Listas de Verificación

CAPITULO
FECHA DE LA ENTREVISTA: ---/ ---/----

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:
1
1
5
5
R
R
O
O
FABRIMTEC LTDA
LISTA DE VERIFICACIÓN I S 0 9 0 0 1 - 201
REQUISITO
REVISTA: ---/ ---/----

TREVISTADO:
TREVISTADOR:
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZCIÓN Y DE SU CONTEXTO
¿Cómo la organización determina las cuestiones internas y externas ?
¿Cómo la organización realiza seguimiento y revisión de la información sobre las novedades - internas y e
?
4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INETERESAD
¿Como determinar que la organización le proporcione productos y/o servicios que cubren la necesidad los
requistos del cliente legales y reglamentarios?
¿Cuál es el procedimiento para realizar el seguimiento y la revisión sobre la información entre partes inetre
sus requisitos?
4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGC
¿De que manera organización determina los limites y aplicabilidad del SGC para establecer el alcance?
¿La organización Cumple con el requisitos Oportunamente de mejora, y por incumplimiento ?
¿La organización como aplica los requisitos de la norma para el alcance?
¿Cómo se establece el alcance dentro de la organización ?
4.4. SGC Y SUS PROCESOS
4.4.1.
¿La organización como establece, implementa, mantiene y mejora continuamente el SGC?
¿De que manera la organización muestra y determina los procesos?
¿Cuándo se determinan las entradas requeridas y salidas esperadas de los procesos?
¿De que manera esta determinada la secuencia e interacción de los procesos en la organizacion?
¿Cuáles son los criterios y metodos determinados y aplicados por la organización?
¿Cómo la organización determina los recursos necesarios y se asegura de su disponibilidad para los proce
¿Cuándo y en que momento se asignan las responsabilidades y potestades para los procesos?
¿De que manera abordan los riesgos y oportunidades dentro de la organizacion ?
¿Cómo la organización esta evaluando los procesos e implementan los cambios?
¿Cuáles son los resultados de la organización para procesos y el SGC?
5. LIDERAZGO
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1. GENERALIDADES
¿Dónde se verifica que la alta direccion tenga el liderazgo y compromiso en el SGC?
5.1.2. ENFOQUE AL CLIENTE
¿Cuándo se verifica que la alta dirrecion desmuestra el liderazgo y requisitos del cliente ?
5.2. POLÍTICA
5.2.1. ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
¿Qué tiene en cuenta la alta direccion para establecer, implementar y mantener la política de calidad?
5.2.3. COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
¿Qué hace la organización para comunicar, hacer entender y aplicar la política?

¿Cómo esta disponible la política del SGC?
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
¿De que manera se aseguran las responsabilidades dentro de la organización que le asignen, y cumplan?
¿Cómo se verifica que los resultados que entregan oportunamente sean los veridicos dentro de la organiza
6. PLANIFICACIÓN
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1.
¿Cómo la organización Verifica y considera los problemas internos y externos entre las partes interesadas
planificar el SGC?
6.1.2.
¿Dónde se verifica que los objetivos de calidad sean los planificados dentro de la organización?
¿Por qué las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades son proporcionales al impacto pot
en la conformidad de los productos y/o servicios?
6.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.2.1.
¿Cómo la organización establece los objetivos de calidad?
¿Cuáles son los objetivos de calidad de la organizacion?
6.2.2.
¿Que areas o departamentos de la organización son los responsables de que se cumplan los objetivos?
6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
¿Cómo en la organizacion se determina la necesidad de cambios en el SGC?
¿Cómo en la organización se considera y determina la asigancion o reasignacion de responabilidades y
autoridades ?
7. APOYO
7.1. RECURSOS
¿Cómo en la organización se determinan y proporcionan los recursos necesarios para el SGC?
¿Cuando la organización necesita tener proveedores externos para la calidad de SGC?
7.1.2. PERSONAS
¿Quién dentro de la organización determina la proporcionalidad de las personas necesarias para el SGC?
7.1.3. INFRAESTRUCTURA
¿Cómo la organización determina, proporciona, y se mantiene la infraestructura?
7.1.4. AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
¿Cómo la organización determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para la operación de sus
procesos y para lograr la conformidad de sus productos y/o serviccios?
7.1.5. RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
7.1.5.1. GERERALIDADES
¿Por qué la organización determina y proporciona los recursos necesarios?
¿Cómo se asegura la organización de los recursos proporcionados?
7.1.5.2. TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
¿Cuáles son los equipos de seguimiento y medición dentro de la organizacion?
¿Cómo se realiza la trazabilidad con los equipos de seguimiento y medicion dentro de la organizacion?
¿Cómo se verifica que el equipo se encuentre calibrado y verificado dentro de la organizacion?

¿Qué acciones toma la organización en caso de que los resultados de validez se vean afectados por los eq
medición?
7.1.6. CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
¿La organización como determina los conocimientos necesarios?
¿De que manera se mantiene y se ponen en disposición los conocimientos?
¿La organización, cuando se abordan necesidades y tendencias cambientes, como considera los conocimie
actuales y accede a adicionales?
7.2. COMPETENCIA
¿Cómo determinan las competencias de las personas que laboran en la organización?
¿Cómo se asegura la organización de que las personas sean competentes?
¿Qué acciones se toman para adquirir las competencias necesarias y evaluar su eficiencia?
7.3. TOMA DE CONCIENCIA
¿Cómo se asegura la organización de que las personas realmente toman conciencia?
¿De que toman conciencia las personas?
7.4. COMUNICACIÓN
¿Cómo se determina la comunicación interna y externa del SGC?
¿Qué incluye la comunicación del SGC?
7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA
¿Cómo la organización determina el SGC?
7.5.2. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
¿De que se asegura la organización en la creacion y autorizacion, que sea apropiada?
7.5.3. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.3.1.
¿La información documentada requerida por el SGC por que se la controlan?
7.5.3.2.
¿Qué aborda la organización para el control de la información documentada?
¿Cómo la organización identifica la información documentada externa, necesaria para el SGC?
¿Contra que protegen la información documentada?
8. OPERACIÓN
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
¿Cuál es la manera y los aspectos la organización para la planificacion, implementacion y control los proce
¿De que manera se realiza y cual seria el proceso de la salida de la planificación ?

¿Cómo se controlan los cambios planificados y revisan las consecuencias en la organización al tener cambi
previstos?
¿De que manera la organización se asegurar y controlar y verificar los procesos contratados externamente
ves que esten siendo controlados?
8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
8.2.1. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
¿Cuál sera seria el medio de informacion para el cliente en los cambios de los productos o servicios ?
8.2.2. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVCIOS
¿De que manera se determinan los requisitos para los productos y/o servicios que se van a ofrecer a los
clientes ?
8.2.3. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.3.1.
¿Cómo la organización se aseguran de que tienen la capacidad para cumplir los requisitos de los productos
servicios?
¿La organización al comprometerse a suministrar productos y/o servicios que incluyen?
¿Cómo se asegura la organizacion de que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del co
pedido y los expresados?
8.2.4. CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
¿De que manera la organización se asegura de que cuando se realice un cambio, los requisto y la informac
documentada sea modificada y sea comunicado?
8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
¿La organización como implementa, establece y mantiene los procesos de diseño y desarrollo?
8.3.2. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
¿Qué considera la organización al determinar las etapas y controles de diseño y desarrollo?
8.3.3. ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
¿Cómo se determinan los requisitos esenciales a la entradas de diseño y desarrollo?
¿Qué considera la organización para las entradas de diseño y desarrollo?
¿Cuál seria el proceso para realizar las entradas?
¿Cuándo la organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo?
8.3.4. CONTROLES DE DISEÑO Y DESARROLLO
¿ Como la organización aplica controles al diseño y desarrollo?
8.3.5. SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
¿Cómo se asegura la organización con respecto a las salidas de diseño y desarrollo?
8.3.6. CAMBIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO
¿Cómo la organización identifica, revisa y controla los cambios hechos durante el diseño y desarrollo del pr
y/o servicio?
8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAM
¿Cómo se asegura la organización de que los productos y/o servicios suministrados externamente son con
a los requisitos establecidos?
¿Qué hace la organización cuando determina los controles a aplicar a los procesos, productos y/o servicios
suministrados externamente?
¿Cómo determina y aplica criterios de evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación
proveedores externos?
8.4.2. TIPO DE ALCANCE Y CONTROL
¿La organización como se asegura de que sus productos, servicios y/o procesos suministrados externamen
afectan de manera adversa la capacidad de la organización ?
¿Qué tiene en cuenta la organización con respecto al tipo del alcance y control?
8.4.3. INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS
¿De que manera se asegura la organización de la adecuacion de los requisitos antes de su comunicación a
proveedor externo?
¿Cómo la organización comunica a los proveedores externos sus requisitos?
8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
8.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCION Y LA PROVISION DEL SERVICIO
¿Cómo implementan la producción y provision?
¿Cuándo sea aplicable que condiciones controladas tiene que incluir?
8.5.2. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
¿Qué medios utiliza la organización para identificar las salidas y cuando sea necesario, para asegurarse de
conformidad de los productos y/o servicios?
¿Qué identifica la organización?
¿Cómo controla la identificacion unica de las salidas?
8.5.3. PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS
¿Cómo la organización cuida la propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos?
¿De que manera la organización identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes y
proveedores externos?
¿Qué hace la organización si la propiedad de los clientes y proveedores externos se pierde, deteriora, etc.?
8.5.4. CONSERVACION
¿Cómo la organización preserva salidas y/o resultados durante la produccion o prestacion del servicio?
8.5.5. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA
¿Cuándo debe cumplir la organización para actividades posteriores a la entrega?
¿Cómo determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se consideran dentro la
organización?
8.5.6. CONTROL DE LOS CAMBIOS
¿La organización como revisa y controla los cambios?
8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
¿Cuál seria el orden para implementar las disposiciónes planificadas?
¿Hasta donde se lleva a cabo la liberacion de los productos y/o servicios del cliente?
8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
8.7.1.
¿Cómo la organización se asegura de que las salidas no conformes con los requisitos se identifiquen y con
¿En que se basa la organización para la toma de desiciones ?
¿A que aplican el control de salidas no conformes?

¿La organización como trata las salidas no conformes ?
¿Cómo la organización verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conform
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
¿Qué determina la organización en el seguimiento, medición, analisis y evaluación?
¿Cómo la organización evalua el desempeño y eficiena del SGC?
9.1.2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
¿De que manera la organización realiza el seguimiento de las persepciones de los clientes?
¿Cuáles son los metodos de la organización para obtener y realizar el seguimiento a la información?
9.1.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
¿Cómo la organizacion analizan, evaluan los datos y la información apropiados que surgen del seguimiento
medición?
¿Cómo utilizan los resultados del analisis de la organizacion?
9.2. AUDITORÍA INTERNA
9.2.1.
¿De que manera se llevan a cabo las auditorias internas en la organización ?
¿Cuáles son los aspectos que proporciona la información del SGC?
9.2.2.
¿De que manera la organización realiza las auditorias internas?
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
¿Cómo es la manera adecuada para que la alta direccion revise el SGC de la organización ?
9.3.2. ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
¿Qué consideraciones tiene en cuenta en la revisión la direccion?
9.3.3. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
¿Qué incluyen en las salidas por la direccion ?
10. MEJORA
1O.1. GENERALIDADES
¿Cómo la organización determina y selecciona las oportunidades de mejora?
¿Cómo la organización incluyen en la mejora continua?
10.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA
10.2.1.
¿Qué hace la organización cuando ocurre una no conformidad?
10.3. MEJORA CONTINUA
¿En que aspectos se enfoca la organización para la mejora continua?
¿Qué considera la organización para determinar si hay necesidades y/o oportunidades que hagan parte de
mejora continua?
TOTAL DE CUMPLIMIENTO
ELABORADO
INTEGRANTES
IDALY PINZON
ROSA SIERRA
CAROL RODRIGUEZ
JOAQUIN SEPULVEDA
CODIGO
VERSION 01
FECHA 17 nov 2020
15
CUMPLE
OSERVACIONES
SI NO
1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
1 BAJO SU PUBLICIDAD O EL VOZ O VOZ

BAJO PARAMETROS QUE DETERME LA
1 ORGANIZACIÓN
NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
1 BAJOS LO QUE TIENEN EN SUS POLTICAS ACTUALES

1 BAJOS LO QUE TIENEN EN SUS POLTICAS ACTUALES

1 LOS MEJORES ADAPTANDONSEN A LO SUGERIDO

1 BAJO LA TRAZABILIDAD
SUGERENCIAS POR PARTE DEL ACOMPAÑAMIENTO

1 QUE SE HAGA DURANTE LA IMPLEMENTACION
1 A LA ESPERA DE LA IMPLEMENTACION SG-SST

1 BAJO LAS POLITICAS ESTANDARIZADAS
1 BAJO LINEAMIENTOS Y IMPLENTACION SG SST
AL MOMENTO DE LA PLANEACION DE TRABAJO SG-

1 SST
1 CUANDO SE IMPLEMENTE EL SG -SST
PARA SU MAYO EFICIENCIA, EFICACIA, Y

1 EFECTIVIDAD
1 BAJO LA IMPLEMENTACION DEL SG -SST

1 LOS QUE SE DEFINAN AL IMPLEMENTARLOS SG SST
1 CUANDO SE IMPLEMENTE EL SG-SST SE INFORMA
1 CUANDO SE IMPLEMENTE EL SG-SST SE INFORMA
BAJO LA POLITCA ESTANDAR QUE MANEJE LA

1 ORGANIZACIÓN
1 FLUJO DE CAJA DE LA COMPAÑÍA

1 EN LA IMPLENTACION DE SG -SST
EN LA IMPLENTACION DE SG -SST SE REALIZA LA

1 DESIGNACION
1 BAJO SUS SISTEMA ACTUAL ESTANRIZADO
BAJO SUS LINEAMIENTOS Y POLITICAS

1 ESTABLECIDAS
1 EN LA IMPLENTACION DE SG -SST
1 LA POLITICA ESTABLECIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
1 NUEVAS CORRECIONES Y ORIENTACION SG-SST
1 BAJO SU POLITICA ESTABLECIDAD


1 BAJO SU POLITICA ESTABLECIDAD Y MONITOREO
1 EVALUACION DE DESEMPEÑO
DE NO CUMPLIR CON LAS NORMAS Y POLITICAS

1 ESTABLECIDAS

1 BAJO LA NECESIDAD QUE LO REQUIERA


1 BAJO PUBLICIDAD DE LA COMPAÑI Y EL SECTOR
1 BAJO LA POLITICA ESTABLECIDA



BAJOS LOS LINEAMIENTOS CON LOS QUE CUENTA

1 LA ORGANIZACIÓN
1 BAJO EL APOYO Y SUPERVISION DE SG -SST


1 BAJO LA POLITICA ESTABLECIDA O ORGANIZADA

QUE SE CUMPLAN TODOS LOS PROCESOS Y
1 PROTOCOLOS
1 BAJO LA SATISFACION
BAJO LA SATISFACION Y EL MONITOREO Y

1 ENCUENTAS
VALIDAR CUAL ES LA POLTICA EN LA
1 ORGANIZACIÓN
1 BAJO LA POLITICA ESTABLECIDAD
1 CUANDO SEA NECESARIO
1 BAJO LA POLITICA ESTABLECIDAD
1 BAJO LA SATISFACION Y EL MONITOREO

BAJO LA IMPLEMENTACION DEL SG -SST Y SU

1 TRAZABILIDAD
EN LA POLITICA DE LA ORGANIZACIÓN , ALTA

1 DIRECCION
1 LA TRES EEE
CUANDO SE IMPLEMENTE Y SE HAGA SUS
1 RESPECTIVAS AUDITORIAS
1 BAJO UNA TRAZABILIDAD

1 BAJO UNA TRAZABILIDAD

1 EN LA IMPLEMTACION DE SG SST
SI NO
49 68
REVISO APROBO
FABRIMTEC LTDA
LOGO EMPRESA
LISTA DE VERIFICACIÓN IS
CAPITULO REQUISITO
CLAUSULA DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

4.3
Alcance
4.4
Soporte de la operación de los procesos
5.2
Política de calidad
6.2 Objetivos de calidad
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente
REGISTROS OBLIGATORIOS
4.4
Operacion de los procesos ( fichas de caracterizacion)
7,1,5 - registro de mantenimiento y calibrazacion de equipos de seguimiento y medicion
5,1
7.2 Registro de competencia y perfil del cargo
Registro de revision de los requisitos del producto

8,2 - 3,2
Registro de nuevo requisitos para el producto
8.3 Registro sobre insumos de diseño y desarrollo
8,3,4 Registro de los controles de diseño y desarrollo
8,3,5 - 3,6 Registro de productos y cambios en el diseño y desarrollo
8,5,1 caracteristicas de los productos y servicios
8,5,3 Registro sobre la propiedad del cliente
8,5,6 Registro de control de cambios en la produccion y prestacion de sus servicios
8.6 Registros de conformidad, y criterios de adptacion en sus productos y servicios
8,7,2 Registros de las no coformidades del prodcto
9,1,1 Resultados de monitoreo y medicion
9.2 Programa y resultados de auditorias internas
9.3 Resultados de la revision en la gestion
10.1 Resultados de acciones correctivas
TOTAL CUMPLIMIENTO
ELABORADO
INTEGRANTES
IDALY PINZON
ROSA SIERRA
CAROL RODRIGUEZ
JOAQUIN SEPULVEDA
CODIGO
VERSION 01
FECHA 17 11 2020
CIÓN I S 0 9 0 0 1 - 2015
CUMPLE
OSERVACIONES
SI NO
BAJO LA POLITICA ESTANDAR DE LA

1 OGANIZACION
1 OGANIZACION
1 OGANIZACION

1 OGANIZACION

1 OGANIZACION

1 OGANIZACION
1
1
SI NO
7 14
REVISO APROBO
FABRIMTEC LTDA
LISTA DE VERIFICACIÓN
14 0 0 1 -
CAPITULO
REQUISITOS NORMATIVOS
4. Contexto de la organización
4.1 Conocimiento de la organización y su contexto
¿Cómo la organización determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su
proposito?
4.2 Comprension de las nesecidades y expectativas de las partes interesadas
a) ¿Cómo la organización determina sus partes interesadas ?
b) ¿Cuáles son las necesidades y expectativas?
c) ¿Cuáles de estas nesecidades se convierten en requisitos legales?
4.3 Determinacion del alcance del sistema de gestion ambiental
¿Cuáles aspectos considera la organización a la hora de determinar el alcance?
¿Definido el alcance que mas incluye su SGA?
4.4 Sistema gestion ambiental
¿La organización ha establecido, documentados, implementado, ha mantenido y mejorado
continuamente el SGA de acuerdo a los requisitos de la norma NTC- ISO 14001?
¿La organización ha determinado como cumplir con los requisitos para establecer, documentar,
implementar, mantener y mejorar continuamente el SGA?
5 Liderazgo
5.1. Liderazgo y compromiso
¿ Cómo la alta dirección muestra su liderazgo y compromiso con el SGA?
5.2 Política ambiental
¿Cómo la organización establece, implementa y mantiene su política ambiental?
5.3. Roles responsabilidades y autoridades en la organización
¿Cómo la alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización?
¿De que manera la alta dirección asigna la resposabilidad y autoridad?
6 Planificación
6.1 Acciónes para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
¿Cómo la organización establece, mantiene e implementa los procesos necesarios para cumplir los
requisitos?
¿Qué considera la organización al planificar el SGA?
¿Cómo la organización determina las situaciones de emergencia potenciales y su impacto ambiental?
6.1.2. Aspectos ambientales

¿Cómo la organización determina los aspectos ambientales en sus actividades, productos, servcicios e
impactos ambientas?
¿Qué se debe tener en cuenta cuando se determinan los aspectos ambientales?
¿Cómo la organización determina aquellos aspectos e impactos ambientales significativos?
¿De que manera se esta comunicando los aspectos ambientales significativos?
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos
a) ¿De que manera la organización determina y tiene el acceso a los requisitos legales con respecto a
los aspectos ambientales?
b) ¿Cómo determina los requisitos legales y su aplicablilidad?
c) ¿Cómo se tienen en cuenta los requistos legales en el SGA?

6.1.4 Planificación de acciónes
¿Qué aspectos aborda la organización al planificar la toma de acciónes?
¿De que manera la organización planifica la toma de acciónes?

¿Qué debe considerar la organización cuando se planifican las acciónes?
6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
6.2.1. Objetivos ambientales
¿Se tiene en cuenta la organización al establecer los objetivos ambientales?
¿Qué se tiene en cuenta al realizar o establecer los objetivos ambientales?
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos ambientales

¿Qué determina la organización para lograr sus objetivoa ambientales?
¿Que considera la organización para el logro de sus objetivos?
7. Apoyo
7.1 Recursos
¿Cómo la organización proporciona y determina los recursos necesarios para el SGA?
7.2 Competencia
¿De que manera se determinan las compencias necesarias del personal bajo su control?
¿Cómo se agura de que estas personas son competentes?
¿Cómo determina las necesidades de formacion asociadas con sus aspectos ambientales y su SGA?
¿Cuándo toma acciónes de evaluacion bajo la eficacia?
7.3. Toma de conciencia
¿Cómo la organización se asegura de que las personas realmente tomen conciencia?
¿De que las personas tienen que tomar conciencia en la organización?
7.4. Comunicación
7.4.1. Generalidades
¿Qué incluyen los procesos de comunicación interna y externa?
¿Que tiene en cuenta la organización para establecer sus procesos de comunicación ?
¿Cómo la organización responde a las comunicaciones del SGA?
7.4.2. Comunicaciones internas
¿Cómo y de que manera se esta comunicando la información internamente en la organización del SGA?
¿Cómo la organización se asegura de que los procesos de comunicación cumplan sus objetivos y
contribuyan a la mejora continua?
7.4.3. Comunicación externa
¿Cómo la oraganizacion comunica externamente la información del SGA para el cumplimiento de sus
requitos legales?
7.5 Información documentada
7.5.2 Creacion y actualizacion
¿Al crear y actualizar la información de que se asegura la organización cómo sea apropiada?
7.5.3 Control de la información documentada
¿Por qué se controla la información del SGA?
¿Qué aborda la organización para el control de la información documentada?
¿Qué aspectos tiene en cuenta la organización para determinar la información documentada de origen
externo?
8. Operación
8.1 Planificación y control operacional
¿De que manera establece, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para satisfacer
los requisitos del SGA?
¿Qué acciónes toma la organización para mitigar lo efectos adversos?
¿Cómo la organización se asegura de que los procesos contratados externamente esten controlados?
¿Cómo define la organización el tipo y grado de control o influencia que se aplica a estos procesos?
¿La organización en coherencia con el ciclo de vida que aspectos tiene en cuenta?
8.2. Preparacion y respuesta ante emergencias
¿Cuáles son los procesos y acciónes que responden a situaciones potenciales de emergencia ?
9. Evaluacion del desempeño
9.1. Seguimiento, medición, analisis y evaluacion.
¿De que manera la organización determina y hace seguimiento, mide, analiza y evalua su desempeño
ambiental?
¿La organización cómo se asegura de que se usan y mantienen los equipos de seguimiento y medición
calibrados o verificados?
¿Cómo evalua el desempeño ambiental y la eficacia del SGA?
¿Cómo se esta comunicando externa e internamente la información del desempeño SGA?
9.1.2. Evaluacion del cumplimiento
¿Cuáles son los procesos para evaluacion el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos?
¿La organización Cómo determina la frecuencia con que se evalua el cumplimiento?
¿De que manera se evalua el cumplimiento y emprenden las acciónes necesarias?
¿Cómo mantienen el conocimiento y comprension de su estado de cumplimiento?

9.2. Auditoria interna
¿Cómo lleva a cabo la organización las auditorias internas planificadas que proporcionan información a
cerca SGA?
9.2.2. Programas de auditoria interna
¿Cuáles programas de auditoria interna tiene la organización?
¿Qué tienen en cuenta a la hora de hacer lo programas de auditoria interna?
¿La organización Cómo define los criterios de auditoria y su alcance?
¿De que manera seleccionan los auditores y llevan a cabo las auditorias?
¿Cómo se aseguran de que los resultados de las auditorias se informen a la dirreccion pertinente?
9.3. Revision por la dirección
¿De que manera y con que fin la dirección revisa el SGA?
¿Qué consideraciones tiene en cuenta la dirección en la revision?
¿Qué incluye las salidas de la revision por la dirección?
10. Mejora
10.1. Generalidades
¿Cómo la organización determina las oportunidades de mejora e implementacion de acciónes
necesarias?
10.2. No conformidad y acción preventiva
¿Qué hace la organización cuando ocurre una no conformidad?
¿Cómo implementa las acciónes correctivas apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas e impactos ambientales?
10.3. Mejora continua
¿En que aspectos esta mejorando la organización continuamente?
ELABORADO REVISO
INTEGRANTES
IDALY PINZON
ROSA SIERRA
CAROL RODRIGUEZ
JOAQUIN SEPULVEDA
ANALISIS LISTA DE VERIFICACION 14001 DE 2015

SI
1
N
9
O
%
8
1
SI %
N
O
N
O
P R O C E N T A J E D E C U M P L IM IE N T O
ISO 1 4 00 1 ANALISI S DE SI CUMPLIMIENTO

0.6
0.5
0.5
0.4 0.28571428571428
6
0.3
0.14285714285714
0.2 3
0.07142857142857 0.07142857142857
0.1 2 2
0 0
0
4 5 6 7 8 9 10
NUMERALES 14001 DE 2015

FABRIMTEC LTDA
14 0 0 1 - 2015
REQUISITO CUMPLIMIENTO
EQUISITOS NORMATIVOS SI NO
Contexto de la organización
ento de la organización y su contexto
cuestiones externas e internas que son pertinentes para su
1
esecidades y expectativas de las partes interesadas
sus partes interesadas ? 1
ectativas? 1
nvierten en requisitos legales? 1
del alcance del sistema de gestion ambiental
ación a la hora de determinar el alcance? 1
su SGA? 1
4 Sistema gestion ambiental
umentados, implementado, ha mantenido y mejorado
los requisitos de la norma NTC- ISO 14001? 1
o cumplir con los requisitos para establecer, documentar,
ontinuamente el SGA? 1
5 Liderazgo
1. Liderazgo y compromiso
derazgo y compromiso con el SGA? 1
5.2 Política ambiental
ementa y mantiene su política ambiental? 1
abilidades y autoridades en la organización
e que las responsabilidades y autoridades para los roles
dentro de la organización? 1
na la resposabilidad y autoridad? 1
6 Planificación
para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
ntiene e implementa los procesos necesarios para cumplir los
1
nificar el SGA? 1
situaciones de emergencia potenciales y su impacto ambiental?

1
1.2. Aspectos ambientales
aspectos ambientales en sus actividades, productos, servcicios e
1
se determinan los aspectos ambientales? 1
ellos aspectos e impactos ambientales significativos? 1
o los aspectos ambientales significativos? 1
quisitos legales y otros requisitos
termina y tiene el acceso a los requisitos legales con respecto a
1
ales y su aplicablilidad?
1
uistos legales en el SGA? 1
.4 Planificación de acciónes
al planificar la toma de acciónes?

1
fica la toma de acciónes? 1
cuando se planifican las acciónes? 1
mbientales y planificación para lograrlos
2.1. Objetivos ambientales
establecer los objetivos ambientales?

1
establecer los objetivos ambientales?

1
ón para lograr los objetivos ambientales
ograr sus objetivoa ambientales? 1
l logro de sus objetivos? 1
7. Apoyo
7.1 Recursos
determina los recursos necesarios para el SGA? 1
7.2 Competencia
mpencias necesarias del personal bajo su control? 1
as son competentes? 1
formacion asociadas con sus aspectos ambientales y su SGA? 1

bajo la eficacia? 1
7.3. Toma de conciencia
que las personas realmente tomen conciencia? 1
ar conciencia en la organización? 1
7.4. Comunicación
cación interna y externa? 1
para establecer sus procesos de comunicación ? 1
comunicaciones del SGA? 1
2. Comunicaciones internas
unicando la información internamente en la organización del SGA? 1
que los procesos de comunicación cumplan sus objetivos y
1
4.3. Comunicación externa
ernamente la información del SGA para el cumplimiento de sus
1
Información documentada
5.2 Creacion y actualizacion
e que se asegura la organización cómo sea apropiada? 1
rol de la información documentada
el SGA? 1
ontrol de la información documentada? 1
anización para determinar la información documentada de origen
1
8. Operación
nificación y control operacional
ta, controla y mantiene los procesos necesarios para satisfacer
1
ara mitigar lo efectos adversos? 1
que los procesos contratados externamente esten controlados? 1
grado de control o influencia que se aplica a estos procesos? 1

ciclo de vida que aspectos tiene en cuenta? 1
acion y respuesta ante emergencias
ue responden a situaciones potenciales de emergencia ? 1
Evaluacion del desempeño
ento, medición, analisis y evaluacion.
mina y hace seguimiento, mide, analiza y evalua su desempeño
1
que se usan y mantienen los equipos de seguimiento y medición
1
al y la eficacia del SGA? 1
e internamente la información del desempeño SGA? 1
. Evaluacion del cumplimiento
cion el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos? 1

recuencia con que se evalua el cumplimiento? 1
iento y emprenden las acciónes necesarias? 1
omprension de su estado de cumplimiento? 1

9.2. Auditoria interna
s auditorias internas planificadas que proporcionan información a
1
Programas de auditoria interna
a tiene la organización? 1
acer lo programas de auditoria interna? 1
erios de auditoria y su alcance? 1
ores y llevan a cabo las auditorias? 1
dos de las auditorias se informen a la dirreccion pertinente? 1

3. Revision por la dirección
cción revisa el SGA? 1
la dirección en la revision? 1
por la dirección? 1
10. Mejora
10.1. Generalidades
oportunidades de mejora e implementacion de acciónes
1
conformidad y acción preventiva
urre una no conformidad? 1
ctivas apropiadas a los efectos de las no conformidades
1
10.3. Mejora continua
rganización continuamente? 1
SI NO
TOTAL CUMPLIMIENTO 19 54
APROBO
STA DE VERIFICACION 14001 DE 2015

SI
1
N
9
O
%
8
1
%
0 1 ANALISIS DE SI CUMPLIMIENTO
0.5
0.28571428571428
6
0.14285714285714
2857142857 3 0.07142857142857
2
0 0
4 5 6 7 8 9 10
NUMERALES 14001 DE 2015

CODIGO
VERSION 01
FECHA 17 nov 2020
IS0
5
OSERVACIONES

Observaciones
Observaciones
Observaciones
BAJO LA POLITICA ESTANDAR QUE MANEJA LA ORGANIZACIÓN

VA A ESTABLECER PARAMETROS PARA LA IMPLEMENTACION
Observaciones

Observaciones
Observaciones

Observaciones


Observaciones
BAJO PUBLICIDAD
Observaciones

Observaciones
CON LA POLITICA ESTABLECIDAD Y LA ALTA DIRECCION
EL DESARROLLO DE LA PLANIFCACION PARA SU BUEN
DESARROLLO
Observaciones


Observaciones
LA IMPLEMENTACION Y ORIENTACION DE EL SG-SST
Observaciones
BAJO TOMA DESICIONES DE LA ALTA DIRECCION

Observaciones
BAJO METODOS DE EVALUACION
BAJO LA POLITICA ESTANDAR QUE MANEJA LA ORGANIZACIÓN Y
SUS CAPACITACIONES

Observaciones
BAJO SUS ROLES QUE DESEMPEÑAN DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN
DE LAS POLITICAS Y NORMAS ESTABLECIDAS POR LA
ORGANIZACIÓN
Observaciones

Observaciones

Observaciones
BAJO LA IMPLEMENTACION DEL SG SST
Observaciones
Observaciones
BAJO LA INFORMACION ORGANIZADA Y LA POLITICA DE LA
ORGANIZACIÓN
BAJO LA POLITICA ESTANDAR DE LA ORGANIZACIÓN
Observaciones
LOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN

Observaciones
Observaciones

Observaciones
BAJO LOS PROCESOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN
BAJO EVALUACION Y DESEMPEÑO
EVALUACION Y DESEMPEÑO
BAJO LOS PROCESOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LA

ORGANIZACIÓN
Observaciones
Observaciones

Observaciones

Observaciones
Observaciones

Observaciones

Observaciones
Informe, bajo el análisis contemplado de

la norma Iso 14001 a la empresa F A B
R I M T E C L T D A, se evidencia que
tiene un cumplimiento de un 19 % bajo
los criterios estandarizados en la 14001,
y a su vez con un 81 % de no
cumplimiento, a lo que se sugiere
realizar un seguimiento por parte de los
aprendices SENA y apoyo a un 100%
y a su vez con un 81 % de no
cumplimiento, a lo que se sugiere
realizar un seguimiento por parte de los
aprendices SENA y apoyo a un 100%
si no numeral si
1 7 4 7%
5 0%
si no 6 50%
0 4 7 29%
8 14%
si no 9 7%
7 10 10 0%
numeral no
si no 4 12%
4 12 5 7%
6 17%
si no 7 21%
2 14 8 24%
9 28%
si no 10 21%
1 16
si no
0 12
FABRIMTEC LTDA
I S 0 14 0 0 1 - 2015
CAPITULO REQUISITO
REQUISITOS OBLIGATORIOS
CUMPLIMIENTO
4 Contexto de la organización
4.3. Determinacion del alcance del SGA SI NO
El alcance 1
5 Liderazgo
5.2. Política ambiental
La política ambiental esta documentada 1

6 Planificacion
6.1. Acciónes para abordar riesgos y oportunidades
Documento de riesgos y oportunidades 1

6.1.2 Aspectos ambientales
Cristerios de aspectos 1
Aspectos e impactos ambientales 1
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos
Los documentos de requisitos legales y otros requisitos 1
6.2. Objetivos ambientales y planificacion para lograrlos
6.2.1. Objetivos ambientales
Objetivo ambientales documentados 1
Evidencias de las competencias 1
7.4. Comunicaciones
7.4.1.Generalidades
Evidencia de comunicaciones 1
7.5. Información documentada
Información requerida por la Norma Internacional 1
Información documentada de la empresa 1
8. Operación
8.1 Planificacion y control operacional
8.2. Preparacion y respuesta ante emergencias
9. Evaluación del desempeño
9.1. Seguimiento, medición, analisis y evaluación.
Evidencias de resultados del seguimiento, medición, analisis y evaluación. 1
9.1.2. Evaluación del cumplimiento
Resultados de la evaluación de cumplimiento 1
9.2. Auditoria intena
9.2.2. Programas de auditoria interna
Evidencia de la implementacion de programa de auditorias y sus resultados 1
9.3. Revision por la direccion
Resultados de la revision por la direccion 1
10. Mejora
10.2. No conformidad y acción preventiva
Evidencia de las no conformidades y acciónes correctivas 1
Resultados de la acción correctiva 1
SI NO
TOTAL DE CUMPLIMIENTO 7 10
ELABORADO REVISO APROBO
INTEGRANTES
IDALY PINZON
ROSA SIERRA
CAROL RODRIGUEZ
JOAQUIN SEPULVEDA
CODIGO
VERSION 01
FECHA 17 nov 2020
N
0 0 1 - 2015
REQUISITO
Observaciones

OGANIZACION
Observaciones
OGANIZACION
Observaciones

OGANIZACION
Observaciones
OGANIZACION
OGANIZACION
Observaciones
OGANIZACION
Observaciones
Observaciones
Observaciones

OGANIZACION
Observaciones
Observaciones
Observaciones

Observaciones
Observaciones

Observaciones
Observaciones
FABRIMTEC LTDA
IS0 45
CAPITULO
REQUISITOS NORMATIVOS
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
¿Cómo la organización determina
4.2 COMPRENSION las cuestiones externas
DE LAS NECESIDADES e internas SG-DE
Y EXPECTATIVAS SST?
LOS TRABAJADORES Y OT
PARTES INTERESADAS
¿Cuáles son las partes interesadas del SG-SST?
¿Cuáles son las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas?
¿Qué necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos?
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SG-SST
¿De que manera la organización determina los limites y la aplicabilidad del SG-SST para establecer su a
¿Qué tiene en cuenta la organización al determinar el alcance?
¿Qué incluye la organización en el SG-SST?
4.4 SG-SST
¿Cómo la organización establece, mantiene, implementa y mejora continuamente su SG-SST?
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
¿Cómo puede la alta direccion demostar su liderazgo y compromiso con su SG-SST?
5.2 POLITICA DE LA SST
¿Como la alta dirección establece, implementa y mantiene una política de la SST?
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN
¿Cómo se asegura la alta direccion de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinente
dentro del SG-SST se asignen y comuniquen?
¿De que manera los trabajadores asumen sus responsabilidades frente al SG-SST?
¿Con que fin la alta direccion asigna las responsabilidades y autoridades del SG-SSGT?
5.4 CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
¿Cómo la organización establece, implementa y mantiene los procesos de consulta y participacion de lo
trabajadores?
¿De que manera la organización proporciona los mecanismos, el tiempo, la formacion y los recursos ne
para la consulta y la participacion?
¿Cómo proporciona la organización el acceso oportuno a la informacion clara, comprensible y pertinente
SG-SST?
¿Cómo se determina y eliminan los obstaculos o barreras a a la participacion y/o minimizan aquellas qu
pueden eliminar?
¿Qué tiene en cuenta la organización para enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos ?
¿Qué tiene en cuenta la organización al enfatizar la participación de los trabajadores no directivos?
6 PLANIFICACION
6.1.1 GENERALIDADES
¿Qué considera la organización al planificar el SG-SST?
¿Qué tiene en cuenta la organización al determinar los riesgos y oportunidades del SG-SST?
¿Cómo la organización determina y evalua los riesgos y oportunidades del SG-SST?
6.1.2. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADE
6.1.2.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS
¿De que manera la organización establece, implementa y mantiene los procesos de identificaion continu
proactiva de los peligros?
¿Qué tiene en cuenta la organización en la identificacion de peligros, pero de igual manera no se limita?
6.1.2.2. EVALUACION DE LOS RIESGOS PARA LA SST Y OTROS RIESGOS PARA EL SG-S
¿Con que fin la organización establece, implementa y mantiene los procesos?
¿En base a que definen las metodologias y criterios de la organización para la evaluacion de los riesgos
SST?
6.1.2.3. EVALUACION DE LAS OPORTUNIDADES PARA LA SST Y OTRAS OPORTUNIDADES P
SG-SST
¿Qué evalua la organización al establecer, implementar y mantener los procesos?
6.1.3. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
¿Cuál es el fin de la organización al establecer, implementar y mantener los procesos?
6.1.4 PLANIFICACION DE ACCIONES
¿De que manera la organización planifica las acciones?
¿Qué tiene en cuenta la organización en la planificacion de las acciones?
¿Qué considera la organización al planificar la acciones?
6.2. OBJETIVOS DE LA SST Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
6.2.1. OBJETIVOS DE LA SST
¿Cómo establece los objetivos de SST la organización?
¿Qué se tiene que tener en cuenta en los objetivos de SST?
6.2.2. PLANIFICACION PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE SST
¿Qué determina la organización al planificar como lograr sus objetivos de SST?
7 APOYO
7.1. RECURSOS
¿Cómo la organización determina y proporciona los recursos necesarios para el SG-SST?
7.2. COMPETENCIA
¿Qué tiene en cuenta la organización con respecto a la competencia del SG-SST?
7.3. TOMA DE CONCIENCIA
¿Sobre que la organización hace tomar conciencia y sensibiliza a los trabajadores?
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1 GENERALIDADES
¿Cómo la organización establece, implementa y mantiene los procesos de comunicación interna y exter
¿Cuáles son los aspectos de diversidad en sus necesidades de comunicación?

¿Cómo se asegura la organización de que se consideran los puntos de vista de las partes interesadas
externas?
¿Qué tiene en cuenta la organización al establecer sus procesos de comunicación?
¿Cómo la organización responde a las comunicaciones del SG-SST?

7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA
¿De que manera la organización esta comunicando la informacion pertinente del SG-SST?
¿Cómo la organización se asegura de que sus procesos de comunicación permiten a los trabajadores co
con la mejora continua?
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA
¿Cómo la organización esta comunicando la informacion externa pertinente al SG-SST?
7.5. INFORMACION DOCUMENTADA
¿Qué incluye el SG-SST?
7.5.2. CREACION Y ACTUALIZACION
¿De que se asegura la organización al crear y actualizar la informacion documentada?
7.5.3. CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA
¿De que se asegura la organización al controlar la infromacion documentada del SG-SST?
¿Qué actividades aborda la organización para controlar la informacion documentada?
¿Cómo la organización identifica y controla de informacion documentada de origen externo?
8. OPERACIONES
8.1. PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
¿Cómo la organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos para el cumplimiento de
requisitos del SG-SST?
¿En donde la organización coordina las partes pertinentes del SG-SST con otras organizaciones?
8.1.2. ELIMINAR PELIGROS Y REDUCIR RIESGOS PARA LA SST

¿Cómo la organización establece, implementa y mantiene los procesos para la eliminacion de los peligro
reduccion de los riesgos en la SST?
8.1.3. GESTION DEL CAMBIO
¿Qué incluye la organización al establecer los procesos para la implementacion y el control de los camb
planificados temporales y permanentes que impactan el desempeño del SG-SST?
¿De manera la organización revisa las consecuencias de los cambios no previstos?
8.1.4. COMPRAS
8.1.4.1. GENERALIDADES
¿Cuáles son los procesos para controlar la compra de productos y/o servicios?
8.1.4.2. CONTRATISTAS
Por que la organización coordina los procesos de compra con los contratistas?
¿De que manera la organización se asegura de que los requisitos del SG-SST se cumplan por los contra
sus trabajadores?
¿Cómo definen y aplican los procesos de compra en la organización?
8.1.4.3. CONTRATACION EXTERNA
¿Cómo se asegura la organización de que las funciones y procesos contratados externamente estan
controlados?
¿De que asegura la organización en la contratacion externa?
¿Cómo definen dentro del SG-SST el tipo y grado de control a aplicar en las funciones y procesos?
8.2. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
¿Cómo la organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y respon
ante situaciones de emergencia potenciales?
¿Qué incluye la organización en la preparacion y respuesta ante emergencias?
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
¿Cuáles son los procesos para el seguimiento, medicion, analisis y evaluacion de desempeño en la
organización ?
¿Qué determina la organización en el seguimiento, medicion, analisis y evaluacion del desempeño?
¿Cuándo la organización realiza el seguimiento y la medicion?
¿Cuándo la organización analiza, evalua y comunica los resultados del seguimiento y medicion de desem
¿Cómo la organización evalua el desempeño de la SST y determina la eficacia del sistema de gestión de
SST?
¿Cómo la organización se asegura de que el quipo de seguimiento y medicion se calibra, verifica, utiliza
mantiene?
9.1.2. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO
¿Cómo la organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar el cumplimiento con lo
requisitos legales?
¿Qué aspectos tiene en cuenta la organización para la evaluacion del cumplimiento?
9.2. AUDITORIA INTERNA
9.2.1 GENERALIDADES
¿Cómo la organización lleva a cabo las auditorias internas?
9.2.2 PROGRAMAS DE AUDITORIA INTERNA
¿Qué tiene en cuenta la organización para el programa de auditorias internas?
9.3. REVISION POR LA DIRECCION
¿De que manera la alta direccion revisa el SG-SSG?
¿Qué se considera en la revision por la direccion?
¿Qué incluyen las decisiones relacionas con las salidas de la revision por la direccion?
¿Cómo comunica la alta direccion los resultados de la revision?
10 MEJORA
10.1. GENERALIDADES
¿De que manera la organización determina las oportunidades de mejora e implementa las acciones par
alcanzar los resultados previstos?
10.2. INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
¿Cómo la organización determina y gestiona los incidentes y las no conformidades?
¿Qué hace la organización cuando ocurre un incidente o una no conformidad?
¿Cómo son las acciones correctivas tomadas por la organización?
¿De que manera la organización comunica la informacion documnetada a los trabajadores, representan
los trabajadores y otras partes inetresadas?
10.3 MEJORA CONTINUA
¿Cómo mejora continuamente la organización en la conveniencia, adecuacion y eficacia de SG-SST?
FABRIMTEC LTDA
VERIFICACIÓN
IS0 45001 - 2018
REQUISITO CUMPLIMIENTO
SI NO
MATIVOS
GANIZACIÓN
IZACIÓN Y SU CONTEXTO
nternas
TATIVAS SG-DE
SST?
LOS TRABAJADORES Y OTRAS 1
SADAS
1
es y otras partes interesadas? 1
legales y otros requisitos? 1
CANCE DEL SG-SST
licabilidad del SG-SST para establecer su alcance? 1

e? 1
1
T
ejora continuamente su SG-SST? 1
DE LOS TRABAJADORES
MPROMISO
romiso con su SG-SST? 1
LA SST
na política de la SST? 1
ORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN
des y autoridades para los roles pertinentes
1
des frente al SG-SST? 1

autoridades del SG-SSGT? 1
DE LOS TRABAJADORES
procesos de consulta y participacion de los
1
, el tiempo, la formacion y los recursos necesarios

1
nformacion clara, comprensible y pertinente del
1
la participacion y/o minimizan aquellas que se
1
ta de los trabajadores no directivos ? 1

ción de los trabajadores no directivos? 1
CION
SGOS Y OPORTUNIDADES
DADES
1
os y oportunidades del SG-SST? 1
tunidades del SG-SST? 1
CION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
N DE PELIGROS
ntiene los procesos de identificaion continua y
1
peligros, pero de igual manera no se limita? 1

SST Y OTROS RIESGOS PARA EL SG-SST
ne los procesos? 1
anización para la evaluacion de los riesgos del SG-
1
LA SST Y OTRAS OPORTUNIDADES PARA EL
ntener los procesos? 1
OS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
y mantener los procesos? 1
DE ACCIONES
1
s acciones? 1
1
ICACION PARA LOGRARLOS
DE LA SST
1
1
AR LOS OBJETIVOS DE SST
objetivos de SST? 1
SOS
necesarios para el SG-SST? 1
NCIA
etencia del SG-SST? 1
CIENCIA
za a los trabajadores? 1
CIÓN
DADES
procesos de comunicación interna y externa? 1
e comunicación? 1
puntos de vista de las partes interesadas
1
sos de comunicación? 1
G-SST? 1
N INTERNA
acion pertinente del SG-SST? 1
omunicación permiten a los trabajadores contribuir

1
N EXTERNA
rna pertinente al SG-SST? 1
OCUMENTADA
DADES
1
TUALIZACION
formacion documentada?
ACION DOCUMENTADA
n documentada del SG-SST? 1
ormacion documentada? 1
ocumentada de origen externo? 1
NES
ROL OPERACIONAL
DADES
tiene los procesos para el cumplimiento de los
1
l SG-SST con otras organizaciones? 1
CIR RIESGOS PARA LA SST

procesos para la eliminacion de los peligros y la
1
L CAMBIO
a implementacion y el control de los cambios
1
mpeño del SG-SST?
ambios no previstos? 1
RAS
IDADES
tos y/o servicios? 1
TISTAS
los contratistas? 1
sitos del SG-SST se cumplan por los contratistas y
1
ización? 1
ON EXTERNA
cesos contratados externamente estan
1
1
a aplicar en las funciones y procesos? 1
A ANTE EMERGENCIAS
ocesos necesarios para prepararse y responder
1
nte emergencias? 1
DESEMPEÑO
Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
DADES
isis y evaluacion de desempeño en la
1
analisis y evaluacion del desempeño? 1

? 1
tados del seguimiento y medicion de desempeño? 1
ermina la eficacia del sistema de gestión de la

1
miento y medicion se calibra, verifica, utiliza y

1
CUMPLIMIENTO
ocesos para evaluar el cumplimiento con los
1
cion del cumplimiento? 1
NTERNA
DADES
1
ITORIA INTERNA
uditorias internas? 1
A DIRECCION
1
1
revision por la direccion? 1
n? 1
A
DADES
s de mejora e implementa las acciones para
1
ES Y ACCIONES CORRECTIVAS
las no conformidades? 1
no conformidad? 1
ión? 1
cumnetada a los trabajadores, representantes de
1
NTINUA
ncia, adecuacion y eficacia de SG-SST? 1
SI NO
CODIGO
VERSION 01
FECHA 17 nov 2020
2018
OSERVACIONES

VELAR POR LA INSTUCION BAJO LA POLITICA DE LA
ORGANIZACIÓN

BAJO LOS PROCESOS QUE REALICE EL SG SST

CON EVALUACIONES Y MEDICIONES QUE ESTALECE LA

ORGANIZACIÓN
CON EVALUACIONES Y MEDICIONES QUE ESTALECE LA

ORGANIZACIÓN



PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVIDAD VIGENTE

BAJO LA POLITICA ESTABLECIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
BAJO EL SG-SST
BAJO SU POLITICA ESTABLECIDAD


SOBRE SUS CONDICIONES Y NECESIDADES DE LA

ORGANIZACIÓN
BAJO LA POLITICA DE LA ORGANIZACIÓN

POR POLITICA ESTABLECIDAD Y LA ALTA DIRECCION
POR POLITICA ESTABLECIDAD Y LA ALTA DIRECCION
TODA LA INFORMACION NOMATIVDAD Y DEMAS PROTOCOLOS
BAJO EL SISTEMA DE SG-SST QUE NO SE ENCUENTRA

IMPLEMENTADA

EN LA ORGANIZACIÓN Y BAJO LA ALTA DIRECCION
BAJO LA POLITICA ESTABLECIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
PARA SUPERVISAR QUE SE REALICE LOS PROCEDIMIENTOS

APLICADO EN LA ORGANIZACIÓN
CUANDO SE IMPLEMENTE EL SG-SST SE REALIZA BAJO

AUDITORIAS Y MONITOREOS
BAJO LA POLITCA ESTABLECIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y LA

ALTA GERENCIA
CUANDO SE IMPLEMENTE EL SG-SST

QUE SE ENCUENTRE EN REGLA TODA LA INFORMACION
REQUERIDA
BAJO LA PLANEACION DE LA ORGANIZACIÓN
EVALUACIONES ESTABLECIDAD E LA ORGANIZACIÓN
NUEVAS ESTRAJEGIAS DE TRABAJO
CUANDO LO REQUIERA PERTINENTE
CUANDO LA ALTA DIRECCION LO REQUIERA
BAJO AUDITORIAS
BAJO SUS PROCEDIMIENTOS, AUDITORIAS, Y POLITICAS
BAJO UNA LISTA DE VERIFICACION

BAJO LA POLITICA ESTABLECIDAD REALIZAN SUS MEJORAS

INTERNAS

BAJO LA POLITICA ESTABLECIDAD POR LA ORGANIZACIÓN

FABRIMTEC LTDA
2015
CAPITULO
REQUISITOS OBLIGATORIOS
4 Contexto de la organización
4.3. Determinacion del alcance del SGA
El alcance esta disponible como información documentada

5. LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
5.2. POLITICA DE LA SST
Politica SST
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACION
Documento de roles y autoridades de la organización
6 PLANIFICACION
Documento de riesgos y oportunidades
Documento de procesos y acciones
6.1.3.DETERMINACION DE LOS RIQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Documento y/o registro de requisitos legale y otros requisitos
6.2.2.PLANIFICACION PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LA SST
Documentos y/o registros de los objetivos de SST y los planes para lograrlos
7 APOYO
7.2. COMPETENCIA
Registro como evidencia de la Competencia
7.4. COMUNICACIÓN
Evidencia de sus comunicaciones
8. OPERACIONES
8.2. PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA
Documentos y/o registros de procesos sobre los planes de respuesta ante situaciones de emergencia
potenciales
9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1.1 GENERALIDADES
Registro del seguimiento, medicion, analisis y evaluacion del desempeño
Registro de mantenimiento, calibracion o verificacion de los equipos de medicion?
9.1.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO
Registro resultados de la evaluacion del cumplimiento
9.2. AUDITORIA INTERNA
9.2.2.PROGRAMA AUDITORIA INTERNA
Registro de evidencia de la implementacion del programa de las auditorias y resultados
9.3. REVISION POR LA DIRECCION
Registro como evidencia de los resultados de revisione por la direccion
10 MEJORA
10.2. INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
Registro de incidentes, no conformidades y acciones toamadas
Registro de acciones y acciones correctivas incluyendo la eficacia
10.3 MEJORA CONTINUA
Documento y/o registro de la mejora continua
CODIGO
FABRIMTEC LTDA VERSION 01
FECHA 17 nov 2020
VERIFICACIÓN IS0 45001-
2015
REQUISITO
ORIOS
CIMPLIMIENTO Observaciones
ización
nce del SGA SI NO
SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA LA
1 ORGANIZACIÓN BAJO SU POLITICA
ESTANDAR
LOS TRABAJADORES
SST
DADES EN LA ORGANIZACION
1
N
OS Y OPORTUNIDADES
DES
1
1
EGALES Y OTROS REQUISITOS
1
OS OBJETIVOS DE LA SST
s para lograrlos 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
IA
ÓN
DES
S
ANTE EMERGENCIA
spuesta ante situaciones de emergencia
SEMPEÑO
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
DES
BAJO LA POLITICA ESTABLECIDAD DENTRO DE LA
desempeño 1 ORGANIZACIÓN
quipos de medicion? 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
MPLIMIENTO
1 BAJO EVALUACION Y DESEMPEÑO AL CARGO
ERNA
IA INTERNA
as auditorias y resultados 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
IRECCION
direccion 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
Y ACCIONES CORRECTIVAS
s 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
acia 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
INUA
SI NO
FABRIMTEC LTDA
IS0 0312 - 2019
CAPITULO REQUISITO
CAPITULO REQUISITO
Asignación de una persona que diseñe el sistema de gestion de seguridad y

salud en el trabajo
Afiliación a Seguridad Social (soporte de planillas)
Cap 1. Estándares mínimos para empresas
Programa de capacitación SST
con 10 o menos trabajadores clasificadas
con riesgo I, II, III Plan anual de trabajo
Evaluaciones médicas ocupacionales
Matriz de peligros y riesgos
Medidas
Asignaciónde de
prevención y control
una persona que diseñe el sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo
Asignación de recursos para el Sistema de gestión SST
Afiliación a Seguridad Social (soporte de planillas)
Conformación y funcionamiento del COPASST
Conformación y funcionamiento del cómite de convivencia laboral
Programa de capacitación SST
Política de Seguridad y Salud en el trabajo
Plan anual de trabajo
Archivo y retención documental del SGSST
Cap 2. Estándares mínimos para empresas Perfil socio demográfico y diagnóstico de condiciones de salud
de 11a 50 trabajadores clasificadas con Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud
riesgo I, II, III Evaluaciones médicas ocupacionales
Restricciones y recomendaciones médicas laborales
Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Matriz de peligros y riesgos
Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, maquinas y herramientas
Entrega de los EPP y capacitación en uso adecuado
Plan de emergencias
Conformación de brigadas de emergencia, capacitación y entrega de dotación
Revisión
Soporte por
de lalaasignación
alta dirección
del responsable del sistema de salud en el trabajo
soporte que contenga la asignación de responsabilidades en SST
Asignación de recursos para el sistema de gestión en SST

Afiliación al sistema de seguridad social integral
copasst
Conformacion y funcionamiento del comité de convivencia laboral

Programa de capacitación anual
Curso virtual de capacitacion de 50 horas en SST
Politica de SST
Objetivos de SST
Evaluacion inicial del sistema de gestión
Plan anual de trabajo
Archivo y retencion documental del sistema de gestion en SST

Registros de rendición de cuentas
Matriz legal
Evaluacion y selección de proveedores y contratistas
Gestión del cambio
Descripción sociodemografica y diagnostico de las condiciones de salud de
los trabajadores
Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud

Evaluaciones medicas ocupacionales
Custodia de las historias clinicas
Restricciones y recomendaciones medico laborales
Estilos de vida y entorno saludable
Cap 3. Estandares minimos para mas de 50 Servicios de higiene
trabajadores (riesgo l, ll. lll, lV, V) o menos
de 50 (riesgo lV, V) Manejo de residuos
Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Investigacion de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando

sean diagnosticadas como laborales
Registro y analisis estadistico de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales
Frecuencia de accidentalidad
Severidad de accidentalidad
Prevalencia de la enfermedad laboral
Incidencia de la enfermedad laboral
Ausentismo
Metodologíaporparacausa médica de peligros, evaluación y valoración de
identificación
riesgos
Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos con
participación
Identificaciónde
detodos los niveles
sustancias de la empresa
catalogadas como carcinógenas o toxicidad
aguda
Mediciones ambientales
Medidas de prevención
Aplicaciones de medidasy de
control frente ay peligros/riesgos
prevención control por pardeidentificados
de los
trabajadores
Mantenimiento periódico de las instlaciones, equipos, maquinas y
herramientas
Entrega de los EPP
Plan de emergencias
Conformación de brigada, capacitación y entrega de dotación
Definición de indícadores del SGSST
Auditoría anual
Alcance de la auditoria del SGSST
Planificación de la auditoria con el COPASST
Acciones preventivas y/o correctivas
Acciones
Acciones de
de mejora
mejora conforme
con base ena la revisión de la de
investigaciones altaaccidentes
dirección de trabajo y
enfermedades laborales.
Plan de mejoramiento
CODIGO
MTEC LTDA VERSION 01
FECHA 17 nov 2020
CIÓN
IS0 0312 - 2019
REQUISITO
CUMPLE
REQUISITO
SI NO
diseñe el sistema de gestion de seguridad y
1
oporte de planillas) 1 SE ENCUENTRA EVIDENCIA
nales 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
oldiseñe el sistema de gestion de seguridad y 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
Sistema de gestión SST 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
oporte de planillas) 1 SE ENCUENTRA EVIDENCIA
o del COPASST 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST

o del cómite de convivencia laboral 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
n el trabajo 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
l del SGSST 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
nóstico de condiciones de salud 1 SE ENCUENTRA EVIDENCIA
bajo y de prevención y promoción de la salud 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
es médicas laborales 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
o y enfermedades laborales 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
identes de trabajo y enfermedades laborales 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
talaciones, equipos, maquinas y herramientas 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
ón en uso adecuado 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
1 SE ENCUENTRA EVIDENCIA
mergencia, capacitación y entrega de dotación 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
esponsable del sistema de salud en el trabajo 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
1 SE ENCUENTRA EVIDENCIA
ión de responsabilidades en SST 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
sistema de gestión en SST
ad social integral 1 SE ENCUENTRA EVIDENCIA
o del comité de convivencia laboral 1
e 50 horas en SST 1
1
e gestión 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
1
l del sistema de gestion en SST 1
as 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
1
eedores y contratistas 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
1
y diagnostico de las condiciones de salud de 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
1
bajo y de prevención y promoción de la salud 1
s 1
es medico laborales 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
ble 1
1
o y enfermedades laborales 1
identes de trabajo y las enfermedades cuando 1
ales 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
e accidentes de trabajo y enfermedades 1
1
boral 1
oral 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
n de peligros, evaluación y valoración de 1
uación y valoración de riesgos con 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
es de la empresa
alogadas como carcinógenas o toxicidad 1
1
olvención
frente ay peligros/riesgos
control por pardeidentificados
de los 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
instlaciones, equipos, maquinas y 1
1
citación y entrega de dotación 1
GSST 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
1
ST 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
n el COPASST 1
ctivas 1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST
n la revisión de la de
investigaciones altaaccidentes
dirección de trabajo y 1
1
SI NO

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CAPITULO

FECHA DE LA ENTREVISTA: ---/ ---/----

REVISTA: ---/ ---/----

5.2.3. COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD

¿Qué hace la organización para comunicar, hacer entender y aplicar la política?

¿Cómo se verifica que el equipo se encuentre calibrado y verificado dentro de la organizacion?

¿De que manera se realiza y cual seria el proceso de la salida de la planificación ?

¿En que se basa la organización para la toma de desiciones ?

¿A que aplican el control de salidas no conformes?

1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST

1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST

1 BAJO SU PUBLICIDAD O EL VOZ O VOZ

1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST

1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST

NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST

1 BAJOS LO QUE TIENEN EN SUS POLTICAS ACTUALES

1 BAJOS LO QUE TIENEN EN SUS POLTICAS ACTUALES

1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST

1 NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SG-SST

1 LOS MEJORES ADAPTANDONSEN A LO SUGERIDO

SUGERENCIAS POR PARTE DEL ACOMPAÑAMIENTO

1 A LA ESPERA DE LA IMPLEMENTACION SG-SST

1 BAJO LAS POLITICAS ESTANDARIZADAS

1 BAJO LINEAMIENTOS Y IMPLENTACION SG SST

AL MOMENTO DE LA PLANEACION DE TRABAJO SG-

1 CUANDO SE IMPLEMENTE EL SG -SST

PARA SU MAYO EFICIENCIA, EFICACIA, Y

1 BAJO LA IMPLEMENTACION DEL SG -SST

1 CUANDO SE IMPLEMENTE EL SG-SST SE INFORMA

1 CUANDO SE IMPLEMENTE EL SG-SST SE INFORMA

BAJO LA POLITCA ESTANDAR QUE MANEJE LA

1 FLUJO DE CAJA DE LA COMPAÑÍA

EN LA IMPLENTACION DE SG -SST SE REALIZA LA

BAJO SUS LINEAMIENTOS Y POLITICAS

1 LA POLITICA ESTABLECIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

1 LA POLITICA ESTABLECIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

1 LA POLITICA ESTABLECIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

1 NUEVAS CORRECIONES Y ORIENTACION SG-SST

1 BAJO SU POLITICA ESTABLECIDAD

1 BAJO SU POLITICA ESTABLECIDAD

1 BAJO SU POLITICA ESTABLECIDAD

1 BAJO SU POLITICA ESTABLECIDAD

DE NO CUMPLIR CON LAS NORMAS Y POLITICAS

1 BAJO LA IMPLEMENTACION DEL SG -SST

1 BAJO LA NECESIDAD QUE LO REQUIERA

1 BAJO LA IMPLEMENTACION DEL SG -SST

1 BAJO LA IMPLEMENTACION DEL SG -SST

1 BAJO LA IMPLEMENTACION DEL SG -SST

1 BAJO LA IMPLEMENTACION DEL SG -SST

1 BAJO LA IMPLEMENTACION DEL SG -SST

1 BAJO LA IMPLEMENTACION DEL SG -SST

1 BAJO PUBLICIDAD DE LA COMPAÑI Y EL SECTOR

1 BAJO LA IMPLEMENTACION DEL SG -SST

1 BAJO LA POLITICA ESTABLECIDA

1 BAJO LA IMPLEMENTACION DEL SG -SST

1 BAJO LA POLITICA ESTABLECIDA

1 BAJO LA POLITICA ESTABLECIDA

1 BAJO LA POLITICA ESTABLECIDA

1 BAJO LA IMPLEMENTACION DEL SG -SST

1 BAJO LA IMPLEMENTACION DEL SG -SST

1 BAJO LA IMPLEMENTACION DEL SG -SST

BAJOS LOS LINEAMIENTOS CON LOS QUE CUENTA

1 BAJO LA IMPLEMENTACION DEL SG -SST