoría
89
7.1.2 Análisis del Microentorno MEFI
Para evaluar las fortalezas y debilidades del Hostal a nivel interno se realiza una matriz
ponderativa. Estos factores son el resultado de un análisis subjetivo, teniendo en cuenta las
proyecciones y estrategias de este.
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS Y PESOS TOTAL,
CALIFICACION
DEBILIDADES RELATIVOS PONDERADO
Oferta diversificada hotelera 0,1 4 0,4
Ambiente y ubicación
estratégica 0,1 3 0,3
Personal capacitado 0,05 3 0,15
Variedad de servicios
hoteleros 0,1 4 0,4
Relación calidad-precio
siendo competitivos a nivel
local 0,1 4 0,4
Sostenibilidad ambiental 0,15 4 0,6
Valor de innovación 0,1 2 0,2
Ubicación lejana al casco
urbano 0,1 1 0,1
Estructura financiera 0,2 1 0,2
TOTAL 1 26 2,75
Tabla 28. Matriz de evaluación de factores internos. Fuente: Autoría
El valor ponderado del análisis cualitativo interno del hostal es de 2,75, un nivel superior al
promedio de los ponderados. Cabe resaltar que es necesario crear estrategias sobre aquellas
fortalezas y debilidades con menor ponderación, aunque esta calificación es aceptable, se
hace necesario hacer énfasis sobre todo a aquellas debilidades que tienen un alto grado de
incidencia en el proyecto.
7.1.3 Análisis del Macroentorno MEFE
El análisis de los factores externos que inciden en el proyecto hotelero se cuantifica a
continuación teniendo en cuenta las oportunidades y amenazas externas, a nivel local,
regional y nacional.
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES Y PESOS TOTAL,
CALIFICACION
AMENAZAS RELATIVOS PONDERADO
Tendencias de sostenibilidad
ambiental 0,1 4 0,4
Certificaciones y
reconocimientos en
sostenibilidad ambiental 0,05 3 0,15
Convenios y alianzas a nivel
local e internacional 0,15 4 0,6
Crecimiento del PIB del sector
hotelero de 1,6% 2017 0,2 4 0,8
Mayor inversión hotelera de
nuevas cadenas internacionales 0,1 1 0,1
Conflicto armado en Colombia 0,1 2 0,2
Conflictos socioeconómicos en
la región 0,1 2 0,2
Alta oferta hotelera a nivel
local 0,2 1 0,2
TOTAL 1 21 2,65
Tabla 29. Matriz de evaluación de factores externos. Fuente: Autoría
Para el análisis del macroentorno se obtiene una puntuación de 2,65, también superior al
promedio ponderado, sin embargo, más baja que el análisis interno. En esta matriz se
destacan amenazas externas frente a las que se deben generar estrategias que las mitiguen.
1
4 3 2 1
91
La media de la matriz es de 2,7 ubicada en el área mediana de la grafica, en la que se
recomienda proteger y mantener; es decir que, el hostal debe seguir dirigiéndose al mismo
segmento de mercado joven, continuar con su nivel de producción y crecer a mediano
plazo, creando así bases solidas para lograrlo.
7.1.6. Endomarketing
El endomarketing o estrategia de mercadeo interna permite al hostal generar una mejor
relación de Recurso humano con la fidelización y calidad del servicio en este. Así como
también, sirve las veces de estrategia de comunicación y promoción del hostal. A
continuación, se presenta la estrategia que se implementara para la ejecución del
endomarketing en el hostal:
92
7.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
7.2.1 Organigrama
Para el presente proyecto se tiene en cuenta la organización basada en una comunicación
asertiva e integral entre los integrantes de la empresa, en este sentido se presentan a
continuación dos organigramas. El primero basado en la fundamentación de decisiones y
organización dirigida, y el segundo basado en la jerarquización de la empresa y la
comunicación entre sus integrantes.
Junta Directiva
Administradora
Caren Ardila
Departamento de Departamento de
Departamento de
Alimentos y Bebidas alojamiento,
operaciones
recepción y reservas
Huesped
Operarios y
funcionarios
Administración
Junta directiva
93
7.3. ASPECTOS LEGALES
94
Tomado de: http://www.crearempresa.com.co/Consultas/SimuladorP3
Uso del suelo
Teniendo en cuenta el concepto de usos del suelo del Plan Básico de Ordenamiento
territorial de Villa de Leyva (Acuerdo 021 de 2004) y los usos del suelo rural según sus
categorías, se tiene que los usos permitidos para esta actividad se encuentran en la categoría
Comercial III donde estipula que se incluyen “Hoteles, moteles, hostales, zonas de
campismo, parqueaderos asociados”; también enmarcada dentro de las áreas productivas
con unidad agroecológica II y III. La actividad hotelera está permitida en las zonas de
ocupación rural Tipo A denominadas RUB y RUC.
La ubicación geográfica para el predio del proyecto identificado con la matricula
inmobiliaria No. 070-13245, se encuentra en la categoría RUC y en la actualidad el predio
cuenta con los permisos de uso del suelo aptos para su función en alojamiento y otros.
95
2. Las actividades y/o funciones que el prestador de servicios turísticos pretende
inscribir en el Registro Nacional de Turismo deberán corresponder a la actividad
comercial y/o el objeto social del Registro Mercantil. El Registro Mercantil debe
estar vigente a la fecha de solicitud de inscripción en el Registro Nacional de
Turismo.
3. Diligenciar el formulario electrónico de inscripción en el Registro Nacional de
Turismo, disponible para el efecto en los sitios web de las cámaras de comercio.
4. Diligenciar en el formulario electrónico la capacidad técnica, mediante la relación
de los elementos electrónicos, magnéticos y mecánicos puestos al servicio de la
empresa en la cual se presta el servicio.
5. Diligenciar en el formulario electrónico la capacidad operativa, mediante la
descripción de la estructura orgánica y el número de empleados, con indicación del
nivel de formación de cada uno de ellos.
6. Diligenciar en el formulario electrónico la información correspondiente al
patrimonio neto, según la categoría de prestador, y adjuntar el Estado Financiero
que conforme el marco normativo contable aplicable para el prestador de servicios
turísticos (NIIF o Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) que soporte
el mencionado rubro. El balance o estado de situación financiera aportado deberá
estar certificado por el prestador o su representante legal y el contador público bajo
cuya responsabilidad se haya preparado, conforme lo señalado por el artículo 37 de
la Ley 222 de 1995.
7. Adherirse al código de conducta que promuevan políticas de prevención y eviten la
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en su actividad
turística, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1336 de 2009.
8. Diligenciar dentro del formulario el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 1558 de
2012 y sus disposiciones reglamentarias.
96
El Registro nacional de turismo es Gratuito, pero por ser un acto registral está cobijado con
el pago del Impuesto de Registro el cual se realiza a la Gobernación de Boyacá y que
gracias a un convenio interinstitucional la Cámara de Comercio de Tunja recauda para
evitarle a los usuarios desplazarse a otros lugares. El Impuesto de registro para el año 2017
tenía un valor total de $122.900 (Cámara de Comercio de Tunja, 2018)(Enlace de apoyo:
http://ccomerciotunja.org.co/new/registro-nacional-de-turismo/ ).
7.3.3. Impuestos
Los impuestos contemplados teniendo en cuenta el tipo de empresa y la actividad de
servicios son los siguientes:
• Impuesto de Industria y comercio: Según el Art. 87 sobre las tarifas del impuesto
de industria y comercio del Acuerdo 014 de 2012 (Estatuto de rentas del Municipio
de Villa de Leyva); la tarifa del impuesto para empresas de servicios es de 8 por
mil. Su liquidación se realiza anualmente sobre el promedio mensual de ingresos
brutos al año inmediatamente anterior.
• Renta: teniendo en cuenta el Art. 240 del Estatuto tributario Parágrafo 1. “A partir
de 2017 las rentas a las que se referían los numerales 3, 4, 5 y 7 del artículo 207-2
del Estatuto Tributario y la señalada en el Art 1. de la Ley 939 de 2004 estarán
gravadas con el impuesto sobre la renta y complementarios a la tarifa del 9% por el
término durante el que se concedió la renta exenta inicialmente, siempre que se haya
cumplido con las condiciones previstas en su momento para acceder a ellas”. Art.
207-2: “Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan dentro de
los quince (15) años siguientes a partir de la vigencia de la presente ley, por un
término de treinta (30) años”. En conclusión, para el presente proyecto la tarifa del
Impuesto a la renta es del 9%.
• IVA: la tarifa actual del IVA es de 19%. Para huéspedes extranjeros aplica la
devolución de su aporte según el Art. 481 del Estatuto tributario. Teniendo en
cuenta el Art. 499 del Estatuto tributario, serán causantes del IVA quienes superen
los Ingresos brutos totales provenientes de la actividad económica de los 3500 UVT
(equivalentes al año 2017 un valor de $111.507.000), entre otras condiciones que no
aplican al análisis financiero del presente proyecto.
• Impuesto al consumo: la aplicación del Art. 512-1 del Estatuto tributario
contempla los servicios de “suministro de comidas y bebidas destinadas al consumo
como desayuno, almuerzo o cena, y el de platos fríos y calientes para refrigerio
rápido, sin tener en cuenta la hora en que se preste el servicio, independientemente
de la denominación que se le dé al establecimiento”. La tarifa para este tipo de
97
servicio es del 8%. Sin embargo, cabe resaltar que este impuesto se paga siempre y
cuando este contemplado en el respectivo RUT.
7.3.4. Marco normativo
Para la ejecución del proyecto es necesario tener en cuenta el marco normativo y legal tanto
de la constitución de la empresa, como del sector hotelero, turístico y ambiental. Para ello
se expone lo siguiente:
Norma Año Concepto
LEY 300 1996 Por el cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan
otras disposiciones
LEY 1101 2006 Asuntos fiscales aplicables a los prestadores de servicios
turísticos. Aportes a la contribución parafiscal y otros.
LEY 1111 2006 Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales. Art. 62 Exención del impuesto sobre las ventas de
servicios. “En el caso de los servicios hoteleros la exención
rige independientemente que el responsable del pago sea el
huésped no residente en Colombia o la agencia de viajes”
(Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.,
2017)
LEY 679 2001 Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y
contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual
con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución.
LEY 1558 2012 Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 Ley General de
Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones.
DECRETO 504 1997 Por el cual se reglamenta el Registro Nacional de Turismo.
DECRETO 229 2017 Por el cual se establecen las condiciones y requisitos para la
inscripción y actualización en el Registro Nacional de
Turismo
DECRETO 1075 1997 Por el cual se señala el procedimiento para la imposición de
sanciones a los prestadores de servicios turísticos.
DECRETO 2646 2013 Art. 10. Exención del IVA sobre servicios turísticos prestados
a residentes en el exterior que sean utilizados en territorio
colombiano. (MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, 2013)
DECRETO 297 2016 Actualización: Por el cual se reglamenta la exención del
impuesto sobre las ventas para los servicios turísticos,
establecida en el literal d) del artículo 481 del Estatuto
Tributario, modificado por el artículo 55 de la Ley 1607 del
98
2012.
DECRETO 1971 Con lo establecido en los artículos 1197 a 1199 del Código de
NACIONAL 410 y Comercio, si el huésped no paga la cuenta, podrá el hospedero
Código de actual retener el equipaje de este, proceder a retirarlo de la
Comercio izacio habitación, elaborando y firmando ante testigos un inventario
Artículo 1197, 1198, nes de estos, para luego llevarlos a remate en pública subasta a
1199. Causales de través del martillo, con cuyo producido se pagará la cuenta
terminación. insatisfecha. Si queda algún remanente a favor del huésped,
Enajenación en este deberá ser consignado mediante depósito judicial a favor
pública subasta por de éste.
falta de pago
DECRETO 2755 2003 Por medio del cual se reglamenta el artículo 207-2 del
Estatuto Tributario. Renta exenta en servicios hoteleros
prestados en nuevos hoteles. Modificado por el art. 1, Decreto
Nacional 920 de 2009.
Resolución 0657 del 2005 Por la cual se reglamenta la categorización por estrellas de los
8 abril establecimientos hoteleros o de hospedaje que prestan sus
servicios en Colombia.
Resolución 0236 2005 Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y
contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual
con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución.
(MINCIT, 2005)
Resolución 0118 2005 Por la cual se establecen los criterios técnicos de las diferentes
actividades o servicios de ecoturismo de conformidad con lo
dispuesto en el parágrafo del artículo 12 del Decreto 2755 de
2003.
Resolución 0348 2007 Por la cual se determinan los sitios de interés turístico de que
tratan los numerales 1º y 2º
del artículo primero de la Resolución 0347 de 2007
Política para el 2003 Política Para El Desarrollo Del Ecoturismo. (FONTUR, 2003)
desarrollo del
ecoturismo
Política de turismo 2012 Política De Turismo De Naturaleza. (MINCIT, 2012)
de naturaleza.
Documento
preliminar
Resolución 0118 del 2005 Por la cual se establecen los criterios técnicos de las diferentes
99
28 de enero del actividades o servicios de ecoturismo de conformidad con lo
MINCIT y MAVDT dispuesto en el parágrafo del artículo 12 del Decreto 2755 de
2003. (MINAMBIENTE, 2005)
Tabla 30. Marco normativo Nacional. Adaptada de: (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2017)
NTS-TS Normas Técnicas Sectoriales Turismo
Certificación
No Año Titulo Objetivo
recibida
NTS 2006 Destinos turísticos de Especifica los requisitos de Marca de calidad
TS 001 Colombia. Requisitos sostenibilidad ambiental, turística
-1 de sostenibilidad. (En sociocultural y económica
Actualización) para destinos turísticos
NTS 2006 Establecimientos de Especifica los requisitos de Nivel alto de
TS 002 alojamiento y sostenibilidad ambiental, sostenibilidad:
hospedaje. Requisitos sociocultural y económica marca de calidad
de sostenibilidad. para los Establecimientos de turística y sello
Alojamiento y Hospedaje ambiental
colombiano nivel
básico de
sostenibilidad:
marca de calidad
turística
NTC 2006 Etiquetas ambientales Especifica los requisitos de Sello ambiental
5133 tipo 1. Sello ambiental sostenibilidad ambiental, colombiano
colombiano. Criterios para los Establecimientos de
para establecimientos Alojamiento y Hospedaje
de alojamiento y
hospedaje.
NTS 2008 Establecimientos Especifica los requisitos de Marca de calidad
TS 004 gastronómicos. sostenibilidad ambiental, turística
Requisitos de sociocultural y económica
sostenibilidad. para los Establecimientos
Gastronómicos y Bares.
Tabla 31. . NTS-TS Normas Técnicas Sectoriales Turismo Adaptada de: (MINCIT, 2013) (MINCIT, 2014, pág. 8)
(MINCIT, 2016)
NTS-H Normas técnicas sectoriales Alojamiento y hospedaje
Certificació
No Año Titulo Objetivo
n recibida
NTSH 2003 Establecimientos de Proporciona los requisitos para Marca de
001 alojamiento y hospedaje. organizar el inicio y cierre de las calidad
100
Norma de competencia actividades y operar equipos y turística
laboral. Realización de elementos de trabajo de acuerdo
actividades básicas para con los parámetros definidos en
la prestación del servicio. los establecimientos de
alojamiento y hospedaje.
NTSH 2003 Establecimientos de Proporciona los requisitos para Marca de
002 alojamiento y hospedaje. atender sugerencias y calidad
Norma de competencia reclamaciones cumpliendo el turística
laboral. Información a protocolo de servicio y brindando
clientes, atención de información conforme a requisitos
sugerencias y del cliente en los establecimientos
reclamaciones de acuerdo hoteleros y otros tipos de
con políticas de servicio. alojamiento.
NTSH 2003 Establecimientos de Proporciona los requisitos para Marca de
003 alojamiento y hospedaje. ofrecer productos y servicios calidad
Norma de competencia dando respuesta al cliente, realizar turística
laboral. Prestación de check in y check out de huéspedes
servicio de recepción y y reservar habitaciones de acuerdo
reservas conforme a con procedimientos definidos en
manuales existentes. los establecimientos de
alojamiento y hospedaje.
NTSH 2003 Norma de competencia Proporciona los requisitos para Marca de
004 laboral. Atención del área ejecutar labores de apoyo en el calidad
de conserjería de acuerdo servicio a huéspedes y clientes y turística
con el manual de atender entrega y recibo de
procedimientos. habitaciones según
procedimientos definidos en los
establecimientos de alojamiento y
hospedaje.
NTSH 2003 Norma de competencia Proporciona los requisitos para Marca de
005 laboral. Manejo de cumplir procedimientos definidos calidad
valores e ingresos para el manejo de valores y turística
relacionados con la realizar el cobro en los
operación del establecimientos de alojamiento y
establecimiento. hospedaje.
NTSH 2009 Clasificación de Establece las características de Certificado
006 establecimientos de calidad de infraestructura y de calidad
alojamiento y hospedaje. servicios ofrecidos, que deben turística y
101
Categorización por cumplir los hoteles para obtener Categorizaci
estrellas de hoteles, su certificado de calidad turística, ón hotelera.
requisitos. así mismo, define la clasificación
de los establecimientos de
alojamiento y hospedaje,
mediante la categorización por
estrellas para los hoteles en las
modalidades 1, 2, 3, 4 y 5.
NTSH 2011 Alojamientos rurales, Define las características de Marca de
008 requisitos de planta y calidad y los requisitos de planta y calidad
servicios. servicios para los establecimientos turística
de alojamiento rural.
NTSH 2014 Recintos de campamento Establece los requisitos que deben Marca de
012 o camping. requisitos de cumplir los recintos de calidad
planta y servicios. campamento o camping para turística
garantizar la prestación del
servicio turístico con criterios de
calidad.
NTSH 2016 Hostales. Requisitos de Establece las características de Marca de
0013 planta y servicios calidad en planta y servicios calidad
ofrecidos, que deben cumplir los turística
hostales para obtener su
certificado de calidad turística.
Tabla 32. NTS-H Normas técnicas sectoriales Alojamiento y hospedaje Adaptada de:
(MINCIT, 2017)
102
NTS-TS 002 (Art 6. Resolución 3860 de 2015)
Teniendo en cuenta que según la resolución 3860 de 2015 y los respectivos procedimientos,
cabe aclarar que para la obtención del RNT es necesario cumplir con la “declaración de
primera parte” correspondiente a la autoevaluación documentada sobre la NTS-TS 002, la
correspondiente certificación es voluntaria. Esta autoevaluación es virtual, basados en un
análisis de buenas prácticas ambientales, socioculturales y económicas. De manera general,
la certificación corresponde a lo siguiente:
Ilustración 29. Guia para la implementación de la NTS-TS 002. Fuente: (COTELCO, 2014)
103
2. Diligenciar el formulario: Llenar el documento ‘declaración de primera parte’. Luego
ingresar a la autoevaluación y seleccione la Norma Técnica Sectorial que le corresponde.
3. Comenzar la autoevaluación: Indicar en cada ítem sí cumple o no las NTS y explicar
cómo implementa ese requisito en su empresa. Si no aplica para alguno, debe estar
sustentado.
4. Descargar el certificado: Cuando los requisitos estén marcados y con las explicaciones,
generar los resultados de su autoevaluación, tomar nota de lo que se le indique y descargue
el certificado.
5. Imprimir y firmar el formulario: Tan pronto tenga el archivo, se debe imprimir la hoja de
‘declaración de primera parte’. Firmar y luego escanear el documento para actualizar su
Registro Nacional de Turismo.
El procedimiento general para la obtención de la certificación se resume en las siguientes
ilustraciones, sin embargo, cabe resaltar que para cada uno de estos procesos se requiere
mantener una actualización sobre las normas vigentes de sostenibilidad.
Ilustración 30. Procedimiento para la Certificación en calidad turística. Fuente: (MINCIT, 2011)
104
8. MODULO TECNICO
8.1. ESTRATEGIA AMBIENTAL
La presente estrategia ambiental es el instrumento de gestión socio ambiental preventivo
que se utiliza en el presente proyecto con el objeto de cumplir con la política de
sostenibilidad que se plantea para su posterior cumplimiento. A continuación, se presenta
las fases que permiten la estructuración de la estrategia:
8.1.1. Estructuración de impactos ambientales
Basados en las dinámicas operativas del hostal para su respectivo funcionamiento, se
identifican los impactos ambientales que se puedan ocasionar durante la ejecución y
operación, que en este caso serán denominados impactos ambientales anticipados, y de los
cuales se identificara la necesidad de generar ya sean medidas de compensación o
mitigación. La identificación de estos impactos sirve como instrumento para la realización
de la estrategia ambiental planteada para el hostal.
En primera medida se establece el que área de influencia directa para el proyecto es
correspondiente al área del predio, mientras que el área de influencia indirecta relacionada
con las condiciones sociales y económicas del municipio abarca desde la vereda La Sabana
hasta el casco urbano.
Para la identificación de los impactos se determinan las siguientes etapas: Construcción y
adecuación; y Operación. La metodología utilizada para la identificación de los impactos se
basa en la “Guía para la implementación de la NTS TS 002 en establecimientos de
alojamiento y hospedaje” realizada por COTELCO y el Ministerio de Comercio, industria y
turismo; en el Capítulo 4, sobre la evaluación y priorización, permite la identificación,
evaluación y priorización de las acciones necesarias para que el Hostal (EAH) promueva la
sostenibilidad y de previo cumplimiento a la norma. En este sentido, para generar una
estructuración completa de los impactos ambientales y sus respectivas acciones a realizar se
tiene el siguiente proceso:
Identificación de factores
Evaluación de impactos Priorización de acciones
de vulnerabilidad
Estos tres procesos se evalúan teniendo en cuenta las 2 etapas principales del proyecto
hotelero: 1. Construcción y adecuación, y 2. Operación.
1. Factores de vulnerabilidad
La identificación de los factores de vulnerabilidad involucrados en el proyecto se relaciona
con los aspectos: hídrico, suelos, atmosférico, social, cultural, económicos y de seguridad,
que a su vez se engloban en los factores: ambiental, sociocultural y económico.
105
Como se pueden observar en la matriz de identificación de impactos (Ver: APÉNDICES E,
F y G. Matriz de impacto ambiental en el área de Alojamiento, Operaciones y A&B.)
durante la construcción y adecuación de la infraestructura necesaria para el hostal se
evidencia una mayor relación con los elementos del eje ambiental, mientras que para la
operación del hostal hay una mayor relación con los impactos a nivel socioeconómico. En
este sentido se determina que para la etapa de construcción y adecuación se tendrán las
siguientes medidas:
• Manejo adecuado sobre los residuos sólidos (Residuos de construcción y
demolición)
• Mitigación de los impactos por ruido, emisiones de gases tóxicos, y contaminación
por fuentes móviles por medio del control de equipos, maquinarias y vehículos
necesarios para la labor en el cumplimiento normativo y su utilización en horario
adecuado.
• En caso de ser estrictamente necesario la tala de especies vegetales o la alteración
del habitad natural de especies, se adoptarán medidas de compensación por medio
de la protección y restauración de la zona boscosa del predio.
• Mantener un adecuado control sobre la seguridad en el trabajo y riesgos laborales
del personal que apoye la obra
• Brindar prioridad en empleo a la población local.
Por otra parte, para la etapa de operación en la que se identifican impactos potenciales a
nivel sociocultural y económico se llevaran a cabo medidas de mitigación y compensación
por medio de las actividades y políticas de turismo comunitario y Agroecología. Así
mismo, en cuanto a los impactos generados en los medios biótico y abiótico como lo son la
generación de residuos sólidos, contaminación por vertimientos, alteraciones al habitad
natural, entre otras, se mitigarán por medio de la puesta en marcha de tecnologías limpias y
apropiadas.
106
2. Requisitos legales (Formato Matriz de requisitos legales):
Estos requisitos legales hacen referencia a aquellos que se requieran a nivel nacional como
la Resolución 3860 de 2015 sobre el RNT, así como aquellos locales sobre disposición de
residuos y/o tratamiento de vertimientos. Otro formato que hace posible el cumplimiento de
los requisitos legales es “Lista de chequeo de requisitos legales”, en donde se evaluá el
cumplimiento por ejemplo del RNT.
3. Política de sostenibilidad (Política de turismo sostenible):
“El Hostal Xie está comprometido con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible
tanto a nivel regional, nacional como mundial, ofreciendo un servicio personalizado y
alternativo basado en un turismo ecológico y comunitario, impulsando la generación de
empleo y desarrollo socioeconómico de la región y consolidando la relación armónica con
nuestros empleados, proveedores, visitantes y huéspedes.”
Sin embargo, esta política de sostenibilidad se estructura complementando el formato.
4. Identificación de aspectos e impactos ambientales, socioculturales y económicos
Como se describe en el marco normativo del presente proyecto, la NTS-TS 002 es aplicable
al proyecto en términos ambientales, así como también hace parte del marco regulatorio en
la industria hotelera. Teniendo presente la matriz de identificación de impactos cabe
resaltar que no se genera una calificación debido a que el proyecto aún no se encuentra en
ejecución; sin embargo, parte de esta matriz es la base principal para su futura operación y
aplicación a la norma, así mismo para su estructuración se identificaran otros impactos.
5. Programas de gestión para la sostenibilidad
Estos programas para la sostenibilidad deben contener: objetivos, actividades, metas
cuantificables, recursos, responsables, plazo e indicadores. Estos programas están
relacionados con la implementación de la estrategia ambiental del presente proyecto (Ver.
La estrategia ambiental).
6. Información y sensibilización (Formato Programa de sensibilización e
información/Plan de capacitación):
Se deben desarrollar actividades de sensibilización y educación ambiental con respecto a la
norma, tanto a funcionarios como a huéspedes. Es necesario innovar en este tipo de
actividades con el objetivo de cumplir con la meta; por ello se plantean diversas actividades
para este ejercicio desde la utilización de redes sociales como dinámicas de juegos y
premios.
7. Documentación y registros (Formato Listado maestro de documentos):
El manejo de los registros y documentación es necesario para la respectiva evaluación y
seguimiento de las actividades, metas, cumplimientos, y mejora continua del hostal, así
como el camino a la certificación en calidad turística.
8. Preparación y respuesta ante emergencias (Formato matriz de identificación de
potenciales emergencias):
107
Este requisito hace referencia al área de mantenimiento y seguridad, en la que se deben
tener en cuenta factores como accidentes laborales, BPM5, derrame de productos químicos,
alergias alimentarias, accidentes, sismos, etc., y corresponde al control de esos factores, así
como sus respectivas acciones resolutivas.
9. Mejora continua (Formato Procedimiento de mejora):
Basados en la formulación de los programas, se lleva un debido control del cumplimiento
de metas y dependiendo de los resultados de los indicadores de las metas cumplidas o no
cumplidas se corrige, retroalimenta o mejora, se analizan los resultados y se realiza su
respectivo seguimiento. Este requisito actúa como la auditoria final de los programas.
8.1.3. La estrategia ambiental
Esta estrategia involucra a todos los departamentos y funcionarios del hostal, y hace parte
de la operación de la NTS-TS 002. Con el objetivo de organizar la estrategia se establecen
cuatro células: 1) Huerta y agroecología, 2) Turismo comunitario, 3) Tecnologías
apropiadas y 4) gestión ambiental; cada una de estas maneja diversos programas que a su
vez están interconectados entre sí y a los departamentos administrativo y operacional.
108
8.1.4. Programa de agroecología y educación ambiental
El crecimiento en el sector turístico y hotelero en la región puede Desarrollar una huerta orgánica y
traer consigo, desarraigos en las actividades agrícolas y artesanales agroecológica llamada “Hisha Guaia”.
tradicionales en el municipio de Villa de Leyva; generando a su vez Gestionar mercados campesinos periódicos
un cambio en la visión y patrimonio cultura de la región. La en el que participen tanto la comunidad
educación ambiental como medio de comunicación del ser humano,
JUSTIFICACIÓN ACCIONES local como los turistas y visitantes del
es útil para fortalecer procesos y la identidad de las personas con municipio.
respecto a un territorio determinado. Además de esto, la
conservación ambiental y la organización de nuevas técnicas como Fortalecer y conservar adecuadamente la
la agroecología conllevan al fortalecimiento del sector agrícola y zona de protección destinada en la zona de
campesino en el municipio. influencia directa del proyecto.
PRESUPUESTO $ 1.760.000
ACTIVIDADES QUE GENERAN EL El uso de insumos y materiales, de equipamiento y dotación y jardinería en el área de alimentos y
IMPACTO bebidas y operaciones.
110
Responsable de la Administración y auxiliar de Tipo de medida a Responsable del Administrador del
Prevención
ejecución servicios generales ejecutar seguimiento proyecto
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
111
8.1.4.2. Proyecto Mercados campesinos
PROYECTO MERCADO CAMPESINO
• Alteración del patrimonio cultural tangible o
• Participar en al menos dos mercados campesinos para el intangible
IMPACTOS
primer año de funcionamiento • Alteración de medios de vida de comunidades
METAS POR
• Convocar y realizar un mercado campesino para el primer locales
MANEJAR
año de funcionamiento. • Cambios en la eficiencia en el uso de recursos
materiales y energéticos
ACTIVIDADES QUE GENERAN EL El uso de insumos y materiales, de equipamiento y dotación y jardinería en el área de alimentos y
IMPACTO bebidas y operaciones.
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
112
1 2 3 4 5 6 7 CONCEPTO TOTAL
1. Participación en los mercados campesinos locales Mano de obra inicial $0
2. Promoción de los mercados campesinos Costos directos (materiales e
$200.000
instalaciones)
3. Convocatoria para la realización de mercados Total, personal + Costos
$200.000
campesinos en el hostal directos
TOTALES (Presupuesto anual) $200.000
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Herramienta de
Nombre del Indicador Variables
medición Formula del Indicador
Registro de Participación en mercados # 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑒𝑠𝑖𝑛𝑜𝑠
No. de mercados en los que se participa*tiempo =
mercados bimensual campesinos 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
Registro anual de
Organización de mercados # 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑒𝑠𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
mercados No. de mercados campesinos realizados * tiempo =
campesinos 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
campesinos
113
La zona de protección en el predio comprende un total de 3.893,12 m2, y es considerada un factor
primordial e indispensable para el desarrollo del hostal. Con el presente proyecto se busca conservar
esta pequeña zona de protección y además potencializar sus características ambientales por medio
de la investigación sobre las especies de flora y fauna que se puedan encontrar. La zona de
protección tiene como objetivos los siguientes:
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
114
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Herramienta de
Nombre del Indicador Variables
medición Formula del Indicador
Registro de
Investigación en zona de No. de proyectos de investigación # 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠
proyectos =
protección promovidos*tiempo. 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
académicos
115
PRESUPUESTO $ 22.260.000
ACTIVIDADES QUE GENERAN EL El uso de insumos y materiales, de equipamiento y dotación, mantenimiento técnico y jardinería en el
IMPACTO área de alimentos y bebidas, alojamiento y operaciones.
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR
2. Educación ambiental y capacitación sobre las políticas de la gestión de los residuos sólidos:
La política ecológica es indispensable para la adecuada gestión de los residuos que se generan en el hostal, esto gracias a que la disminución de los residuos
116
garantiza a su vez la adecuada disposición y/o tratamiento. Las 5R son el complemento adecuado para generar una
conciencia sobre los residuos que generamos y así partir desde la reducción del consumo, la reutilización, el
reciclaje, la reparar y regular el consumo; El hostal adopta estas prácticas capacitando y educando al personal que
labora, a los visitantes y huéspedes.
3. Manejo de Residuos Orgánicos: Los residuos orgánicos generados en el hostal derivan de las actividades de A&B
y cocina de huéspedes. Estos residuos tendrán como tratamiento final el compostaje, que estará ubicado en el predio
y será controlado por el personal de servicios generales.
En primera medida es útil identificar los posibles residuos orgánicos que se manejarían en el Hostal para así poder
determinar el tipo de compostaje más optimo y eficiente en el área de estudio, a continuación, los siguientes
residuos:
• Restos de cosecha, plantas de jardín, y demás posibles.
• Restos orgánicos de cocina (frutas y hortalizas, cascaras de huevo, entre otros)
• Servilletas, pañuelos de papel, papel y cartón (No impresos ni coloreados o con plásticos)
• Aserrín y/o viruta Ilustración 34. Las 5Rs. Fuente:
El diseño propuesto para este compostaje teniendo en cuenta las condiciones sanitarias, atmosféricas y administrativas
del proyecto se determina como un Sistema cerrado de diseño modular. En este sentido se realiza la cotización del sistema en la empresa EarthGreen Colombia
S.A.S que se encarga de la fabricación y comercialización de compartimientos especiales para compostaje. El sistema tiene las siguientes especificaciones
técnicas:
117
Tabla 33. Compostador SAC 1500 Fuente: (EarthGreen S.A.S, 2018)
Para su respectivo control y seguimiento se establecen dos plantillas de gran utilidad: Plantilla de control del proceso de compostaje y Plantilla de seguimiento
de labores de compostaje; basadas en el Manual de compostaje del agricultor de la FAO. (FAO, 2013).
El precio para el año 2018 de la compostera es de $2.150.000, sin transporte.
El manejo del aceite usado se realiza por convenio con la Fundación Verde Olivo (Recolectora de aceites usados).
4. Manejo de Residuos inorgánicos: los residuos inorgánicos en su mayoría reciclables se dispondrán así:
118
Cartuchos de impresora Los cartuchos derivados de la impresora se gestionan por medio de la empresa proveedora de las recargas de
cartucho.
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
119
8.1.5.2. Proyecto Gestión de residuos electrónicos (RAEE)
PROYECTO GESTION DE RESIDUOS ELECTRONICOS (RAEE)
•
Disponer adecuadamente el 100% de los residuos IMPACTOS
METAS RAEE para el primer semestre a partir del POR • Alteración de la calidad de suelos
funcionamiento del hostal. MANEJAR
ACTIVIDADES QUE GENERAN EL
El uso de equipos eléctricos y electrónicos en el área de alimentos y bebidas, alojamiento y operaciones.
IMPACTO
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR
1. Identificación de los posibles residuos electrónicos generados por las actividades del hostal:
• Televisores en desuso y/o dañados
• Aparatos de cocina (licuadora, freidora, cafeteras, etc.) dañados.
• Aparatos eléctricos usados en Aseo y Lavandería (planchas, lavadoras y secadoras)
• Otros aparatos eléctricos (máquinas de afeitar, secadoras de cabello, planchas de cabello, etc.)
• Equipos de oficina (computadores, cámaras de seguridad, teléfonos, etc.)
• Otros (Pilas, baterías y cartuchos de impresora)
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
120
Total, personal + Costos
$100.000
directos
3. Traslado y disposición al centro de acopio
AIU (Administración,
$20.000
improvistos, utilidad) 20%
TOTALES $120.000
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Herramienta de
medición
Nombre del Indicador Variables Formula del Indicador
Registro de los Eficiencia en reciclaje Cantidad de residuos RAEE reciclados y cantidad de 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
= 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
residuos reciclados RAEE residuos generados
3. Implementar un humedal artificial como tecnología limpia que posibiliten la disminución de la contaminación en aguas residuales.
122
Es necesario tener en cuenta que, para el debido funcionamiento del Humedal artificial en el proyecto, se requiere realizar un previo estudio sobre el flujo de
agua percibidos, caudal promedio, la carga en diferentes indicadores como DQO 6, DBO7, SST y ST8, entre otras. Sin embargo, se plantea un posible
bosquejo de humedal que según las condiciones tanto ambientales como administrativas es viable para el proyecto. El humedal artificial para el proyecto
tiene como objetivo mejorar la calidad de agua y fitodepurar 9 las aguas residuales producidas por la actividad se pueden definir como aguas de tipo
domésticas.
Teniendo en cuenta también las condiciones ambientales del territorio se plantea un Humedal artificial de
tipo subsuperficial (HAFSS). Las ventajas de este sistema son que: proporciona una mayor protección
térmica que el superficial, la remoción de DBO, SST, DQO, metales y compuestos orgánicos de las aguas
residuales domésticas puede ser muy efectiva con un tiempo razonable de retención, y los mosquitos y
otros insectos vectores no generan molestias en el lugar. Las desventajas claras son que: tiene un mayor
costo de construcción, los metales pesados, fosforo y otros compuestos persistentes no son removidos con
lo cual es necesario un constante mantenimiento (Ariel., 2014). Este es un sistema basado en micrófitos
sumergidas y enraizadas, la circulación se realiza por medio granular, con una profundidad de 0,3 m a 0,9
m, el agua estará en contacto con las raíces y rizomas de las plantas. La acción específica de estas plantas
es: sedimentación y retención de sólidos en suspensión, oxigenación de la rizosfera, la rizosfera actúa Ilustración 37. Esquema de un HAFSS Fuente:
(GABRIELA, 2012, pág. 13)
como soporte de microorganismos, destrucción de patógenos, absorción de nutrientes minerales,
absorción de metales pesados, detoxificación de compuestos químicos nocivos (fenoles, glicoles, sales de amonio cuaternario, etc.). En términos
comparativos entre los tipos de HAFSS (Horizontal y vertical) se tienen las siguientes características, con lo cual se propone un humedal hibrido también
basado en los estudios previos sobre la calidad del agua del proyecto.
123
Tabla 34. Comparación tipos de HAFSS Fuente: (LATORRE, 2017, pág. 23)
De manera general las etapas para el tratamiento del agua residual consisten en la evaluación inicial de la calidad, la remoción de los sólidos de gran tamaño
por medio de rejillas (de gruesos de 20 a 60 mm entre barrotes y de finos entre 6 a 12 mm), el tratamiento por medio del humedal artificial y por último un
análisis final sobre los indicadores para evaluar su efectividad.
•Remoción de
Pretratami solidos de gran
ento tamaño y
sedimentación
Humedal •Tratamiento
artificial biologico y fisico
Agua de •Analisis de la
salida calidad del agua
124
• Rejillas y/o barrotes
• Gravilla y arenas (Rocas pequeñas, gravas medianas y finas, arenas gravosas y graduadas)
• Vegetación (Polygonum punctatum, Eichhornia crassipes, Limnobium laevigatum, Typha spp., Phragmites australis, Iris spp, Juncus spp, entre otras
posibles) Tomado de: (López, 2014)
• Mano de obra
Un esquema representativo del sistema es el siguiente:
En cuanto a la instalación y adecuación del humedal artificial se estima un presupuesto de $8.400.000. Ver APÉNDICE I. Activos en Inversión inicial.
Responsable de la Administración y auxiliar de Tipo de medida a Compensación y Responsable del Administrador del
ejecución servicios generales ejecutar mitigación seguimiento proyecto
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
125
3. Implementación de humedal artificial. AIU (Administración,
$2.980.000
improvistos, utilidad) 20%
TOTALES $17.880.000
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Herramienta de
medición
Nombre del Indicador Variables Formula del Indicador
Formato de chequeo
Volumen de vertimientos Cantidad de vertimientos generados (m3) en el 𝑚3 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
y revisión de pozo =
generados tiempo 𝑚𝑒𝑠
séptico
Registro de las Capacidad del Humedal Recepción de aguas residuales H.A/Total aguas 𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
aguas tratadas Artificial residuales generadas *periodo de tiempo =
𝑚𝑒𝑠
126
• Evitar el uso de empaques individuales en el uso de salsas, azúcar, sal, etc. Utilizar utensilios recargables.
• Utilizar productos químicos (detergentes, jabón, ambientadores, etc.) con sello verde.
• Utilización de papel ecológico y/o reciclado
• Incentivar a los huéspedes y visitantes al ahorro de agua y energía.
• Promocionar las iniciativas ecológicas que se están llevando a cabo a nivel local, nacional y mundial.
1. Promoción del uso y aprovechamiento de fuentes de energía renovable, y tecnologías que aplican a la disminución o reutilización del agua
Se le informa a los huéspedes y visitantes la implementación de las tecnologías limpias utilizadas o próximas a implementar en el hostal: baños secos, humedal
artificial, ekomuro (recolección de aguas lluvias), paneles solares, y otras posibles.
2. Educación ambiental en pro a la disminución en el consumo de agua, energía, empaques, bolsas, productos químicos sin sello ambiental, material impreso, y
productos con sustancias SAO (ej. Plaguicidas no hostales)
Se destinará un “Punto ecológico” para la promoción de materiales y productos ecológicos articulada con la Tienda del hostal, en donde se venderán productos
locales, artesanales y ecológicos.
3. Consumo de productos con sello verde en áreas operativas del hostal (aseo y lavandería, A&B, y mantenimiento).
Se tienen los siguientes proveedores de productos ecológicos para las operaciones del hostal:
✓ Laboratorios Orión
✓ Top Terra
Responsable de la Tipo de medida a Responsable del Administrador del
Todo el personal Mitigación
ejecución ejecutar seguimiento proyecto
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
127
8.1.5.5. Proyecto para el control y disminución de la de contaminación AVA (Auditiva, visual y atmosférica), emisión de GEI10
y SAO
PROYECTO PARA EL CONTROL Y DISMINUCIÓN DE LA DE CONTAMINACIÓN AVA (AUDITIVA, VISUAL Y ATMOSFÉRICA),
EMISIÓN DE GEI Y SAO
• Manejar un adecuado mantenimiento preventivo en
equipos para el primer año de funcionamiento. • Alteración de los niveles de ruido
• Para el primer año de funcionamiento el hostal utilizara en IMPACTOS POR • Alteración de la calidad fisicoquímica del
METAS
un 100% de productos sin sustancias CFC y/o HCFC. MANEJAR aire
• Para el segundo año de funcionamiento el hostal manejara 0 • Alteración visual del paisaje
equipos contaminantes.
ACTIVIDADES QUE GENERAN EL El uso de equipos eléctricos y electrónicos, información y señalización, jardinería en el área de
IMPACTO alimentos y bebidas, alojamiento y operaciones.
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR
1. Identificación de las fuentes de contaminación AVA en las principales actividades del hostal
• Equipos de sonido y televisores o pantallas en discotecas, bares y zonas comunes.
• Zona de motores, como plantas eléctricas, calderas y otros equipos.
• Mantenimiento de jardines con el uso de guadañas y otros equipos.
• Mantenimiento de zonas comunes con el uso de aspiradoras, brilladoras y pulidoras.
• Cargue y descargue de mercancías, alimentos y bebidas, activos fijos y otros.
• Equipos de refrigeración con sustancias contaminantes y agotadoras de la capa de ozono. (Generalmente traen un sello de identificación con las siglas
HCFC).
• Aerosoles de pinturas y otros productos con sustancias contaminantes y agotadoras de la capa de ozono.
• Equipos que generen vapor como las calderas y máquinas de planchado y secado.
• Chimeneas.
• Calentadores
• Funcionarios y huéspedes fumadores
10 GEI: Gases de efecto invernadero. & SAO: Sustancias que agotan la capa de ozono.
128
a) Programación del mantenimiento preventivo de equipos eléctricos y electrónicos para la mitigación de la contaminación tanto auditiva como
atmosférica. El mantenimiento se realizará cada 6 meses, y se llevará un registro y control sobre el mismo.
b) Contaminación Auditiva: Programación de horarios disponibles para actividades operativas y lúdicas del hostal. Los limites en los horarios permite
tener una clara situación sobre el descanso efectivo de los huéspedes y brindar una mayor calidad en el servicio. Los propuestos son los siguientes:
HORARIOS ACTIVIDADES OPERATIVAS ACTIVIDADES LOGISTICAS Y EVENTOS
6 am - 9 pm Preparación de A&B Actividades de integración en áreas comunes
Mantenimiento de áreas comunes Mercados campesinos
Mantenimiento en jardinería y Huerta
Lavandería y aseo
Entrega de materias primas
9 pm – 11 pm Preparación de A&B Fiestas o eventos especiales *No privados
11 pm – 6 am NA NA
c) Contaminación visual: la utilización de luminarias que maximicen la eficiencia del alumbrado y minimicen la contaminación (se propende un
direccionamiento hacia el cielo y el horizonte, mas no directa sobre el suelo); así mismo, se busca minimizar el tiempo de exposición a las luminarias
con espacios abiertos y diseños iluminados de las áreas que se requieran. Por otra parte, se propende a utilizar la menor cantidad de publicidad, e
información expuesta para no causar contaminación visual.
d) Contaminación atmosférica: para mitigar el impacto por contaminación atmosférica -además del mantenimiento preventivo de equipos- se
mantienen los siguientes manejos:
✓ Adecuar y demarcar un lugar especial para fumadores (instalando ceniceros y programando la recolección de colillas)
✓ Prohibir la quema de llantas, plantas, desechos, y otros posibles.
✓ Prohibir el uso de productos en aerosol o equipos que contengan clorofluorocarbonos (CFC) o hidroclorofluorocarbonos (HCFC).
✓ Promover y divulgar iniciativas encaminadas a la creación de tecnologías verdes que no generen contaminación atmosférica.
✓ Minimizar la emisión de gases efecto invernadero que se generen en el hostal.
Emisión de GEI y SAO
Para llevar el adecuado manejo y minimizar el impacto de la emisión de GEI y SAO se inicia con la identificación de las posibles fuentes de emisión:
• Calentadores y/o aires acondicionados
• Planta eléctrica.
• Transporte.
• Equipos de refrigeración y congelación.
• Equipos e instalaciones que generen iluminación, ascensores, bombeo de agua, aire acondicionado, maquinaria eléctrica de cocinas y lavandería.
• Extintores y equipos frigoríficos
• Combustibles fósiles (gasolina, carbón y gas natural)
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
130
8.1.5.6. Proyecto Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD)
PROYECTO GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)
IMPACTOS
• Disponer adecuadamente los RCD generados durante
METAS POR • Alteración de la calidad de suelos
la etapa de adecuación del hostal.
MANEJAR
ACTIVIDADES QUE GENERAN EL
El uso de equipos eléctricos y electrónicos en el área de alimentos y bebidas, alojamiento y operaciones.
IMPACTO
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR
El presente proyecto está encaminado para ser ejecutado en la primera etapa de adecuación de las áreas del hostal, así como en dado caso aquellas actividades
de mantenimientos donde se genere este tipo de residuo.
1. Identificar, determinar y proponer los espacios (delimitados y debidamente estudiados) para la separación en origen de los residuos de construcción y
demolición (RCD) generados; teniendo en cuenta su previa identificación y proposición de uso. Esta se realiza así:
2. Implementar una estrategia para minimizar los residuos generado y reutilizarlos en la mayor cantidad posible. Así mismo, contactar otros posibles proyectos
de construcción donde sea necesario este tipo de residuos de manera responsable y sostenible para su reutilización.
3. De no ser posible reutilizar la totalidad de los residuos generados, se procede a disponer los residuos de construcción generados que no tengan segundo uso
por parte del proyecto en un transporte disponible para tal fin. (Art. 3, Decreto 357 de 1997: especificaciones de transporte de escombros). Se Contacta una
operadora y escombrera autorizada por las autoridades competentes.
131
NOMBRE O REPRESENTANTE UBICACION CONTACTO
ServiTunja S.A E.SP Oficina central Ciudad de Tunja http://www.servitunja.com.c
La escombrera se encuentra en el o/index.html#home
Relleno Sanitario Pirgua
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
132
Las tecnologías apropiadas son una herramienta de gran importancia para Implementar tecnologías apropiadas
nuestro siglo. Gracias a estás se puede mejorar la calidad de vida de las para el funcionamiento sostenible
comunidades, las condiciones ambientales de las ciudades, mejorar la gran del hostal
eficiencia en los procesos industriales, mitigar los impactos generados por
INTRODUCCION OBJETIVOS Mitigar los impactos ambientales
las actividades económicas, permitir el uso de los recursos naturales sin
afectar su sostenibilidad. Por ello en el presente programa se presentan las generados por las actividades del
tecnologías apropiadas disponibles en el proyecto en cuanto a los recursos hostal por medio de la puesta en
más abundantes en el hostal cómo lo son el agua Y la energía. marcha de tecnologías apropiadas.
Una de las principales causas de los conflictos socioambientales tiene que
ver con la incapacidad de generar una eficiencia total en los procesos Instalar paneles solares en el hostal
Industriales, la utilización de fuentes de energía fósil, el acceso a los con el propósito de disminuir en
recursos naturales, y el excesivo consumo de estos, así como la consumo de energía derivada de
contaminación generada por las grandes ciudades e industrias. El
JUSTIFICACIÓN ACCIONES combustibles fósiles.
abastecimiento de recursos naturales sostenibles, la salud pública, y el
bienestar socioambiental son factores que van en detrimento continuo, como
una bomba de tiempo, buscan una solución inmediata. La ciencia avanza a Implementar el proyecto Ekomuro
pasos agigantados y por medio de técnicas y tecnologías brinda la en el hostal con el objetivo de
herramienta necesaria para dar solución a estos conflictos. generar otras fuentes de agua.
Auxiliar de servicios generales, y recepción
PARTICIPANTES
Administración
PRESUPUESTO $ 16.365.600
Se realiza una cotización estimada en la empresa Smart Energy Solutions S.A.S con su simulador virtual, según las Ilustración 40. Mapa Boyacá
características presentadas anteriormente. A continuación, los resultados estimados: Radiación solar. Fuente:
http://atlas.ideam.gov.co/viso
rAtlasRadiacion.html
134
Responsable de la Tipo de medida a Responsable del Administrador del
Administración Mitigación
ejecución ejecutar seguimiento proyecto
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Registro de aguas Recolección de aguas Aguas lluvias recolectadas en el Ekomuro en 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎(𝑚3)
=
lluvias recolectadas lluvias tiempo 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑚𝑒𝑠)
136
8.1.7. Programa de Turismo comunitario
PROGRAMA TURISMO COMUNITARIO
Contribuir al logro de los objetivos del milenio
Un factor importante en el logro de la sostenibilidad ambiental por medio del apoyo a la red de jóvenes viajeros
en el campo turístico y hotelero se fundamenta en la relación en todo el mundo, ofreciendo voluntariados y
armónica con el territorio y por supuesto la comunidad en la que promoviendo el turismo nacional.
se desarrolla el proyecto. El presente proyecto busca fortalecer y Promover la cultura tradicional y autóctona de la
INTRODUCCION OBJETIVOS región por medio de talleres de artesanías y
hacer parte de la política de turismo comunitario propuesta en el
municipio de Villa de Leyva, y generar espacios de apoyo al gastronomía típica para así fortalecer el turismo
buen desarrollo del turismo en pro a la conservación y comunitario.
protección de la cultura autóctona y local. Brindar al huésped actividades y espacios de
relajación, tranquilidad y armonía
El municipio de Villa de Leyva hace parte de la Red de pueblos Promover el turismo en la población joven, por
Patrimonio de Colombia gracias a su arquitectura, su cultura medio de descuentos especiales, promociones,
campesina y su gran cronograma de actividades de todo tipo; redes, entre otras.
desde “Festival de cometas” hasta “Festival de música jazz”. A
pesar de la gran ocupación extranjera aún se conservan Generar talleres de intercambio cultural entre la
JUSTIFICACIÓN costumbres campesinas como el “Festival de sabores y saberes” ACCIONES población local y los visitantes.
y el hilar de lana de oveja. Sin embargo, el turismo excesivo y la
migración de extranjeros, ha traído consigo la perdida de saberes Realizar jornadas y/o actividades de Yoga,
autóctonos y el desplazamiento de los nativos del municipio. Es meditación en grupo, juegos y otras actividades
por ello, que el turismo comunitario busca dar la importancia de relajación.
que se merece la conservación de la cultura local, gastronomía,
Auxiliar de servicios generales, y recepción
PARTICIPANTES
Administración
PRESUPUESTO $ 2.280.000
137
8.1.7.1. Proyecto de Jóvenes viajeros
PROYECTO DE JOVENES VIAJEROS
• Brindar la oportunidad de voluntariado por lo menos 1 • Alteración del patrimonio cultural tangible o
joven al semestre a partir del inicio del proyecto. IMPACTOS POR intangible
METAS
• Involucrarse en redes de jóvenes viajeros del mundo MANEJAR • Modificación de niveles de exposición a actividades
para el primer año de funcionamiento. que alteren seguridad de población local
ACTIVIDADES QUE GENERAN EL
Información y señalización en el área de alimentos y bebidas, alojamiento y operaciones.
IMPACTO
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR
1. Programa de Voluntariado: Ofrecer un programa de voluntariado con funciones específicas durante un tiempo determinado que permite el fortalecimiento
mutuo. Muchos jóvenes buscan encontrara su sueño, si visión de vida e incluso encuentran los viajes como la escuela de vida que expande su visión del mundo.
Viajar es la oportunidad de aprender nuevos idiomas, conocer culturas y aprender de estas, y fortalecer los conocimientos profesionales de muchos.
El programa de voluntariado se convocará para una persona por semestre, con un tiempo mínimo de estadía de 1 mes y máximo de 5 meses. Se dispondrá un
dormitorio para el voluntario(a). Las Condiciones que debe cumplir son las siguientes:
• Ser mayor de 18 años y menor de 27 años.
• Estar estudiando una carrera profesional, técnico o tecnólogo, o tener experiencia en el campo relacionado a la agroecología, hotelería y/o turismo.
• Presentar su hoja de vida
• Se prohíbe el consumo, distribución o venta de drogas, psicoactivos y alcohol.
• La presentación de una propuesta programática para el hostal.
• Incluye alojamiento y desayuno.
Las actividades principales son las siguientes:
• Apoyo o realización de investigaciones científicas en pro a la tecnología apropiada y manejo ambiental, así como agroecología y hotelera.
• Desarrollo de actividades hoteleras en pro a su aprendizaje (practicas académicas).
• Desarrollo de actividades en agroecología y conservación de especias de flora y fauna
• Desarrollo de actividades comunitarias (mercados campesinos, encuentros comunitarios, yoga y otras actividades)
2. Tejido de redes de jóvenes viajeros: La vinculación del hostal a la iniciativa de HiHostelling y Tarjeta Joven de Colombia permitirá brindar una mayor
oportunidad y acceso a los jóvenes viajeros con mejores descuentos.
138
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Registro jóvenes Cantidad de jóvenes viajeros vinculados a la red que # 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠
Jóvenes viajeros =
vinculados a la red han visitado el hostal 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒)
1. Talleres y actividades de intercambio cultural: Organizar talleres relacionados con el rescate e intercambio cultural y de saberes regionales, incluyendo así a
la comunidad local en el desarrollo de estos talleres y a la vez rescatando su conocimiento autóctono. Teniendo en cuenta los saberes y costumbres locales y
colombianas que aún se encuentran presentes en la región se crean los siguientes talleres y actividades:
a) Taller de cocina boyacense: la gastronomía boyacense es rica en variedad de tubérculos y plantas poco comunes a nivel nacional, esto lo hace más
atractivo para aquellos que no pertenecen al territorio. Por ello, en el taller propuesto se convocaría a una persona local para mostrar un plato típico
como, por ejemplo: cocido boyacense, Envueltos de mazorca, arepas boyacenses, cuchuco de maíz, entre otras recetas regionales.
139
b) Taller de hilazas: la técnica del hilado de lana de oveja que durante siglos han mantenido campesinas y campesinos en los campos colombianos, es
sin duda un saber ancestral que vale la pena conservar. Esta técnica comparte el proceso de esquilado, lavado, hilado y tinturado; que al final es el
producto de la materia prima de las famosas ruanas boyacenses. Por ello, este taller busca compartir este saber a invitados y turistas con el objeto de
resaltar su importancia y dar el valor que se merecen estos productos artesanales.
c) Música regional carranga: la carranga sin duda es el icono de la región de Boyacá, que además se ha hecho famosa a nivel internacional con grandes
músicos como Jorge Veloza,
d) Clases de salsa
e) Taller de siembra campesina
f) Tardes de cine
g) Taller Chicha y Guarapo
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
140
•
Generar 5 empleos formales para la comunidad local para • Cambios en asentamientos o migración de
IMPACTOS
el primer año de funcionamiento. comunidades
METAS POR
• Capacitar y fortalecer los conocimientos del personal para • Cambios en nivel de empleabilidad de comunidades
MANEJAR
mejorar la calidad del servicio y sus profesiones locales
ACTIVIDADES QUE GENERAN EL
Información y señalización en el área de alimentos y bebidas, alojamiento y operaciones.
IMPACTO
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR
1. Incorporación de la comunidad local en la oferta de empleo
Con el objetivo de fortalecer la economía local el hostal brindara empleo formal a quienes demanden las siguientes vacantes: recepcionista, camarería, y
auxiliar de servicios generales. La oferta de trabajo será según la necesidad del mismo, y la prioridad será para las personas nativas de Villa de Leyva.
2. Capacitación al personal: la capacitación y el fortalecimiento de los conocimientos del personal será un ejercicio constante por parte del personal
administrativo. Así mismo, teniendo en cuenta la necesidad del manejo de idiomas se brindará al personal convenios con academias de idiomas para realizar
cursos de inglés; centros como el “Club de Inglés de Villa de Leyva” y el SENA.
Las capacitaciones generales de hotelería y turismo se realizarán trimestralmente, teniendo en cuenta las necesidades inmediatas del funcionamiento del hostal
se resaltan los siguientes temas:
✓ Recepción y reservas
✓ Camarería y aseo
✓ Gastronomía y cocina
✓ Agroecología y tecnologías apropiadas
✓ Gestión ambiental
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
141
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Herramienta de
medición
Nombre del Indicador Variables Formula del Indicador
# 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
No. de funcionarios Empleos generados al año No. de empleos generados / año =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑎ñ𝑜)
142
8.1.8. Cronograma de implementación
Semestre
Fase Actividad
1 2 3 4 5 6
Huerta orgánica
Huerta y
Mercados campesinos
agroecología
Zona de protección
Gestión de residuos solidos
Gestión de RAEE
Gestión de Vertimientos
Gestión ambiental
Consumo limpio y responsable
Contaminación AVA y gases GEI & SAO
Gestión de RCD
Tecnologías Eficiencia energética
apropiadas Eficiencia hídrica
Jóvenes viajeros
Turismo comunitario Talleres de intercambio cultural
Empleabilidad local
Tabla 35. Cronograma de implementación Estrategia ambiental. Fuente: Autoría
Plano general
Con el propósito de estructural el diseño y plano general del proyecto junto con la
inclusión de las tecnologías apropiadas en el mismo, se diseña un plano general del
proyecto. Ver: APÉNDICE C. Mapa General Hostal Xie.
171
9. MODULO DE FINANZAS
172
• Gastos variables no distribuidos: Se atribuyen a departamentos involucrados
en el servicio de alojamiento, pero que sus gastos no son distribuidos
directamente en el alojamiento; estos incluyen: suministros de aseo y lavandería
(jabón, detergentes, etc.), suministros del área administrativa (recepción y
papelería), y suministros en el área operativa (huerta, mantenimiento y
seguridad, entre otros). Estos equivalen a un 0,9% de los gastos totales.
• Servicios públicos y privados: incluyen los servicios de Energía (Empresa de
Energía de Boyacá S.a. E.s.p- EBSA) con una tarifa de $500/kWh, el servicio de
acueducto perteneciente a la Acueducto veredal de Sabana Baja siendo su
unidad hidráulica el Rio Cane (Empresa Municipal De Servicios Públicos De
Villa De Leyva-ESVILLA) con una tarifa de $2000/m3, el servicio de gas es
tomado de Gas propano en cilindro debido a que no hay cobertura en la vereda
de gas natural el costo estimado es de $1400/m3. Por otra parte, el servicio de
internet, teléfono y televisión se cotiza con la Empresa DirecTV que estima un
valor mensual de $250.000. Estos equivalen a un 11% de los gastos totales.
• Mercadeo y publicidad: Teniendo en cuenta que en este caso existen unos
costos fijos y otros variables se estiman de así: publicidad de expectativa para la
respectiva inauguración e impulso de la marca, las tarjetas de presentación y
otros volantes publicitarios, Redes sociales, Avisos y letreros puestos en el área
local como señalización, Buscadores web como Booking, y las redes hoteleras
aliadas al hostal. Para cada una de estas se realiza un estimado del posible costo
que tendrían. Equivale a un 0,6% de los gastos totales.
• Estrategia ambiental: La implementación de la estrategia ambiental en el
hostal se realizará entre los dos primeros años, estos costos que incluyen entre
otras cosas las tecnologías limpias como paneles solares, humedal artificial,
baños secos, etc., incluyen un presupuesto diversificado según el proyecto a
implementar.
• Arriendo: El arriendo como costo fijo está estimado teniendo en cuenta la
actividad actual de la finca Montecanini y su posible avaluó. Se establece que
para el primer mes de arriendo se deja un valor mensual en depósito como
garantía para el arrendador. Este gasto equivale a un 45,7% de los gastos totales.
• Nomina: Equivale a un 40,3% de los gastos totales. Esta es elaborada teniendo
en cuenta dos escenarios laborales:
1. Contrato fijo: este personal es contratado como fijo en el hostal
cumpliendo labores diarias necesarias para su correcto funcionamiento.
Se requiere: un auxiliar de servicios generales encargado del
mantenimiento, la huerta, las tecnologías apropiadas y servicios varios,
recepcionista encargado(a) del área de recepción y reservas, así como la
promoción de ventas del hostal, un(a) camarero(a) encargada de dirigir el
área de aseo y lavandería y el servicio en las habitaciones,
2. Contrato por prestación de servicios: en este se encuentra aquel
personal que es requerido en jornadas de gran ocupación hotelera, es
decir, fines de semana teniendo en cuenta la tendencia de ocupación del
173
municipio. El personal requerido es: un(a) recepcionista, una
camarera(o), y un cocinero(a).
• Constitución y renovación empresarial: este costo esta dado por la
constitución empresarial ante cámara de comercio y el RNT, que además son
renovables anualmente. Esta equivale a un 1,5% de los gastos totales.
GASTOS FIJOS
Concepto Mes AÑO 1
Nomina $ 7.939.875 $ 95.278.501
Servicios públicos y privados $ 2.175.007 $ 26.100.082
Arriendo $ 9.000.000 $ 117.000.000
Marketing $ 120.000 $ 2.020.000
Constitución y renovación $ 287.800 $ 287.800
TOTAL $ 19.522.682 $ 240.686.383
Tabla 39. Resumen costos fijos. Fuente: Autoría
COSTOS VARIABLES
Concepto Mes AÑO 1
Suministros Aseo y lavandería $ 123.631,49 $ 1.483.578
Suministros Administrativo $ 11.604,17 $ 139.250
Suministros Operativo $ 43.800,00 $ 525.600
Estrategia ambiental $683.333 8.200.000
TOTAL $ 862.369 $10.348.428
Tabla 40. Resumen costos variables. Fuente: Autoría
174
se ejemplifica la ecuación utilizada para obtener el Punto de equilibrio Mixto o
múltiple:
1. Determinación de un estimado al costo real: con esta estimación se espera
determinar el mínimo valor requerido para el precio de venta, si el estimado del
costo es mayor al precio de venta, es necesario entonces aumentar el precio de
venta debido a que se podría llegar a perdidas.
𝑃𝑎𝑠𝑜 2
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑃𝑎𝑠𝑜 3) =
1 − (𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 % + 𝑃𝑟𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 %)
𝑃𝑎𝑠𝑜 1
(𝑃𝑎𝑠𝑜 2) =
1 − (𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠)
En los resultados del ejercicio para el presente proyecto se obtuvo un total de 402
unidades (camas) necesarias para lograr el punto de equilibrio sin perder u obtener
Ganancias, con unos ingresos de $ 22.607.000. La condensación de la obtención del
punto de equilibrio para el proyecto se puede evidenciar en el APÉNDICE M. Resumen
general módulo de finanzas, APÉNDICE N y O. Ventas netas en punto de equilibrio por
Alojamiento y A&B. A continuación, los resultados del ejercicio:
175
$ 35.000.000
$ 30.000.000
PUNTO DE EQUILIBRIO MIXTO
$ 25.000.000
415; $ 23.270.000
$ 20.000.000
Costos Fijos
$ 15.000.000
Costos variables unitarios
$ 10.000.000 Costos totales
$ 5.000.000 Ingresos Totales
$0
113
385
481
1
17
33
49
65
81
97
129
145
161
177
193
209
225
241
257
273
289
305
321
337
353
369
401
417
433
449
465
497
513
Gráfica 20. Punto de equilibrio mixto. Fuente: Autoría
176
Costo Costos en
Plan desayunos
Unitario Alojamiento/mes
Alojamiento Compartido Desayuno $ 4.719 $ 325.601
Alojamiento Doble de lujo Desayuno $ 9.438 $ 207.630
Alojamiento Doble estándar Desayuno $ 9.438 $ 368.071
TOTAL $23.594 $ 901.302
Tabla 43. Resumen costos de ventas en Desayunos A&B. Fuente: Autoría
Por otra parte, las ventas obtenidas por el área de A&B (Alimentos y bebidas) que en
este caso comprenden los desayunos proyectados vendidos, estos comprenden un
aproximado del 45% de la ocupación de cada tipo de alojamiento con excepción al
Camping.
Unidades/ Personas Ventas
Tipo de alojamiento A&B
mes /mes mensuales
Alojamiento Compartido Desayuno 71 71 $ 852.000
Alojamiento Doble de lujo Desayuno 22 44 $ 528.000
177
Alojamiento Doble estándar Desayuno 40 80 $ 960.000
Totales 133 195 $ 2.340.000
Tabla 46. Resumen ventas netas A&B. Fuente: Autoría
Otras ventas para tener en cuenta son aquellas obtenidas por la Tienda, estas tienen un
valor mensual de $ 506.400, y se distribuyen como Ventas en A&B.
9.6. RESULTADOS
9.6.1. Margen de ganancia
Las ganancias están representadas por los diferentes tipos de alojamientos (Ver:
APÉNDICE S. Margen de ganancia proyectado), en este caso el tipo de alojamiento que
obtiene más ganancia es el Alojamiento compartido con un 97,2%, mientras que el más
bajo es el alojamiento doble estándar con desayuno con un 78,3%. De manera general,
se obtiene un margen de ganancia promedio de 88,5%.
RESUMEN Año 1
Ingresos servicios Totales $ 279.240.000
Costo Materia Prima $ 32.184.988
Margen $ $ 247.055.012
Margen % 88,5%
Unidades presupuestadas 4980
Tabla 47. Resumen Margen de ganancia. Fuente: Autoría
178
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Mes de funcionamiento
Concepto Mensual
Ventas Netas
Ventas en Alojamiento $ 20.930.000
Ventas en Alimentos y Bebidas $ 2.340.000
Otros ingresos $ 506.400
Total, de Ventas $ 23.776.400
Costos de ventas
Costo de ventas Alojamiento $ 1.761.905
Costo de ventas A&B $ 920.177
Otros costos en A&B $ 346.778
Totales Costos de ventas $ 3.028.860
UTILIDAD BRUTA $ 20.747.540
Gastos operacionales
Costos fijos $ 19.522.682
Gastos no distribuidos $ 862.369
Total, Gastos operacionales $ 20.385.051
UTILIDAD OPERACIONAL $ 362.489
Otros Ingresos
Otros Egresos (Depreciación) $ 342.873
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 19.616
Impuesto renta (9%) $ 1.765
ICA (8*1000) $ 157
UTILIDAD NETA $ 17.694
Reserva legal (10%) $ 1.769
UTILIDAD POR DISTRIBUIR $ 15.924
Tabla 48. Estado de pérdidas y ganancias. Fuente: Autoría
179
9.7. INDICADORES
9.7.1. Porcentaje de ocupación
El porcentaje de ocupación es uno de los indicadores más utilizado para determinar el
aprovechamiento de la capacidad instalada tomando como parámetro de oferta de las
habitaciones disponibles y como demanda las habitaciones ocupadas. A continuación,
se presenta el %de ocupación mensual de las unidades (camas) proyectadas:
415
% 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = ∗ 100
780
% 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 53,2%
180
𝑅𝑒𝑣𝑃𝐴𝑅 (𝑚𝑒𝑠) = $26.833
$697.667
𝑅𝑒𝑣𝑃𝐴𝑅 (𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎) =
36
𝑅𝑒𝑣𝑃𝐴𝑅 (𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎) = $19.397
Entonces, con base en las ventas proyectadas realizadas en el área de alojamiento se
obtendría una rentabilidad de $26.833 mensual por cada habitación existente en el
hostal, y $19.397 diarios.
9.7.6. Tasa interna de Retorno
La tasa interna de retorno como indicador para la respectiva evaluación de rentabilidad
del proyecto, tiene como referencia la Tasa interna de oportunidad (TIO). Teniendo en
cuenta las características en el sector turístico del proyecto y los factores económicos
actuales del país, se determina que la TIO es del 11.4%; como resultado de la suma de
la DTF al 2018 (5,4%) y del incremento anual del sector hotelero en el país (6%)
(Organización Ardila Lülle, 2018). Teniendo en cuenta lo anterior y los resultados
obtenidos del ejercicio se tienen en cuenta las siguientes premisas:
• Los ingresos para ese primer año de funcionamiento (Año 0) son de $
285.316.800 derivados de las ventas netas en alojamiento y alimentos y bebidas
(A&B), como resultado de la comprobación del punto de equilibrio del ejercicio.
En cuanto a las proyecciones para el segundo año de funcionamiento se tiene un
incremento del 2%, para el tercer año de funcionamiento un incremento del
2,5%, y para los años restantes (4to, 5to, 6to, etc.) se tienen un incremento igual
al IPC (Índice de precio al consumidor) del 2017; estas proyecciones se realizan
teniendo en cuenta las tendencias de crecimiento en el sector hotelero, en donde
se debe establecer un periodo de posicionamiento en el mercado, que para este
caso se proyecta a 2 años.
• Los costos para el primer año de funcionamiento son de $$ 36.346.326, incluyen
aquellos directos derivados de las ventas netas (materia prima y recursos
directos en alojamiento y A&B). La proyección de costos del ejercicio se realiza
con una tasa de variación anual de Inflación para el año 2017 del 3,6%.
• Los gastos tienen un valor de $ 366.172.039 para el primer año procedentes de
los gastos administrativos (arriendo, servicios públicos, publicidad, etc.) y los
gastos en suministros o variables. La proyección de los gastos corresponde a lo
siguiente: para la proyección del incremento en arriendos 4,09% del incremento
en arriendos para el 2018 (© 2018 EL TIEMPO Casa Editorial, 2018), para la
proyección en Salarios el 4,6% del incremento en el S.M.L.V. para el 2018 (El
País S.A. © 2014, 2017)
• El flujo de caja libre para el primer año de funcionamiento es de $ 678.472, es
decir el dinero disponible por la empresa para cubrir la deuda.
• Se puede interpretar que la VAN (Valor actual neto) siendo positivo
($69.362.023), la TIR es mayor que la TIO, como se evidencia en el ejercicio la
TIR fue de un 19% mientras que la TIO se estima de un 11,4%.
181
• Antes de culminar el 6to año de funcionamiento, según las proyecciones, se
recupera la inversión inicial del proyecto que es de $124.094.889.
Mes
Fase Actividad
1 2 3 4 5 6 7
Estructuración general de la idea de negocio
Planeación Elaboración del Plan de negocio empresarial
Aprobación y factibilidad del proyecto
Solicitud y aprobación del predio y arriendo
Terreno y
Diseño en infraestructura y adecuación
Adecuaciones
Elaboración de las respectivas adecuaciones
Inicio de Inauguración del Hostal
operaciones Inicio de operaciones
Tabla 49. Cronograma de actividades. Fuente: Autoría
182
11. IMPACTOS
El Hostal tiene como objetivo mitigar y evitar generar impactos ambientales; tanto
desde la perspectiva de sus huéspedes como desde la misma administración de este.
Para ello la implementación de tecnologías apropiadas y planes de gestión ambiental
encaminados a la eficiencia y calidad del servicio tanto de alojamiento como los demás
que realiza.
183
No obstante, se realiza el siguiente cuadro comparativo en el que se evidencia la
tendencia de la industria hotelera clásica y las soluciones alternativas de alojamientos
ecológicos en general.
INDUSTRIA HOTELERA INDUSTRIA HOTELERA ECOLOGICA
CLASICA
Se genera gran cantidad de residuos de Minimizar la intensidad de materiales por
todo tipo. medio de la disminución del consumo
Elevado consumo de agua Reducir la dispersión de contaminantes
Elevado consumo de energía Potenciar la recirculación de materias, así
como el reciclaje
Vertimientos y emisión de Alargar la durabilidad de los productos
contaminantes. mediante buenas practicas
Utilización de productos de alta Implementación de tecnologías apropiadas
toxicidad ambiental
184
12. CONCLUSIONES
Hostal Xie es un proyecto a gran escala que, aunque requiere pocas bases
administrativas-en comparación a un hotel convencional- si requiere muchas otras
operativas como por ejemplo el manejo de la huerta, manejo de tecnologías apropiadas
y sus respectivos mantenimientos. En este sentido, el sistema organizativo del proyecto
debe enfocarse hacia su objetivo ambiental con el fin de cumplir a cabalidad con la
propuesta sostenible y la misma calidad proyectada.
El proyecto Hostal Xie es viable en términos financieros, sociales y ambientales, gracias
a la diversificación de servicios prestados y la tendencia de mercadeo en turismo
sostenible, así como ubicación estratégica del proyecto. Sin embargo, cabe resaltar que
para su respectiva viabilidad es necesario tener en cuenta la proyección del porcentaje
de ocupación superior a un 53,2%, el margen de contribución de los respectivos tipos de
habitación y la fijación de metas para superar el punto de equilibrio en número de camas
vendidas mensuales; esto con el propósito de garantizar la estabilidad económica del
proyecto y disminuir el riesgo al fracaso.
La frecuencia de viaje de los jóvenes, la ubicación geográfica del hostal, la sobreoferta
del municipio y otros factores pueden incidir negativamente en la real rentabilidad de
este proyecto, se hace necesario generar un mayor enfoque hacia la estrategia de
marketing y publicidad del hostal para poder disminuir este riesgo.
185
13. BIBLIOGRAFÍA
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SENERGYSOL®. (2018). Smart Energy Solutions SAS. Obtenido de Consumo
energético a la calculadora solar de SENERGYSOL®.:
http://senergysol.com.co/calculadora-
solar?gclid=EAIaIQobChMIvIuEq_2c3AIVB0SGCh0UggizEAAYAiAAEgI2Z
PD_BwE
SITUR BOYACÁ. (2017). Estadisticas . Obtenido de SISTEMA DE INFORMACIÓN
TURÍSTICA REGIONAL: http://www.situr.boyaca.gov.co/estadisticas/turismo-
receptor/
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https://es.lhw.com/hotel/Nihi-Sumba-Island-Sumba-Indonesia
TRELAGHI. (05 de 2018). Fitodepuración . Obtenido de http://www.life.trelaghi.it/:
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UNFPA. (2014). United Nations Population Fund. Obtenido de El Estado de la
Población Mundial : https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/SWOP2014%20Report%20Web%20Spanish.pdf
www.villadeleyva.mobi. (2018). http://www.villadeleyva.mobi. Obtenido de
http://www.villadeleyva.mobi/venta-finca-montecatini/
190
APÉNDICES
191
APÉNDICE A. Encuesta Hostal Xie
192
193
194
APÉNDICE B. Minuta de Constitución empresarial
195
Ciudad de Villa de Leyva-Boyacá
Documento de constitución
196
forma: Caren Ardila Gómez por quinientos mil pesos ($500.000) y Adelina Gómez
Rodríguez por quinientos mil pesos ($500.000).
PARÁGRAFO PRIMERO. - El capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de
los medios que admite la Ley, igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los
requisitos que la Ley señala, en virtud de la correspondiente reforma estatutaria,
aprobada por las socias e inscrita en el registro mercantil.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - Las acciones emitidas en la constitución serán
nominativas ordinarias y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme
a la ley.
PARÁGRAFO TERCERO. - Podrán crearse acciones de goce o industria para
compensar las aportaciones de servicios, trabajo, conocimientos tecnológicos, secretos
industriales o comerciales, asistencia técnica y en general, toda obligación de hacer a
cargo del aportante. Los títulos de estas acciones permanecerán depositados en la caja
de la sociedad para ser entregados al aportante, en la medida en que cumpla su
obligación y mientras tanto no serán negociables.
197
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES: La
sociedad llevará un libro de registro de acciones, previamente registrado en la cámara de
comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotará el
nombre de los accionistas, la cantidad de acciones de su propiedad, el título o títulos con
sus respectivos números y fechas de inscripción, las enajenaciones y traspasos, las
prendas, usufructos, embargos y demandas judiciales, así como cualquier otro acto
sujeto a inscripción según aparezca ordenado en la Ley.
198
Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y
necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido
constituida. h) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en
las normas legales y en estos estatutos.
Parágrafo. - La gerente queda facultada para celebrar actos y contratos, en desarrollo
del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.
199
1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas después de impuestos se llevará a
la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del
capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este límite quedará a decisión de las socias
continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere será obligatorio apropiar
el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas hasta cuando dicha reserva llegue
nuevamente al límite fijado.
2.- Efectuada la apropiación para la reserva legal se harán las apropiaciones para las
demás reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decidan las socias. Estas
reservas tendrán destinación específica y clara, serán obligatorias para el ejercicio en el
cual se hagan, y el cambio de destinación o su distribución posterior sólo podrán
autorizarse por las socias.
3.- Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas que afecten el capital, las
utilidades se aplicarán a la cancelación de tales pérdidas antes de cualquier apropiación
para reservas legal, voluntarias u ocasionales.
4.- Las apropiaciones para la creación o incremento de reservas voluntarias u
ocasionales, deberán ser aprobadas por las socias.
5.- El remanente de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para reserva
legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinará al pago del dividendo a las
accionistas.
200
que lo exijan las entidades o funcionarios que de acuerdo con la ley puedan conocerlas o
alguna autoridad legalmente facultada para informarse de ellas.
Deberán actuar con arreglo a la confidencialidad y no podrán por tanto revelar secretos
relativos alas operaciones de la sociedad, o informaciones que tengan el carácter de
confidencial, los representantes legales y sus suplentes y demás personal vinculado.
LOS COMPARECIENTES
Nombre____________________
Firma _____________________
CC No._____________________
Nombre ____________________
Firma ______________________
CC No._____________________
201
APÉNDICE C. Mapa General Hostal Xie
APÉNDICE D. Factores de Vulnerabilidad Ambiental Hostal Xie
IDENTIFICACION DE FACTORES DE VULNERABILIDAD
ETAPA DE CONSTRUCCION Y
FACTOR ASPECTO FACTORES DE VULNERABILIDAD ETAPA DE OPERACIÓN
ADECUACION
Acueducto Veredal Sabana Baja
HIDRICO Fuente abastecedora del acueducto Acueducto Veredal Sabana Baja (ESVILLA)
(ESVILLA)
Las fuentes de agua de abastecimiento son
HIDRICO Si Si
compartidas con otros usuarios
SOCIOCULTU Existencia de niveles de educación bajo en La tasa de alfabetismo en el municipio La tasa de alfabetismo en el municipio
SOCIAL
RAL población local (mayores de 15 años) es del 7,9% (mayores de 15 años) es del 7,9%
206
Existencia de poblaciones vulnerables de La tasa de alfabetismo en el municipio SI, internacionales y de otros
SOCIAL
desplazamiento (mayores de 15 años) es del 7,9% departamentos de Colombia.
Si, muiscas y otras etnias de otras regiones Si, muiscas y otras etnias de otras regiones
CULTURAL Existencia de comunidades étnicas de Colombia. Comprenden el 0,2% de la de Colombia. Comprenden el 0,2% de la
población población
Existen lo siguientes: Parque Arqueológico Existen lo siguientes: Parque Arqueológico
Existencia de relictos arqueológicos o zonas de Moniquirá - Observatorio astronómico de Moniquirá - Observatorio astronómico
CULTURAL de relevancia cultural en áreas visitadas por muisca, Museo Paleontológico, Centro de muisca, Museo Paleontológico, Centro de
clientes o huéspedes Investigaciones Investigaciones
Paleontológicas, entre otros. Paleontológicas, entre otros.
ECONÓMIC Es alta debido a la gran oferta en turismo, Es alta debido a la gran oferta en turismo,
Empleabilidad de la zona
O que a su vez contribuye al sector turístico que a su vez contribuye al sector turístico
207
APÉNDICE E. Matriz de impactos ambientales en el Área de Alojamiento
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ESTRUCTURACION DE PROGRAMAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTO, RECEPCION Y
RESERVAS
PRIORIDAD
CALIFICACION DEL CELULA PROGRAMA
IMPACTO SUB-ACTIVIDADES IMPACTO
IMPACTO PROBABILIDAD SEVERIDAD
Alteración en la oferta de agua de Información y Gestión Consumo
fuentes superficiales señalización
1 2 3 3,5 ambiental limpio
Alteración en la oferta de agua de Uso equipos eléctricos y Tecnologías Eficiencia
-1 1 1 -1,5
fuentes superficiales electrónicos apropiadas energética
Alteración en la oferta de agua de Uso insumos y Gestión Consumo
-1 1 2 -2
fuentes superficiales materiales ambiental limpio
Alteración en la oferta de agua de Uso servicios sanitarios Gestión Consumo
fuentes superficiales o de agua
-1 3 2 -4 ambiental limpio
Alteración en la oferta de agua de Equipamiento y Gestión Consumo
fuentes superficiales dotación
-1 1 1 -1,5 ambiental limpio
Gestión de
Alteración de calidad físico-química Información y Gestión
1 2 2 3 residuos
fuentes superficiales de agua señalización ambiental
líquidos
Alteración de calidad físico-química Uso equipos eléctricos y Tecnologías Eficiencia
fuentes superficiales de agua electrónicos
-1 1 3 -2,5 apropiadas hídrica
Gestión de
Alteración de calidad físico-química Uso insumos y Gestión
fuentes superficiales de agua materiales
-1 2 3 -3,5 ambiental
residuos
líquidos
Gestión de
Alteración de calidad físico-química Uso servicios sanitarios Gestión
fuentes superficiales de agua o de agua
-1 3 3 -4,5 ambiental
residuos
líquidos
Gestión de
Alteración de calidad físico-química Equipamiento y Gestión
fuentes superficiales de agua dotación
-1 1 1 -1,5 ambiental
residuos
líquidos
Gestión de
Alteración en la calidad de los Uso equipos eléctricos y Gestión
suelos electrónicos
-1 3 2 -4 ambiental
residuos
electrónicos
Gestión de
Alteración en la calidad de los Uso insumos y Gestión
suelos materiales
-1 3 2 -4 ambiental
residuos
solidos
Gestión de
Alteración en la calidad de los Uso servicios sanitarios Gestión
suelos o de agua
-1 3 2 -4 ambiental
residuos
líquidos
Gestión de
Alteración en la calidad de los Equipamiento y Gestión
suelos dotación
-1 3 2 -4 ambiental
residuos
solidos
Gestión de la
Información y Gestión
Alteración de los niveles de ruido
señalización
1 1 1 1,5 ambiental
contaminación
AVA
Gestión de la
Uso equipos eléctricos y Gestión
Alteración de los niveles de ruido
electrónicos
-1 3 2 -4 ambiental
contaminación
AVA
Alteración calidad físico-química Uso equipos eléctricos y Tecnologías Eficiencia
-1 3 2 -4
del aire electrónicos apropiadas energética
Alteración calidad físico-química Uso insumos y Gestión Consumo
del aire materiales
-1 3 3 -4,5 ambiental limpio
Gestión de la
Alteración calidad físico-química Uso equipos eléctricos y Gestión
del aire electrónicos
-1 1 2 -2 ambiental
contaminación
AVA
Gestión de la
Información y Gestión
Alteración visual del paisaje
señalización
-1 3 2 -4 ambiental
contaminación
AVA
Gestión de la
Uso equipos eléctricos y Gestión
Alteración visual del paisaje -1 2 2 -3 contaminación
electrónicos ambiental
AVA
Huerta y Zona de
Modificación de la cobertura vegetal Instalaciones -1 2 3 -3,5 agroecología protección
Cambios en asentamientos o Información y Turismo Empleabilidad
migración de comunidades señalización
1 3 2 4 comunitario local
Talleres e
Modificación de la participación Información y Turismo
población local señalización
1 3 3 4,5 comunitario
intercambio
cultural
Alteración del patrimonio cultural Información y Turismo Jóvenes
tangible o intangible señalización
1 3 3 4,5 comunitario viajeros
Huerta y Zona de
Alteración de procesos erosivos Instalaciones -1 2 2 -3
agroecología protección
Talleres e
Cambios en conductas culturales de Información y Turismo
comunidades locales señalización
1 3 2 4 comunitario
intercambio
cultural
Cambios en nivel de empleabilidad Información y Turismo Empleabilidad
de comunidades locales señalización
1 2 2 3 comunitario local
Talleres e
Alteración de medios de vida de Información y Turismo
comunidades locales señalización
1 2 2 3 comunitario
intercambio
cultural
Alteración en estructura y Huerta y Zona de
compactación del suelo
Instalaciones -1 1 2 -2 agroecología protección
Cambios en la eficiencia en el uso de Información y Gestión Consumo
recursos materiales y energéticos señalización
1 3 2 4 ambiental limpio
210
Cambios en la eficiencia en el uso de Uso equipos eléctricos y Tecnologías Eficiencia
recursos materiales y energéticos electrónicos
-1 3 2 -4 apropiadas hídrica
Cambios en la eficiencia en el uso de Uso insumos y Gestión Consumo
recursos materiales y energéticos materiales
-1 3 2 -4 ambiental limpio
Cambios en la eficiencia en el uso de Uso servicios sanitarios Gestión Consumo
recursos materiales y energéticos o de agua
-1 2 1 -2,5 ambiental limpio
Cambios en la eficiencia en el uso de Equipamiento y Gestión Consumo
recursos materiales y energéticos dotación
-1 2 1 -2,5 ambiental limpio
Alteración del patrimonio cultural Equipamiento y Huerta y Mercados
-1 1 1 -1,5
tangible o intangible dotación agroecología campesinos
Cambios en niveles de exposición a Uso equipos eléctricos y Tecnologías Eficiencia
riesgos naturales o antrópicos electrónicos
-1 1 2 -2 apropiadas hídrica
Modificación de niveles de
Información y Turismo Jóvenes
exposición a actividades que alteren
señalización
1 2 1 2,5 comunitario viajeros
seguridad de población local
Cambios en niveles de exposición a Información y Huerta y Zona de
riesgos naturales o antrópicos señalización
1 1 1 1,5 agroecología protección
Información y Huerta y Zona de
Modificación de la cobertura vegetal
señalización
1 1 1 1,5 agroecología protección
Alteración de medios de vida de Equipamiento y Huerta y Mercados
comunidades locales dotación
1 1 2 2 agroecología campesinos
Cambios en el reconocimiento de Información y Huerta y Zona de
1 2 1 2,5
especies señalización agroecología protección
Información y Huerta y Zona de
Cambios en el riesgo pérdida especies
señalización
1 2 2 3 agroecología protección
Alteración en patrones migración de Información y Huerta y Zona de
especies señalización
1 2 2 3 agroecología protección
Alteración en conducta natural de Información y Huerta y Zona de
especies señalización
1 2 2 3 agroecología protección
211
APÉNDICE F. Matriz de impactos ambientales en el Área de A&B
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ESTRUCTURACION DE PROGRAMAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
CALIFICACION PRIORID
SUB-
IMPACTO IMPACT PROBABILID SEVERID AD DEL CELULA PROGRAMA
ACTIVIDADES
O AD AD IMPACTO
Alteración en la oferta de agua de fuentes Información y Gestión
1 3 3 4,5 Consumo limpio
superficiales señalización ambiental
Alteración en la oferta de agua de fuentes Uso equipos eléctricos Tecnologías
-1 2 2 -3 Eficiencia energética
superficiales y electrónicos apropiadas
Alteración en la oferta de agua de fuentes Uso insumos y Gestión
-1 3 3 -4,5 Consumo limpio
superficiales materiales ambiental
Alteración en la oferta de agua de fuentes Uso servicios Gestión
-1 3 2 -4 Consumo limpio
superficiales sanitarios o de agua ambiental
Alteración en la oferta de agua de fuentes Equipamiento y Gestión
-1 1 1 -1,5 Consumo limpio
superficiales dotación ambiental
Alteración de calidad físico-química fuentes Información y Gestión Gestión de residuos
1 3 3 4,5
superficiales de agua señalización ambiental líquidos
Alteración de calidad físico-química fuentes Uso equipos eléctricos Tecnologías
-1 1 3 -2,5 Eficiencia hídrica
superficiales de agua y electrónicos apropiadas
Alteración de calidad físico-química fuentes Uso insumos y Gestión Gestión de residuos
-1 3 3 -4,5
superficiales de agua materiales ambiental líquidos
Alteración de calidad físico-química fuentes Uso servicios Gestión Gestión de residuos
-1 3 3 -4,5
superficiales de agua sanitarios o de agua ambiental líquidos
Alteración de calidad físico-química fuentes Equipamiento y Gestión Gestión de residuos
-1 3 2 -4
superficiales de agua dotación ambiental líquidos
Uso equipos eléctricos Gestión Gestión de residuos
Alteración en la calidad de los suelos -1 3 2 -4
y electrónicos ambiental electrónicos
Uso insumos y Gestión Gestión de residuos
Alteración en la calidad de los suelos -1 3 3 -4,5
materiales ambiental solidos
Uso servicios Gestión Gestión de residuos
Alteración en la calidad de los suelos -1 3 2 -4
sanitarios o de agua ambiental líquidos
Equipamiento y Gestión Gestión de residuos
Alteración en la calidad de los suelos -1 3 3 -4,5
dotación ambiental solidos
Información y Gestión Gestión de la
Alteración de los niveles de ruido 1 1 1 1,5
señalización ambiental contaminación AVA
Uso equipos eléctricos Gestión Gestión de la
Alteración de los niveles de ruido -1 3 2 -4
y electrónicos ambiental contaminación AVA
Uso equipos eléctricos Tecnologías
Alteración calidad físico-química del aire -1 3 2 -4 Eficiencia energética
y electrónicos apropiadas
Uso insumos y Gestión
Alteración calidad físico-química del aire -1 3 3 -4,5 Consumo limpio
materiales ambiental
Uso equipos eléctricos Gestión Gestión de la
Alteración calidad físico-química del aire -1 1 2 -2
y electrónicos ambiental contaminación AVA
Alteración visual del paisaje Información y -1 3 2 -4 Gestión Gestión de la
señalización ambiental contaminación AVA
Cambios en asentamientos o migración de Información y Turismo
1 3 2 4 Empleabilidad local
comunidades señalización comunitario
Modificación de la participación población Información y Turismo Talleres e
1 3 3 4,5
local señalización comunitario intercambio cultural
Alteración del patrimonio cultural tangible o Información y Turismo
1 3 3 4,5 Jóvenes viajeros
intangible señalización comunitario
Alteración del patrimonio cultural tangible o Equipamiento y Huerta y
-1 1 1 -1,5 Huerta orgánica
intangible dotación agroecología
Cambios en conductas culturales de Información y Turismo Talleres e
1 3 2 4
comunidades locales señalización comunitario intercambio cultural
Cambios en nivel de empleabilidad de Información y Turismo
1 2 2 3 Empleabilidad local
comunidades locales señalización comunitario
Alteración de medios de vida de comunidades Información y Turismo Talleres e
1 2 2 3
locales señalización comunitario intercambio cultural
Alteración de medios de vida de comunidades Equipamiento y Huerta y
1 1 2 2 Huerta orgánica
locales dotación agroecología
Cambios en la eficiencia en el uso de recursos Información y Gestión
1 3 2 4 Consumo limpio
materiales y energéticos señalización ambiental
Cambios en la eficiencia en el uso de recursos Uso equipos eléctricos Tecnologías
-1 3 2 -4 Eficiencia hídrica
materiales y energéticos y electrónicos apropiadas
Cambios en la eficiencia en el uso de recursos Uso insumos y Huerta y
-1 3 2 -4 Huerta orgánica
materiales y energéticos materiales agroecología
Cambios en la eficiencia en el uso de recursos Uso servicios Gestión
-1 2 1 -2,5 Consumo limpio
materiales y energéticos sanitarios o de agua ambiental
Cambios en la eficiencia en el uso de recursos Equipamiento y Gestión
-1 2 1 -2,5 Consumo limpio
materiales y energéticos dotación ambiental
Cambios en niveles de exposición a riesgos Información y Huerta y
1 1 1 1,5 Zona de protección
naturales o antrópicos señalización agroecología
Cambios en niveles de exposición a riesgos Uso equipos eléctricos Tecnologías
-1 1 2 -2 Eficiencia hídrica
naturales o antrópicos y electrónicos apropiadas
Modificación de niveles de exposición a
Información y Turismo
actividades que alteren seguridad de 1 2 1 2,5 Jóvenes viajeros
señalización comunitario
población
Huerta y
Modificación de la cobertura vegetal Instalaciones -1 2 3 -3,5 Zona de protección
agroecología
214
APÉNDICE G. Matriz de impactos ambientales Área de Operaciones
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ESTRUCTURACION DE PROGRAMAS EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
CALIFICACION PRIORIDAD
SUB-
IMPACTO DEL CELULA PROGRAMA
ACTIVIDADES IMPACTO PROBABILIDAD SEVERIDAD
IMPACTO
Alteración en la oferta de agua de Información y Gestión
1 1 1 1,5 Consumo limpio
fuentes superficiales señalización ambiental
Uso equipos
Alteración en la oferta de agua de Tecnologías Eficiencia
eléctricos y -1 2 1 -2,5
fuentes superficiales apropiadas energética
electrónicos
Alteración en la oferta de agua de Uso insumos y Gestión
-1 1 1 -1,5 Consumo limpio
fuentes superficiales materiales ambiental
Alteración en la oferta de agua de Mantenimiento Gestión
-1 2 2 -3 Consumo limpio
fuentes superficiales técnico ambiental
Alteración en la oferta de agua de Gestión
Jardinería -1 3 3 -4,5 Consumo limpio
fuentes superficiales ambiental
Alteración de calidad físico-química Información y Gestión Gestión de
1 1 1 1,5
fuentes superficiales de agua señalización ambiental residuos líquidos
Uso equipos
Alteración de calidad físico-química Tecnologías
eléctricos y -1 1 3 -2,5 Eficiencia hídrica
fuentes superficiales de agua apropiadas
electrónicos
Alteración de calidad físico-química Uso insumos y Gestión Gestión de
-1 2 3 -3,5
fuentes superficiales de agua materiales ambiental residuos líquidos
Alteración de calidad físico-química Mantenimiento Gestión Gestión de
-1 3 2 -4
fuentes superficiales de agua técnico ambiental residuos líquidos
Alteración de calidad físico-química Gestión Gestión de
Jardinería -1 3 3 -4,5
fuentes superficiales de agua ambiental residuos líquidos
Uso equipos Gestión de
Gestión
Alteración en la calidad de los suelos eléctricos y -1 3 2 -4 residuos
ambiental
electrónicos electrónicos
Uso insumos y Gestión Gestión de
Alteración en la calidad de los suelos -1 3 2 -4
materiales ambiental residuos solidos
Mantenimiento Gestión Gestión de
Alteración en la calidad de los suelos -1 3 2 -4
técnico ambiental residuos solidos
Gestión Gestión de
Alteración en la calidad de los suelos Jardinería -1 3 2 -4
ambiental residuos solidos
Gestión de la
Información y Gestión
Alteración de los niveles de ruido 1 1 1 1,5 contaminación
señalización ambiental
AVA
Uso equipos Gestión de la
Gestión
Alteración de los niveles de ruido eléctricos y -1 3 3 -4,5 contaminación
ambiental
electrónicos AVA
Uso equipos
Alteración calidad físico-química del Tecnologías Eficiencia
eléctricos y -1 3 2 -4
aire apropiadas energética
electrónicos
Alteración calidad físico-química del Mantenimiento Gestión
-1 3 3 -4,5 Consumo limpio
aire técnico ambiental
Gestión de la
Alteración calidad físico-química del Gestión
Jardinería -1 1 1 -1,5 contaminación
aire ambiental
AVA
Gestión de la
Información y Gestión
Alteración visual del paisaje -1 1 1 -1,5 contaminación
señalización ambiental
AVA
Uso equipos Gestión de la
Gestión
Alteración visual del paisaje eléctricos y -1 2 1 -2,5 contaminación
ambiental
electrónicos AVA
Huerta y
Alteración de procesos erosivos Jardinería -1 3 2 -4 Huerta orgánica
agroecología
Cambios en nivel de empleabilidad de Información y Turismo Empleabilidad
1 3 2 4
comunidades locales señalización comunitario local
Talleres e
Alteración de medios de vida de Información y Turismo
1 2 2 3 intercambio
comunidades locales señalización comunitario
cultural
Cambios en el reconocimiento de Huerta y
Jardinería -1 2 2 -3 Huerta orgánica
especies agroecología
Cambios en la eficiencia en el uso de Información y Gestión
1 3 2 4 Consumo limpio
recursos materiales y energéticos señalización ambiental
Uso equipos
Cambios en la eficiencia en el uso de Tecnologías
eléctricos y -1 3 2 -4 Eficiencia hídrica
recursos materiales y energéticos apropiadas
electrónicos
Cambios en la eficiencia en el uso de Uso insumos y Gestión
-1 3 2 -4 Consumo limpio
recursos materiales y energéticos materiales ambiental
Cambios en niveles de exposición a Mantenimiento Huerta y
-1 2 2 -3 Zona de protección
riesgos naturales o antrópicos técnico agroecología
Cambios en niveles de exposición a Huerta y
Jardinería -1 2 2 -3 Zona de protección
riesgos naturales o antrópicos agroecología
Uso equipos
Cambios en niveles de exposición a Tecnologías
eléctricos y -1 1 2 -2 Eficiencia hídrica
riesgos naturales o antrópicos apropiadas
electrónicos
Mantenimiento Huerta y
Alteración de procesos erosivos -1 2 2 -3 Zona de protección
técnico agroecología
Mantenimiento Huerta y
Modificación de la cobertura vegetal -1 1 2 -2 Zona de protección
técnico agroecología
217
Huerta y
Modificación de la cobertura vegetal Jardinería -1 1 2 -2 Zona de protección
agroecología
Cambios en niveles de exposición a Información y Huerta y
1 1 1 1,5 Zona de protección
riesgos naturales o antrópicos señalización agroecología
Alteración en patrones migración de Información y Huerta y
1 2 2 3 Zona de protección
especies señalización agroecología
Alteración de medios de vida de Equipamiento y Huerta y Mercados
1 3 2 4
comunidades locales dotación agroecología campesinos
Información y Huerta y
Cambios en el riesgo pérdida especies 1 3 2 4 Zona de protección
señalización agroecología
Cambios en la eficiencia en el uso de Huerta y Mercados
Jardinería 1 3 3 4,5
recursos materiales y energéticos agroecología campesinos
218
APÉNDICE H. Plantilla Compostaje
Plantilla de Control del Proceso de Compostaje
Año: __________
Semana Semana Semana Semana Semana Seman Seman Seman Seman Semana Seman
Concepto 1 2 3 4 5 a6 a7 a8 a9 10 Semana 11 a 12
Temperatura
Ref. Temperatura (°C) 15-40 40-65 15-40 T° ambiente
pH
Ref. de Ph 4a6 8a9 7a8 6a8
Humedad
Ref. de Humedad Varia dependiendo de la humedad de entrada (Entre 30 y 60%) Prueba del puño
Aspecto
Ref. de Aspecto
Bitácora y
observaciones:
Plantilla de seguimiento de labores de Compostaje
_________
Año:
_
Semana Semana Seman Semana Semana Seman Seman Seman Seman Semana Semana
Concepto 1 2 a3 4 5 a6 a7 a8 a9 10 Semana 11 12
Recolección de residuos
orgánicos
Picado y
amontonamiento
Disposición en
compostera
Agregado de aserrín u
otros necesarios
Tamizado
Bitácora y
observaciones:
221
APÉNDICE I. Activos en Plan de Inversion
TOTAL ACTIVOS
ACTIVOS NO CORRIENTE
Propiedad Planta y Equipo
Concepto Valor Depreciación (mes)
Maquinaria y equipo $ 46.890.300 $ 259.473
Equipo de computo y comunicaciones $ 6.299.300 $ 58.650
Equipo de hoteles y restaurante $ 36.687.628 $ 24.750
TOTAL $ 89.877.228 $ 342.873
ADECUACIONES EN INFRAESTRUCTURA
AREA VALOR
Habitaciones $ 10.360.000
Cocinas $ 4.500.000
Bodegas $ 4.000.000
Sistema ambiental $ 6.400.000
Administrativa $ 2.800.000
TOTAL $ 25.260.000
223
Dispositivos SECCO 2 $ 3.000.000 $ 6.000.000 $ 22.500
Sistema Earthgreen 1 $ 2.150.000 $ 2.150.000 $ 16.125
Tanques de agua 500 lt 2 $ 110.000 $ 220.000 $0
Tanques de agua 2000 lt 2 $ 400.000 $ 800.000 $ 3.000
Rastrillo 2 $ 29.900 $ 59.800 $0
Pala 3 $ 32.000 $ 96.000 $0
Azadón 3 $ 49.900 $ 149.700 $0
Escoba de jardinería 2 $ 27.900 $ 55.800 $0
Pica 2 $ 34.000 $ 68.000 $0
Tijeras de podar 1 $ 29.900 $ 29.900 $0
Carretilla 1 $ 119.900 $ 119.900 $0
Trasplantador 2 $ 29.900 $ 59.800 $0
Manguera 2 $ 94.900 $ 189.800 $0
Dispensador papel Higiénico 2 $ 72.900 $ 145.800 $0
Estante Metálica 2 $ 140.000 $ 420.000 $0
Estante metálico grande 3 $ 120.000 $ 360.000 $0
Escalera 2 pasos 0 $ 65.000 $ 65.000 $0
Kit cámaras de seguridad +
1 $ 697.000 $ 697.000
DVR $ 5.228
Cámara exterior 2 $ 105.000 $ 210.000 $0
Destornillador 3 $ 7.000 $ 21.000 $0
Alicante cortante 1 $ 29.900 $ 29.900 $0
Llave Inglesa 1 $ 30.900 $ 30.900 $0
Flexómetro metro 1 $ 14.900 $ 14.900 $0
Serrucho 1 $ 22.900 $ 22.900 $0
Bombillas 45 $ 6.200 $ 279.000 $0
Reflectores 3 $ 22.900 $ 68.700 $0
Taladro 2 $ 100.000 $ 200.000 $0
Cerradura con llaves 9 $ 51.900 $ 467.100 $0
Canecas de reciclaje
(Separación) 3 $ 70.000 $ 210.000 $0
Canecas para cocina 3 $ 70.000 $ 210.000 $0
Recolectoras (tipo carro) 1 $ 480.000 $ 480.000 $ 3.600
Canastas para compost 3 $ 21.800 $ 65.400 $0
Ekomuro H2O 2 $ 450.000 $ 900.000 $0
Caja de seguridad 2 $ 234.000 $ 468.000 $0
Televisor (plasma 32pul) 9 $ 580.000 $ 5.220.000 $ 14.500
TOTAL $ 46.890.300 $ 259.473
224
UNITARIO TOTAL MES
Frasco de tinta 25 ml 1 $ 3.500 $ 3.500 $0
Sello 1 $ 16.500 $ 16.500 $0
Bisturí para papel 2 $ 2.100 $ 4.200 $0
Lápiz mirado 2 1 $ 7.600 $ 7.600 $0
borrador nata 4 $ 250 $ 1.000 $0
Cartelera de corcho 1 $ 24.500 $ 24.500 $0
Cuaderno argollado 2 $ 6.200 $ 12.400 $0
Chinches 2 $ 3.500 $ 7.000 $0
Cinta de enmascarar 4 $ 1.700 $ 6.800 $0
Cinta transparente 3 $ 2.600 $ 7.800 $0
Cd 1 $ 5.000 $ 5.000 $0
Colbon 1 $ 7.200 $ 7.200 $0
Clips 2 $ 900 $ 1.800 $0
Corrector esfero 1 $ 5.300 $ 5.300 $0
Espero 2 $ 7.400 $ 14.800 $0
Folder archivador 5 $ 3.300 $ 16.500 $0
Ganchos legajadores 1 $ 11.600 $ 11.600 $0
Huellero 1 $ 2.400 $ 2.400 $0
Libro contable 2 $ 12.300 $ 24.600 $0
Marcadores permanentes 1 $ 10.300 $ 10.300 $0
Marcadores borrables +
borrador 1 $ 12.900 $ 12.900 $0
Memorias usb 8gb 2 $ 28.000 $ 56.000 $0
Resaltadores de colores 1 $ 4.400 $ 4.400 $0
Kit cosedora, saca ganchos y
perforadora 1 $ 7.000 $ 7.000 $0
Tijeras 2 $ 2.300 $ 4.600 $0
Carpetas folder 10 $ 900 $ 9.000 $0
Impresora multifuncional 1 $ 570.000 $ 570.000 $ 14.250
Computador 2 $ 1.500.000 $ 3.000.000 $ 37.500
Teléfono 2 $ 44.900 $ 89.800 $0
Sillas sencillas 2 $ 100.000 $ 200.000 $0
Silla oficina 1 $ 170.000 $ 170.000 $0
Biblioteca 1 $ 520.000 $ 520.000 $ 3.900
Mueble de recepción 1 $ 400.000 $ 400.000 $ 3.000
Escritorio 1 $ 220.000 $ 220.000 $0
Paraguas 2 $ 21.400 $ 42.800 $0
Duplicado de llaves 18 $ 2.000 $ 36.000 $0
Señalización de seguridad 20 $ 3.500 $ 70.000 $0
Extintores 6 $ 70.000 $ 420.000 $0
Botiquín 2 $ 138.000 $ 276.000 $0
225
TOTAL $ 6.299.300 $ 58.650
226
Tazón 5 $ 7.000 $ 35.000 $0
Tetera cafetera 4 $ 30.000 $ 120.000 $0
Vasos de crista 1 $ 82.000 $ 82.000 $0
Combo loza melamina 22 $ 13.500 $ 297.000 $0
Set cuchillo 4 $ 50.000 $ 200.000 $0
Set cubiertos 4 puestos 6 $ 17.000 $ 102.000 $0
Escoba 2 $ 5.000 $ 10.000 $0
Limpia Vidrios 2 $ 10.900 $ 21.800 $0
Recogedor 2 $ 7.400 $ 14.800 $0
Trapero con exprimidor 2 $ 10.900 $ 21.800 $0
Guantes domésticos 6 $ 3.300 $ 19.800 $0
Esponjas 2 $ 3.900 $ 7.800 $0
Limpiones 6 $ 4.400 $ 26.400 $0
Cepillos 3 $ 6.100 $ 18.300 $0
Chupas 3 $ 4.900 $ 14.700 $0
Ganchos para ropa 30 $ 600 $ 18.000 $0
Baldes 3 $ 12.900 $ 38.700 $0
TOTAL $ 36.687.628 $ 24.750
227
APÉNDICE J. Estructura de Costos
228
PARTE 1. APROVISIONAMIENTO
ASEO Y LAVANDERIA
Precios de
Dpto. Área Productos Proveedor Características #
Venta
Guantes látex Makro virtual Látex 100 und 100 $ 20.000,00
Seguridad laboral Tapabocas Makro virtual 50 $ 10.900,00
Gorro blanco Makro virtual Desechable 20 $ 4.500,00
Cloro Makro virtual Liquido 3800 ml 1 $ 10.000,00
CAMARERIA
Habitaciones
Jabón Avena Makro virtual Aromasense 4000ml 1 $ 30.800,00
Shampoo Makro virtual Capibell 20 lt 1 $ 110.000,00
SUBTOTAL $ 172.300,00
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Precios de
Dpto. Área Productos Proveedor Características #
Venta
Galletas Galletas Festival Mega 24 $ 10.300,00
A&B TIENDA
OPERATIVO
Precios de
Dpto. Área Productos Proveedor Características #
Venta
Huerta y
agroecología Abono orgánico Vivero el roble Bimestral 5 $ 18.000,00
OPERATIVO
Mantenimiento y
seguridad Recarga de extintores Contratista Anual 6 $ 30.000,00
Cal Vivero el roble Trimestral. 50 g 1 $ 20.000,00
Gestión ambiental Tierra Vivero el roble Trimestral 1 $ 8.000,00
Aserrín Carpintería local Trimestral 1 $ 5.000,00
SUBTOTAL $ 81.000,00
ADMINISTRATIVO
Precios de
Dpto. Área Productos Proveedor Características #
Venta
Papel higiénico grande
General
150m Makro virtual 3 meses 4 $ 24.300,00
Hojas blancas ecológicas Makro virtual 4 meses 3 $ 9.400,00
Oficina y recepción Registros hoteleros
ADMO impresión Makro virtual 7 meses 10 $ 70.000,00
SUBTOTAL $ 103.700,00
231
PARTE 2. COSTOS UNITARIOS
COSTO DE VALOR UNITARIO HABITACIONES
Precio de
Unidad de Unidad por Costo
Área Concepto compra Costo área Costo total
medida pax/noche evaluado
unitario
Amenities Kit 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00
Shampoo ml 500 $ 0,03 $ 13,75
Habitaciones $ 10.913,43
Jabón baño ml 500 $ 0,01 $ 3,85 $ 913,43
Papel higiénico und 1 $ 895,83 $ 895,83
COSTO DE VALOR UNITARIO TIPO DE ALOJAMIENTO
TIPO DE DOBLE COMPARTIDO CAMPING
ALOJAMIENTO CONCEPTO
# Valor # Valor # Valor
Amenities 1 $ 10.000 0 $0 0 $0
Materia
Shampoo 2 $ 28 4 $ 55 2 $ 28
prima e
insumos Jabón baño 2 $ 8 4 $ 15 2 $8
Papel higiénico 1 $ 896 1 $ 896 1 $ 896
TOTAL COSTO DIRECTO $ 10.931 $ 966 $ 931
233
COSTO DE VALOR UNITARIO ASEO Y LAVANDERIA
Precio de
Unidad por Costo
Área Producto compra Costo área Costo total
mes evaluado
unitario
Guantes látex 16 200 $ 3.200,00
Segurida
d laboral
$ 1.160,00
Limonaria 2 $ 166,67 $ 333,33
Café 10 $ 16,00 $ 160,00
234
Salchicha en lata $ 4.000,00 4 $ 16.000,00 48 $ 192.000,00 $ 10.533,33 $ 126.400,00
Pony malta mini $ 1.500,00 10 $ 15.000,00 120 $ 180.000,00 $ 8.966,67 $ 107.600,00
Gaseosa Canadá Dry $ 1.800,00 20 $ 36.000,00 240 $ 432.000,00 $ 23.583,33 $ 283.000,00
Bebidas
Agua Klip $ 1.500,00 30 $ 45.000,00 360 $ 540.000,00 $ 17.250,00 $ 207.000,00
Cerveza nacional $ 2.500,00 20 $ 50.000,00 240 $ 600.000,00 $ 32.916,67 $ 395.000,00
Licores Cerveza artesanal $ 7.500,00 20 $ 150.000,00 240 $ 1.800.000,00 $ 100.000,00 $ 1.200.000,00
Vino $ 60.000,00 1 $ 60.000,00 12 $ 720.000,00 $ 40.000,00 $ 480.000,00
Otros productos
235
APÉNDICE K. Estructura de gastos
Servicios Públicos FUNCIONAMIENTO
SERVICIO TARIFA UND CONSUMO TOTAL (mes) TOTAL (año)
Acueducto $ 2.000 $/m³ 200 $ 400.000 $ 4.800.000
Energía $ 500 $/kWh 400 $ 200.000 $ 2.400.000
Gas $ 1.400 $/m³ 100 $ 140.000 $ 1.680.000
TOTAL $ 740.000 $ 8.880.000
Servicios Públicos por ALOJAMIENTO
Promedio Consumo TOTAL
SERVICIO TARIFA UND TOTAL (mes)
persona/mes persona/mes (año)
Wifi tv tel $ 250.000 plus $ 250.000 $ 3.000.000
Acueducto $ 2.000 $/m³ 167,2164 267,2164 $ 534.433 $ 6.413.194
Energía $ 500 $/kWh 986,148 1086,148 $ 543.074 $ 6.516.888
Gas $ 1.400 $/m³ 150 $ 210.000 $ 2.520.000
TOTAL $ 1.537.507 $ 18.450.082
Servicios Públicos por TOTALES
CONSUMO
SERVICIO TARIFA UND TOTAL (mes) TOTAL (año)
Total
Wifi tv tel $ 250.000 $/m130 plus $ 250.000 $ 3.000.000
Acueducto $ 2.000 $/m³ 467,2164 $ 934.433 $ 11.213.194
Energía $ 500 $/kWh 1486,148 $ 743.074 $ 8.916.888
Paneles solares (-) $ 500 $/kWh 205 -$ 102.500 -$ 1.230.000
Gas $ 1.400 $/m³ 250 $ 350.000 $ 4.200.000
TOTAL $ 2.175.007 $ 26.100.082
PROYECCION SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS Inflación 2018 3,46%
SERVICIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Wifi tv tel $ 3.000.000 $ 3.103.800 $ 3.211.191 $ 3.322.299 $ 3.437.250
Acueducto $ 11.213.194 $ 11.601.170 $ 12.002.571 $ 12.417.860 $ 12.847.517
Energía $ 8.916.888 $ 9.225.412 $ 9.544.612 $ 9.874.855 $ 10.216.525
Paneles solares (-) -$ 1.230.000 -$ 1.272.558 -$ 1.316.589 -$ 1.362.142
Gas $ 4.200.000 $ 4.345.320 $ 4.495.668 $ 4.651.218 $ 4.812.150
TOTAL $ 27.330.082 $ 28.805.906 $ 30.361.425 $ 32.000.942 $ 33.728.993
según ocupacion
SERVICIO Pax/dia m3 Pax/dia (lt) Pax/mes Pax/año
(mes)
Agua (m3) 0,39 390,00 421,20 5.054,40 167,2164
Energia (kwh) 2,30 2.484,00 29.808,00 986,148
PROYECCION DE ARRIENDOS
ARRIENDOS Incremento Arriendos 3,66%
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Canon de arriendo $ 9.000.000
Arriendo mensual
($9.000.000) $ 108.000.000 $ 111.952.800 $ 116.050.272 $ 120.297.712 $ 124.700.609
TOTAL $ 117.000.000 $ 111.952.800 $ 116.050.272 $ 120.297.712 $ 124.700.609
238
PROYECCION GOSTOS DE ESTRATEGIA AMBIENTAL
FASES PROGRAMA MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Huerta orgánica $ 80.000 $ 960.000
Huerta y
agroecología Mercados campesinos $ 16.667 $ 200.000 $ 208.180 $ 216.695 $ 225.557 $ 234.783
Zona de protección $ 600.000 $ 624.540 $ 650.084 $ 676.672
Gestión de residuos solidos $ 245.000 $ 2.940.000
Gestión de RAEE $ 10.000 $ 120.000 $ 124.908 $ 130.017 $ 135.334 $ 140.870
Gestión Gestión de Vertimientos $ 17.880.000
ambiental Consumo limpio y responsable $ 16.667 $ 200.000 $ 208.180 $ 216.695 $ 225.557 $ 234.783
Contaminación AVA y gases GEI & SAO $ 25.000 $ 300.000 $ 312.270 $ 325.042 $ 338.336 $ 352.174
Gestión de RCD $ 70.000 $ 840.000
Tecnologías Eficiencia energética $ 15.165.600 $ 400.000
apropiadas Eficiencia hídrica $ 100.000 $ 1.200.000 $ 200.000 $ 208.180 $ 216.695 $ 225.557
Turismo Talleres de intercambio cultural $ 120.000 $ 1.440.000 $ 1.498.896 $ 1.560.201 $ 1.624.013 $ 1.690.435
Comunitario Empleabilidad local $ 840.000 $ 874.356 $ 910.117 $ 947.341
TOTALES $ 683.333 $ 8.200.000 $ 19.158.034 $ 22.035.725 $ 4.325.694 $ 4.902.615
239
APÉNDICE L. Liquidación de Nomina
CONTRATO FIJO SEGURIDAD SOCIAL
# VALOR AUXILIO Total
PERSONAL Salario SUELDO SALUD PENSION ARL
Hora HORA TRANS Devengado
BASE $ 781.242 $ 88.140 8,50% 12% 0,52%
Administradora $ 800.000 240 $ 3.333 $ 800.000 $ 88.140 $ 888.140 $ 52.308 $ 73.846 $ 3.212
Recepcionista T 1 $ 781.242 240 $ 3.255 $ 781.242 $ 88.140 $ 869.382 $ 51.081 $ 72.115 $ 3.137
Camarera T 1 $ 781.242 240 $ 3.255 $ 781.242 $ 88.140 $ 869.382 $ 66.406 $ 93.749 $ 4.078
Aux servicios generales $ 781.242 240 $ 3.255 $ 781.242 $ 88.140 $ 869.382 $ 66.406 $ 93.749 $ 4.078
TOTALES $ 2.626.904
CARGA PRESTACIONAL CARGA PARAFISCAL
FACTOR
% DOTACI TOTAL TOTAL
Cesantía Prima Vacaciones SENA ICBF C.C. DE
Cesantía ON NOMINA ANUAL
NOMINA
8,33% 1% 8,33% 4,17% 2% 3% 4%
$ 73.982 $ 740 $ 73.982 $ 33.360 $ 16.000 $ 24.000 $ 32.000 $ 1.271.570 0,24 $ 15.258.841
$ 72.420 $ 724 $ 72.420 $ 32.578 $ 15.625 $ 23.437 $ 31.250 $ 100.000 $ 1.344.168 0,25 $ 16.130.012
$ 72.420 $ 724 $ 72.420 $ 32.578 $ 15.625 $ 23.437 $ 31.250 $ 100.000 $ 1.382.068 0,26 $ 16.584.810
$ 72.420 $ 724 $ 72.420 $ 32.578 $ 15.625 $ 23.437 $ 31.250 $ 100.000 $ 1.382.068 0,26 $ 16.584.810
$ 5.379.873 0,25 $ 64.558.473
HONORARIO
Personal Base
Contador (a) $ 400.000
PRESTACION DE SERVICIOS
PERSONAL Valor total contrato Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
242
APÉNDICE M. Resumen General Modulo de Finanzas
MARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIA
Alojamiento
Alojamiento Alojamiento Alojamiento Doble Alojamiento Doble Alojamiento Doble
CONCEPTO Camping Compartido
Compartido Doble de lujo estándar de lujo Desayuno estándar Desayuno
Desayuno
CVU $ 966 $ 10.931 $ 10.931 $ 931 $ 5.685 $ 20.369 $ 20.369
UTILIDAD 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
PASO 1 $ 1.380 $ 15.616 $ 15.616 $ 1.330 $ 8.122 $ 29.098 $ 29.098
PASO 2 $ 1.917 $ 21.689 $ 21.689 $ 1.847 $ 11.280 $ 40.414 $ 40.414
PASO 3 $ 2.137 $ 24.174 $ 24.174 $ 2.059 $ 12.572 $ 45.045 $ 45.045
$ VENTA APROX $ 35.000 $ 130.000 $ 70.000 $ 25.000 $ 47.000 $ 154.000 $ 94.000
DIFERENCIA $ 32.863 $ 105.826 $ 45.826 $ 22.941 $ 34.428 $ 108.955 $ 48.955
MCU $ 34.034 $ 119.069 $ 59.069 $ 24.069 $ 41.315 $ 133.631 $ 73.631
PEC 598,97 171,20 345,11 846,94 493,41 152,55 276,85
Precio por Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Alojamiento Compartido $ 35.000 $ 36.500 $ 38.000 $ 39.500 $ 41.000 $ 42.500 $ 44.000 $ 46.000 $ 48.000
Alojamiento Doble de
lujo $ 130.000 $ 135.500 $ 141.000 $ 147.000 $ 153.000 $ 159.500 $ 166.000 $ 173.000 $ 180.000
Alojamiento Doble
estándar $ 70.000 $ 73.000 $ 76.000 $ 79.000 $ 82.000 $ 85.500 $ 89.000 $ 92.500 $ 96.500
Camping $ 25.000 $ 26.000 $ 27.000 $ 28.000 $ 29.000 $ 30.000 $ 31.000 $ 32.500 $ 34.000
Alojamiento Compartido
Desayuno $ 35.000 $ 36.500 $ 38.000 $ 39.500 $ 41.000 $ 42.500 $ 44.000 $ 46.000 $ 48.000
Alojamiento Doble de
lujo Desayuno $ 130.000 $ 135.500 $ 141.000 $ 147.000 $ 153.000 $ 159.500 $ 166.000 $ 173.000 $ 180.000
Alojamiento Doble
estándar Desayuno $ 70.000 $ 73.000 $ 76.000 $ 79.000 $ 82.000 $ 85.500 $ 89.000 $ 92.500 $ 96.500
UNIDADES PRESUPUESTADAS
Unidades Vendidas por
Producto Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Alojamiento Compartido 86 1.032 1053 1079 1123 1169 1217 1267 1318 1372
Alojamiento Doble de
lujo 25 300 306 314 326 340 354 368 383 399
Alojamiento Doble
estándar 50 600 612 627 653 680 707 736 767 798
Camping 121 1.452 1481 1518 1580 1645 1712 1782 1855 1931
Alojamiento Compartido
Desayuno 71 852 869 891 927 965 1005 1046 1088 1133
Alojamiento Doble de
lujo Desayuno 22 264 269 276 287 299 311 324 337 351
Alojamiento Doble
estándar Desayuno 40 480 490 502 522 544 566 589 613 638
Totales 415 4980 5080 5207 5420 5641 5872 6112 6362 6622
UNIDADES PRESUPUESTADAS
Unidades Vendidas por
Producto Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Alojamiento Compartido $ 3.010.000 $ 36.120.000 $ 38.421.360 $ 41.000.328 $ 44.361.869 $ 47.929.799 $ 51.715.376 $ 55.730.437 $ 60.646.621 $ 65.871.723
Alojamiento Doble de
lujo $ 3.250.000 $ 39.000.000 $ 41.463.000 $ 44.224.650 $ 47.992.308 $ 51.994.181 $ 56.419.990 $ 61.120.854 $ 66.303.497 $ 71.807.838
Alojamiento Doble
estándar $ 3.500.000 $ 42.000.000 $ 44.676.000 $ 47.674.800 $ 51.583.569 $ 55.732.324 $ 60.487.889 $ 65.539.229 $ 70.902.584 $ 76.993.959
Camping $ 3.025.000 $ 36.300.000 $ 38.507.040 $ 40.987.782 $ 44.244.337 $ 47.698.714 $ 51.361.646 $ 55.244.415 $ 60.286.359 $ 65.648.321
Alojamiento Compartido
Desayuno $ 2.485.000 $ 29.820.000 $ 31.719.960 $ 33.849.108 $ 36.624.334 $ 39.569.950 $ 42.695.253 $ 46.010.012 $ 50.068.722 $ 54.382.469
Alojamiento Doble de
lujo Desayuno $ 2.860.000 $ 34.320.000 $ 36.487.440 $ 38.917.692 $ 42.233.231 $ 45.754.879 $ 49.649.591 $ 53.786.352 $ 58.347.078 $ 63.190.897
Alojamiento Doble
estándar Desayuno $ 2.800.000 $ 33.600.000 $ 35.740.800 $ 38.139.840 $ 41.266.855 $ 44.585.860 $ 48.390.311 $ 52.431.383 $ 56.722.067 $ 61.595.167
$ $ $ $ $ $ $ $ $
Totales $ 20.930.000 251.160.000 267.015.600 284.794.200 308.306.504 333.265.707 360.720.056 389.862.681 423.276.929 459.490.374
OCUPACION %
Capacidad Instalada y
Utilizada MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Capacidad Instalada
camas/noche (año) 780 9360 9360 9360 9360 9360 9360 9360 9360 9360
Capacidad Utilizada 415 4980 5080 5207 5420 5641 5872 6112 6362 6622
% Utilización Capacidad
Instalada en H/H 53,2% 53,2% 54,3% 55,6% 57,9% 60,3% 62,7% 65,3% 68,0% 70,8%
247
PROYECCION TIENDA
CONCEPTO Mes AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Costos $ 311.978 $ 3.743.737 $ 3.873.270 $ 4.007.286 $ 4.145.938 $ 4.289.387 $ 4.289.388 $ 4.289.389 $ 4.289.390 $ 4.289.391
$ Venta $ 506.400 $ 6.076.800 $ 6.325.341 $ 6.584.048 $ 6.853.335 $ 7.133.637 $ 7.425.402 $ 7.729.101 $ 8.045.221 $ 8.374.271
Utilidad $ 194.422 $ 2.333.063 $ 2.452.071 $ 2.576.762 $ 2.707.397 $ 2.844.249 $ 3.136.014 $ 3.439.712 $ 3.755.831 $ 4.084.880
248
APÉNDICE O. Ventas Netas en punto de equilibrio por A&B
ALIMENTOS Y BEBIDAS (A&B)
PRECIO DE
PRECIOS DE VENTA UNIDADES VENTA
TOTAL
Precio por
Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Alojamiento
Compartido
Desayuno $ 12.000 $ 12.500 $ 13.000 $ 13.500 $ 14.000 $ 14.500 $ 15.000 $ 15.500 $ 16.000 $ 47.000
Alojamiento Doble
de lujo Desayuno $ 24.000 $ 25.000 $ 26.000 $ 27.000 $ 28.000 $ 29.000 $ 30.000 $ 31.000 $ 32.000 $ 154.000
Alojamiento Doble
estándar Desayuno $ 24.000 $ 25.000 $ 26.000 $ 27.000 $ 28.000 $ 29.000 $ 30.000 $ 31.000 $ 32.000 $ 94.000
UNIDADES PRESUPUESTADAS
Unidades
Vendidas por
Producto Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Alojamiento
Compartido
Desayuno 71 852 869 891 927 965 1.005 1.046 1.088 1.133
Alojamiento Doble
de lujo Desayuno 22 264 269 276 287 299 311 324 337 351
Alojamiento Doble
estándar Desayuno 40 480 490 502 522 544 566 589 613 638
Totales 133 1596 1628 1669 1737 1808 1882 1959 2039 2122
UNIDADES PRESUPUESTADAS
Unidades
Vendidas por
Producto Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Alojamiento
Compartido
Desayuno $ 852.000 $ 10.224.000 $ 10.863.000 $ 11.579.958 $ 12.517.177 $ 13.511.690 $ 14.566.616 $ 15.685.231 $ 16.870.982 $ 18.127.490
Alojamiento Doble
de lujo Desayuno $ 528.000 $ 6.336.000 $ 6.732.000 $ 7.176.312 $ 7.757.124 $ 8.373.442 $ 9.027.198 $ 9.720.425 $ 10.455.257 $ 11.233.937
Alojamiento Doble
estándar Desayuno $ 960.000 $ 11.520.000 $ 12.240.000 $ 13.047.840 $ 14.103.862 $ 15.224.440 $ 16.413.088 $ 17.673.500 $ 19.009.558 $ 20.425.340
Totales $ 2.340.000 $ 28.080.000 $ 29.835.000 $ 31.804.110 $ 34.378.163 $ 37.109.572 $ 40.006.902 $ 43.079.156 $ 46.335.797 $ 49.786.767
CONCEPTO Mes AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Tienda $ 506.400 $ 6.076.800 $ 6.325.341 $ 6.584.048 $ 6.853.335 $ 7.133.637 $ 7.425.402 $ 7.729.101 $ 8.045.221 $ 8.374.271
Totales $ 506.400 $ 6.076.800 $ 6.325.341 $ 6.584.048 $ 6.853.335 $ 7.133.637 $ 7.425.402 $ 7.729.101 $ 8.045.221 $ 8.374.271
VENTAS NETAS
DIRECTAS $ 23.270.000 $ 279.240.000 $ 296.850.600 $ 316.598.310 $ 342.684.667 $ 370.375.279 $ 400.726.958 $ 432.941.837 $ 469.612.725 $ 509.277.141
VENTAS NETAS
TOTALES $ 23.776.400 $ 285.316.800 $ 303.175.941 $ 323.182.358 $ 349.538.002 $ 377.508.916 $ 408.152.361 $ 440.670.939 $ 477.657.947 $ 517.651.412
251
APÉNDICE P. Costos de venta en Alojamiento
ALOJAMIENTO
COSTOS DIRECTOS DE UNIDADES ALOJAMIENTO
Precio por Producto MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Alojamiento Compartido $ 966 $ 966 $ 1.001 $ 1.037 $ 1.074 $ 1.113 $ 1.153 $ 1.195 $ 1.238 $ 1.282
Alojamiento Doble de
lujo $ 10.931 $ 10.931 $ 11.325 $ 11.732 $ 12.155 $ 12.592 $ 13.045 $ 13.515 $ 14.002 $ 14.506
Alojamiento Doble
estándar $ 10.931 $ 10.931 $ 11.325 $ 11.732 $ 12.155 $ 12.592 $ 13.045 $ 13.515 $ 14.002 $ 14.506
Camping $ 931 $ 931 $ 965 $ 999 $ 1.035 $ 1.073 $ 1.111 $ 1.151 $ 1.193 $ 1.236
Alojamiento Compartido
Desayuno $ 966 $ 966 $ 1.001 $ 1.037 $ 1.074 $ 1.113 $ 1.153 $ 1.195 $ 1.238 $ 1.282
Alojamiento Doble de
lujo Desayuno $ 10.931 $ 10.931 $ 11.325 $ 11.732 $ 12.155 $ 12.592 $ 13.045 $ 13.515 $ 14.002 $ 14.506
Alojamiento Doble
estándar Desayuno $ 10.931 $ 10.931 $ 11.325 $ 11.732 $ 12.155 $ 12.592 $ 13.045 $ 13.515 $ 14.002 $ 14.506
TOTAL 46.588 46.588 48.265 50.002 51.802 53.667 55.599 57.601 59.675 61.823
UNIDADES
Precio por Producto MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Alojamiento Compartido 86 1.032 1053 1079 1123 1169 1217 1267 1318 1372
Alojamiento Doble de
lujo 25 300 306 314 326 340 354 368 383 399
Alojamiento Doble
estándar 50 600 612 627 653 680 707 736 767 798
Camping 121 1.452 1481 1518 1580 1645 1712 1782 1855 1931
Alojamiento Compartido
Desayuno 71 852 869 891 927 965 1005 1046 1088 1133
Alojamiento Doble de
lujo Desayuno 22 264 269 276 287 299 311 324 337 351
Alojamiento Doble
estándar Desayuno 40 480 490 502 522 544 566 589 613 638
TOTAL 415 4.980 5.080 5.207 5.420 5.641 5.872 6.112 6.362 6.622
COSTOS DE VENTA TOTALES
Precio por Producto MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Alojamiento Compartido $ 83.096 $ 997.153 $ 1.053.711 $ 1.118.936 $ 1.206.630 $ 1.301.196 $ 1.403.174 $ 1.513.144 $ 1.631.733 $ 1.759.616
Alojamiento Doble de
lujo $ 273.276 $ 3.279.310 $ 3.465.312 $ 3.679.815 $ 3.968.211 $ 4.279.210 $ 4.614.581 $ 4.976.237 $ 5.366.237 $ 5.786.802
Alojamiento Doble
estándar $ 546.552 $ 6.558.620 $ 6.930.625 $ 7.359.631 $ 7.936.423 $ 8.558.419 $ 9.229.163 $ 9.952.474 $ 10.732.474 $ 11.573.604
Camping $ 112.655 $ 1.351.860 $ 1.428.538 $ 1.516.964 $ 1.635.853 $ 1.764.058 $ 1.902.312 $ 2.051.400 $ 2.212.174 $ 2.385.547
Alojamiento Compartido
Desayuno $ 68.603 $ 823.231 $ 869.924 $ 923.773 $ 996.171 $ 1.074.243 $ 1.158.434 $ 1.249.224 $ 1.347.128 $ 1.452.706
Alojamiento Doble de
lujo Desayuno $ 240.483 $ 2.885.793 $ 3.049.475 $ 3.238.237 $ 3.492.026 $ 3.765.704 $ 4.060.832 $ 4.379.089 $ 4.722.288 $ 5.092.386
Alojamiento Doble
estándar Desayuno $ 437.241 $ 5.246.896 $ 5.544.500 $ 5.887.704 $ 6.349.138 $ 6.846.735 $ 7.383.330 $ 7.961.980 $ 8.585.979 $ 9.258.883
$ $ $
TOTAL 1.761.905 21.142.863 22.342.086 $ 23.725.061 $ 25.584.451 $ 27.589.566 $ 29.751.826 $ 32.083.548 $ 34.598.013 $ 37.309.542
254
APÉNDICE Q. Costos de venta en A&B
ALIMENTOS Y BEBIDAS (A&B)
COSTOS DIRECTOS DE UNIDADES AYB
Precio por Producto MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Alojamiento Compartido
Desayuno $ 4.719 $ 4.719 $ 4.889 $ 5.065 $ 5.247 $ 5.436 $ 5.632 $ 5.834 $ 6.044 $ 6.262
Alojamiento Doble de lujo
Desayuno $ 9.438 $ 9.438 $ 9.777 $ 10.129 $ 10.494 $ 10.872 $ 11.263 $ 11.669 $ 12.089 $ 12.524
Alojamiento Doble estándar
Desayuno $ 9.438 $ 9.438 $ 9.777 $ 10.129 $ 10.494 $ 10.872 $ 11.263 $ 11.669 $ 12.089 $ 12.524
TOTAL 23.594 23.594 24.444 25.324 26.235 27.180 28.158 29.172 30.222 31.310
UNIDADES
Precio por Producto MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Alojamiento Compartido
Desayuno 71 852 869 891 927 965 1.005 1.046 1.088 1.133
Alojamiento Doble de lujo
Desayuno 22 264 269 276 287 299 311 324 337 351
Alojamiento Doble estándar
Desayuno 40 480 490 502 522 544 566 589 613 638
TOTAL 133 1.596 1.628 1.669 1.737 1.808 1.882 1.959 2.039 2.122
COSTOS DE VENTA TOTALES
Precio por Producto MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Alojamiento Compartido
Desayuno $ 335.039 $ 4.020.466 $ 4.248.507 $ 4.511.490 $ 4.865.066 $ 5.246.353 $ 5.657.522 $ 6.100.916 $ 6.579.059 $ 7.094.676
Alojamiento Doble de lujo
Desayuno $ 207.630 $ 2.491.557 $ 2.632.878 $ 2.795.853 $ 3.014.970 $ 3.251.261 $ 3.506.070 $ 3.780.849 $ 4.077.163 $ 4.396.700
Alojamiento Doble estándar
Desayuno $ 377.509 $ 4.530.103 $ 4.787.050 $ 5.083.369 $ 5.481.764 $ 5.911.383 $ 6.374.673 $ 6.874.271 $ 7.413.024 $ 7.994.001
TOTAL $ 920.177 $ 11.042.126 $ 11.668.435 $ 12.390.711 $ 13.361.801 $ 14.408.997 $ 15.538.265 $ 16.756.036 $ 18.069.247 $ 19.485.377
OTROS COSTOS A&B
CONCEPTO Mes AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Tienda $ 311.978 $ 3.743.737 $ 3.873.270 $ 4.007.286 $ 4.145.938 $ 4.289.387 $ 4.289.387 $ 4.289.387 $ 4.289.387 $ 4.289.387
Estación de café $ 34.800 $ 417.600 $ 432.049 $ 446.998 $ 462.464 $ 478.465 $ 478.465 $ 478.465 $ 478.465 $ 478.465
Totales $ 346.778 $ 4.161.337 $ 4.305.319 $ 4.454.283 $ 4.608.402 $ 4.767.852 $ 4.767.852 $ 4.767.852 $ 4.767.852 $ 4.767.852
COSTOS NETOS DIRECTOS $ 2.682.082 $ 32.184.988 $ 34.010.521 $ 36.115.772 $ 38.946.252 $ 41.998.563 $ 45.290.091 $ 48.839.585 $ 52.667.260 $ 56.794.920
COSTOS NETOS TOTALES $ 3.028.860 $ 36.346.326 $ 38.315.840 $ 40.570.056 $ 43.554.654 $ 46.766.416 $ 50.057.944 $ 53.607.437 $ 57.435.112 $ 61.562.772
APÉNDICE R. Resumen de Costos fijos y variables
COSTOS FIJOS
Concepto Mes AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Nomina $ 7.939.875 $ 95.278.501 $ 100.899.933 $ 106.853.029 $ 113.157.357 $ 119.833.642 $ 126.903.826 $ 134.391.152 $ 142.320.230 $ 150.717.124
Servicios
públicos y
privados $ 2.175.007 $ 26.100.082 $ 27.509.486 $ 28.994.998 $ 30.560.728 $ 32.211.007 $ 33.370.604 $ 34.571.945 $ 35.816.536 $ 37.105.931
Arriendo $ 9.000.000 $ 117.000.000 $ 112.417.200 $ 117.015.063 $ 121.800.980 $ 126.782.640 $ 131.968.050 $ 137.365.543 $ 142.983.794 $ 148.831.831
Marketing $ 120.000 $ 2.020.000 $ 1.676.052 $ 2.178.410 $ 1.794.041 $ 2.349.769 $ 2.434.361 $ 2.521.998 $ 2.612.789 $ 2.706.850
Constitución y
renovación $ 287.800 $ 287.800 $ 298.161 $ 308.895 $ 320.015 $ 331.535 $ 343.471 $ 355.836 $ 368.646 $ 381.917
TOTAL $ 19.522.682 $ 240.686.383 $ 242.800.832 $ 255.350.395 $ 267.633.121 $ 281.508.593 $ 295.020.311 $ 309.206.474 $ 324.101.994 $ 339.743.652
GASTOS VARIABLES
Concepto Mes AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Suministros
Aseo y
lavandería $ 123.631,49 $ 1.483.578 $ 1.534.910 $ 1.588.018 $ 1.642.963 $ 1.699.809 $ 1.761.003 $ 1.824.399 $ 1.890.077 $ 1.958.120
Suministros
Administrativo $ 11.604,17 $ 139.250 $ 144.068 $ 149.053 $ 154.210 $ 159.546 $ 165.289 $ 171.240 $ 177.404 $ 183.791
Suministros
Operativo $ 43.800,00 $ 525.600 $ 543.786 $ 562.601 $ 582.067 $ 602.206 $ 623.886 $ 646.346 $ 669.614 $ 693.720
Inversión
Estrategia
ambiental $ 683.333 $ 8.200.000 $ 19.158.034 $ 22.035.725 $ 4.325.694 $ 4.902.615 $ 5.103.131 $ 5.311.850 $ 5.529.104 $ 5.755.245
TOTAL $ 862.369 $ 10.348.428 $ 21.380.797 $ 24.335.396 $ 6.704.933 $ 7.364.176 $ 7.653.309 $ 7.953.834 $ 8.266.200 $ 8.590.875
TOTALES $ 20.385.051 $ 366.172.039 $ 264.181.629 $ 279.685.791 $ 274.338.055 $ 288.872.769 $ 302.673.620 $ 317.160.307 $ 332.368.194 $ 348.334.527
APÉNDICE S. Margen de ganancia proyectado
MARGEN DE GANANCIA
Producto Alojamiento Compartido Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos Alojamiento Compartido $ 36.120.000 $ 37.597.308 $ 39.135.038 $ 40.735.661 $ 42.401.749
Costo Materia Prima Consumida Alojamiento Compartido $ 997.153 $ 1.033.050 $ 1.070.240 $ 1.108.769 $ 1.148.684
Margen $ Alojamiento Compartido $ 35.122.847 $ 36.564.258 $ 38.064.798 $ 39.626.892 $ 41.253.065
Margen % Alojamiento Compartido 97,2% 97,3% 97,3% 97,3% 97,3%
Unidades presupuestadas 1032 1074 1118 1164 1211
Producto Alojamiento Doble de lujo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos Alojamiento Doble de lujo $ 39.000.000 $ 40.595.100 $ 42.255.440 $ 43.983.687 $ 45.782.620
Costo Materia Prima Consumida Alojamiento Doble de lujo $ 3.279.310 $ 3.397.365 $ 3.519.670 $ 3.646.378 $ 3.777.648
Margen $ Alojamiento Doble de lujo $ 35.720.690 $ 37.197.735 $ 38.735.769 $ 40.337.309 $ 42.004.972
Margen % Alojamiento Doble de lujo 91,6% 91,6% 91,7% 91,7% 91,7%
Unidades presupuestadas 300 312 325 338 352
Producto Alojamiento Doble estándar Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos Alojamiento Doble estándar $ 42.000.000 $ 43.717.800 $ 45.505.858 $ 47.367.048 $ 49.304.360
Costo Materia Prima Consumida Alojamiento Doble estándar $ 6.558.620 $ 6.794.730 $ 7.039.341 $ 7.292.757 $ 7.555.296
Margen $ Alojamiento Doble estándar $ 35.441.380 $ 36.923.070 $ 38.466.517 $ 40.074.291 $ 41.749.064
Margen % Alojamiento Doble estándar 84,4% 84,5% 84,5% 84,6% 84,7%
Unidades presupuestadas 600 625 650 677 704
Producto Camping Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos Camping $ 36.300.000 $ 37.784.670 $ 39.330.063 $ 40.938.663 $ 42.613.054
Costo Materia Prima Consumida Camping $ 1.351.860 $ 1.400.527 $ 1.450.946 $ 1.503.180 $ 1.557.295
Margen $ Camping $ 34.948.140 $ 36.384.143 $ 37.879.117 $ 39.435.482 $ 41.055.759
Margen % Camping 96,3% 96,3% 96,3% 96,3% 96,3%
Unidades presupuestadas 1452 1511 1573 1638 1705
Producto Alojamiento Compartido Desayuno Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos Alojamiento Compartido Desayuno $ 40.044.000 $ 41.681.800 $ 43.386.585 $ 45.161.097 $ 47.008.185
Costo Materia Prima Consumida Alojamiento Compartido Desayuno $ 4.843.697 $ 5.018.070 $ 5.198.721 $ 5.385.875 $ 5.579.766
Margen $ Alojamiento Compartido Desayuno $ 35.200.303 $ 36.663.729 $ 38.187.865 $ 39.775.222 $ 41.428.419
Margen % Alojamiento Compartido Desayuno 87,9% 88,0% 88,0% 88,1% 88,1%
Unidades presupuestadas 852 887 923 961 1000
Producto Alojamiento Doble de lujo Desayuno Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos Alojamiento Doble de lujo Desayuno $ 40.656.000 $ 42.318.830 $ 44.049.671 $ 45.851.302 $ 47.726.620
Costo Materia Prima Consumida Alojamiento Doble de lujo Desayuno $ 5.377.349 $ 5.570.934 $ 5.771.488 $ 5.979.261 $ 6.194.514
Margen $ Alojamiento Doble de lujo Desayuno $ 35.278.651 $ 36.747.896 $ 38.278.183 $ 39.872.041 $ 41.532.106
Margen % Alojamiento Doble de lujo Desayuno 86,8% 86,8% 86,9% 87,0% 87,0%
Unidades presupuestadas 264 275 286 298 310
Producto Alojamiento Doble estándar Desayuno Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos Alojamiento Doble estándar Desayuno $ 45.120.000 $ 46.965.408 $ 48.886.293 $ 50.885.743 $ 52.966.969
Costo Materia Prima Consumida Alojamiento Doble estándar
Desayuno $ 9.776.999 $ 10.128.971 $ 10.493.614 $ 10.871.384 $ 11.262.754
Margen $ Alojamiento Doble estándar Desayuno $ 35.343.001 $ 36.836.437 $ 38.392.679 $ 40.014.359 $ 41.704.216
Margen % Alojamiento Doble estándar Desayuno 78,3% 78,4% 78,5% 78,6% 78,7%
Unidades presupuestadas 480 500 520 541 563
RESUMEN Servicios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos servicios Totales $ 279.240.000 $ 290.660.916 $ 302.548.947 $ 314.923.199 $ 327.803.558
Costo Materia Prima Consumida $ 32.184.988 $ 33.343.648 $ 34.544.019 $ 35.787.604 $ 37.075.958
Margen $ $ 247.055.012 $ 257.317.268 $ 268.004.928 $ 279.135.595 $ 290.727.601
Margen % 88,5% 88,5% 88,6% 88,6% 88,7%
Unidades presupuestadas 4980 5184 5396 5616 5846
261
APÉNDICE T. Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado
PERDIDAS Y GANANCIAS
Concepto Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas Netas
Ventas en Alojamiento $ 20.930.000 $ 251.160.000 $ 267.015.600 $ 284.794.200 $ 308.306.504 $ 333.265.707
Ventas en Alimentos y Bebidas $ 2.340.000 $ 28.080.000 $ 29.835.000 $ 31.804.110 $ 34.378.163 $ 37.109.572
Otros ingresos $ 506.400 $ 6.076.800 $ 6.325.341 $ 6.584.048 $ 6.853.335 $ 7.133.637
Total de Ventas $ 23.776.400 $ 285.316.800 $ 303.175.941 $ 323.182.358 $ 349.538.002 $ 377.508.916
Costos de ventas
Costo de ventas Alojamiento $ 1.761.905 $ 21.142.863 $ 22.342.086 $ 23.725.061 $ 25.584.451 $ 27.589.566
Costo de ventas A&B $ 920.177 $ 11.042.126 $ 11.668.435 $ 12.390.711 $ 13.361.801 $ 14.408.997
Otros costos en A&B $ 346.778 $ 4.161.337 $ 4.305.319 $ 4.454.283 $ 4.608.402 $ 4.767.852
Totales Costos de ventas $ 3.028.860 $ 36.346.326 $ 38.315.840 $ 40.570.056 $ 43.554.654 $ 46.766.416
UTILIDAD BRUTA $ 20.747.540 $ 248.970.474 $ 264.860.101 $ 282.612.302 $ 305.983.349 $ 330.742.500
Gastos operacionales
Costos fijos $ 19.522.682 $ 240.686.383 $ 242.800.832 $ 255.350.395 $ 267.633.121 $ 281.508.593
Gastos no distribuidos $ 862.369 $ 10.348.428 $ 21.380.797 $ 24.335.396 $ 6.704.933 $ 7.364.176
Total Gastos operacionales $ 20.385.051 $ 251.034.811 $ 264.181.629 $ 279.685.791 $ 274.338.055 $ 288.872.769
UTILIDAD OPERACIONAL $ 362.489 -$ 2.064.336 $ 678.472 $ 2.926.511 $ 31.645.294 $ 41.869.731
Otros Ingresos
Otros Egresos (Depreciación) $ 342.873 $ 4.114.470 $ 4.282.752 $ 4.457.916 $ 4.640.245 $ 4.830.031
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 19.616 -$ 6.178.806 -$ 3.604.280 -$ 1.531.405 $ 27.005.049 $ 37.039.700
Impuesto renta (9%) $ 1.765 $0 -$ 556.093 -$ 324.385 -$ 137.826 $ 2.430.454
ICA (8*1000) $ 157 $0 -$ 49.430 -$ 28.834 -$ 12.251 $ 216.040
UTILIDAD NETA $ 17.694 -$ 6.178.806 -$ 2.998.757 -$ 1.178.186 $ 27.155.126 $ 34.393.205
Reserva legal (10%) $ 1.769 -$ 617.881 -$ 299.876 -$ 117.819
UTILIDAD POR DISTRIBUIR $ 15.924 -$ 6.178.806 -$ 2.998.757 -$ 560.305 $ 27.455.002 $ 34.511.024
APÉNDICE U. Flujo de caja y Retorno de inversión
FCL 0 1 2 3 4 5 6 7 8
K $ 124.094.889
Ingresos $ 285.316.800 $ 303.175.941 $ 323.182.358 $ 349.538.002 $ 377.508.916 $ 408.152.361 $ 440.670.939 $ 477.657.947 $ 517.651.412
Costos $ 36.346.326 $ 38.315.840 $ 40.570.056 $ 43.554.654 $ 46.766.416 $ 50.057.944 $ 53.607.437 $ 57.435.112 $ 61.562.772
Gastos $ 366.172.039 $ 264.181.629 $ 279.685.791 $ 274.338.055 $ 288.872.769 $ 302.673.620 $ 317.160.307 $ 332.368.194 $ 348.334.527
FCL $ 6.893.325 $ 678.472 $ 2.926.511 $ 31.645.294 $ 41.869.731 $ 55.420.797 $ 69.903.195 $ 87.854.641 $ 107.754.113
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Actual -124.094.889
FCL 6.893.325 678.472 2.926.511 31.645.294 41.869.731 55.420.797 69.903.195 87.854.641 107.754.113
r 11,40% 11,40% 11,40% 11,40% 11,40% 11,40% 11,40% 11,40% 11,40% 11,40%
(1+r)^n 1,000000 1,114000 1,240996 1,382470 1,540071 1,715639 1,911222 2,129101 2,371819 2,642206
FCD -124.094.889 6.187.904 546.715 2.116.872 20.547.944 24.404.742 28.997.571 32.832.253 37.041.041 40.781.870
VAN 69.362.023
VAN II
A -124.094.889
FCL (VNA) 193.456.912
VAN 69.362.023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A y FCL -124.094.889 6.893.325 678.472 2.926.511 31.645.294 41.869.731 55.420.797 69.903.195 87.854.641 107.754.113
TIR 19%
TASA REAL TIR-TIO(r)
PAYBACK
n A FCL PR Resultado Valor
0 -124.094.889 $6.893.325 -117.201.564 TIO 11,40%
1 $678.472 -116.523.092 TIR 19%
2 $2.926.511 -113.596.581 Periodo de recuperación de inversión (PRI) 6
3 $31.645.294 -81.951.287
4 $41.869.731 -40.081.556
5 $55.420.797 15.339.241
6 $69.903.195 85.242.436
7 $87.854.641 173.097.076
8 $107.754.113 280.851.189
266