001 - Inspección Al Sistema de Gestión de Seguridad SST.

INSPECCIÓN AL S.G.S.S.T.
- Código: SIG-01-CHL-F02-19
N°
001-2019-SO-CHL/EPQ EI Revisión: 00 Versión: 00
Obra EDIFICIO
: MULTIF. EPIQE E-I Contratista CYJ CONTRATISTAS
: S.A.C.
Residente de Obra : ING. MAURICIO RUBINA Responsable de SSOMAING.

: BENIGNO VALER
Fecha 24/12/2019
: Etapa de Obra EXCAVACIÓN
: Y MUROS ANCLADOS
Tipo documento Tipo de Inspección Revisión de 53 Ítems, considerándose al término de la inspección la medición
Resultado de porcentajes de Conformidad y No Conformidad, descartando la condición de
Formatos Completo
No Aplica.
Registros Muestreo BAJO LEVANTAR LAS OBSERVACIONES URGENTE
CUENTA NO CUENTA INCOMPLETO NO APLICA

1 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional CALIFICACIÓN 3 3 3 3
3 Cuenta con las firmas de validación del CSST NO APLICA En la próxima inspección se verificará
Cumple el Índice según el D.S. 011-2019 PARCIAL No considera Alcances, Presupuesto, Formatos, Investigación de Acc., Inc. y E.O.
Cuenta con los anexos indicados SI Conforme de ac uerdo a lo evidenciado
El Presupuesto es específico al proyecto NO No evidenciaron presupuesto
Se encuentra exhibido en el Panel Informativo NO APLICA En la próxima inspección se verificará
Cuenta con la actualización Anual SI Cuenta con fecha de elaboración 14-10-2019
Comentarios Adicionales :
2 Plan de Vigilancia de Salud Ocupacional CALIFICACIÓN 1 1 1 1

1 Cuenta con las firmas de Aprobación del CSST NO APLICA Se revisará en la próxima inspección
Cuenta con la firma del empleador NO APLICA Se revisará en la próxima inspección
Cuenta con el Programa de vigilancia SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado
Está incluído en el documento aspectos de salud en el IPERC. SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado
Considerado dentro del documento insp. Int. de factores de riesgos SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado
Cuenta con los anexos indicados SI Conforme de acuerdo a los evidenciados
Cuenta con la actualización Anual SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado cuenta con fecha 10-09-2019
3 Política de Seguridad CALIFICACIÓN 1 1 1 1

1 Cuenta con las firmas de Aprobación del CSST NO APLICA Se verificará en la próxima inspección
Cuenta con la firma del empleador y fechada SI Conforme firmado por el Ing. Alvaro Puga Sánchez
Cumple los requisitos Normativos SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado cuentan con una política SIG.
Se encuentra exhibido en el Panel Informativo NO APLICA Se verificará en la próxima inspección
Cuenta con la actualización Anual SI Conforme cuenta con fecha 06-08-2019
4 Plan de Emergencias CALIFICACIÓN 3 3 3 3

Cumple el Índice según el D.S. 011-2019 SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado
Cuenta con los anexos indicados SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado
Sistema y canal de alerta de comunicación inmediata PARCIAL De acuerdo a lo evidenciado (radio portátil y celular), Se debe actualizar el flujograma de comunicaciones
Procedimietnos de antes, durante y después PARCIAL Se encuentran dentro del documento, deberán especificarlo de acuerdo al proyecto
Cronograma de entrenamientos y simulacros PARCIAL En el PAAS, objetivo 2, no hay evidencia de simulacros programados, solo está el formato
Cuenta con la actualización Anual PARCIAL Fecha 06-06-2018, incumple D.S. 005-2012, el cual indica la revisión del SGSST. Por lo menos 1 vez al año.
Comentarios Adicionales : El documento presentado da indicaciones de manera general, deberán especificar todas las indicaciones dadas direccionadas al proyecto
Epiqe., el flujograma de comunicaciones debe estar direccionado hacia los responsables involucrados en la obra (Supervisión y Gerencia), debe ser mas específico.
5 PAAS(Programa Anual de Actividades en SST.) CALIFICACIÓN 3 3 3 3

Es coherente a la realidad de la obra PARCIAL Falta evidenciar cronograma de inspecciones, cronograma de auditorías y Cronograma de simulacros
Cuentan o realizaron capacitaciones específicas PARCIAL El programa evidenciado solo corresponde a los meses de Noviembre y diciembre, faltan los otros meses
Cuentan o realizaron eventos de sensibilización PARCIAL El programa evidenciado solo corresponde a los meses de Noviembre y diciembre, faltan los otros meses
Cuenta con la actualización Anual PARCIAL 12/01/2018
6 Cuadro de Índice de Accidentabilidad CALIFICACIÓN 1 1 1 1
1 Cuenta con los objetivos y metas Específicas SI Evidenciaron Meta de Accidentabilidad <=0.5
Cuenta con la Revisión trimestral del CSST. NO APLICA Se verificará en el primer trimestre de aplicado en la obra
Cumple Requerimiento Normativo del D.S. 011-2019 SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado
Incluyen la sumatoria de HP del Pers. de contratistas y subcont. SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado
Los indicadores reflejan continuidad sin cortes anuales NO APLICA Se verificará al cambio del año 2019 al año 2020
Comentarios Adicionales : La Tasa de Incidencia debe ser establecida mediante fórmula normativa (En la próxima inspección se verificará)
7 Índicadores de Eficiencia CALIFICACIÓN 1 1 1 1

1 Se involucra la participación de obreros y staff SI Evidenciaron el formato del cuadro de control
Los resultados son reportados a las gerencias y/o alta dirección NO APLICA Se verificará en la próxima inspección
Hacen seguimiento a los incumplimientos NO APLICA Se verificará en la próxima inspección
8 Plano de Evacuación CALIFICACIÓN 1 1 1 1

1 Cuenta con las firmas de los responsables de obra NO APLICA Revisión en digital, en la próxima inspección se verificar´á
Se encuentra actualizado de acuerdo a la realidad de la obra SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado de acuerdo a la etapa actual de la obra (Excavación)
Se encuentra exhibido en las áreas de trabajo NO APLICA En la próxima inspección se verificará
Comentarios Adicionales : Conforme de acuerdo a la etapa actual de la obra (Excavación), al cambio de la obra se verificará la actualización del plano de evacuación.
9 Plan de Evacuación CALIFICACIÓN 2 2 2 2

Acorde con el modelo de evacuación estab. en el Plano Ev. NO No evidenciaron lo solicitado
El documento se encuentra actualizado NO APLICA En la próxima inspección se verificará
10 Mapa de Riesgos CALIFICACIÓN 1 1 1 1

1 Cuenta con las firmas de los responsables de obra NO APLICA En la próxima inspección se verificará
Se encuentra actualizado de acuerdo a la realidad de la obra SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado de acuerdo a la etapa actual de la obra (Excavación)
Comentarios Adicionales : Conforme de acuerdo a la etapa actual de la obra (Excavación), al cambio de la obra se verificará la actualización del mapa de riesgos.
11 Plano de Protecciones Colectivas y M.C. CALIFICACIÓN 2 2 2 2

2 Se encuentra firmado por el empleador o algún representante NO APLICA En la próxima inspección se verificará
Se encuentra actualizado de acuerdo a la realidad de la obra NO No evidenciaron lo solicitado
El plano involucra todos los elementos considerados como P.C. NO No evidenciaron lo solicitado
Cuenta con memoria de Cálculo firmado por profesional comp. NO No evidenciaron lo solicitado
El personal ha sido inf. y capacitado sobre el uso de las P.C. NO APLICA En la próxima inspección se verificará
12 IPER (Ident. de Peligro y Eval. de Riesgos) CALIFICACIÓN 3 3 3 3

3 Cuenta con las firmas de validación del CSST NO APLICA En la próxima inspección se verificarán las firmas en todas las matrices de obra
Cuenta con los anexos indicados en la medida de control SI Aplica Jerarquía de Controles
Cuenta con la Metodología establecida SI CyJ (3X3), Apaza (Sin met. Clara), GEO (5X5), Topografía (3X3), ARPE (3X3)
De acorde a las actividades realizadas en obra PARCIAL CyJ (demolición), Apaza (acero), Geo (Anclaje), Topografía, ARPE (Excavadora con errores de ponder.)
Cuenta con la actualización Anual SI Cuenta con la fecha de elaboración del 19-08-2019
Comentarios Adicionales : Apaza (Matriz sin ponderaciones), ARPE (Considera presencia de mas de 9 trabajadores en algunas actividades, altera ponderación)
CyJ (No evidencia matriz de etapa actual)
13 Procedimiento IPER CALIFICACIÓN 3 3 3 3

3 Tiene relación con la matriz IPER implementada PARCIAL Conforme de acuerdo a lo evidenciado de CyJ evidencia Met. 3X3, no evidencia de subcontratistas
Cuenta con los procedimientos de las matrices de los subc. : NO Apaza (No evidenció), GEO (No evidenció), topografía (No evidenciaron), ARPE (No evidencia)
Cuenta con la actualización Anual PARCIAL CyJ (07-01-2019), No evidencia de subcontratistas
Comentarios Adicionales : No evidencia los procedimientos de los subcontratistas

14 Recomendación de Seg. Por puesto o función CALIFICACIÓN 3 3 3 3
3 Es específico de acuerdo a cada puesto o función PARCIAL Falta evidenciar algunos formatos de algunos puestos.
Cuenta con la firma de recepción de los trabajadores NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
Cuenta con la actualización Anual NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
Comentarios Adicionales : Evidenciaron: Topógrafo, Albañil, Almacenero, Carpintero, Concretero, Electricista, Fierrero, Ing. Campo, Movimiento de tierras, camión Grúa, maq. Pesada,
Operador de Torre G., Peón, Personal limpieza, personal Mant., Rigger, Señaleros, Soldador, Falta evidenciar: SSOMA, Vigilancia, Concecionaria, Conductores volquetes, Staff en general.
15 PETS (Proced. Escritos de Trabajo Seguro) CALIFICACIÓN 1 1 1 1

1 Cuentan con firmas de los responsables NO APLICA Se verificará en la próxima inspección
Son específicos a cada actividad SI Evidencian 19 PET,s y 27 Estándares, al incremento de actividades se verificarán otros PET,s o estándares
Cuentan con la actualización Anual SI Evidencian fecha del mes de enero-2019
16 Procedimiento de Autorización de Visitas CALIFICACIÓN 2 2 2 2

2 Cuenta con las firmas de los responsables de obra NO APLICA En la próxima inspección se verificará
Cumple con los requisitos normativos NO No evidenciaron lo solicitado
Cuenta con la Cartilla de visita NO No evidenciaron lo solicitado
Cuenta con la actualización Anual NO No evidenciaron lo solicitado
taff
17 Procedimiento (Protocolo de detenc. de act.) CALIFICACIÓN 3 3 3 3

3 El rango de fechas de registros revisados y cuantos NO APLICA Se verificará en la próxima inspección
Los peligros inminentes están identificados claramente SI Obedece al procedimiento establecido
Todos los registros están firmados por los responsables NO No evidencian el formato el cual se usará para el registro de las desviaciones identificadas
Cuenta con la actualización Anual SI Evidencia Fecha 07-01-2019
taff
18 RISST (Reg. Interno de Seg. y Salud en el T.) CALIFICACIÓN 1 1 1 1

1 Cuenta con las firmas de validación del CSST NO APLICA Se verificará en la próxima inspección
Cumple el Índice normativo SI Evidenciaron lo solicitado, condorme
Cuenta con la firma de recepción de los trabajadores SI Evidenciaron el fotmato del cargo de entrega
Cuenta con la actualización Anual SI Cuenta con fecha 01-07-2017
taff
19 Comité o Sub Comité de S.Salud en el Trab. CALIFICACIÓN 2 2 2 2

2 El Supervisor de S.S.T. fue elegido por los trabajadores NO No evidenciaron los formatos de conformación
Cuenta con el Libro de Actas Foliado NO APLICA En la próxima inspección se verificará
El proceso de elección cumple requerimiento normativo NO No evidenciaron los formatos de conformación
El número de integrantes está de acuerdo al número de Trab. NO APLICA En la próxima inspección se verificará
Los integrantes cuentan con distintivos : NO APLICA En la próxima inspección se verificará
Los integrantes cuentan con la capacitación de sus funciones NO APLICA

: En la próxima inspección se verificará
Las actas de reuniones están completas al mes vigente NO APLICA En la próxima inspección se verificará
El Emp. difundió a los trab. los nombres de sus rep. ante el Sub-comité de SST. NO APLICA En la próxima inspección se verificará
20 Comité Técnico de Coordinación en S.S.T. CALIFICACIÓN 4 4 4 4

4 Cuenta con el Libro de Actas Foliado NO APLICA En la próxima inspección se verificará, referente al Comité técnico de SST.
Existe proc. de elección o es adoptada temp. de alguna normat. NO APLICA En la próxima inspección se verificará, referente al Comité técnico de SST.
El número de int. inicia con la presencia del seg. empleado en obra NO APLICA En la próxima inspección se verificará, referente al Comité técnico de SST.
Los integrantes cuentan con distintivos : NO APLICA En la próxima inspección se verificará, referente al Comité técnico de SST.

: En la próxima inspección se verificará, referente al Comité técnico de SST.
Las actas de reuniones están completas al mes vigente NO APLICA En la próxima inspección se verificará, referente al Comité técnico de SST.
Una copia del acta es entregada a cada miembro y al empleador NO APLICA En la próxima inspección se verificará, referente al Comité técnico de SST.
21 Conformación del Cuadro de Brigadas CALIFICACIÓN 1 1 1 1
1 Conformada de acuerdo al número de trabajadores SI Evidencian un cuadro de brigadas generales, posteriormente se verificará las brigadas por especialidades

: Se inspeccionará en la próxima inspección
Los brigadistas tienen algún tipo de distintivo que los identifiquen NO APLICA Se inspeccionará en la próxima inspección
El organigrama de las brigadas se encuentra exhibido NO APLICA Se inspeccionará en la próxima inspección
Comentarios Adicionales : Evidencian un cuadro de brigadas generales, posteriormente se verificará las brigadas por especialidades
22 Charlas diarias de Seguridad CALIFICACIÓN 1 1 1 1

2
1 El rango de fechas de registros revisados y cuantos AL TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas SI Conforme, evidenciaron el formato, en la próxima inspección se verificarán registros
Todos los registros están firmados NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
23 Charlas de capacitaciones específicas CALIFICACIÓN 1 1 1 1

2
Todos los registros están firmados SI Conforme, evidenciaron el formato, en la próxima inspección se verificarán registros
Capacitaciones de acuerdo a las actividades que se realizan NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
Capacitaciones de acuerdo a los equipos usados en obra NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
Capacitador con especialidad en el tema NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
Comentarios Adicionales : Evidenciaron su cronograma de capacitaciones programados hasta Diciembre 2019, en la próxima inspección se verificarán el cumplimiento
de los propgramados el cual debe incluir la participación de todo el personal de obra (obreros y staff)
24 Charla de Inducción (Hombre Nuevo) CALIFICACIÓN 1 1 1 1

2
Todos los registros están firmados SI Conforme, evidenciaron el formato, en la próxima inspección se verificarán registros
Todo el personal staff, Obreros y otros cuentan con registros NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
25 Control de entregas de EPI,s CALIFICACIÓN 2 2 2 2

Todos los registros están firmados NO No evidenciaron el formato solicitado
Entrega de EPI,s de acuerdo a la actividad que realizan NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
26 Control de entrega de Arnés de Seguridad CALIFICACIÓN 2 2 2 2

2
Todos los registros están firmados NO No evidenciaron el formato solicitado
27 AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo) CALIFICACIÓN 1 1 1 1

2
Registros completos en todas las fechas SI evidenciaron el formato implementado
Todos los registros están firmados, capataz, staff y obreros NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
Registros llenados correctamente NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
28 Permisos de Trabajos de Demolición CALIFICACIÓN 1 1 1 1

2
Registros completos en todas las fechas SI Evidenciaron el formato solicitado
29 Permisos de Trabajos en Excavación y Zanjas CALIFICACIÓN 1 1 1 1

2
30 Permisos de Trabajos en Altura CALIFICACIÓN 1 1 1 1
2
31 Permisos de Trabajos en Caliente CALIFICACIÓN 1 1 1 1

32 Permisos de Trabajos Eléctricos CALIFICACIÓN 1 1 1 1

2
Registros completos en todas las fechas SI Evidenciaron el formato implementado
Los registros están orientados a un Procedimiento de Bloqueo NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
El personal ejecutante del trab. cuenta con competencia acreditada NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
33 Permisos de Trabajo en Espacio Confinado CALIFICACIÓN 1 1 1 1

2
Cuentan con registro de monitoreo de presencia de oxígeno NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
34 Check list de Equipos o Maquinarias Pesadas CALIFICACIÓN 1 1 1 1

2
Que tipo de Equipo o Maquinaria evidencian los registros NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
35 Inspección de Herramientas Manuales CALIFICACIÓN 1 1 1 1

2
Color de cinta del mes (NTE G-050 SDC) NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
Registros firmados por el inspector NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
36 Inspección de Herramientas y/o equipos eléct. CALIFICACIÓN 1 1 1 1

2
Registros completos en todas las fechas SI Evidenciaron formatos implementados de Alizadora, mescladora, Tronzadora, Esmeril
Color de cinta del mes (NTE G-050 SDC) NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
Comentarios Adicionales : En las próximas inspecciones se verificarán registros de otras herramientas eléctricas que también usen en obra ajernos a los formatos evidenciados.
37 Inspección de EPI,s CALIFICACIÓN 1 1 1 1
2
38 Inspección de Escaleras Portátiles CALIFICACIÓN 1 1 1 1

39 Inspección de Andamios CALIFICACIÓN 1 1 1 1

2
Registros firmados por el inspector y capataz NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
40 Inspección de Extintores CALIFICACIÓN 1 1 1 1

2
41 Inspección de Botiquín / Tópico CALIFICACIÓN 1 1 1 1

2
42 Inspección de Protecciones Colectivas CALIFICACIÓN 1 1 1 1

2
43 Inspección de Orden y Limpieza CALIFICACIÓN 1 1 1 1

2
44 Amonestaciones y/o Sanciones CALIFICACIÓN 1 1 1 1

2
Registros llenados correctamente SI Evidenciaron el formato implementado
Registros firmados por todos los involucrados NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
45 Auditorías e inspecciones Interna y Externa CALIFICACIÓN 1 1 1 1

Calificar si corresponde a Auditoría Interna o Externa SI Evidenciaron el formato implementado
Registro firmado por el Auditor NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
Comentarios Adicionales : De igual manera anexan el Plan de Auditoría en formato en blanco

46 Reporte e Inf. de Invest. de Accidente de Trabajo CALIFICACIÓN 3 3 3 3
2
Cuenta con Informe Preliminar NO No evidenciaron el formato solicitado
Obedece el formato a un estandar normativo SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado
Cuenta con una Metodología de Investigación de Acc. SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado
Cuenta con todos los anexos NO APLICA Se verificará al momento de presentarse algún Accidente de Trabajo en obra
El registro cuenta con las firmas de los responsables NO APLICA Se verificará al momento de presentarse algún Accidente de Trabajo en obra
El CSST. participa del proceso de investigación NO APLICA Se verificará al momento de presentarse algún Accidente de Trabajo en obra
47 Reporte e Inf. de Invest. de incid. y/o Incid. PeligrosoCALIFICACIÓN 3 3 3 3

1
Cuenta con Informe Preliminar NO No evidenciaron el formato solicitado
Obedece el formato a un estandar normativo SI Evidenciaron el formato
Cuenta con una Metodología de Investigación de Inc. SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado
Cuenta con todos los anexos NO APLICA Se verificará al momento de presentarse algún Incidente y/o Incidente Peligroso en obra
El registro cuenta con las firmas de los responsables NO APLICA Se verificará al momento de presentarse algún Incidente y/o Incidente Peligroso en obra
El CSST participa del proceso de investigación NO APLICA Se verificará al momento de presentarse algún Incidente y/o Incidente Peligroso en obra
48 Reporte e Inf. de Invest. de Enfermedad Profesional CALIFICACIÓN 3 3 3 3

1
Cuenta con Informe Preliminar NO Evidenciaron el formato
Obedece el formato a un estandar normativo SI Evidenciaron el formato
Cuenta con una Metodología de Investigación de Enfermedad P.. SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado
Cuenta con todos los anexos NO APLICA Se verificará al momento de presentarse alguna enfermedad profesional en obra
El registro cuenta con las firmas de los responsables NO APLICA Se verificará al momento de presentarse alguna enfermedad profesional en obra
El CSST participa del proceso de investigación NO APLICA Se verificará al momento de presentarse alguna enfermedad profesional en obra
49 Solicitud de Atenc, Médica firmado y sellado CALIFICACIÓN 1 1 1 1

1 Evidencian los formatos de la constructora y subcontratistas SI Evidenciaron el formato sin sello y firma, corresponde a la seguradora Pacifico
Los formatos cuentan con las firmas de los responsables NO APLICA En la próxima inspección se verificará que todos los formatos cuenten con firma y sello
50 Carné de Sanidad del (los) concesionarios CALIFICACIÓN 2 2 2 2

2 Las concesionarias de alimentos portan sus carnes de sanidad NO No evidenciaron lo solicitado
Los carnés se encuentran vigentes NO No evidenciaron lo solicitado
51 Inspección a los servicios de bienestar CALIFICACIÓN 3 3 3 3

Cuenta con la firma del inspector PARCIAL Evidenciaron los formatos de Comedor, Oficinas y vestidores; Faltó evidenciar de los SSHH.
Obedecen a una programación NO APLICA En la próxima inspección se verificarán registros por muestreo
52 Eval. y/o monitoreo de factores de riesgos CALIFICACIÓN 3 3 3 3

Se considera todos los factores de riesgos PARCIAL Se encuentra establecido en el PAAS, no hay fecha de programación establecido
La evaluacion corresponde a interno o externo PARCIAL Se encuentra establecido en el PAAS, no hay fecha de programación establecido
Obedecen a una programación PARCIAL Se encuentra establecido en el PAAS, no hay fecha de programación establecido
53 Examen Médico Pre-Ocup. u Ocup. (Aptitud) CALIFICACIÓN 1 1 1 1

Certificados con fechas vigentes SI Evidenciaron el formato de matriz de Aptitudes medicas Ocupacionales
Cuentan con un Médico Ocupacional SI Dr. Luis Uribe Vargas
Cuentan con Gestión y/o Plan de vigilancia de Salud Ocupacional SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado
Se ha emitido el informe anual de la vigilancia de salud ocupacional. NO APLICA Se verificará la programación y posteriormente el cumplimiento respectivo
Comentarios Adicionales : En la próxima inspección se verificarán los certificados de aptitud de todos los involucrados en el proyecto
Evaluación de Inspección del SGSST Medición de Inspección
Detalles Cantidad Porcentaje
2%
Cuentan 33 63% 23%
No Cuentan 7 13%
63%
13%
Incompleto 12 23%
No Aplica 1 2%
Item Inspeccionados 52 100%
Resultado de Inspección
Conforme 33 63%
No Conforme
37%
No Conforme 19 37%
Conforme
63%
Totales 52 100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
BUENO >=95% - 100%

Seguimiento de Inspecciones
ACEPTABLE >90% - <95%
REGULAR >=70% - <=90%
1° 63% 37%
BAJO <70%
Inspecciones Fecha Conforme No Conforme Calificación

1° 17/12/2019 63% 37% BAJO Conforme No Conforme
Atte.
Raúl Mausen Alvarez

Superintendente de S.I.G.
CHL Gestión Inmobiliaria S.A.C.

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INSPECCIÓN AL S.G.S.S.T.

Residente de Obra : ING. MAURICIO RUBINA Responsable de SSOMAING.

Registros Muestreo BAJO LEVANTAR LAS OBSERVACIONES URGENTE

CUENTA NO CUENTA INCOMPLETO NO APLICA

Cuenta con los anexos indicados SI Conforme de ac uerdo a lo evidenciado

El Presupuesto es específico al proyecto NO No evidenciaron presupuesto

Se encuentra exhibido en el Panel Informativo NO APLICA En la próxima inspección se verificará

Cuenta con la actualización Anual SI Cuenta con fecha de elaboración 14-10-2019

2 Plan de Vigilancia de Salud Ocupacional CALIFICACIÓN 1 1 1 1

Cuenta con la firma del empleador NO APLICA Se revisará en la próxima inspección

Cuenta con el Programa de vigilancia SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado

Está incluído en el documento aspectos de salud en el IPERC. SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado

Cuenta con los anexos indicados SI Conforme de acuerdo a los evidenciados

3 Política de Seguridad CALIFICACIÓN 1 1 1 1

Se encuentra exhibido en el Panel Informativo NO APLICA Se verificará en la próxima inspección

Cuenta con la actualización Anual SI Conforme cuenta con fecha 06-08-2019

4 Plan de Emergencias CALIFICACIÓN 3 3 3 3

Cumple el Índice según el D.S. 011-2019 SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado

Cuenta con los anexos indicados SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado

5 PAAS(Programa Anual de Actividades en SST.) CALIFICACIÓN 3 3 3 3

Se encuentra exhibido en el Panel Informativo NO APLICA En la próxima inspección se verificará

Cuenta con la actualización Anual PARCIAL 12/01/2018

Cumple Requerimiento Normativo del D.S. 011-2019 SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado

Incluyen la sumatoria de HP del Pers. de contratistas y subcont. SI Conforme de acuerdo a lo evidenciado

7 Índicadores de Eficiencia CALIFICACIÓN 1 1 1 1

Hacen seguimiento a los incumplimientos NO APLICA Se verificará en la próxima inspección

8 Plano de Evacuación CALIFICACIÓN 1 1 1 1

Se encuentra exhibido en las áreas de trabajo NO APLICA En la próxima inspección se verificará

9 Plan de Evacuación CALIFICACIÓN 2 2 2 2

Acorde con el modelo de evacuación estab. en el Plano Ev. NO No evidenciaron lo solicitado

El documento se encuentra actualizado NO APLICA En la próxima inspección se verificará

10 Mapa de Riesgos CALIFICACIÓN 1 1 1 1

Se encuentra exhibido en el Panel Informativo NO APLICA Se verificará en la próxima inspección

11 Plano de Protecciones Colectivas y M.C. CALIFICACIÓN 2 2 2 2

Se encuentra actualizado de acuerdo a la realidad de la obra NO No evidenciaron lo solicitado

12 IPER (Ident. de Peligro y Eval. de Riesgos) CALIFICACIÓN 3 3 3 3

Se encuentra exhibido en el Panel Informativo NO APLICA En la próxima inspección se verificará

CyJ (No evidencia matriz de etapa actual)

13 Procedimiento IPER CALIFICACIÓN 3 3 3 3

Cuenta con la actualización Anual PARCIAL CyJ (07-01-2019), No evidencia de subcontratistas

Comentarios Adicionales : No evidencia los procedimientos de los subcontratistas

15 PETS (Proced. Escritos de Trabajo Seguro) CALIFICACIÓN 1 1 1 1

Cuentan con la actualización Anual SI Evidencian fecha del mes de enero-2019

16 Procedimiento de Autorización de Visitas CALIFICACIÓN 2 2 2 2

Cumple con los requisitos normativos NO No evidenciaron lo solicitado

Cuenta con la Cartilla de visita NO No evidenciaron lo solicitado

Cuenta con la actualización Anual NO No evidenciaron lo solicitado

17 Procedimiento (Protocolo de detenc. de act.) CALIFICACIÓN 3 3 3 3

Los peligros inminentes están identificados claramente SI Obedece al procedimiento establecido

Cuenta con la actualización Anual SI Evidencia Fecha 07-01-2019

18 RISST (Reg. Interno de Seg. y Salud en el T.) CALIFICACIÓN 1 1 1 1

Cumple el Índice normativo SI Evidenciaron lo solicitado, condorme

Se encuentra exhibido en el Panel Informativo NO APLICA Se verificará en la próxima inspección

Cuenta con la actualización Anual SI Cuenta con fecha 01-07-2017

19 Comité o Sub Comité de S.Salud en el Trab. CALIFICACIÓN 2 2 2 2

Cuenta con el Libro de Actas Foliado NO APLICA En la próxima inspección se verificará

El proceso de elección cumple requerimiento normativo NO No evidenciaron los formatos de conformación

Los integrantes cuentan con distintivos : NO APLICA En la próxima inspección se verificará

Los integrantes cuentan con la capacitación de sus funciones NO APLICA

20 Comité Técnico de Coordinación en S.S.T. CALIFICACIÓN 4 4 4 4

Los integrantes cuentan con la capacitación de sus funciones NO APLICA

Los integrantes cuentan con la capacitación de sus funciones NO APLICA

El organigrama de las brigadas se encuentra exhibido NO APLICA Se inspeccionará en la próxima inspección