AVANCE FISICO KM/CARRIL 5%

KM/CARRIL M2 ENERO FEBRERO MARZO

Rehabilitaciones 7.6 22,834.3 0 0 0
Parcheos 33.08 99,237.5 5000 5000 5000
Cambio de Carpeta 114.38 343,133.5 0 0 0
Fresado Estabilizado 6.00 18,000.0 1,500 1,500 1,500
Sello de fisuras 118.91 356,717.9 25000
MR-43
(Cambios de losas) 10.00 30,000.0 1500 1500 1500
Decreto 064 380.00 1,140,000.0 95,000 95,000 95,000
290 869,923.2 3 3 11
3 5 16
CANTIDAD DE SEGMENTOS
KM/CARRIL M2 ENERO FEBRERO MARZO
Rehabilitaciones 7.6 22,834 0 0 0
Parcheos 33.08 99,238 14 14 14
Cambio de Carpeta 114.38 343,134 0 0 0
Fresado Estabilizado 6.00 18,000 4 4 4
Sello de fisuras 118.91 356,718 0 0 69
MR-43
(Cambios de losas) 10.00 30,000 4 4 4
Decreto 064 380.00 1,140,000 8 8 8
22 22 92
22 44 136
AVANCE PRESUPUESTAL
KM/CARRIL M2 ENERO FEBRERO MARZO
Rehabilitaciones 7.6 22,834 - - -
Parcheos 33.08 99,238 448,665,000 448,665,000 448,665,000
Cambio de Carpeta 114.38 343,134 - - -
Fresado Estabilizado 6.00 18,000 161,775,811 161,775,811 161,775,811
Sello de fisuras 118.91 356,718 - - 71,193,408
MR-43
(Cambios de losas) 10.00 30,000 581,616,241 581,616,241 581,616,241
Decreto 064 380.00 1,140,000 176,232,000 176,232,000 176,232,000
1,368,289,051 1,368,289,051 1,439,482,459
1,368,289,051 2,736,578,102 4,176,060,561

COSTO MENSUAL POR ESTRATEGÍA

TIPO DE INTERVENCIÓN
MES Rehabilitaciones Salvando Vidas Cambio de Carpeta Fresado Sello de Fisuras
(MVL SITP) Estabilizado
301,138 76,914 70,887 92,443 2,441
ENERO - 384,570,000 - 161,775,811 -
FEBRERO - 384,570,000 - 161,775,811 -
MARZO - 384,570,000 - 161,775,811 61,022,921
ABRIL 916,837,134 1,187,317,624 3,153,054,979 161,775,811 135,445,135
MAYO 916,837,134 1,187,317,624 3,153,054,979 161,775,811 135,445,135
JUNIO 916,837,134 1,187,317,624 3,153,054,979 161,775,811 135,445,135
JULIO 916,837,134 1,187,317,624 3,153,054,979 161,775,811 135,445,135
AGOSTO 916,837,134 1,187,317,624 3,153,054,979 161,775,811 135,445,135
SEPTIEMBRE 916,837,134 1,187,317,624 3,153,054,979 161,775,811 135,445,135
OCTUBRE 458,418,567 209,088,812 3,153,054,979 161,775,811 47,381,594
NOVIEMBRE 458,418,567 209,088,812 3,153,054,979 161,775,811 47,381,594
DICIEMBRE 458,418,567 209,088,812 3,153,054,979 161,775,811 47,381,594
TOTAL 6,876,278,507 8,904,882,177 28,377,494,807 1,941,309,726 1,015,838,511
6,876,278,507 8,991,062,507 17,895,944,684 46,273,439,491 48,214,749,217

MEZCLA
KM/CARRIL M2 ENERO FEBRERO MARZO
Rehabilitaciones 8 22,834 - - -
Parcheos 33 99,238 488 488 488
Cambio de Carpeta 114 343,134 - - -
Fresado Estabilizado 6 18,000 225 225 225
Sello de fisuras 119 356,718 - - 3,750
MR-43
(Cambios de losas) 10 30,000 225 225 225
Decreto 064 380 1,140,000 702 702 702
 13% 13% 13% 13% 13%
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
3,045 3,045 3,045 3,045 3,045
13,232 13,232 13,232 13,232 13,232
38,126 38,126 38,126 38,126 38,126
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
47,562 47,562 47,562 47,562 47,562
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
95,000 95,000 95,000 95,000 95,000
36 36 36 36 36
52 88 124 160 195

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

8 8 8 8 8
37 37 37 37 37
106 106 106 106 106
4 4 4 4 4
132 132 132 132 132
11 11 11 11 11
8 8 8 8 8
299 299 299 299 299
435 733 1032 1330 1629

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

916,837,134 916,837,134 916,837,134 916,837,134 916,837,134
1,187,317,624 1,187,317,624 1,187,317,624 1,187,317,624 1,187,317,624
3,153,054,979 3,153,054,979 3,153,054,979 3,153,054,979 3,153,054,979
161,775,811 161,775,811 161,775,811 161,775,811 161,775,811
135,445,135 135,445,135 135,445,135 135,445,135 135,445,135
1,550,976,641 1,550,976,641 1,550,976,641 1,550,976,641 1,550,976,641
176,232,000 176,232,000 176,232,000 176,232,000 176,232,000
7,281,639,323 7,281,639,323 7,281,639,323 7,281,639,323 7,281,639,323
11,457,699,884 18,739,339,207 26,020,978,530 33,302,617,853 40,584,257,176

MR-43 Decreto 064/2015

(Cambios de Losas)
332,352 70,624
498,528,206 176,232,000
498,528,206 176,232,000
498,528,206 176,232,000
1,550,976,641 176,232,000
1,550,976,641 176,232,000
1,550,976,641 176,232,000
1,550,976,641 176,232,000
1,550,976,641 176,232,000
 1,550,976,641 176,232,000
276,960,115 176,232,000
276,960,115 176,232,000
276,960,115 176,232,000
11,632,324,810 2,114,784,000 60,862,912,538
49,230,587,728 60,862,912,538

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

457 457 457 457 457
1,290 1,290 1,290 1,290 1,290
5,719 5,719 5,719 5,719 5,719
225 225 225 225 225
7,134 7,134 7,134 7,134 7,134
600 600 600 600 600
702 702 702 702 702
 13% 8% 7% 7%
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
3,045 1,522 1,522 1,522 22,834
13,232 1,616 1,616 1,616 99,238
38,126 38,126 38,126 38,126 343,134
1,500 1,500 1,500 1,500 18,000
47,562 15,448 15,448 15,448 356,718
4,000 500 500 500 30,000
95,000 95,000 95,000 95,000 1,140,000
36 20 20 20 869,923
231 251 270 290

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

8 4 4 4 63.42857142857
37 4 4 4 275.6598333333
106 106 106 106 953.14865
4 4 4 4 50
132 43 43 43 990.8830425
11 1 1 1 83.33333333333
8 8 8 8 96
299 163 163 163 2416
1927 2090 2253 2416

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

916,837,134 458,418,567 458,418,567 458,418,567 6,876,278,507 301,138
1,187,317,624 144,993,812 144,993,812 144,993,812 8,904,882,177 89,733
3,153,054,979 3,153,054,979 3,153,054,979 3,153,054,979 28,377,494,807 82,701
161,775,811 161,775,811 161,775,811 161,775,811 1,941,309,726 107,851
135,445,135 43,991,431 43,991,431 43,991,431 1,015,838,511 2,848
1,550,976,641 193,872,080 193,872,080 193,872,080 11,632,324,810 387,744
176,232,000 176,232,000 176,232,000 176,232,000 2,114,784,000 70,624
7,281,639,323 4,332,338,679 4,332,338,679 4,332,338,679
47,865,896,499 52,198,235,179 56,530,573,858 60,862,912,538

FLUJO DE CAJA - INTERV

30,000,000,000
25,000,000,000
facturación mensual

20,000,000,000
15,000,000,000
10,000,000,000
5,000,000,000
-
Rehabilitaciones Salvando Vidas Cambio de C
(MVL SITP)
 5,000,000,000

fact
-
Rehabilitaciones Salvando Vidas Cambio de C
(MVL SITP)

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

457 228 228 228 3,425
1,290 158 158 158 9,676
5,719 5,719 5,719 5,719 51,470
225 225 225 225 2,700
7,134 2,317 2,317 2,317 53,508
600 75 75 75 4,500
702 702 702 702 8,429
 Km/Carril
350 AVANCE FISICO
300
250
200
150
100
50
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
S egm en to s V iales

3000
AVANCE FISICO
2500
2000
1500
1000
500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

6876278506.9029
8904882176.82 AVANCE PRESUPUESTAL
28377494806.564
70,000,000,000
1941309726
facturación mensual

60,000,000,000
1015838511.196 50,000,000,000
40,000,000,000
11632324810 30,000,000,000
20,000,000,000
2114784000 10,000,000,000
-
1 2 3 4 5 6
mes
60862912537.483

LUJO DE CAJA - INTERVENCIONES AÑO 2017

s Cambio de Carpeta Fresado Estabilizado Sello de Fisuras MR-43

(Cambios de Losas)
mes
s Cambio de Carpeta Fresado Estabilizado Sello de Fisuras MR-43
(Cambios de Losas)
mes
O

7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12

AVANCE PRESUPUESTAL

4 5 6 7 8 9 10 11 12
mes

MR-43
(Cambios de Losas)
MR-43
(Cambios de Losas)
TIPO DE INTERVENCIÓN KM/CARRIL M2 ENERO
Rehabilitaciones 7.4 25836 0
Decreto 064 380.0 38717 6101
Salvando Vidas
(MVL SITP) 18.0 63000 5000
Cambio de Carpeta 115.0 402500 0
Fresado Estabilizado 14.0 49000 4200
Sello de fisuras 126.1 441350 0
MR-43
(Cambios de losas) 10.0 35000 1500
TOTAL ÁREA 1055403 16801

TIPO DE INTERVENCIÓN KM/CARRIL M2 ENERO

Rehabilitaciones 7.4 25836 0.00
Decreto 064 380.0 38717 58.10
Salvando Vidas
(MVL SITP) 33.3 116460 1.43
Cambio de Carpeta 146.2 511855 0.00
Fresado Estabilizado 28.0 98000 1.20
Sello de fisuras 65.8 230296 0.00
MR-43
(Cambios de losas) 10.0 35000 0.43
TOTAL ÁREA 1056162 61.16

TIPO DE INTERVENCIÓN ÁREA (m²) COSTO ENERO

Rehabilitaciones 25835.6 $ 101,839 $ -
Decreto 064 1330000.0 $ 70,624 $320,582,550
Salvando Vidas
(MVL SITP) 116459.7 $ 84,398 $ 421,990,000

Cambio de Carpeta 402500.0 $ 82,701 $ -

Fresado Estabilizado 98000.0 $ 62,295 $ 261,638,324
Sello de fisuras 441350.0 $ 12,514 $ -
MR-43
(Cambios de losas) 35000.0 $ 217,411 $ 326,116,500
Á R E A P R O Y E C T A D A IN T E R V E N C IÓ N m e n s u a l ( m ²)

TOTAL $ 1,330,327,374
$ 1,330,327,374

PROYECCIÓN ÁREA INTER

140000

120000
Á R EA PR O YECTA DA
PROYECCIÓN ÁREA INTER
140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
ENER O FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JU

PROYECCIÓN KM/CARRI
80.00

70.00

60.00
facturación mensual

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO J

$ 70,000,000,000

$ 60,000,000,000

$ 50,000,000,000
facturación mensual

$ 40,000,000,000

$ 30,000,000,000

$ 20,000,000,000
 $ 50,000,000,000

facturación mensual
$ 40,000,000,000

$ 30,000,000,000

$ 20,000,000,000

$ 10,000,000,000

$-
ENERO FEBRERO MARZO

Rubros de
Contratación Propuesta
TIPO DE INTERVENCIÓN ÁREA (m²) ÁREA (m²) COSTO
Rehabilitaciones 25,836 25,836 $101,839
Decreto 064 1,330,000 1,330,000 $70,624
Salvando Vidas
(MVL SITP) 63,000 63,000 $84,398
Cambio de Carpeta 245,000 402,500 $82,701
Fresado Estabilizado 49,000 49,000 $62,295
Sello de fisuras 598,500 441,350 $12,514
MR-43
(Cambios de losas) 35,000 35,000 $217,411
TOTAL

COSTO MENSUAL POR ESTRATEGÍA

TIPO DE INTERVENCIÓN
Salvando Vidas
MES Rehabilitaciones Decreto 064/2015 (MVL SITP)
$101,839 $70,624 $84,398
ENERO $0 $320,582,550 $421,990,000
FEBRERO $0 $226,812,603 $421,990,000
MARZO $0 $148,717,091 $421,990,000
ABRIL $342,039,317 $226,812,603 $540,147,200
MAYO $342,039,317 $148,717,091 $540,147,200
JUNIO $342,039,317 $148,717,091 $540,147,200
JULIO $342,039,317 $148,717,091 $540,147,200
AGOSTO $342,039,317 $148,717,091 $540,147,200
SEPTIEMBRE $342,039,317 $148,717,091 $540,147,200
OCTUBRE $210,485,733 $148,717,091 $270,073,600
NOVIEMBRE $184,175,017 $148,717,091 $270,073,600
DICIEMBRE $184,175,017 $148,717,091 $270,073,600
TOTAL $2,631,071,668 $2,112,661,577 $5,317,074,000
 ÁREAS DE INTERVENCIÓN MES POR ESTRATEGÍA
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
0 0 3359 3359
2830 2830 4316 2830
5000 5000 6400 6400
0 0 44722 44722
4200 4200 4853 4853
0 25000 46261 46261
1500 1500 4550 4550
13530 38530 114461 112975

KM/CARRIL A INTERVENIR MES POR ESTRATEGÍA

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
0.00 0.00 0.96 0.96
27.88 27.88 42.52 27.88
1.43 1.43 1.83 1.83
0.00 0.00 12.78 12.78
1.20 1.20 1.39 1.39
0.00 7.14 13.22 13.22
0.43 0.43 1.30 1.30
30.94 38.08 73.99 59.35

COSTO MENSUAL POR ESTRATEGÍA

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ - $ - $ 342,039,317 $ 342,039,317
$226,812,603 $148,717,091 $226,812,603 $148,717,091
$ 421,990,000 $ 421,990,000 $ 540,147,200 $ 540,147,200

$ - $ - $ 3,698,572,500 $ 3,698,572,500
$ 261,638,324 $ 261,638,324 $ 302,337,619 $ 302,337,619
$ - $ 312,850,000 $ 578,911,544 $ 578,911,544

$ 326,116,500 $ 326,116,500 $ 989,220,050 $ 989,220,050

$ 1,236,557,427 $ 1,471,311,916 $ 6,678,040,833 $ 6,599,945,322

$ 2,566,884,801 $ 4,038,196,717 $ 10,716,237,550 $ 17,316,182,872

PROYECCIÓN ÁREA INTERVENCIÓN MENSUAL AÑO 2017

 PROYECCIÓN ÁREA INTERVENCIÓN MENSUAL AÑO 2017

L MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

mes

PROYECCIÓN KM/CARRIL MENSUALES- INTERVENCIONES AÑO 2017

RIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

mes

FLUJO DE CAJA - INTERVENCIONES AÑO 2017

 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

mes

Rubros de
Contratación Propuesta
TOTAL
$2,631,071,668 $2,631,071,668 903,414,969 258118.562571429
$2,112,661,577 $2,112,661,577 269,199,000 76914
$5,317,074,000 $5,317,074,000
248,103,088 70886.5965714286
$20,261,745,000 $33,287,152,500 0
$3,052,447,118 $3,052,447,118 323,551,621 92443.3202857143
$7,489,629,000 $5,523,053,900 8,543,209 2440.91685714286
$7,609,385,000 $7,609,385,000
1,163,232,481 332352.137428571
$48,474,013,363 $59,532,845,763 $ 59,532,845,763 $0

MENSUAL POR ESTRATEGÍA

TIPO DE INTERVENCIÓN
MR-43
Cambio de Carpeta Fresado Estabilizado Sello de Fisuras (Cambios de Losas)
$82,701 $62,295 $12,514 $217,411
$0 $261,638,324 $0 $326,116,500
$0 $261,638,324 $0 $326,116,500
$0 $261,638,324 $312,850,000 $326,116,500
$3,698,572,500 $302,337,619 $578,911,544 $989,220,050
$3,698,572,500 $302,337,619 $578,911,544 $989,220,050
$3,698,572,500 $302,337,619 $578,911,544 $989,220,050
$3,698,572,500 $302,337,619 $578,911,544 $989,220,050
$3,698,572,500 $302,337,619 $578,911,544 $989,220,050
$3,698,572,500 $302,337,619 $578,911,544 $989,220,050
$3,698,572,500 $151,168,810 $578,911,544 $231,905,067
$3,698,572,500 $151,168,810 $578,911,544 $231,905,067
$3,698,572,500 $151,168,810 $578,911,544 $231,905,067
$33,287,152,500 $3,052,447,118 $5,523,053,900 $7,609,385,000
OR ESTRATEGÍA
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
3359 3359 3359 3359 2067
2830 2830 2830 2830 2830
6400 6400 6400 6400 3200
44722 44722 44722 44722 44722
4853 4853 4853 4853 2427
46261 46261 46261 46261 46261
4550 4550 4550 4550 1067
112975 112975 112975 112975 102574

OR ESTRATEGÍA
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
0.96 0.96 0.96 0.96 0.59
27.88 27.88 27.88 27.88 27.88
1.83 1.83 1.83 1.83 0.91
12.78 12.78 12.78 12.78 12.78
1.39 1.39 1.39 1.39 0.69
13.22 13.22 13.22 13.22 13.22
1.30 1.30 1.30 1.30 0.30
59.35 59.35 59.35 59.35 56.38

RATEGÍA
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 342,039,317 $ 342,039,317 $ 342,039,317 $ 342,039,317 $ 210,485,733
$148,717,091 $148,717,091 $148,717,091 $148,717,091 $148,717,091
$ 540,147,200 $ 540,147,200 $ 540,147,200 $ 540,147,200 $ 270,073,600

$ 3,698,572,500 $ 3,698,572,500 $ 3,698,572,500 $ 3,698,572,500 $ 3,698,572,500

$ 302,337,619 $ 302,337,619 $ 302,337,619 $ 302,337,619 $ 151,168,810
$ 578,911,544 $ 578,911,544 $ 578,911,544 $ 578,911,544 $ 578,911,544

$ 989,220,050 $ 989,220,050 $ 989,220,050 $ 989,220,050 $ 231,905,067

$ 6,599,945,322 $ 6,599,945,322 $ 6,599,945,322 $ 6,599,945,322 $ 5,289,834,346

$ 23,916,128,194 $ 30,516,073,516 $ 37,116,018,838 $ 43,715,964,160 $ 49,005,798,506
 SEPTIEMB RE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

017
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 312850000
0
312850000
578911544.444444
578911544.444444
578911544.444444
578911544.444444
578911544.444444
578911544.444444
578911544.444444
578911544.444444
578911544.444444

$59,532,845,763
 NOVIEMBRE DICIEMBRE SUMA
1808 1808 25836
2830 2830 38717
3200 3200
63000
44722 44722 402500
2427 2427 49000
46261 46261 441350
1067 1067
35000
102315 102315

NOVIEMBRE DICIEMBRE
0.52 0.52
27.88 27.88
0.91 0.91
12.78 12.78
0.69 0.69
13.22 13.22
0.30 0.30
56.31 56.31

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 184,175,017 $ 184,175,017 $ 2,631,071,668
$148,717,091 $148,717,091 $ 2,112,661,577

$ 270,073,600 $ 270,073,600
$ 5,317,074,000
$ 3,698,572,500 $ 3,698,572,500 $ 33,287,152,500
$ 151,168,810 $ 151,168,810 $ 3,052,447,118
$ 578,911,544 $ 578,911,544 $ 5,523,053,900

$ 231,905,067 $ 231,905,067
$ 7,609,385,000
$ 5,263,523,629 $ 5,263,523,629 $ 59,532,845,763
$ 54,269,322,135 $ 59,532,845,763
578911544.444444 578911544.444444
### 578911544.444 578911544.444444 578911544 578911544
578911544 578911544
 NECESIDAD DE PERSONAL
TIPO DE INTERVENCIÓN MES PICO (ABRIL) N°. VÍAS CUADRILLAS PERSONAL
Rehabilitaciones 3,359 10 5 13
Decreto 064 11,314 7 10
Salvando Vidas 8,190 119 7 10
(MVL SITP)
Cambio de Carpeta 27,222 124 18 10
Fresado Estabilizado 6,370 5 1 10
Sello de fisuras 77,805 154 2 8
MR-43 4,550 13 8 armado 9
(Cambios de losas) 2 fundida

CONFORMACIÓN CUADRILLA POR TIPO DE INTERVENCIÓN

TIPO DE CUADRILLA INSPECTORES OFICIALES AYUDANTES
RH Rehabilitaciones 1 1 7
DEC 064 Decreto 064 1 1 6
Salvando Vidas
SV
(MVL SITP) 1 1 6
CC Cambio de Carpeta 1 1 6
FE Fresado Estabilizado 1 1 6
SF Sello de fisuras 1 1 4
Concretos - Armado 1 1 5
MR
Concretos - Fundida 1 1 3

CANTIDAD DE TRABAJADORES APTOS POR CARGO

TIPO DE CUADRILLA INSPECTORES OFICIALES AYUDANTES
RH Rehabilitaciones 5 5 35
DEC 064 Decreto 064 7 7 42
Salvando Vidas
SV
(MVL SITP) 7 7 42
CC Cambio de Carpeta 18 18 108
FE Fresado Estabilizado 1 1 6
SF Sello de fisuras 2 2 8
Concretos - Armado 8 8 40
MR
Concretos - Fundida 2 2 6
TOTAL 50 50 287
 TOTAL
65
70 7
70

180
10
16

82

493

AUX. TRÁFICO
4
2

2
2
2
2
0

AUX. TRÁFICO
20
14

14

36
2
4
16
0
106 493
 NECESIDAD INSUMOS
TIPO DE INTERVENCIÓN CANTIDAD INSUMO CANTIDAD INSUMO CANTIDAD INSUMO
(m³/día) (m³/mes) m³/ 9 meses
Mezcla 351 7716 69441
Fresado 10 225 2025
Concreto 42 1008 9072

INSUMOS POR TIPO DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN MES PICO (ABRIL) INSUMO
CC 5719 MEZCLA
RH 457 MEZCLA
FE 225 FRESADO
SV 1290 MEZCLA
064 250 MEZCLA
MR 1008 CONCRETO

1540
22
70.0040009090909
22 días de trabajo mes
24 días de trabajo mes
24 días de trabajo mes
 CC 13.33333333
5% 13%
KM/CARRIL M2 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Rehabilitaciones 7.38 25,836 0 0 0 3,445 101,839
Decreto 064 380.00 1,330,000 5,098 70,624
Salvando Vidas
(MVL SITP) 33.08 115,777 5000 5000 5000 15,437 84,398
Cambio de Carpeta 114.38 400,322 0 0 0 44,480 56,261
Fresado
Estabilizado 6.00 21,000 4200 4200 4200 2,800 62,295
Sello de fisuras 118.91 416,171 25000 55,489 12,514
MR-43
(Cambios de losas) 10.00 35,000 1500 1500 1500 4,667 217,411
670 2,344,106

Señalización
Cargues
Rejillas sumideros
herramienta menor

Flujo de caja: facturación mensual

cantidades por tipo de intervención, vias y cuadrillas
necesidades de GI
SMVL numero de segmentos lo que hay y la necesidad
diseños optimizados con emulsion y cemento para el RAP
cc con apiques

GP
Mano de obra
rendimientos por tipo de intervencion
insumos
MR 42m3/día
Localización de los segmentos Z4
PEDIR MAS MIXER pero la necesidad diaria es de 42m3
 13% 13% 13% 13%
No. Vias Cuadrillas Personal total nocturno MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
350,809,556 10 5 13 65 3,445 3,445 3,445 3,445
360,064,693 7 10 70 70 177,333 177,333 177,333 177,333

1,302,847,762 43 7 10 70 70 15,437 15,437 15,437 15,437

2,502,519,079 124 18 10 180 44,480 44,480 44,480 44,480

174,425,550 8 1 10 10 2,800 2,800 2,800 2,800

694,394,982 154 2 8 16 55,489 55,489 55,489 55,489

1,014,584,667 13 8 armado 4,667 4,667 4,667 4,667

6,399,646,289 - 2 fundida
57,596,816,597 8 10 80
- 2 5 10

501
 13% 8% 7% 7%
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
3,445 2,067 1,808 1,808
177,333

15,437 3,540 3,540 3,540

44,480 44,480 44,480 44,480

2,800 2,987 2,987 2,987

55,489 8,555 8,555 8,555

4,667 1,067 1,067 1,067

 PRESUPUESTO
Barrios sin Estrategia TOTAL META EN
Infraestructura de Infraestructura y Gestión del Transito Decreto 064 PRESUPUESTO
Localidades/ Servicios Públicos MANTENIMIENTO
Corredores Arteriales
Rehabilitaciones Parcheos Cambio de Carpeta Fresado Sello de fisuras MR-43 Decreto 064 TOTAL META EN
Estabilizado (Cambios de losas) PRESUPUESTO
1 Usaquén 185,845,365 799,595,060 2,377,919,237 - 47,900,696 - - 3,411,260,358
11 Suba 1,486,762,920 1,187,497,359 3,031,033,745 1,294,206,484 95,829,380 - - 7,095,329,888
2 Chapinero - 322,560,972 71,465,598 - 20,994,163 - - 415,020,733
10 Engativá 650,458,778 937,889,316 2,870,399,400 - 99,263,853 - - 4,558,011,347
12 Barrrios Unidos - 531,533,426 1,830,643,521 - 53,656,137 - - 2,415,833,083
13 Teusaquillo - 556,851,591 2,247,174,368 - 46,020,033 - - 2,850,045,992
3 Santafé - - - - - - - -
9 Fontibón - 493,576,367 2,215,126,892 - 64,951,113 - - 2,773,654,371
14 Mártires 185,845,365 349,770,261 985,699,179 - 45,645,699 - - 1,566,960,504
15 Antonio Nariño - - - - - - - -
16 Puente Aranda 278,768,048 898,298,219 3,033,077,618 - 87,161,036 - - 4,297,304,920
 BUENO REGULAR MALO BUENO % REGULAR % MALO % META
1 Usaquén 136.92 169.73 109.94 28.00% 34.71% 22.48% 35%
2 Chapinero 60.01 68.47 19.17 34.52% 39.38% 11.02% 35%
3 Santafé 42.35 30.97 8.82 40.46% 29.59% 8.43%
4 San Cristobal 158.12 86.03 45.03 41.43% 22.54% 11.80% 45%
5 Usme 68.33 35.2 183.81 18.96% 9.77% 51.01% 20%
6 Tunjuelito 93.43 25.9 11.16 63.60% 17.63% 7.60% 65%
7 Bosa 182.19 85.99 133.14 37.33% 17.62% 27.28% 45%
8 Kennedy 378.29 166.05 201.85 42.73% 18.76% 22.80% 45%
9 Fontibón 129.96 73.34 49.09 43.13% 24.34% 16.29% 50%
10 Engativá 248.27 174.2 138.3 35.34% 24.80% 19.69% 40%
11 Suba 273.92 252.07 237.02 30.54% 28.11% 26.43% 35%
12 Barrrios Unidos 97.6 71.8 28.61 47.44% 34.90% 13.91% 55%
13 Teusaquillo 83.71 75.22 15.07 44.18% 39.70% 7.95% 55%
14 Mártires 76.11 43.31 8.83 54.78% 31.17% 6.36% 60%
15 Antonio Nariño 89.76 4.87 0.61 87.74% 4.76% 0.60% 88%
16 Puente Aranda 170.98 130.86 49.71 43.85% 33.56% 12.75% 51%
17 La Candelaria 4.84 2.3 1.68 22.67% 10.75% 7.88% 23%
18 Rafael Uribe Uribe 126.34 75.66 58.06 37.93% 22.72% 17.43% 45%
19 Ciudad Bolívar 186.77 91.74 176.42 29.29% 14.39% 27.67% 29%
2,608 1,664 1,476 37.53% 23.94% 21.25%
5,748
 CC PABA RH SF
% ejecución 5% 2% 12%
de amarillos
7.0% 9.58 2.97 0.77 5.61
0.5% 0.29 1.20 2.46

3.6% 5.64 1.94 8.33

1.0% 0.71 0.35 1.60
1.4% 1.31 0.84 7.11
7.7% 13.97 1.93 1.20 9.59
2.3% 8.59 3.74 1.82 19.92
6.9% 8.93 1.83 7.60
4.7% 11.57 3.48 1.11 11.62
4.5% 12.22 4.41 1.66 11.22
7.6% 7.38 1.97 6.28
10.8% 9.06 2.07 5.39
5.2% 3.97 1.30 0.11 5.34
-
7.2% 12.23 3.34 0.51 10.20
-
7.1% 8.93 1.70 0.52 6.65
-
114.38 33.08 7.69 118.91
 ZONAS CC CL FE PABA RH SF
Zona 1 83 12 43 6 90
Zona 2 83 12 43 2 90
Zona 3 83 12 43 1 90
Zona 4 39 32 5 20 1 45
Zona 5 83 12 43 14 90
Total general 371 32 53 192 24 405

ZONAS CC CL FE PABA RH SF
Zona 1 249 36 129 18 270
Zona 2 249 36 129 7 270
Zona 3 249 36 129 5 270
Zona 4 116 96 15 60 1 135
Zona 5 249 36 129 43 270
Total general 1112 96 159 576 74 1215
9.32952222 124 18 154
9.32952222 372 54 462
74.4 10.8 92.4
65 37.2 5.4 46.2
64.8148148 334.8 48.6 415.8
83.7 12.15 103.95
17.6944444
216.125 1114
12.6388889 371.333333
123.777778
 ITEM GI GP GASA

OPS 2,433 1,764 1,859

ESCOMBROS
VIGILANCIA
COMPRA DE MAQUINARIA 8,250
SILO 100
HERRAMIENTA MENOR
CONSULTORIA 130
ENSAYOS DE LABORATORIO
ALQUILER DE MAQUINARIA
INSUMOS PARA PRUEBAS DE ENSAYO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAB 60
MANTENIMIENTO PLANTAS 2,500
EMULSIONES
MANTENIMIENTO MAQUINARIA 4,750
COMBUSTIBLE
GRANO DE CAUCHO
PETREOS
SOFTWARE MTTO DE MAQUINARIA 30
COMBUSTIBLE QUE GENERE MENOR IMPACTO 200
EVALUACION AMBIENTE SEDE CALLE 3 150
ADECUACION DE TALUDES 450
ALQUILER DE BAÑOS
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE BARRERA ARTIFICIAL 1,000
PTAR 200
CONVENIOS
VIGA
GEORADAR
RUGOSIMETRO
ESTUDIOS Y TRABAJOS DE CAMPO
SOFTWARE SIG
COMPENSACION TALA DE ARBOLES
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS
ATENCION DE EMERGENCIAS
INTERVENTORIA
GPS PARA VEHICULOS
CONTRATOS DE OBRA
PAGO COMPROMISOS CONTRACTUALES
CONSULTORIA
CEMENTO
CONTRATO DE FERRETERIA
CONTRATO SINDICAL
PREFABRICADOS
TOTALES - 15,820 2,000

RUBRO ASIGNADO PROYECTO 408 79,953

ITEMS ESPECIFICOS DE OBRA 50,310
PORCENTAJE DE ASIGNACION A OBRA 63%
ITEMS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 29,643
 RUBROS SUGERIDOS PARA
SMVL SPI OBRA COMPRA DE EMULSIONES
Y PERSONAL
1,688 1,531 7,744 766
1,100
800

200

200
6,000
15

15,600

2,000
250
3,840

200
150
450
120

200
1,018 1,018
16
224 224
2
395
240
150 150
592 592
 500 500
1,320 1,320
80
5,525 5,525
125 125
500 500
2,000
1,200 ADICION DE MIL MILLONES Y CUATRO MESES
8,146
700
1,500 10,323 50,310 11,720
Y CUATRO MESES
 53324 MEZCLA
6000 FE 33333.33333 11.11111111
666 MR

193
KILOS 4,732,992 60% 9,400 102 46,402
LITROS 1,333,381 17% 2,648 1.5 888,921
102 13,072

LITROS 60,204 1% 120 0.5 120,408

KILOS 20,000 0.3% 40
KILOS 1,708,200 22% 3,393 127 13,450

7,854,777 15,600 15,600

84
KILOS 2,063,099 4,097 102 20,226
LITROS 581,217 1,154 1.5 770
102 11

LITROS 26,243 52 0.5 104

KILOS 8,718 17
KILOS 744,600 1,479 127 12

3,423,877 6,800

RAP UN M3 PESA 1400KG

RAP 7,3% EMULSION ASFALTICA 15600
EN CADA M3 UTILIZO 102,2 LITROS 7000
PARA IMPRIMACION 1,5LT POR M2
13620
CRR
PARA RIEGO DE LIGA ES 0,5LT POR M2
M3 ASFALTO CONVENCIONAL
M2 CRL
M3 RAP

M2 CRR
M3 SELLO DE FISURAS
M3 ASFALTO CAUCHO

MILLONES

M3 ASFALTO CONVENCIONAL
M2 CRL
M3 RAP

M2 CRR
M3 SELLO DE FISURAS
M3 ASFALTO CAUCHO

MILLONES

40000
17948.7179

adicional